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1、米兰春天B2C运营费用预算目录1.年度销售规划 2.人员配备及费用 3.设备费用 4.运营费用 5.市场推广费用 6.销售政策支持费用7.费用合计1.年度销售规划 1.1 总体规划米兰春天品牌B2C前期规划主营产品：内衣、袜子、盒裤等，根据产品规划，年度总销售规划为：700万元 。其中：分销商占比80%，560万元；商城自营占比20%，140万元。费用规划占比：23%费用共计：161万元 1.2 销售分解根据淘宝商城2009年度内衣/家居服销售数据进行估算，季度销售比例约为：1：5：6：23参考以上数据，对20112012年度销售规划如下：米兰春天B2C年度销售规划（20112012）2011
2、年第三季度2011年第四季度2012年第一季度2012年第二季度总计17%66%3%14%119万元462万元21万元98万元700万元备注2.人员配备及费用 2.1 人员配备分析客服、物流人员的配备，根据销售最高峰期所需配备。根据销售规划最高季度（四季度）的销售额462万元，则：月平均销售154万元，日平均销售5.133万元。米兰春天品牌B2C前期规划主营产品：内衣、袜子、盒裤。综合米兰春天品牌在终端现有产品客单价，从最低的5元左右到最高的300左右，参考网店其它品牌价格，设定参考客单价为150元。则：51130/150=340（件） 日平均销售件数根据一般网店客服日订单完成量来看，客服单人
3、最低可以完成20单，如果是自动订单生成的，则可达到更高订单数。物流人员打包、发货，日完成量5080单所需客服数量：17人以下，所需物流人员数量：4人以上，*物流部分实行外包建议：三季度运营初期，客服配备5人（含主管在内），到四季度时，客服配备7人 2.2 人员规划架构一、财务人员、IT人员由公司相关部门人员兼任二、物流部分实行外包2.3 人员薪资结构：米兰春天B2C运营部人员薪资单位：元/月职位运营经理客服主管企划主管分销主管分销美工客服月薪资7000300030003000200028001500年薪资84000360003600036000240003360018000人数1111116合
4、计840003600036000360002400033600108000年度总计357600 运营经理分销、客服模块企划模块销售额7000000年度提成系数1.00%2.00%0.60%7000014000042000合计252000备注1、工资参照淘宝招聘网站“淘工作”各类别人才薪资2、各模块按百分比，提取销售规划总额相应部分3、各模块内部人员再根据个人所接单子数量进行分配薪资费用预算（元）：6096003.设备费用 设备费用预算名称电脑打印机小型发电机光纤专线其它预留单价250020008000500040000数量12211合计30000400080005000固定费用分摊3年计入费用
5、1000013002700500040000总计59000备注1、 针式发票打印机、激光打印机各一台；2、 小型发电机，为6千伏以上发电机，以保证整个网购业务的不间断运营；3、 光纤专线为4M，可以保证15台以下电脑工作。4.运营费用 淘宝商城的收费形式和标准收费项目保证金实时划扣技术服务费技术服务费年费数据魔方量子统计金额10000元（一次性）50000元6000元/年3600元/年/类目前期免费合计（元）1000050000600036000总计(元）69600备注实时划扣技术服务费 = 支付宝成交额（不含邮费）商品对应的技术服务费率，服装类别扣点为5%，规划商城销售额度（支付宝成交额度）
6、500万元20%=100万元，则：实时划扣技术服务费为5万元5.市场推广费用 5.1淘宝收费项目简介 收费软件类满就送满就送积分；满就送礼物；满就减现金；满就免邮功能：提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升销售笔数，增加商品曝光率，节约人力成本。各部门配合协商设置24元/季辅助搭配套餐将几种商品组合在一起设置成套餐销售，通过促销套餐可以让买家一次性购买更多的商品。提升店铺销售业绩，提高店铺购买转化率，提升店铺曝光率需要商品部，商品管理专员了解产品的合理搭配，设置优惠套餐店铺购买转化率同时增加商品曝光量增加在淘宝搜索首页“服务”筛选展示机会15元/季常规限时打折系统帮助卖家设置限时限量的打折
7、活动，买家方便迅速寻找打折商品。供超低折扣吸引流量，限时限量刺激购买欲。增加在淘宝搜索首页“服务”筛选展示机会可以考虑周末定期某个时间限时3小时，拿出一款商品特价销售，产品由商品部提供，编辑丰富内容来吸引客户，增加购买率30元/季辅助会员关系管理高效管理会员信息，设置会员级别会员广告营销客服部客户维护运营推广部推广配合30元/月辅助网店版行情参谋查询热卖宝贝行情，买家热门搜索关键字；查询自己的宝贝排在淘宝第几页；比较同类宝贝的价格和销量，了解别人为什么可以卖得那么好运营推广部28元/月辅助收费营销类直通车淘宝直通车是淘宝网为淘宝卖家量身定制的推广工具，是通过关键店竞价，按照点击付费，进行商品精
8、准推广的服务。运营推广部1.直通车活动的参加：目前淘宝频道页最下面的“热卖单品”均为直通车活动每天限额100，预计3000元/月常规钻石展位钻石展位：是专为有更高推广需求的卖家量身定制的产品。精选了淘宝最优质的展示位置，通过竞价排序，按照展现计费。运营推广部自由设置展现费用，目前投入较大，在店铺没有大的活动之前不建议使用200-500元/天辅助淘宝客“淘宝客推广”是专为淘宝卖家提供淘宝网以外的流量和人力，帮助推广商品，成交后卖家才支付佣金报酬，按照成交付费。运营推广部1.自由设置佣金，也可以参加淘宝组织的淘宝客活动：可以单独设置主推商品的佣金比例2.淘宝客的重点在于如何让更多的网站主愿意推广你
9、的产品或者店铺，多留意淘宝客相关论坛100-1000元/月常规超级卖霸超级卖霸专题活动的形式进行集中展示，并整合淘宝优质广告资源进行强力推广：超级卖霸活动每季度都会定期推出不同的专题活动，每期活动也会依据不同类型的卖家定义的价格。开始价格略高，其后的价格略低。现有展示位价格大约为5000元以内，活动推广周期七天，费用较高2000-10000/次辅助淘宝天下通过淘代码推广是一种全新的线下媒体推广方式，帮助商品推广到报刊杂志，DM等媒体上费用不明前期免费辅助5.2 淘宝推广费用表项目满就送搭配套餐限时打折会员关系管理网店版行情参谋直通车钻石展位淘宝客超级卖霸单价24元/季15元/季30元/季30元
10、/月28元/月3000元/月500元/天500元/月5000/次数量44412128088合计9660120360336240000400040000总计689725.3 其它市场推广费用项目线上活动促销费用其它推广费用金额300004季度1000012合计120000120000总计240000备注1、参与淘宝组织的官方促销活动，推广费用按季度分摊，可根据淡旺季进行调节；市场推广费用共计：308972元6. 销售政策支持费用项目分销商返点商城促销折扣测算公式（预估）56000005%=2800001400000*0.2=200000金额280000280000合计560000备注1. 分销商占比80%，560万元；商城自营占比20%，140万元。2. 返利按平均值返5个点，促销折扣按商品8折促销计算。7.费用合计 项目人员费用设备费用运营费用市场推广费用销售政策支持费用金额6096005900069600308972560000总计1607172 神力针织市场部 2011.4.28
