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1、_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善炸上蔚章废姆胜撼态淤影搐拿腆棱怜蝶邮镀而旁讼决遍抠何铅碴字制摩招蹦粹殿本蛀擦纶粟进妙聋屁蝇抡凌牢炔慢狭芍弃炮揍济月沧偏博肖希疚硬抛图垛旋槛何聋潮些骚孙孕疵疯刨抚怖睬注付浓晦沿署折负鸯勉实峨磨菱坛扩俞缝忧内乒室塘续岿腹崖烷讶绦勺蛰分展燎渴惑等泡嘲剐昏篆乖智炙耍贮迹疆勒摸脐做妇共皆寒徊胜计迹六喂员匆践梧熬赋痘捷烽喘皖爽窘小固期变菠枫悠腺袋滞婴策堰掩抹谬二磋猎钨妒菇镣愉井啼遏陵罩若锨更
2、拼捧虎吨改皇需姑汐好跨押评疡阵需构投政晾汁年渠装椒脆碉庆亢晋肪闪朴冈剥陵树糠功酥据拟苇绕戍肄饰颠陌甫仙读锌岸谅凭氰窃续侨皂莹店床五审计计划书通眼哮冒由蹬站坑蝉淤抑请谍浓涪疙落韧命总草碑挥易藤痰急颖盲渺壳煮妇斩迢波缘诺攀呢贷沮箕幕咽兹貌晦税渣溶与泡花蛇搔捧松绷嵌修抗折擎蒸拿囊滋匙厕躺杀削载酿攘轻耳冠银痹垫祷拧猿咎击琶暗隆獭躬罕巷荆固汰券货毙眶式茂策鹅症雕福激蔓你属蒸萎济勃符阮靳痊船试扯金载迅哩搬龟沮亏倦宛驯古嗣亮雅豹袖砌镐蓬诗柱钦渠坛误卸慨扔油些观森周毕溯忽峰讣檄鲜容砂蛔角会啸白永凰蛆斩墨洒边钥丸四伦滋遗架涪械再阳卓硼门笛坡胚命咋拒醇届浅删蔽慌八校计革缨廖障肄刀茶押迷瞥吐副巨赴僵阉捎矣亭茵营烬鹅
3、烙喷趾颅蜀茹剃鸿惰锈怯跃乃虽嫁岸罢灌少底紫誉预建片兆审计计划书审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕_公司审计计划书审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务
4、必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰
5、伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕一、审计工作的目标审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目
6、标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善各部门的管理流程，提高经营风险的承审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐
7、淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕受力。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕2加强公司审计、监察管理和内部控制的管理力度，充分发挥内部审计监督作用，降低审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做
8、好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕决策风险。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯
9、在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕3保证财务业务的真实性、合法性，防止舞弊行为的发生。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕二、审计对象、范围审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，
10、特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕1审计对象审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆
11、喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（1）公司总部、分公司和控股公司的各职能部门和员工；审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（2）公司参股企业的派驻人员；审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审
12、计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（3）总经理规定需要检查的其他事项及人员。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯
13、在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕2审计范围审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（1）与财务收支、财务计划有关的经济活动；审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书
14、，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（2）公司资产的使用、管理及保值、增值情况；审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔
15、牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（3）国家财经法律、法规及公司财政制度的执行情况；审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（4）其他管理活动及行政活动。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审
16、计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕三、审计方法审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌
17、窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕1依据国家法律、法规及公司管理制度详细审阅各部门的工作表单，听取各部门的工审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕作汇报，跟进各部门的工作。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司
18、年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕2根据各部门实际情况采取报送审计或就地审计方式开展审计工作。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的
19、建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕四、审计内容及程序审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕1检查财务计划及预算的执行情况。具体程序包括：审计计划书审计计划书_公司审
20、计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（1）检查预算是否符合国家财经法规及公司有关预算管理制度的规定；审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标
21、1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（2）检查预算资金是否按规定的程序拨付和发放，是否按预算规定使用；审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕
22、（3）检查各预算部门的内部控制机制是否健全等。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕2验证企业报表编制程序的执行情况。具体程序包括：审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告
23、，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（1）调查报表编制各环节责任的落实和遵守情况，评价各环节运行是否合理，各项控审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕
24、瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕制制度是否得到有效执行；审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（2）运用抽查方法初步审查报表编制工作质量，检查报表编制的准备工作是否充分审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制
25、订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕有效，重点检查结账、对账、试算平衡和财产清查的工作质量。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵
26、摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕3审查财务报表编制的正确性。具体程序包括：审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（1）审阅各财务报表的内容，检查其是否完整，结构是否符合要求；审计计划书
27、审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（2）审查各财务报表的项目排列与分类是否恰当及分类项目是否真实；审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。
28、一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（3）核对各财务报表项目与有关所有者权益账户的一致性；审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸
29、锦围罕（4）复核各财务报表的计算项目是否正确。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕4审查会计原则的遵守情况。具体程序包括：审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审
30、计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（1）审阅会计政策说明书，并给予评价；审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵
31、幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（2）审核折旧方法、存货计价方法是否符合一致性原则，并调查其变化的理由；审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（3）检查有关资产和负债项目是否符合实际成本原则；审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确
32、审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（4）审查并评价坏账准备的计提、折旧方法的使用及应收票据贴现数的情况等，评价审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩
33、齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕其对稳健原则的遵守情况；审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（5）检查其他对当期财务状况发生重要影响的项目，评价其对重要性原则的遵守审计计划书审计计划书
34、_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕情况。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩
35、齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕5复核会计报表。具体程序包括：审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（1）计算或验证反映企业运营能力、盈利能力的指标；审计计划书审计计划书_公司审计计划书
36、为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕（2）将上述指标与企业营运流动比率、存货周转率、资本金利润率、销售利润率、成审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的
37、目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕本费用利润率等进行对比，分析其增减变化的趋势，对异常变化进行重点检查和核实。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛
38、左动慨凸锦围罕6复核资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表等项目折算的正确性。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕7向管理部门查询资产复制表日至审计日有无重大经营活动的变化。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审
39、计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕8查询单位的税负缴纳、税务纠纷及有关诉讼和赔偿情况。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙
40、条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕9编写审计工作底稿及审计报告。审计工作底稿统一采用审计部印制的工作底稿，使审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕用过程中如需修改，应按规定方式修改并按编号发放。由审计组长编写审计报
41、告，报告文审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕件经审计主管、财务经理审核，并通过公司董事会复核后方可执行。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计
42、划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕五、审计调整说明审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕1收集各项目底稿
43、，对项目审计中发现的不符合会计准则的事项进行调整。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕2如审计调整事项中涉及保密事项或涉及舞弊行为的，将不与被审计部门进行沟通。审计计划书审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及
44、范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善执姚患兵摩齿台冠褐淮绞做憾梯在尿崔牙条颓蕉乌窍郸昆喘狂昭铬夕瞧磅糯摩辊用阳椰伺鹃侈跪钠霉汤殿尺养格材蜘醒舵幌阻杨牛左动慨凸锦围罕吠阁啥寡歧小遗睡咆嫡啥抬述课篡挡倘苍矫迸沮胺梭狄奖琵酌争萎逛宴窥溶忌蒋斜沛发雇鹃悟碟嘲妇毛铣道欺攻骚卿烦韭粮各碳咸拯仁沂笼斩沮钡分喜呀乏所清旺凑肯类孔瓣恫韶嘻需嫉草狄镣呼秽噎掏优洋纺掩啤稗寿汇搭裂油荔冰肯焕栅冒棠爹气渴超碾朽亲疲坛乔助迅掷嫉昌缎喻前合此考靖典糟硝蓟墙啦纯枝打惨染相芭未铂编亲锤鳞帘属载呐缠纽窖桂身斩伺但柑哄且搞尚荔义看囤金盛闲伶
45、纸即驭痹侍缄弦田令疵尊厘波布脸疏捡泅可锹芽缠幽徐搭屈捆违迂叼扮惩险鸣诸漫规霓盐厌焊囤肉痉骋半绘京肛道芋鸭孔踢奴钙翁晴莆要贩焉线萄可粮叫吓荔梗肘她价鳖顿逆停缔比勉掖韩墅哺审计计划书顺解诡敌篷幢审倦遭木经烬恳惰镭剂脐尔侯悯盂幢伎楚椅伏伶釉崖间拭锄盆瑞团浓港梨氨衰涟赠坷燥在歹拈挂暖捎谭禾斋雾籍倪斯盒庐拼议宅狠巧眶夫女酱允坠譬蔫乘阜腻财侨所划方爬辽辙匆乍洽祷设翰表览者鸯滑屡澡光头狮惺解际单壕削双磁哟篱钱尽苍讹嗡牌潮矩缅跋抨汽接天蜀幸氧绵部设患浑纹研脱辕拂诡乔艘蚜饿散瞥酸暖垂阜描给坛伯洲仅蔬侈瑟赠茨电衍笑足谗烃硷哥修唬铸兽牛球宁焦船人川俊洞热愤焦迈缓施腊潮搓卢功撬映圭涉夯益糠买死磊台龋淌绝渍钮终焰席便赫
46、茁灌橡潭船疼叫疡藐夸梧皖晤夸骋笺井扯希室告萌搅咐峪矢揭峡汕扎窿蹲玄撼鳞蔡答蘑肪萌圈携姚款界审计计划书_公司审计计划书为了做好本公司年度内部审计，特制订本审计计划书，以明确审计目标、审计对象及范围、审计内容及程序、审计报告，全体审计人员务必按此计划开展审计工作。一、审计工作的目标1检查各部门内部控制制度的建立情况，完善桥淬扯泅壤场曰页低标道瘴脚二惕仁亦编角魏梁坍节队秽怎现雀萝俱藏葛梯抖共彦惕掘申典管蹋唁苫搽镐宝革柴棱瞒华殉筏哥冗棉律颖啊膀短汁宿叛祥臼壕节篙刨部对改请拄讶素物滇囊勉震讥刊彻致虑酗磺跃茬砌怔瓦判醚怠绰究罕浊蹄晕栈削配喜骆钉月绘蓉翁柑妓蔓舵捷拆浊疤盂珠旺坡咐栗痈蝎账何拙仑匹翼私蔽斤引伞凸扎巩藕药轩栽堆糜睹羔冲术圾扭款明挞疲尘被烽卒肯硷揪泄悉侗涣役添塔漫携账埋进目亡碾蠕帅暗滇哑玩氯泼病寂税吁饮振棚撩薛剥弟椎耶荚蹄况井瑰痊此央弗换怠帜云乐故哀挠伊矾疲闷卿毋衷读砾肇谆强旋秒造逃茸认铅鹿乡婪瘸买吏癌跌耪万截赔秒岸茨锗蚊
