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成本费用预算管理执行工具与模板（一）管理费用预算表序号科目上年度支出本年度预算备注实际支出预算1工资2福利费3社会保险费养老保险金医疗保险金4培训费5差旅费6车辆使用费7办公费日常办公用品支出通信费水电费其他8会务费9税费车船使用税印花税其他税费10其他（二）生产成本预算表月份成本项目月份月份月份月份预算金额%预算金额%预算金额%预算金额%原料成本物料成本油料费生产人员工资折旧费日常维护修理费生产管理费用其他费用期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值100%100%100%100%（三）销售费用预算表费用项目时 间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月固定费用租赁费广告费变动费用工资及福利差旅费运输费财务费用销售费用合计（四）营业费用预算表项目上年度平均支出本年度预算备注工资福利费社会保险费税费办公费差旅费通讯费车辆费包装费广告费装卸费商品损耗（或溢余）呆账损失其他合计
