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1、项目管理制度及办法合同段名称：G108国道改造楚雄段示范工程第二合同段起止里程桩号：K3132+798.82K3202+920承包单位名称：云南普洱道路桥梁工程公司目录1、项目部各部门职责32、项目管理人员岗位责任制度83、项目技术管理制度204、项目质量管理制度245、项目安全管理制度316、项目计划、统计与进度管理制度387、项目成本核算制度398、项目材料、机械设备管理制度409、项目现场管理制度4110、项目例会与施工日志制度4511、项目分包与劳务管理制度4712、项目组织协调制度4913、项目信息管理制度51一、项目部各部门职责办公室职责：1、办公室是项目部的综合办事机构，在总公司
2、和项目部领导下负责项目的日常工作：负责来客接待、招待，负责来信来访接洽处理。2、负责项目部文件的接收、转发及管理工作，起草各种文件、项目管理制度。负责项目部的宣传报道工作。3、负责各种会议的召集布置及会议决定的贯彻落实；负责电话通讯、信息网络管理。4、负责机关后勤保障工作：小车管理、职工食堂、环境卫生、治安保卫、负责项目部办公用品的采购、发放、维修、保管等管理。5、负责项目安全生产、文明施工具体工作。6、负责项目部人力资源配备、人事管理、档案管理及负责项目部考勤汇总及劳资管理工作，负责项目劳动纪律检查工作。7、负责制定和落实项目部年度培训计划，以及各类人员的培训等管理工作。8、完成领导交办的其
3、它工作。材料部职责：1、根据工程部提供的用料标准和施工队实际使用情况，制定相应可行的采购计划。2、组织相关的人员，将材料部所负责的材料调发到施工现场，把好新进场材料的数量、质量关，并按规定时间将相关资料报送试验室。3、协调好各施工队、拌和站的材料管理工作，理顺业务关系。4、搞好材料的统计、核算、转帐、月报等工作，每月5日前将月报报项目经理。5、根据领导的安排，搞好材料的市场价格调查，为领导的正确决策提供依据，并及时将工地使用材料保障到位。6、负责材料员的业务管理。7、配合合同部、公司搞好原材料招投标工作。8、完成领导交办的其它工作。合同部职责：1、编制计量支付报表和报批，保证每月按期计量，并将
4、存在问题及时整理、分析（督促相关部门提供计量资料）。2、负责对内、对外各类工程、劳务合同文件的编制、管理、存档。3、按照业主、监理要求，及时准确上报工程进度周报、月报等各类报表。4、做好项目内部招投标的牵头工作。5、负责各施工队工程费用结算汇总、上报。6、完成领导交办的其他工作。质检部职责：1、负责工程项目的施工质量、检验与控制。2、负责施工过程中的监理报验工作，确保各道工序顺利进行。3、负责质检资料的收集、整理归档管理。4、配合合同部搞好计量资料的收集整理。5、做好工程质量的检验评定工作，确保工程质量优良。6、做好上级部门的迎检工作及质量跟踪落实工作。7、完成领导交办的其它工作。工程部职责：
5、1、在项目经理和总工的领导下，负责项目施工组织设计的编制（包括各分包工程）。2、负责工程总体施工计划、年度施工计划、月施工计划的编制。3、负责工程总体开工报告、分项开工报告的报批。4、负责工程变更方案的制定、变更文件上报、发放。5、负责工地例会及其他汇报材料的准备。6、负责项目竣工资料的收集、整理、归档、上报。7、负责工作指令的落实与回复。8、负责技术交底及技术文件的印发。9、完成领导交办的其他工作。试验室职责：1、负责试验室职责范围内的岗位职责2、负责项目试验室的全面管理与协调工作，重点抓好项目部试验室内各项试验及材料组成设计和现场试验检测工作；3、负责全线各个施工队、拌和站的全面试验检测及
6、指导工作；4、负责全线试验仪器设备的台帐管理以及设备的维修、保养、标识、鉴定计量工作；5、负责各种土工、稳定粒料等试件的制作、养护、测定强度的质量控制工作；6、配合监理完成相应的抽检工作；7、负责试验室临时资质的办理工作；8、配合相关部门完成资料汇总工作；9.、负责做好试验室安全防范和环境卫生工作；10、完成领导交办的其他工作。路基、路面施工队职责：1、合理组织人员设备，按经理部计划完成施工任务。2、负责工程的质量检验、报验，确保工程质量满足业主、公司目标。3、负责本施工队的安全生产、文明施工。4、负责本工程职工培训教育。5、负责成本核算、分析及职工效益工资分配，完成公司的效益目标。6、负责施
7、工原始资料的整理、上报。7、负责施工料场的管理。8、负责本工区机械设备、小型机具、测试检仪器的管理。9、完成领导交办的其他工作。机械部职责：1、执行上级管理部门制定的机械管理文件，按照中标文件要求配置相应的设备；按要求制定培训计划，实行持证上岗制度。2、全面负责项目机械部门的各项管理工作，起草制定有关制度的补充规定。3、参与机械化施工组织设计，积极为生产一线服务。4、建立机械档案，并制定维修计划，做好机械状态的标识。5、抓好润滑油和液压油管理，保证机械设备的完好率6、提供设备成本运行方案，分析成本控制途径。处理好对内外的业务关系，7、完成好领导安排的任务财务部职责：1、严格项目财经纪律，建立健
8、全项目财务管理制度，正确反映和监督经济活动，提高项目资金的使用效率。2、负责办理项目各种现金、转帐等业务，并按照财务制度，做好记帐、算帐、报帐、决算工作，日清月结，按期编制财务报表。3、做好现金、各种有价证券、印章及会计凭证、帐本的保管。4、对未完工程、已完工程的结算进行分类、登记，建立对应各分部工程的完整帐目。5、完成领导交办的其它任务。桥梁施工队职责：1、组织全线大中桥的施工管理工作，以及技术资料的整理。2、负责内部人员的管理。3、确保工程质量优良。4、安全生产，文明施工。拌合站职责：1、严格控制原材料的现场质量，保证生产过程中原材料不受污染。2、严格按照当日试验室所通知的生产配合比进行配
9、料生产，杜绝配比不准确、拌合不均匀，如有生料、断级配料等不合格料，严禁进场。3、及时和施工现场进行沟通，按照施工现场的需要进行拌合、发料，并做好生产记录。4、及时与试验人员进行沟通、按照规定进行试验调整。5、负责拌合设备的维修、保养，保证正常生产。6、安全生产，文明施工，杜绝安全事故。二、项目部管理人员岗位责任制度项目经理的职责1、坚持四项基本原则，坚持企业的社会主义经营方向。2、坚持党和国家的方针、政策、遵守国家的法律、法规、执行上级主管部门的决定。3、组织编制施工组织设计，确定和审定各工程施工方案和技术措施，及时组织处理施工中出现的重大技术问题。4、督促检查施工进度、质量、安全技术和治安保
10、卫工作，搞好工程的竣工验收工作。5、维护国家利益，正确处理国家、企业、职工三者利益。6、根据市场需求，结合任期责任目标，制定年度施工生产计划，确定单位长远规划。7、注重施工质量，不断提高施工工艺，降低成本，节省费用，增强企业的应变，竞争能力。8、加强对材料、机械、财务的管理，提高管理决策水平和指挥能力。9、积极推行先进技术和现代管理，实行严格的质量管理，保证施工质量，力争达到优质工程。10、不断改善劳动条件，搞好环境保护和安全生产，关心职工生活，在现有条件的基础上,逐步改善职工的物质，文化生活条件。项目生产副经理的职责1、进行总进度计划及现场管理。2、负责项目合同管理，对合同谈判、合同签订及合
11、同管理的全过程监督管理。负责分包商的资格审查招标工作。管理工程项目预决算的编制工作。3、分析、预测工程总成本及阶段成本，确保工程项目的资金合理流转。4、参与制定、贯彻项目管理方针目标，抓好内部的基础管理和队伍建设。5、协助项目经理，负责项目的行政决策，日常内部管理及后勤保障管理。项目技术负责人职责1、负责组织制定具体措施贯彻国家和行业关于质量管理和质量保证以及工程质量方面的方针、政策、法律、法规、技术标准和技术规范。2、协助项目经理负责项目质量体系的建立、运行、审核、改进等各项工作，在质量管理和质量保证方面向项目经理全权负责。3、负责组织制定项目质量计划，参与讨论形成项目的质量方针和质量目标。
12、4、负责组织制定各部门、各技术人员的质量职责、工作质量标准，并每月对执行职责的情况做出公正评价和考核意见。5、负责组织制定施工过程的质量控制措施、特殊工序的作业指导书，并定期组织进行全线质量大检查，督促质量月报的编报工作，组织编制项目质量创优计划。6、熟悉合同文件及施工图设计文件，领会设计意图，参加业主组织的设计交底和图纸会审。7、主持编制实施性施工组织设计，制定施工方案、施工工艺、编制施工技术措施和施工计划及保证质量的措施等。8、负责向工作技术人员进行书面技术较低，督促、检查施工技术人员进行现场技术交底工作。9、负责推广应用新技术、新结构、新工艺，组织项目的技术、质量攻关，做好科技成果的转化
13、工作。10、负责审核项目试验、测量仪器设备购置保修计划。11、主持交（竣）工技术文件的编制工作，参加交（竣）工验收事宜。12、负责编制项目的施工技术总结，组织撰写论文和向公司推荐工作，对年度评选优秀工程技术人员提出主导意见。13、负责安排技术干部的业务学习及思想教育工作。14、负责处理项目日常的技术、质量管理事宜。项目安全管理人员的职责1、贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收。2、监督、检查操作人员的遵章守纪。参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录。3、掌握安全动态，发现事故苗子及时采取预防措施。4、防止违章操作，严格安全纪律，当安
14、全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业。5、负责项目安全技术培训教育工作，对进场施工人员进行安全规章、文明施工制度教育。项目质检工程师的职责1、严格执行操作规程和质量标准，做好技术质量交底，做好工程各环节的检验工作和工程验收工作；2、配合施工监理，做好工程质量监督工作；3、配合项目经理，做好工程质量评定的各项基础工作；4、及时、真实地反映质量动态信息；5、负责做好工程资料收集、整理、归档工作。项目资料管理人员职责1、做好资料的收发工作，对收发资料进行登记造册；2、资料收集要做到及时、准确、完整、清晰；3、归档资料收集、整理、装订要按有关规定执行；4、做好资料的收藏、保护和保密工作。试验室主任职责
15、：1、负责试验事的全面工作，检查、鉴定和试验工程项目上使用的材料是否符合规范和设计规定的要求，及时提出报告。2、负责做好各类原材料试验、过程试验、各种混合料配合比设计，及时提供试验报告，并建立不合格品试验清单。3、按试验规程及总监办驻地要求项目及频率完成各项实验工作；负责实验资料整理报批工作。4、制定试验仪器设备的维修、保养、标识等管理制度及操作规程，做到严格管理、规范操作。建立试验仪器和设备台帐。负责试验室临时资质的办理。5、完成领导交办的其他工作。现场负责人：1、负责全部工程的施工生产，按照项目经理部制定的进度计划，合理调配生产人员和机械设备；按照国家施工规范和质量检验评定标准的要求，精心
16、组织，严密控制，对关键程序和特殊程序进行监控，按时保质完成施工作业。2、负责对现场施工人员进行应知应会培训，坚持全面质量管理，确保各分项工程合格率100%，优良率95%以上。3、负责对工程项目进行资源配置，努力控制生产成本，杜绝浪费，提高生产效益，完成项目经理部的效益目标。4、严格执行国家生产规范，按照安全生产保证体系的要求，认真履行安全生产责任制，切实提高职工的安全意识，杜绝各类工伤事故的发生。应根据不同工种的需要，配置足够的劳动保护用品。为保证不断交施工社会车辆交通运行的安全，应按国家规定设置足够的警示、绕行、慢行等交通标志和安全设施，其设置应满足醒目、易于识别的要求。5、负责生产现场的文
17、明施工。各类标牌应齐全整洁，料场规整，机械停放整齐干净，宣传标语内容广泛，深入人心，形象工程建设应按照指挥部的要求，高标准，高质量，不折不扣的完成。物资材料部部长1、负责工地大宗物资的集中采购和管理，对材料员进行统一管理，材料员要坚守岗位，保证货到即收，不合格原材料不准进场；负责物资进场后的验证、标识、登记，严格执行材料进场制度。2、与工地负责人结合，按工地计划进料，保证施工供给，做到工程完、材料清；做好收料发料工作，并及时记录。3、搞好市场调查，掌握材料价格，比价选优，降低工程成本。负责对来料验收，保管并对其质量进行控制。定期检查贮存材料，发现问题及时处理，定期组织材料员对供方进行评价。4、
18、要做到日清月结，每旬、月向项目负责人报进料、用料报表。5、及时将原材料的材质单等反馈到中心试验室。财务负责人1、严格项目财经纪律，建立健全项目财务管理制度，正确反映和监督经济活动，提高项目资金的使用效率。2、负责办理项目各种现金、转帐等业务，并按照财务制度，做好记帐、算帐、报帐、决算工作，日清月结，按期编制财务报表。3、做好现金、各种有价证券、印章及会计凭证、帐本的保管。4、对未完工程、已工程的结算进行分类、登记，建立对应各分部工程的完整帐目。5、完成领导交办的其它任务。专职安全员1、负责加强安全教育，提高全员安全意识和安全生产水平，制定安全防护措施，配备适当的安全用具。2、负责健全安全组织，
19、项目部、各施工队设立专职安全员，班组设兼职安全员，并强化安全检查机制，将事故消灭在萌芽状态。3、负责建立安全岗位责任制，施工中要严格执行公路工程安全施工规程，严禁违章，做到奖罚分明。4、负责检查机械的操作与管理是否严格按照安全细则与安全操作规程进行，杜绝出现因塌落、搅拌、摔落、触电而亡人等事故。5、坚持日常的安全检查，每半月进行一次安全大检查，同时坚持“定检”与“常检”并举，发现事故苗头、隐患立即责成整改，对不听劝阻，不立即改正者，要严肃处理。6、项工序施工前必须写出详细的安全技术操作细则，并落实到位，实现在施工过程无重伤以上安全事故，确保安全生产。拌合站负责人1、严格控制原材料的现场质量，保
20、证生产过程中原材料不受污染。2、严格按照当日试验室所通知的生产配合比进行配料生产，杜绝配比不准确、拌合不均匀，如有生料、断级配料等不合格料，严禁进场。3、及时和生产工区进行沟通，按照生产工区的需要进行拌合、发料，并做好生产记录。4、及时与试验人员进行沟通、按照规定进行试验调整。5、是拌合站安全的直接责任人，严格把关、杜绝安全事故。6、按照设备性能对拌合设备的维修、保养，保证正常生产。测量员职责：1、必须熟悉图纸，负责施工过程中的测量工作，并保证放样的准确性。2、正确使用仪器负责仪器的使用管理，保证仪器的工作状态良好，如仪器不准时，尽快联系检校。3、负责测量资料的汇总、整理，及时上报资料并和试验
21、共同完成报验工作，保证顺利施工。4、完成领导交办的其他工作。施工员职责：1、严格按照图纸和施工组织设计及质量计划施工，并做好原始记录与施工日记。2、合理安排施工机械和人员，协助做好地方事务工作处理。3、施工人员应坚守岗位，及时与试验员联系，缩短自检报验周期，互相协调工作。4、负责开具每天的工程任务单，做到日清月结。5、完成领导交办的其他工作。试验员职责：1、热爱试验岗位，工作认真负责、一丝不苟，努力钻研业务，不断提高业务素质。2、严格按照有关试验规程和试验方法做好各项试验，及时填写试验记录和试验报告。试验记录不得随意涂改，试验报告必须试验室负责人审核、签字后报送技术主管领导。3、试验人员应详细
22、观察和记录试验过程中出现的各种情况，当发现有异常现象或试验结果不符合设计要求时，应立即向本室负责人报告；建立不合格品清单。4、爱护试验仪器设备，做好试验设备的管理、使用、维护、保养、标识工作。5、试验人员接到现场试验任务后应积极行动，优质、高效完成，不得拖拉延误。否则，承担由此造成的一切损失。6、试验结束后，清扫场地，整理安放好试验仪器及试验资料，保护整洁文明的工作环境，做到干净卫生、安全可靠。资料员职责：1、负责工程文件的收发、登记、管理。2、负责工程资料的收集、整理、上报、保管。3、负责工程表格的管理、发放。4、配合计量员搞好计量工作。5、完成领导交办的其他工作。机械管理员职责：1、负责机
23、械设备的使用、维修、保养，配合施工员进行机械调度。2、负责机械零配件、易耗品的采购及配件管理。3、负责机械燃、润油的供给，监督机械操作员使用燃油的数量，杜绝卖油现象发生。4、负责每月加油卡的发放和收回，每月统计燃、润油的使用数量，报机械副经理。5、负责机械驾驶员的培训，主抓机械安全生产。6、完成领导交办的其他工作。机械司机职责：1、严格遵守操作规程，服从施工人员调度，完成工作任务。2、做好日常安全检查和例行保养，保证机车完好。3、在施工中必须做设备日常记录和台班签发。4、控制燃油，提高驾驶技术。5、完成领导交办的其他工作。材料员职责：1、负责工程材料进场后的验收、标识、管理工作。2、负责经批准
24、的自购自需、零星用料的采购、检验工作。定期检查贮存用品，发现问题及时处理和传递信息。3、负责材料的统计，做到日清月结，做到帐、卡、物相符，料场材料员每月按规定向材料部报送材料统计报表。4、负责仓库管理及安全。5、掌握工程材料的需求情况提供材料供应信息。6、完成领导交办的其他工作。过磅员职责1、坚守岗位，及时为进、出库材料过磅。2、保证过磅数量的准确可靠，禁止弄虚作假，负责填写、保管原始凭证。3、协助材料员做好材料统计及料场管理。4、负责地称计量设备的保养、鉴定，确保仪器的准确。5、完成领导交办的其他工作。计量员职责：1、负责计量资料的收集。2、负责计量支付报表和报批，保证每月按期计量。3、负责
25、与监理进行计量工作的核对。4、按照业主、监理要求，及时准确上报工程进度周报、月报等各类报表。5、做好三大体系认证的相关工作。6、完成领导交办的其他工作。质检员岗位职责1、在上级部门领导下，全面贯彻执行国家法律、法规、标准规范，负责项目质量监督检查工作。2、经常深入工地，对各指标进行检验，对分项工程质量等级进行评定。3、负责工程施工原始记录中属于质检人员检查签证的各项签认事宜，按规定时间向上级报送工程质量报表。4、参加技术交底，负责施工全过程的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作，并做好记录。5、负责配合建设单位、监理工程师进行有关工程质量检查及各种原始记录、工程检查资料的签字验收工作，
26、对监理工程师指出有关工程质量方面存在的问题提出具体处理意见。6、督促、检查作业班、组、工地试验室、测量员的有关施工技术资料的整理工作。对测量原始记录、试验检测报告以及送交监理工程师的签证资料和各项试验是否齐全，数据是否准确，内容是否正确等进行认真审查，履行签证手续。7、审查工地试验室所做的各种建筑材料的分析鉴定和配合比、混凝土强度及其它技术指标，未经监理工程师签认的材料不能批量进货，经检验属不合格材料不准使用。8、参加经理部组织的工程质量检查及有关工程质量方面的会议。对项目采用的新技术、新工艺在实施过程中对其关键工序进行检查。9、对由于质检工作疏漏、失职造成的工程质量事故承担责任。测量工程师岗
27、位职责1、根据施工组织设计和施工进度安排，编制项目施工测量计划，并组织全体测量人员努力实施。2、负责做好控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好测量标志。3、负责做好施工放样工作，对关键部位的放样，必须实行一种方法测量、多种方法复核的观测程序，做好原始记录。4、负责向施工测量员交付现场测量标志和测量结果，实行现场测量交底签认制度，并对测量组的工作进行检查和指导。5、经常对测量标志进行检查复核，确保测量标志位置正确。如因测量标志变位而造成损失，测量队长应负主要责任。6、制定测量仪器专人保管、定期保养等规章制度，建立仪器设备台帐。妥善保存测量资料。7、指导测量人员正确使用测量仪器，严禁无关人
28、员和不了解仪器性能人员动用仪器。8、负责保护好测量仪器，定期进行检查，做好仪器的防腐、防晒、防雨、防尘工作，确保仪器处于良好状态。不得使用缺损的仪器进行测量。三、项目部技术管理制度工程项目总承包负责制度1、总包单位依法对建设工程的施工质量负责。2、总包单位依法将建设工程分包给其它单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。3、总承包单位对投标书和合同中未作规定的专业工程须进行分包时，必须征得建设单位同意。总承包单位在对分包单位资质、业绩进行审查后，将对分包单位审查的资料由监理进行复审，经建设单位批准后，方可签订分包
29、合同。4、分包合同签订后，总承包单位必须向分包单位进行技术、质量、安全、文明施工、综合治理等内容进行交底。交底时，监理必须到场，并有相关交底的文件、纪要。5、总承包单位必须对分包单位进行检查、管理。对分包工程的隐检、分项分部质量验评和关键节点验收时，总承包单位技术负责人必须到场。6、分包单位必须遵守总承包单位对建设单位的承诺。分包合同的条款不得与总承包合同抵触，如有不符一律以总承包合同条款解释为准。7、分包单位必须是有资质的成建制的专业施工队伍。技术交底制度1、工程开工前必须组织图纸会审，由技术负责人组织施工技术人员对施工图进行全面学习、熟悉、审核并做好图纸会审记录。2、技术交底应包括设计交底
30、、施工技术交底和关键工序（部位）交底等内容，各种交底内容应有书面记录，参加交底的技术人员及被交底人应有签认手续；3、技术交底工作必须坚持施工组织设计总体交底和分项工程阶段性技术交底相结合的原则；4、设计交底应在各分部工程实施前由建设单位或监理单位代建设单位组织召开，由设计单位对施工单位及监理单位进行交底；5、施工技术交底应在工程实施前一周内对施工队进行交底，并应该展开层层交底至作业班组及各作业人员，并有书面记录及签认手续；6、关键（工序）部位交底应针对该（工序）部位作业内容进行认真细致的交底，明确工序纪律和工艺要求，以确保达到质量要求。7、各单位工程开工前，均应由施工单位向各相关的分包（分包管
31、理人员及现场施工人员）进行交底，交底要求同上，并形成交底的记录。8、单位工程竣工后应将各级技术交底卡汇集整理装订成册。上岗培训制度1、各种技术工种、特殊工种和专职技术人员必须进行专业培训，并持证上岗，具有国家有关部门颁发的操作证书，并经常进行技术教育和质量意识教育，不断提高技术水平和质量意识，为保证工程量多作贡献；2、工程项目经理、施工现场施工员、安全员经安全岗位培训，考核合格，持证上岗。3、新工人进入施工现场前完成三级安全教育：基本知识、法规、法制教育；场规章制度和遵章守纪教育和工种岗位安全操作及安全制度纪律教育。4、施工现场作业人员进行技术、安全教育：即进场技术、安全教育；工序施工前技术交
32、底；节假日前后安全教育；季节性安全教育（如高温、汛台、低温等自然变化）。5、特种作业人员的技术、安全教育：对特种作业人员进行技术、安全教育，经培训、考核，取得劳动局核发的“操作证”后持证上岗；施工现场中小型机械操作人员经培训考核，取得教育培训中心核发的“操作证”后持证上岗；施工挂牌制度1、施工实施过程中，工程项目概况及各级人员的职责、分工应挂牌公示，有利于增强各级人员的责任心。2、工程告示牌标写：工程名称、工程概况、开竣工日期、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称；3、责任划分牌应标写：工程名称、施工单位、施工负责人、技术负责人、质检工程师、安全检查员；质量告示牌标写：质量方针、质量目标
33、、质保措施；4、安全告示牌标写：安全方针、安全目标、安全天数、安保措施。在进场道路入口处设置彩门。5、在材料堆放地和机械设备上标写标识牌：材料名称、产地、规格或机械型号、检验日期、检验人员姓名。作业指导书制度一、根据建设工程项目管理规范和贯标要求，项目经理部应根据工序控制的程序和施工规范的要求，制订各工序的作业指导书。二、根据工程项目施工实际情况，对于技术复杂严重影响质量的或不能由后续的监视和测量加以验证，及可能在产品使用和交付之后问题才能显现的关键过程和特殊过程，应加以确认，并编制特殊过程的作业指导书。三、关键过程和特殊过程的确认由项目经理部组织，必要时请上级相关部门人员参加。四、作业指导书
34、由专业技术人员编制，经项目技术负责人审批后执行。五、作业指导书应明确工艺细则、标准，对其操作人员检查、检查方式和标准、使用的设备、记录等方面给予规定，由项目总工程师批准后下发执行。六、作业指导书编制并批准后，应向作业队、分包单位、和班组进行层层交底，并有交底记录。七、对不按作业指导书操作的、明显违反规范的将按项目经理部奖惩措施给予处罚。四、项目部质量管理制度首件工程认可制度国道108永仁（川滇界）至禄劝（屏山镇）段改造示范工程，是国家干线公路网“十二五”期间改造建设的重点项目，为了顺利有效的完成该项目的实施，根据楚指发201317号文及国道108公路改造楚雄段示范工程首件工程认可制实施办法相关
35、规定及要求，每个分项工程必须实行首件认可制度。1、每个分项工程的首件工程，按照设计规范要求，严格控制施工过程。使之符合设计及规范要求2、对该首件工程进行业主、监理、设计和施工的四方验收，验收合格的板块作为整道工序的样板工程。3、该分项工程的各项施工必须以该首件工程施工为指导，各施工方法均需首件工程为要求，以确保该分项的各项指标均达到首件工程的要求。4、对不符合首件工程施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，做好首件工程的唯一性，权威性。5、将这一制度深入运用到每个分项工程中，确保整个工程均达到首件工程要求。过程三检制度1、工程实施过程中，应严格遵守公司对施工过程中验收“三检”制：自检、互
36、检、交接检；2、每道工序完成后，应由作业班组班长对工序质量进行自检，经自检合格后需签署工序质量评定表并提交现场质量员；3、后续工序实施前，应对上道已自检工序进行互检，验收合格后方可进入后道工序施工作业；如验收不合格，则应及时通知现场质量员，并不得进入后道工序施工；4、各工序完成后，应由项目部质量员进行专检，经验收合格后填写报验资料及隐蔽工程验收记录，报请监理验收。材料进场验收制度一、凡进入工地的原材料，必须经过试验员的检测，凡试验员检测不合格的原材料，一律拒收，不准用于工程施工。二、对进入现场的材料进行验证：书面验证：材料质保书、合格证等。外观验证：钢筋外表锈蚀程度，水泥的生产日期，水泥是否有
37、结块现象等，一旦发现上述情况应立即退货。数量规格验收：材料复试：材料经复试合格后方可使用。三、项目部对已验收的材料进行合理的堆放，并做好标识。四、一旦发现复试不合格的材料应分开堆放，并做好标识。五、项目部材料员应做好每批材料的收料记录。六、材料进场必须与现场监理取得联系并告之情况，并配合监理平行抽检。七、材料员必须持证上岗。质量否决制度一、根据公司ISO9001质量管理手册中管理职责中相关条款，项目质检员有权实行质量否决制；凡在施工中项目质检员认为不合格的工序，应出具停工整改书，并指出停工整改理由，不准继续施工。二、对于整改问题要由项目质检员进行复查，复查合格后方可进行下道工序的施工，整个整改
38、过程要有记录。三、对工程实施中存在的重大质量隐患和质量问题，项目质检员有权动用质量否决权，以否决通过验收并进入后续工序施工；四、项目质检员有权制止违章操作和违章行为，对不合格工序拒绝验收。成品保护制度1、根据公司ISO9001质量体系程序文件中作业指导书、管理规定中相关条款，应对工程产品进行标识防护，并统一全施工现场的成品保护标志；2、科学地安排施工作业程序，特别是交叉作业安排要合理；3、进行全员的文明生产和成品保护的职业道德教育；4、对工程中已完成的部位（成品或半成品）应进行防护，以防止成品可能发生的损坏和污染；5、对已经完成的产品，应根据不同阶段、不同部位进行切实有效的产品保护，如对刚拆模
39、的立柱应用塑料薄膜进行罩盖，对已完成养护的立柱进行包边包角处理等；6、对竣工交付前的产品进行标识防护，并根据工程合同或业主的要求，进行特殊防护；7、竣工交验时提供构筑物正确使用和保护的说明，做好回访保修工作。质量文件记录管理制度1、质量文件包括：内部文件与质量有关的控制（质量保证手册、程序文件、作业指导书、施组、质量计划、施工图等），外部文件与质量有关的控制（设计文件、设计图纸、设计变更、业主文件、社会监理文件、标准、规范、规程等）和其他（各种内部形成的质量记录，对外提供的各种质量记录及信息）。2、施工单位应切实认真的做好质量文件记录，以便真实、有效的反映工程建设情况和过程；3、工程施工技术资
40、料应随工程进度及时整理，表格填写应做到认真填写，字迹清晰，项目齐全、准确、真实；4、文件和资料按规定办理发放、登记、回收、作废工作，做好记录。文件和资料管理与存放，应符合档案要求。5、对工程相关的质量文件应做到收集保管及时，并有专人负责；工程质量验收、评定管理制度1、工程实施时，严格按照公司审定的施工组织设计和保证质量的施工技术措施的要进行施工，每道工序都要严格按图施工，不折不扣的执行ISO9002标准和有关“施工验收规范”及建设单位和建立单位的技术规定，确保每道工序达到优良。2、隐蔽工程验收应在验收前24小时内书面通知监理单位验收，并做好验收前准备工作；3、做好施工过程控制。对重点工序重点提
41、出质量控制方案，按照该控制方案进行关键工序的验收，保证关键工序达到优良级。4、做好关键工序验收工作。关键部位（工序）节点验收前，应准备好部位（工序）施工小结，并通过项管部质量验收。验收通过后及时做好四方签证；在过程中会同质检站、建设单位、设计单位及监理单位进行关键工序验收。确保在过程中控制好施工质量，也确保内业资料的同步进行。5、工程预验收前，应准备好施工小结及三表一评，并做好实测实量工作；对工程实体、竣工资料进行预验收时，对发现的问题负责及时整改消项。6、工程竣工验收由建设单位组织，监理单位、施工单位及设计单位参加。对验收的质量意见和有关问题项目部应限期整改消项。7、工程质量符合要求，由项目
42、经理会同参加验收的各方签署竣工验收报告。质量保修制度本着对顾客负责、为顾客服务的宗旨，对本项目竣工工程实行质量回访和保修。回访维修服务是针对施工造成的质量缺陷的纠正措施，是单位工程竣工后对顾客的承诺，按照国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法，进行保修并支付保修金。1.工程质量回访1.1工程质量回访时间工程交付业主使用后，在六个月后进行第一次工程质量回访和维修，一年后进行第二次工程质量回访和维修。1.2工程质量回访形式由项目经理部派人登门专访，收集顾客对工程施工意见，了解工程使用情况。1.3工程质量回访内容对顾客进行质量回访，主要征询顾客对工程运行、使用一段
43、时间后质量情况，并填写工程回访单，请顾客签证。对顾客反馈的意见及时整改，并进行保修服务，使用户放心、满意。2.工程质量保修2.1保修期限：从工程验收交付之日算起一年之内。2.2保修范围：地基基础工程、主体结构工程、防水工程以及其它土建工程。2.3保修责任：分析造成质量缺陷的责任人，明确保修方法、人员和联络办法、答复和处理时限以及不履行保修责任的法则等内容。3.工程保修执行程序项目部接到顾客投诉和回访维修信息后，立即组织人员按顾客要求维修的项目，根据设计要求和协议、工程质量保修书条款进行现场调查分析，对需要维修的质量缺陷填写工程质量保修记录表同时编制维修方案，由总工程师审批，由专业队伍进行维修。
44、维修完成后，交顾客进行验收。同时工程部对维修中频繁出现的质量问题进行原因分析，制定有效的纠正和预防措施以防再发生。工程事故处理报告制度1、项目经理在本职工作范围内发生或发现以及可预见的质量、安全、进度、经济、技术等事件和问题，必要时应书面报总监，总监签署意见后报建设方。2、如工程范围内发生、发现或可预见的质量、安全、进度、经济、技术等事件和问题，及时向业主报告，3、凡属重大事件和问题在接到事故报告后，应立即赶赴现场，如有人伤亡，先组织人员送医院抢救，落实保护现场应急措施，必须在事发后第一时间内立即向业主汇报和监理报告，并且立即向公司汇报。8小时内出具事故快报，报有关部门。4、对工程事故的调查处
45、理，必须做到查明事故发生的原因，查明事故责任单位及主要责任者，提出防止类似事故再发生的措施。5、事故处理报告及处理意见应建立档案，事故处理完毕应建立事故处理档案。五、项目安全管理制度安全生产责任制为了贯彻“建筑施工安全检查标准”和市政公路施工安全检查标准，搞好现场安全管理工作，特制定本规定，实施要点如下：1、建立健全项目部各级人员的安全生产责任制。2、建立健全项目部各职能部门安全生产责任制。3、制定安全生产责任制的考核办法和考核记录。4、层层签定安全生产责任书。5、制定各工种安全技术操作规程。6、各工种人员作到持证上岗。7、制定领导安全值班制度以及值班日志。8、依据安全责任制及安全目标分解范围
46、分别考核相关部门和个人，每季考评一次，在年度总考评实施奖罚。9、考评优劣根据查评小组的月度评分，按“标准”的百分比制等同百分比进行奖罚，奖罚金额为季度总考评的30，特殊情况下可超出本范围进行重奖重罚。10、各分包安全责任人其奖罚可参照合同条款、安全指标考核规定处理。安全生产教育和培训制度安全教育和培训制度旨在帮助职工和民工正确认识和掌握施工规律，提高安全意识，在施工中做到“三不伤害”，认真执行企业有关安全生产规章制度，避免事故的发生。一、新工人三级安全教育新进公司的职工，民工必须经过公司、项目部、班组三级安全教育后方可上岗。教育情况必须填入表格，签名后存档。二、特种作业安全技术培训公司所有特种作业人员（焊工、电工、起重机械驾驶、起重指挥、挂钩工、架子工、机动车辆驾驶及电机车），必须按照国家规定按期进行安全技术培训，经考核合格后，方可上岗作业。三、转岗安全教育由于工作需要，职工转岗后的工作内容改变，岗位责任和工作环境都改变，因此必须进行转岗安全教育，经教育后，方可重新上岗。四、兼职工种安全教育由于工
