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信息安全内部审计评估报告XXXX年XX月 上期剩余问题整改情况跟踪问题整改情况跟踪表剩余问题数序号问题来源问题描述计划完成时间整改对口部门风险度整改进展备注 本月安全管理和检查工作综述Xxxx年xx月份安全工作开展情况类别子项本月新增情况安全技术安全管理1.中心内部安全审计情况类别子类受检查部门问题数问题描述整改进展技术管理平台系统数据库网络运维网络设计运行管理变更管理事件管理 本月具体工作开展情况一、 安全技术1. 防病毒2. 漏洞扫描3. 网络入侵检测4. 非法内网外联二、 安全管理1. 开放平台/OS400用户2. 网络用户3. 主机用户4. 应急演练三、 安全检查1. 开放平台系统2. 数据库3. 变更管理4. 事件管理5. 网络运维安全6. 网络设计规范 本月工作发现问题总结本月安全检查中发现问题总结表本期发现问题数序号问题来源问题描述对口部门风险度整改难度备注12345
