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企业 年度财务审计总体审计方案编制依据编制人员审计方式编制日期一、 企业基本情况 二、审计目标、范围、内容和重点 三、工作进度和时间安排 四、审计组长及成员五、人员分工审计组长审批审批意见： 签字 日期部门负责人审计批审批意见： 签字 日期 企业 年度财务审计总体审计方案编制依据编制人员审计方式编制日期二、 企业基本情况 二、审计目标、范围、内容和重点 三、工作进度和时间安排 四、审计组长及成员五、人员分工审计组长审批审批意见： 签字 日期部门负责人审计批审批意见： 签字 日期内部控制测试具体审计方案表业务循环名称：所影响的会计科目：所取得的内部控制保证程度系数：测试程序执行情况说明工作底稿索引号审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：实质性测试具体审计方案表报表项目名称： 重要性水平：实质性测试审计检查保证程度系数： 总体规模：理论抽样规模=报表项目余额或发生额*R检查/货币精度= 实际抽样规模： 货币精度： 测试程序执行情况说明工作底稿索引号审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：
