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1、第一章 总论一、项目主体：十堰广电网络公司二、项目简介本项目将充分利用有线网和宽带网技术优势和网络资源，在进行数字化整转的同时，建设视频业务为主的交互电视业务平台，为现有市县城区范围内的用户，在实现单向业务整转的基础上，提供视频点播、时移电视、卡拉OK、电视资讯、电视报刊等服务。三、项目建设的必要性1、业务发展的需要2、 市场竞争的需要3、 盘活资源的需要第二章 市场分析一、产品方案交互式数字电视服务产品规划表产品编号服务内容价格策略电视时移SY实现40套电视节目的即时回放时移功能10元/月交互功能JH实现即时互动点播功能，可随时点播电影、电视剧、教学片和在线卡拉OK等20元/月二、交互机顶盒
2、装机策略：交互机顶盒将主要在市区范围推广，为降低运营风险，明确机顶盒产权关系，拟采用以下方式推广：（使用交互型机顶盒，基本节目消费必须以C包为起点。）方式一：送机，分两种形式（1）、消费送机。用户签定一年内消费680元节目费，赠送一台交互机式数字电视机顶盒，产权归用户。（2）、大客户送机。在市区采用交互电视与宽带进行捆绑，1180元，宽带安装用一年，送一台交互机顶盒，产权归用户，包用一年。方式二：购机，用户交480元，自行购买。三、互动电视业务收入预测：（一）用户消费群体规模预测根据市场判断，交互式机顶盒用户将主要是具备一定消费能力和兴趣的消费人群，其产生的群体可能主要是从市区5万户宽带网覆盖
3、片区内产生，目前在宽带网覆盖的用户基础上，在数字电视整转期间达到30的接入率，为1.5万户规模。 （二）预期收入 交互型机顶盒用户基本收入计入广播型机顶盒收入测算中，在此只核算其互动业务收入部分。互动业务主要采用包月方式进行推广。其中时移功能为10元/月,互动点播为15元/月,购买比例为100%。第一年入户率为20%，第二年入户率30%，收入测算为：第一年：5万户20%25元/户12月300万第二年：5万户30%25元/户12月450万第三章 技术实现方案一、系统体系架构 自底向上，系统层次结构描述如下：u 用户终端设备：主要包括机顶盒和回传猫，机顶盒通过CMV(回传猫)向前端发送回传消息，机
4、顶盒通过高频头直接接收下行数据和互动视频；同时机顶盒内通过互动客户端软件的支持，实现各种互动业务。u 网络层：在HFC网络上承载通信或视频流播放功能。主要包括。n 回传网关：与回传猫协同工作，接收来自机顶盒的上行消息，并将其通过IP网络转发消息到前端服务器；n 边缘调制器（EQAM）：EQAM将通过千兆链路接收播出服务器发出的音视频TS数据调制到指定频点的QAM信号，机顶盒通过高频头接收，播放音视频；同时，与机顶盒的主要下行数据通道也采用EQAM调制，由机顶盒通过高频头和DEMUX来过滤接收发给自己的下行数据。u 通信/流播放层：提供前端与机顶盒的上下行通信、协议转换，向机顶盒播放媒体流。主要
5、包括：n 接入网关服务：该软件模块负责与分配网中的所有回传网关建立通道连接，维护双向消息通信，对回传网关的鉴权，接收、校验、解析、转换机顶盒上行消息。n 视频播出服务：该软件模块负责将接收来自视频播出控制服务的控制指令或下行数据，分析指令，读取媒体片源文件，组织、复用TS数据，将其通过千兆链路发送到EQAM。u 路由控制层：提供上下行消息、下行音视频流的路由。主要包括：n 应用路由服务：接收来自接入网关的机顶盒上行数据，分析其业务类型，根据业务类型将消息发送到相应的应用业务系统，由应用业务系统具体处理该指令。n 视频播出控制服务：向业务接入层模块提供控制与数据接口，根据片区路由消息到目的地所属
6、的视频播出服务器。u 业务接入层：提供基本的业务控制单元，向应用层提供统一的业务接入接口。主要包括：n 互动目录服务：提供节目源的目录生成、节目引导，向路由控制层发送的互动目录信息，向应用层业务系统提供节目引入接口。n 用户业务鉴权：对用户与服务进行多种鉴权，对应用层的业务系统接入进行鉴权，对用户计费、业务日志进行处理。n 互动信令控制：提供公共的上下行互动信令消息的处理，如对视频播放的控制指令的统一处理。n 内容分发系统：通过中央存储系统，对系统中所有的片源文件进行统一在线、离线的调度分发，包括热播片源分发的统一管理等。n 应用层：包括VOD、时移电视、互动广告、收视率调查等专有互动业务。未
7、来可以扩充各种新互动业务。u 业务管理层：提供互动业务、用户的管理功能。包括：n 互动业务管理系统：提供所有互动业务中公共的用户、业务、日志、计费等管理功能。并支持针对不同的专有业务管理系统提供统一的接口，对BOSS提供统一的接口。该业务管理系统可以提供互动业务的所有必要的管理功能。n BOSS：可以采用第三方BOSS系统，通过与互动业务管理系统的接口，形成对运营商所有业务的统一管理入口。u 网络管理系统：提供对从机顶盒、回传猫、互动网络设备、互动前端设备的设备配置、告警、日志、监控、远程升级等管理功能。二、系统方案设计业务设计视频点播：即电视用户自主点播视频节目，VOD系统根据用户的点播请求
8、发送相应视频节目至用户机顶盒供用户观看，并对用户的点播按次或者按时间计费。时移电视：时移电视即允许电视用户通过VOD信道收看某些频道（多为新闻、财经类频道）已经播出一段时间（如3天或一周内）的电视节目，从而达到对用户而言这些节目起始时间在一定范围内顺延的效果，并发设计本次系统建设共计3000个并发用户，40路时移，节目存储容量为4000小时。编码格式与码率系统采用MPEG2的编码方式，其中视音频码率为3.75Mbps 本期架构设计本项目系统先期采用半分布式架构，即在中心前端设置VOD业务及管理服务器群，在保证服务器流输出和IPQAM输出匹配的情况下，依据HFC网络覆盖群体的规划在分节点设置IP
9、QAM，实现频道资源的重复利用，保障业务的有效开展。三、接入网络设计1、采用东方广视公司的BroadCable双向传输技术，在单向机顶盒串口上增加CMV调制设备通过同轴电缆线路与放大器下的GW2网关设备相连，将上行信令传输至GW2网关解调转换为IP信号，GW2设置固定IP地址通过宽带城域网与VOD控制管理系统完成通信。下行视音频信号、HTML及控制信令通过IPQAM寻址定位机顶盒，实现双向互动业务。 本方式的主要特点是：利用用户原有的入户同轴电缆，实现STB上行信令的传递；STB采用串口连接的CMV与上层网关实现串口通信在同轴电缆上的传输，使得机顶盒无需配装以太网接口及相应的TCP/IP协议栈
10、。2、直接采用加载TCP/IP协议栈的带以太网接口的机顶盒，采用五类线或EOC入户的方式，分别连接HFC网络和宽带城域网，实现双向交互功能。四、机顶盒1、 单向串口CMV机顶盒2、 带以太网接口机顶盒待添加的隐藏文字内容3第四章 投资估算一、 户均成本的测算(只考虑在宽带覆盖区域内)1、 系统平台成本测算依据800元/码流（含IPQAM）平均流成本，按照1：4的收敛比关系，平均每用户分担成本为800/4200元2、 网络改造成本测算在宽带网已覆盖区域内6万户:网络改造成本按576户=12栋*4单元*6层*2户的标准模型核算，双向网改造投资主要为数据提供通道对现有宽带网楼栋交换机设备的少量改造，
11、GW2网关设备以及相关附材及其工程费用。户均成本增加为40元。在宽带未覆盖区域内16万户:双向网改造投资主要为数据提供通道EPON设备中OLT和OUN设备，东方广视GW2网关设备以及相关附材。户均成本价97元/户。 3、 机顶盒成本测算本项目采用的机顶盒主要是支持串口通信的单向机顶盒CMV，在标准单向机顶盒基础上户均成本增加为60元。二、 项目投资测算1、 系统平台投资估算：一期设计为40路时移业务，4000码流并发，设备总投资为8004000320万元，其它信源处理设备和信号存贮设备预计投资40万元，共计360万元。2、 网络改造投资估算：本期的网络改造主要在宽带已覆盖的区域进行，充分利用宽
12、带已有的网络端口，考虑网关GW2的设备安装、供电等工程因素，户均建设成本为40元。考虑到发展15000用户按入户率25计算，需改造6万户，总投资为240万元。3、 机顶盒投资估算：按照可发展15000个用户，在单向机顶盒基础上增加的总投资为601500090万元。预计互动电视一期项目总投资为： 690万元第五章 双向互动业务户均成本与入户率间关系对双向互动业务户均成本与入户率关系的分析，可得出在一定经营期内盈亏平衡，户均收入与入户率关系，以便制定较为合理业务咨费政策。测算前提条件：考虑出发点是在单向整转基础上进行双向互动业务收入盈亏平衡测算。1、 网络改造成本测算考虑两种方式：第一种：在宽带网
13、已覆盖区域内6万户 ；第二种：宽带网未覆盖区域内6万户；房屋楼栋模型按576户=12栋*4单元*6层*2户的标准模型核算，在宽带未覆盖区域内双向网改造投资主要为数据提供通道EPON设备中OLT和OUN设备，东方广视GW2网关设备以及相关附材。户均成本价97元/户，在宽带已覆盖区域内双向网改造投资主要为东方广视GW2网关设备以及相关附材户均成本价40元/户。本模型与网络实际情况会有所偏差，故与实际成本有所偏差。2、 前端互动平台每个流成本按4：1收敛比，考虑到用户发展到3000个流后，户均流成本略微下降，但系统管理安全投资增加，两项相加，户均流成本变化不大。故采用固定的户均流成本。3、 机顶盒技
14、术保障前提：单向机顶盒在不增加任何成本前提下能够升级为双向机项盒，机项盒成本中除去了单向机顶盒成本，本次核算只包含东方广视小猫成本和CA卡成本，还包括机顶盒和小猫安装调试成本。4、 本次双向用户户均收益是在确保单向广播收入前提下双向互动业务新增收入。未考虑由于双向业务收入增加而对单向广播业务收入减少的影响。5、 成本费用中只考虑前端平台和网络设备运行维护费用，考虑双向业务市场营销和用户服务费用按收入20%进行预估。在宽带网已覆盖区域内6万户：双向互动业务户均成本与入户率关系表一；三年盈亏平衡时户均月收益与入户率间的关系表二；两年盈亏平衡时户均月收益与入户率间的关系表三。入户率与户均月收益下降速
15、度间关系表四。表一：表二：表三：从表二和表三中可得出：入户率与户均收益间关系，如果入户率在10%-20%，户均月收益29元-14元之间。考虑双向业务市场营销和用户服务费用占收入20%。每增加一个百分点入户率，户均月收入可降低壹元钱。即户均月收益29元-21元。（突破1万户-2万户瓶颈问题分析）。表四：入户率与户均月收益下降速度间关系： 同样方法我们分析在宽带网未覆盖区域内6万户：双向互动业务户均成本与入户率关系表五；三年盈亏平衡时户均月收益与入户率间的关系表六；两年盈亏平衡时户均月收益与入户率间的关系表七；。入户率与户均月收益下降速度间关系表八。表五：表六：表七：从表六和表七中可得出：入户率与户均收益间关系，如果入户率在10%-20%，户均月收益53元-33元之间。考虑双向业务市场营销和用户服务费用占收入20%。每增加一个百分点入户率，户均月收入可降低贰元钱。即户均月收益53元-33元。（突破1万户-2万户瓶颈问题分析）。 表八：入户率与户均月收益下降速度间关系：综合以上两种情况分析：互动电视业务前期以全网20%入户率为目标，户均收入定为25元/户较为合适。
