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1、中 蓝 连 海 设 计 研 究 院管理体系程序文件项目管理过程控制程序文件编码LHQG05030-F13-11版 本A1页 数20实施日期2012.5.1编 制张志广2012.4.6审 核于纪荣2012.4.8批 准目 录1目的及范围2 职责3 工作程序3.1项目实施策划3.2 工程设计3.3施工招标 3.4 施工安装过程管理3.5 调试/开车过程管理3.6 竣工验收3.7交付后的服务3.8项目沟通与信息管理4 引用文件5 记录6 附录 附录A 项目经理部人员名单 附录B 项目管理计划编制内容参考提纲附录C 现场检查通知单附录D 检查结果通知单修改码A1/01 目的及范围 本程序是本院管理手册
2、 “7 产品实现”的一个程序文件。 本程序是对工程总承包项目进行进度、质量、费用和安全的控制和管理，以满足规定的要求。 本程序适用于工程总承包项目在施工、安装、调试/开车等阶段的控制和管理。2 职责 院长审批总承包合同和重大项目管理计划。院管理层审批分管总承包项目管理计划并监督实施。 总工程师/主管副总工程师主持重点或特定项目重大设计更改的评审；审批试车总体方案；主持重大项目质量剖析、总结。项目管理部与项目经理签订“项目管理目标责任书”组织项目经理部，按程序要求实施对项目全过程的管理；组织对项目管理计划的评审；组织对项目经理部的定期检查、考核；督促项目经理部按管理体系运作，并对施工、安装、调试
3、/开车过程重要控制点进行监视； 参加试车总体方案评审；检查指导现场工作。采购部组织设备、材料招标；组织对设备材料供方评价和选择；编制设备材料采购计划；签订分包合同、采购合同；组织对采购产品的验证；必要时对采购的设备进行工厂监造；施工部组织建筑安装分包单位的招标组织对建筑安装施工供方的评价和选择；修改码A1/0签订建筑安装分包合同；组织审查项目实施计划的评审：审查并批准项目总的施工组织设计或施工方案；组织施工中交接；组织审查调试/开车管理计划；组织考核验收交付；组织交付后的服务，包括工程保修期内的服务；技术质量部组织重点或特定项目重大设计更改的评审； 组织评审试车总体方案；组织对项目质量的抽查；
4、组织对重大项目质量剖析、总结；组织工程回访和客户满意度调查；项目经理代表本院行使并承担工程承包合同中的权利和义务；贯彻执行国家有关法律、法规、标准，执行院总包管理制度，维护院合法权益；代表本院组织实施工程总承包项目管理，对实现合同规定的项目目标负责； 主持编写项目管理计划及开工报告，当项目进度和项目部人员有变化时应及时调整项目管理计划，并报项目管理部和主管院长审批； 指导和检查本项目设计、采购、施工、开车经理、计划与费用工程师的工作，对出现的问题及时采取有效措施进行处理；协助建设单位组织建筑安装分包单位编制总体试车方案，在实施过程中提供必要的技术支撑； 定期在现场组织召开施工情况检查会议； 审
5、查有关操作手册、培训方案、试车总体方案等有关项目管理方面的文件； 组织做好工程交接、试车考核、全面验收等工作；组织编写项目完工报告。负责组织处理项目的管理收尾和合同收尾工作。设计经理 负责组织、指导、协调项目的设计工作 , 确保设计工作按合同要求组织实施 ； 对设计进度、质量进行有效的管理与控制。及时组织处理施工安装、开车过程中的设计更改问题。组织设计人员进行现场图纸会审和设计交底。修改码A1/0采购经理物资采购、检验、储运质量控制。负责编写物资的采购计划、设备检验计划。负责组织、指导、协调项目的采购 ( 包括采买、催交、检验和运输等 ) 工作。处理项目实施过程中与采购有关的事宜及与供货厂商的
6、关系。全面完成项目合同对采购要求的进度、质量以及工程总承包企业对采购费用控制的目标与任务。施工经理 进场施工准备包括检查分包单位（人、料、机）进场情况；组织分包单位首次会议并检查各岗位人员到场情况；组织审查施工安装供方编制的施工组织设计/施工方案/施工技术措施；组织审定建筑安装分包单位质量控制点设置和分级，检查质量控制点并验证签字；组织工程质量评定、质量检查和交工技术文件。负责项目的施工管理，对进度、质量、费用和安全进行全面监控；负责对分包商的协调、监督和日常管理工作；协调设计人员进行现场图纸会审和设计交底。审核质量工程师提交的质量事故的分析处理报告；具体负责分项、分部和单位工程的验收及交接；
7、中交前组织相关各方进行“三查四定”（即查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工项，定任务、定人员、定措施、定时间限期整改）和预验收；督促施工安装供方建立完善的施工质量管理台帐。项目收尾包括竣工资料移交、分包单位退场和质保期服务等。开车经理编制试运行管理计划和培训计划 , 协助业主确定生产组织机构、岗位职责 ；参加业主组织的试运行方案的讨论 , 协助业主编制试运行总体方案 , 组织编制 “ 操作指导手册 ”；协助业主做好试运行的准备工作 , 协助处理试运行中发生的问题 ; 参加考核、验收等工作。计划工程师编制项目实施进度计划； 组织召开现场计划协调会，依据现场施工情况调整控制进度计划，及时报项目经理
8、，经项目经理报项目管理部和主管院长审批；定期测量和评价进度计划并提交给施工经理。修改码A1/0费用工程师编制工程费用安排计划、控制项目费用的支付（包括预付款、进度款和竣工结算）；负责对项目供方工程费用进行审查和评价；编制费用各类报表和统计工作。质量工程师监督、检查本项目的质量活动，使工程总承包过程处于受控状态，符合相应控制程序的要求；负责监督分承包方保证项目施工质量，依据控制程序和项目实施计划组织对施工质量的控制点进行检查，发现质量问题责成分承包方提出纠正措施，写出质量检查报告，提交施工经理批准，并建立档案。指导专业工程师进行质量控制，必要时组织质量控制相关内容培训。协助现场施工经理处理质量事
9、故，编写质量事故处理报告。参加分项、分部和单位工程的验收和交接；跟踪和销项“三查四定”问题。监督、检查/管理本项目的质量记录和工程台帐。3 工作程序3.1 项目实施策划3.1.1组织项目经理部接受工程总承包项目后，由项目管理部会同有关部门推荐项目经理，并与项目经理会商确定设计、采购、施工、开车经理及计划、费用工程师，技术质量部委派质量工程师和SHE工程师，经院长/主管副院长批准，组成项目经理部，同时下达“项目经理部人员名单”(见附录A）。项目经理部人员组成和内部组织结构型式要根据承建项目的规模大小、复杂程度、专业特点、地域条件和工作范围确定。项目经理部内参加项目管理的人员需明确各岗位的职责与分
10、工，以保证项目的各项工作有效地按合同规定的要求按期完成。3.1.2编制项目管理计划和项目实施计划项目策划的输出文件是项目计划 , 包括项目管理计划和项目实施计划。因此，为做好项目的总体策划和安排，每个项目经理部均应按GB-T50358-2005建设项目工程总承包管理规范第五章中“5.3 项目管理计划”与“5.4 项目实施计划”编制项目管理计划和项目实施计划。项目管理计划至少应包括项目范围和目标（含绩效目标）、组织结构和职责分工、项目协调程序、工作原则和重点、总进度计划、质量和费用控制要求、合同管理要求、减少环境、职业健康安全风险的建议和措施及方案等。具体结合项目服务内容，可参照修改码A1/0
11、“项目策划/项目管理计划/项目实施计划编制内容参考提纲”（附录B）编制项目管理计划。项目经理负责编制项目管理计划，由项目管理部组织评审，院长/主管副院长审批。项目实施计划应包括 :概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划等内容。具体结合项目服务内容，可参照“项目策划/项目管理计划/项目实施计划编制内容参考提纲”（附录B）编制项目实施计划。项目经理负责组织编制项目实施计划，由施工部组织评审，项目管理部审批，计划如有调整，项目经理部应及时报项目管理部和主管院长审批。根据项目的规模和特点 , 可将项目管理计划和项目实施计划合并编制为项目计划（报给业主和监理的为总包施工组织设计）。其中设计的
12、开发与策划及过程控制详见设计过程控制程序LHQG05030-F05-12中“3.1 设计策划”。施工安装供方（分包单位）应编制施工组织设计，其内容应包括项目概况、施工部署、施工方法和施工机械选择、施工总进度控制计划、劳动力需用量计划、临时设施规划、施工总平面布置、施工技术组织措施纲要、各项需要量计划、施工准备工作计划等。施工组织设计应由施工安装供方的总工程师/技术负责人审定，经理批准。3.1.3编写开工报告大中型项目开工条件详见“关于加强和规范新开工项目管理的通知” （ 国办发200764号），小型项目的开工条件参见如地区、各部门具体管理办法。根据项目工程统筹控制计划安排，当项目征地、拆迁和施
13、工场地“三通一平”（为最低要求）工作已完成；项目主体工程施工图已大部分交付及施工安装供方己选定，签订了合同；项目建设所需的主要设备和材料已订货；项目己具备正式开工条件时，项目经理要协助顾客编写开工报告，办理申报开工事宜。3.1.4 凡承接安全性有特殊性要求的工程，或顾客有特殊要求的总承包项目，需根据要求编制质量计划。3.1.5 总承包单位与监理公司的关系 严格按国家、各省市有关建设工程监理的规定和建设工程施工阶段监理现场用表要求操作。3.2 工程设计 按设计过程控制程序LHQG05030-F05-10要求操作。3.3施工招标 按采购程序LHQG05030-F10-10“4 施工安装供方的选择程
14、序”操作。3.4 施工安装过程管理施工过程管理由施工经理负责 , 并适时组建施工组。在项目实施过程中 , 施工经理应接受项目经理和本院有关施工管理部门负责人的双重领导。修改码A1/03.4.1 施工进度管理和控制3.4.1.1施工经理应依据项目计划组织编制施工进度计划 , 并组织实施和控制。施工进度计划应包括施工总进度计划、单项工程进度计划和单位工程进度计划。施工总进度计划由项目经理审核后报业主、监理确认。3.4.1.2施工经理对进度计划进行监督，并进行经常性检查。若发现实际进度与计划不符，及时提出意见，督促施工安装供方予以调整。3.4.1.3根据现场施工的实际情况，按总控制进度计划要求，拟定
15、短期（月、周）滚动计划，以便更好地控制施工进度。一般要求分包单位编制三周滚动计划。其滚动计划经施工经理审批后交给施工安装供方制定具体实施计划。3.4.1.4审查施工安装供方编制的三周滚动计划和单位工程或分部工程的进度计划。3.4.1.5定期（原则上每周）召开进度协调会（包括与业主进度协调会和分包进度协调会）。编制施工安装进度月报。3.4.1.6 做好项目施工安装调度协调，实施对进度有效管理和控制，可参见图3.4.1项目计划调度协调程序。3.4.1.7施工经理应建立跟踪、监督、检查、报告的施工进度管机制 ，监督施工分包人严格执行分包合同约的施工进度计划 , 并应与项目进度计划协调一致。3.4.1
16、.8施工经理应对施工计划实行目标跟踪和监督管理 , 对施工过程中发生的工程设计和施工方案重大变更及进度调整 , 应严格控制并履行审批程序。3.4.1.9施工经理应对施工进度计划中的关键路线、资源配置等行情况进行检查 , 并提出施工进展报告。有必要时采用网络计划或赢得值等先进的管理技术 , 进行施工进度测量 , 分析进度偏差 , 进行趋势预测 , 及时采取有效的纠正和预防措施。3.4.2 质量与安全、环境管理 审查并批准施工安装供方编制的施工组织设计/施工方案； 组织现场管理人员进行技术质量和安全交底； 检查施工安装供方质量管理体系的建立情况和有关质量管理制度；对施工安装供方的设备安检证书和人员
17、上岗资格进行确认； 对施工安装供方使用的材料进行监视、必要的现场测试和测量；参加审查关键设备安装和有特殊要求的工程施工技术方案；组织确定质量控制点并根据重要程度分级； 根据确定的质量控制点对施工的分部分项、隐蔽工程进行检查； 对施工出现的问题采取措施；定期编写质量评估报告；严格按环境因素识别和评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划修改码A1/0控制程序要求对各总承包项目经理部所识别和评价的环境因素和危险源清单进行汇总及更新，对重要环境因素和重大危险源按应急准备与响应程序要求制定控制措施和应急预案。检查供方对重要施工工序或分部工程的安全、环境管理的措施应急预案； 组织工程质量事故的调查与
18、处理。3.4.3 施工安装质量控制3.4.3.1 控制原则a) 在施工安装全过程中应贯彻“质量第一”的原则，按规定的控制点对施工质量进行程序控制，确保上道工序验收合格后方允许进入下道工序。反之，上道工序检查不合格，不能进行下道工序的施工安装。b) 实行质量确认制度，对质量控制点进行A、B、C三级控制。按规定未经建设单位检查人(顾客)、总承包单位检查人认可的工程，不统计工程量，不支付工程款，直至质量验收合格再予支付，以确保质量控制指标的实现。3.4.3.2 控制依据施工安装质量控制的依据主要根据是工程设计文件、图纸的要求，按国家、行业、地方颁布的适用法规和标准、规范（特别是强制性标准要求）对施工
19、安装过程质量进行验证。3.4.3.3 控制点的分类根据各专业工程施工工序对工程质量有严重影响程度的关键部位/工序，进行有效的控制，则确定采用施工质量控制点，予以对工程质量检验评定。根据各控制点对工程质量影响程度，施工分包方将施工质量控制点大的分为A、B、C三级，细分为六级（质量控制点等级“A”、“B”、“C”、“AR”、“BR”、“CR”）其中AR、BR、CR表示需形成书面报告/记录的控制点。其中：a) A(AR)级为最重要施工工序质量控制点。必须由施工安装供方、监理方、总承包单位和建设单位(顾客)质量检验人员共同检查确认。b) B(BR)级为重要施工工序质量控制点。必须由施工安装供方、监理方
20、和总承包单位三方质量检验人员和检查人员共同检查确认。c) C(CR)级为一般施工工序质量控制点。由施工安装供方检验人员检查确认。3.4.3.4 控制点的确定a) 由施工安装供方按标准规定提出施工质量控制点明细表，经总承包单位和建设单位 (顾客)审查后，三方签字确认。b) 对化工工程建设项目的机械、管道、电气、仪表等安装工程的控制点确定及等修改码A1/0级划分，按有关专业技术规定执行。可参照化学工业工程建设交工技术文件规定（HG20237-94）执行。c) 土建工程可按施工安装行业标准或国家有关规定执行。3.4.3.5 控制点的检查 a) “A”、“B”质量控制点的检查，必须在自检合格后进行联合
21、检查。施工安装供方应提前24小时以“现场检查通知单”（见附录C）书面告知总承包单位。对于“A”级质量控制点还需书面告知顾客和监理方。b) 对于“AR”、“BR”质量控制点，在联合检查时，施工安装供方应向参加检查人员提出最终自检数据，并经检查确认合格后，各方质量控制人员应在“检查结果通知单”（附录D）上签字。c) 对于“C”、“CR”质量控制点，经施工安装供方质量检验人员自检合格后，其自检记录归入单位工程档案。d) 对于每个规定的质量控制点都必须经过规定级别的检查和认证，合格后方能进行下一道工序的施工。e) 未得到确认合格的检查点，施工供方应返工/调整，然后重新申请检查，直至确认合格。f) 检查
22、方式包括外观检查、实测、试验和复核。对检查记录表格由施工安装供方根据国家/行业规范要求，按统一的表格填写。施工质量控制点的检查程序可参见图3.4.3.5。3.4.3.6施工前的质量检查（1）施工分包商质量管理体系和人员质量的检查施工分包商的质量管理体系和质量控制自检系统是否处于良好状态：系统的组织结构、检测制度、人员配置等是否满足要求；施工分包商人员的技术资质与条件是否符合要求；对于不合格人员，可书面通知施工分包单位予以撤换。（2）原材料和设备质量的检查凡进入现场的原材料、半成品和设备等，应有产品合格证或检验报告，并由施工分包商按规定进行检验，向质量工程师提出检验或试验报告，经质量工程师检查并
23、确认合格（报建设单位、监理批准）后，方准进场。凡是没有产品合格证或检验不合格的原材料和设备，不得进场；凡由施工分包商负责采购的原材料、半成品和设备等，在采购订货前应向质量工程师申报，经质量工程师审查合格和施工经理批准并发出书面认可通知书后，施工分包商方可进行采购订货。修改码A1/0总承包单位（本院 ） 施工安装现场 施工安装供方项目总体施工进度计划 设计材料确认调 整 联系详 细 计 划三 月 滚 动 计 划确 认 条 件 每月初第一 个星期三三周大型机具计划施工场地道路布置专题计划三周滚动计划工 作 联 系调度、协调会（每周星期六上午九点） 联系 每周六上午人 力 计 划三周平衡机具计划施工
24、场地道路布置执 行专 题 协 调 计 划人 力 平 衡 计 划三 周 滚 动 计 划大型机具计划每日上午十点大型机具平衡计划（每日）执 行3.4.1 项目计划调度协调程序修改码A1/0（3）施工用机械、设备的质量检查。凡由施工分包商自带的施工用机械、设备，在进场前，按LHQG05030-F32-12 监视与测量设备控制程序要求对施工分包商应按规定进行检验并向质量工程师提出检验报告，经质量工程师逐台按技术说明书检查其相应的技术性能并确认合格（报建设单位、监理批准）后，方准进场。（4）检测、试验、计量用仪器和设备的质量检查施工分包商在准备使用检测、试验、计量用仪器和设备前，质量工程师应逐台对其性能
25、和合格证、校准状态标记进行检查，经检查合格后，方准使用。（5）测量基准点、参考标高的质量检查施工分包商在测量放线前，必须对总包单位给定的原始基准点、基准线和参考标高等测量控制点进行复核并经质量工程师审查合格和施工经理批准并发出书面认可通知后，方准放线施工。3.4.3.7隐蔽工程的质量控制隐蔽工程验收是指被其它工序施工所隐蔽的分项工程，在其被隐蔽前必须经过验收。隐蔽工程施工完成以后，先由施工分承包方自检合格后，由项目部现场施工组专业工程师组织建设单位（顾客）和监理公司代表等对隐蔽工程进行验收认可。隐蔽工程验收的确认内容，还必须由施工分承包方的专职质检员在其确认隐蔽工程验收记录内容的前提下，由专业
26、工程师对以上内容进行复验，并会签隐蔽工程验收记录。该记录将被作为重要的施工记录，列入工程交工档案中。隐蔽工程验收不合格的分项工程，应暂时停止继续施工，进行处置或返工，严禁转入下道工序的施工，对发现有弄虚作假者，应予通报警告。对重新处置或返工的不合格项，按前述方法重新验收直到合格为止。3.4.3.8施工工序交接的质量控制执行工序交接检验制，坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序施工的原则，所有检查和检验要做好记录。当发现施工分承包方在关键工序实施过程与施工技术标准、法规或设计规定的要求不符合时，应采取果断措施，责令对方按照相应规定进行施工。由施工分承包方在施工开始前，制定自检/共检项目计划，报
27、总承包项目部施工经理批准后执行。修改码A1/0施工安装供方 总承包单位（本院 ） 建设单位（ 顾客） “C” “B” “A”质量监督组 质量监督组 质量监督组施(C)工自检、隐蔽记录等检查施(B)工 提前24小时通知 签 证自检、隐蔽记录等 复查检查施(A)工 提前24小时通知 提前24小时通知签字确认签 证自检、隐蔽记录等 如有必要查阅试验检查、试验 委托试验报告自检、试验、探伤、材质、吹除、清洗试压试车报告 试验周期 加一天存 档资料汇整交 工 资 料交 工 资 料3.4.3.5 施工质量控制程序修改码A1/0凡属自检的项目，应要求施工分承包方在在自检后将检查结果作出报告，凡属共同检查的项
28、目，要在分承包方自检合格的基础上进行。总承包项目部施工组负责组织质检人员、建设单位（顾客）代表、监理公司、分承包方对主要工序定期进行四方共同检查。参加质量共同检查的人员应是专职检查人员或技术专家（必要时专业设计人员参加）。3.4.3.9对关键工序和特殊工序的质量控制项目部施工组与分承包方共同确认关键和特殊工序。专项审查分承包方对关键和特殊工序制定的施工方案和技术措施。专项审查分承包方上岗人员资格，须要求持证上岗的岗位要检查取证情况（如焊工有上岗证，进场后还需试焊考核合格，方能上岗）。检查分承包方所用设备、材料和仪器是否符合规定要求。项目部施工组派质量控制工程师重点进行监督和检查。完工时应组织业
29、主和分承包方进行联合检查或三查四定。3.4.4 费用管理和控制a) 按施工图编制的施工费用预算作为控制费用的依据。b) 根据工程进度计划及时编制工程费用计划。确定施工费用控制基准并保持其稳定性。当需要变更计划费用基准时 , 应严格履行规定的审批程序。c)施工经理宜采用赢得值等先进的管理技术 , 进行施工费用测量 , 分析费用偏差 , 进行趋势预测 , 及时采取有效的纠正和预防措施。d)及时处理设计更改引起的施工费用增减。e)按工程实际完成工程量支付工程进度款。f)定期编写施工费用控制情况报告。g)对施工分包的费用支付 , 应根据施工分包合同和施工进度计划制订施工费用支付计划和管理办法。3.4.
30、5施工安全管理3.4.5.1施工经理应根据项目安全管理实施计划进行施工阶段安全策划 ,组织编制施工安全计划 , 建立施工安全管理制度 , 明确安全职责 , 落实施工安全管理目标。3.4.5.2应按安全检查制度组织对现场安全状况进行巡检, 掌握安全信息, 召开安全例会 , 及时发现和消除不安全隐患 , 防止事故发生。修改码A1/03.4.5.3施工经理和安全工程师应对施工安全管理工作负责 , 并实行统一的协调、监督和控制。3.4.5.4安全工程师应按环境因素识别和评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序要求对施工各阶段、部位和场所的环境因素和危险源进行识别和风险分析 , 制定应对措
31、施 , 并对其实施管理和控制，对重大环境因素和危险源应组织制定应急预案。安全工程师要审查分包单位的施工组织设计或施工方案的安全措施部分并在批准文件时会签。3.4.5.5项目经理部应按国家有关规定和合同约定办理人身意外伤害保险。制定应急预案 , 落实救护措施 , 在事故发生时及时组织实施。3.4.5.6施工组应建立并保存完整的施工安全记录和报告。 3.4.5.7对施工分包方, 项目部应按分包合同的约定, 明确分包人应承担的安全责任和 义务, 检查、落实其安全防范措施的可靠性和有效性。3.4.5.8施工组应督促、指导分包人制定施工安全防范措施和建立健全安全保证体系 ,保证施工过程的安全。3.4.5
32、.9当发生安全事故时 , 项目经理部应按合同约定和相关法规规定 , 及时报告 ,按LHQG05030-F34-12 事故处理管理程序组织或参与事故的处理、调查和分析。3.4.5.10项目经理部应适时组织建设单位（顾客）及相关方对整个项目的施工安全工作作出评价。3.5 调试/开车过程管理 调试/开车规程的控制详见LHQG05030-F16-12项目调试/开车控制程序。3.6 竣工验收3.6.1 交付竣工验收的工程，必须符合规定的质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。3.6.2 工程竣工验收工作，由建设单位（顾客）负责组织实施。3.6.3 工程竣工验
33、收应当按以下程序进行：工程完工后，总承包单位向建设单位（顾客）提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。建设单位（顾客）收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织有关单位和其他方面的专家组成验收组，制定验收方案。建设单位（顾客）应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收名单书面通知负责监督该工程的质量监督机构。建设单位（顾客）组织工程竣工验收，验收组人员签署工程竣工验收意见。修改码A1/03.6.4 项目经理要组织做好项目总结和文件、资料的整理归档工作。提出项目完工报告，总结成功的经验和失败的教训以及今后工作和建议，为总承包单
34、位（本院）积累有益的经验和资料，不断改进工作。3.7交付后的服务3.7.1本院将项目回访和保修制度并纳入管理体系。3.7.2项目经理部根据合同和有关规定编制回访保修工作计划，回访保修工作计划应包括下列内容： 主管保修的部门。 执行保修工作的单位。 回访时间及主要内容和方式。3.7.3回访可采取电话询问、登门座谈、例行回访等方式。回访应以业主（建设单位）对竣工项目质量的反馈及特殊工程采用的新技术、新材料、新设备、新工艺等的应用情况等为重点，并根据需要及时采取改进措施。3.7.4签发工程质量保修书（质量保修范围、期限、责任和费用的承担等）。3.8项目沟通与信息管理项目经理部应按LHQG05030-
35、F27-12信息交流、协商与沟通管理程序建立项目沟通与信息管理系统 , 制定沟通与信息管理程序和制度。 项目经理部应充分利用现代信息及通信技术 , 以计算机、网络通信、数据库作为技术支撑 , 对项目全过程所产生的各种信息 , 及时、准确、高效地进行管理。 项目经理部应充分利用各种沟通工具及方法 , 采取相应的组织协调措施 , 与项目干系人以及在项目团队内部进行充分、准确、及时的信息沟通。 项目经理部应根据项目规模与特点设置项目信息管理人员。 项目信息可以数据、表格、文字、图纸、音像、电子文件等载体方式表示 , 保证项目信息能及时地收集、整理、共享 , 并具有可追溯性。3.8.1 沟通管理3.8
36、.1.1 项目沟通管理应贯穿建设工程项目的全过程。沟通的主要内容包括与项目建设有关的所有信息 , 特别需要在所有项目干系人之间共享的核心信息。3.8.1.2 项目经理部应制定项目的沟通管理计划 , 明确沟通的内容、方式、渠道、协调程序。沟通管理计划在工程总承包项目实施过程中应经常被复检 , 并根据项目运行中出现的情况做相应调整。 3.8.1.3 项目经理部应根据工程总承包项目的特点 , 以及项目相关方不同的需求和目标 , 采取有效的协调措施。修改码A1/03.8.2项目信息管理3.8.2.1 项目经理部应建立项目信息管理系统 , 实现数据的共享和流转 , 对信息进行分析和评估 , 确保信息的真
37、实、准确、完整和安全。项目信息管理应包括以下主要内容 : 确定项目信息管理目标。 制订项目信息管理计划。 收集项目信息。 处理项目信息。 分发项目信息。 根据项目信息分析 , 评价项目管理成效 , 必要时调整相关计划。 3.8.2.2 项目信息管理系统应满足下列要求 : 信息管理技术应与信息管理系统相匹配。 项目信息管理系统应与本院的信息管理系统兼容，如院的OA办公系统相连接。 信息管理技术与所使用的相关工程设计、项目管理等应用软件有良好的适应性。 信息管理系统应便于信息的输入、处理和存储。 信息管理系统应便于信息发布、传递及检索。 信息管理系统应有必要的数据安全保护措施（特别是与顾客签订有保
38、密协议的项目）。3.8.2.3项目经理部应制定收集、处理、分析、反馈、传递项目信息的规定 , 并监督执行。3.8.2.5 项目的信息分类和编码应遵循专门的信息结构、分类和编码规则。3.8.2.6 项目经理部应采用计算机软件、网络系统和监控系统进行信息管理，尽快实现在院总部能看到施工现场实时图象。3.8.3 文件管理3.8.3.1项目管理文件资料应随项目进度及时收集、处理 , 并按项目的统一规定进行标识。3.8.3.2 项目经理部应按照本院有关档案管理标准和规定 , 将项目设计、 采购、施工、试运行等项目管理过程中形成的所有文件、资料进行归档（含电子归档）。3.8.3.3 项目经理部应确保项目档
39、案资料的真实、有效和完整 , 不得对项目档案资料进行伪造、篡改和抽撤。3.8.3.4 项目经理部应设置专职或兼职的文件资料管理人员。修改码A1/03.8.4 信息安全及保密3.8.4.1 项目经理部在项目实施的过程中 , 应遵守国家、地方有关知识产权和信息技术的法律、法规和规定。3.8.4.2 项目经理部应根据院有关信息安全和保密的方针及相关规定 , 制定信息安全与保密措施 , 防止和处理在信息传递与处理过程中的失误与失密 , 保证信息管理系统安全、可靠地为项目服务。3.8.4.3 项目经理部应根据本院有关信息备份、存档程序 , 以及系统瘫痪后的系统恢复程序 , 进行项目信息的备份与存档 ,
40、确保项目信息管理系统的安全性及可靠性。4 引用文件GB/T 50358-2005 建设项目工程总承包管理规范LHQG05020F112 管理手册LHQG05030-F05-12 设计过程控制程序 LHQG05030-F10-12 采购程序LHQG05030-F16-12 试车和生产考核验收程序LHQG05030-F24-12 环境因素识别和评价程序LHQG05030-F25-12 应急准备与响应程序 LHQG05030-F26-12 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序LHQG05030-F27-12 信息交流、协商与沟通管理程序LHQG05030-F28-12 法律法规、其他要求及合
41、规性评价控制程序LHQG05030-F32-12 监视与测量设备控制程序LHQG05030-F34-12 事故处理管理程序LHQG07050F00100 总承包工程施工质量控制管理标准LHQG07050F00200 总承包工程试车及生产考核管理标准LHQG01010F00296 总承包工程计划管理标准LHQG03600D00196 化学工业工程建设交工技术文件规定LHQG0710D00396 化学工业大、中型装置试车工作规范LHQG05030F1812 不合格品的控制程序LHQG07010-F006-12 产品标识及相关印章管理规定 安监总厅200724号 基本建设项目档案管理办法LHQG 1
42、2040-F005-12 档案管理规定（试行）LHQG 07010F00212工程台帐管理与实施细则 修改码A1/05 记录5.1 施工质量记录的内容与管理5.1.1施工质量记录内容（1）材料、构件及半成品合格证。（如焊条要有烘干、领用、退库记录）（2）管材、阀门、管件出厂合格证。（3）设备出厂合格证及说明书。（4）质量控制点检查结果通知及原始记录。（5）质量控制点明细表。（6）各专业单位工程质量评定记录。（7）质量事故调查、分析、处置记录。（8）竣工图等。5.1.2施工质量记录管理（1）施工质量记录由施工分承包方负责整理提供。（2）各分项施工质量记录由施工分承包方复制四份，总承包单位、建设单位（顾客）各一份，施工分承包方两份。（3）项目的施工质量记录由施工经理组织收集、整理、编目、归档。（4）施工工序控制点质量检查记录应按工区、按专业（即土建、设备、管道、电气、仪表等）顺序编排页号和装订。（5）施工质量记录整理应与工程进度控制点同步进行，所有施工质量记录的整编，编号，复制，装订成册等应在工程完工时同时完成。5.2项目现场实施过程中形成的环境与安全记录文件的内容与管理5.2.1项目现场实施过程中形成的环境与安全记录文件的内容（1）项目现场危险源辨识清
