绿色蔬菜出口创汇深加工项目实施方案.doc

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1、XXXX集团绿色蔬菜出口创汇深加工项目实 施 方 案第一章 前言1.1 项目来源与建设目的 由XXXX集团承建的绿色蔬菜出口创汇深加工项目是国家2004年度批准立项建设的农业综合开发产业化龙头项目。XXXX集团有限公司在绿色蔬菜生产和加工方面都已有较好的基础，已建成了3万亩绿色蔬菜生产基地，蔬菜加工也初具规模。所生产加工的胡萝卜、大葱、圆葱、西红柿等绿色保健、营养蔬菜已出口到日本、韩国、东南亚等国家和地区，2003年实现年出口创汇500万美元。为了全面提高XX集团在农业产业化发展中的带动能力，XX集团董事会提出了建设该项目的申请。同时，也得到了县、镇党委、政府的大力支持。经过省、市、县农业综合

2、开发部门的考察分析，组织专家编制了项目可行性研究报告，上报国家农业开发办，并编制了项目建设初步实施方案，上级计划下达后，又对原方案进行了修改补充。 该项目的建设对于全面贯彻落实中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见，使农村产业结构和种植结构更加优化，切实解决好“三农”问题都是十分必要的，主要表现在以下三个方面。一是推进农业结构的调整，开发农业增收潜力的需要。通过项目建设，引进国内外先进的农业栽培技术和新品种，实现由传统农业向现代化、标准化农业的转变。进一步完善农业产地环境和产品质量检测体系，扩大农产品的出口创汇，增加农业效益。二是适应市场经济发展规律，创新经济经营机制的需要。项目建成

3、后，可大大加强对农产品的加工能力，辐射带动周边地区发展绿色蔬菜，通过建立农村经济合作组织，把农民和龙头企业紧紧地连接起来，实际地变为出口创汇蔬菜的第一生产车间。三是提高农业科技含量，加速农业科技成果向现实生产力转变的需要。根据国际市场的需求，不断引进适销对路的新品种、新加工设备、新栽培和加工技术，并严格按照引进、试验、示范的步骤。对农民和企业员工进行技术培训，提高农民和企业员工的技术素质。 项目建设的主要目的是：提升农业龙头企业的农产品加工档次，进一步拓宽国际市场，强化对农产品生产基地的带动作用，加快农民的致富步伐。项目建设对于进一步调整优化当地的农业产业结构和农村经济结构，提高该地区绿色、有

4、机蔬菜在国际市场上的竞争力，进一步增强企业活力，膨胀规摸，实现一家一户小生产和大市场的有效对接，促进当地农业生产条件和生态环境的改善和提高都有着十分重要的意义。 1.2 编制实施方案的目的与任务 1.2.1 编制实施方案的目的 在项目可行性研究报告的基础上，根据国家对农业综合开发产业化龙头项目建设的要求和各相关行业的标准，制定详细的建设方案。通过专业技术人员精心设计和多方案对比筛选，使方案与国家计划相吻合，并达到具有较高的科学性、准确性、可操作性，实现技术先进、方案最优、效益最佳。 1.2.2编制实施方案的任务 根据有关的技术规程、市场价格和产品生产所需的技术要求，编制项目建设投资预算，绘制建

5、筑工程施工图纸。 根据产品的工艺流程和质量要求，确定设备的购置方案。具体确定需引进设备的产地、型号和安装配套方案。 合理确定施工进度，使土建工程建设、设备购置安装、人员培训、设备试运行、正式投产等环节科学合理。并与基地生产、产品的市场销售紧密结合，达到科学安排，合理调度人力物力，力求当年建设，当年发挥效益。 分析当地蔬菜基地的生产潜力和国际国内市场的需求状况，确定产品结构和年度生产量。 确定人员安排计划，包括技术人才的引进和生产工人的招聘。 确定项目建设和运行管理方案，制定项目资金、工程、设备、培训等管理制度，确定管理人员，落实管理责任。 1.3 编制实施方案的主要依据 XX县“十五”国民经济

6、计划； XX县“十五”农业综合开发总体规划； XX省XX县统计年鉴； XXXX集团绿色蔬菜出口创汇深加工项目可行性研究报告； XX省建筑工程综合定额； XX工程经济信息； 建筑结构可靠度设计统一标准（GB 50068-2001）； 建筑结构荷载规范（GB 50009-2001）； 建筑地基基础设计规范（GB 50009-2002）； 砌体结构设计规范（GB 50003-2001）； 砼结构设计规范（50010-2002）； 建筑结构抗震规范（GB 50011-2001）。 第二章 项目概况 2.1 项目区基本情况 2.1.1 地理位置 项目建于XX县城南隅，潍高路以南，对面是XX县植物园。蔬菜

7、生产基地分布在XX县境内。XX县现有蔬菜种植面积28万亩，大王镇、XX镇、李鹊镇主要种植保护地蔬菜，石村镇、花官乡、陈官乡、丁庄镇主要种植露地菜。 2.1.2 项目区自然资源情况 地形、地貌 项目区属山前冲积平原，该区沉积物主要来源于泰沂山区淄河、阳河等河流搬运来的冲击物，地形西南高、东北低。 土壤 项目区土壤类型为褐土土类，PH值7.0左右,是较好的土壤类型。表土为中壤，土质肥沃，020cm土层养分含量为：有机质0.91.1%,碱解氮60ppm，速效磷15ppm，速效钾50ppm。 气候资源 项目区地处北温带，属半湿润大陆性季风气候，光照充足，四季分明，雨热同期。年平均气温12.3，极端最高

8、温度41.9,极端最低温度-23.3,0的活动积温4744.3, 10 的活动积温4296.8度,年无霜期190天左右,年平均降水量590.2mm,年最大降水量1142.6mm,最小降水量351.7mm,年平均相对湿度58%。 水资源 项目区水源一是降雨；二是开采地下水。地下水水质较好，矿化度0.380.96克/升,适宜于人畜饮用和灌溉。 2.1.3 社会经济状况 项目区所在的XX镇共有耕地11.1万亩，农村人口7.63万，农业劳动力4.32万人。项目所在的XX县近几年全面落实党在新时期的各项政策，加大了改革开放的力度，全县经济油料长足的发展。2003年全县国内生产总值实现78亿元，出口创汇达

9、1.08亿元，财政总收入6.29亿元。农民人均纯收入3660万元。XX县是农业大县，县委、县政府一直把农业和农村工作当作头等大事来抓，2003年县财政投入农业的资金700万元, 农业总产值达到28.46亿元。 2.1.4 相关产业的发展现状 项目涉及的蔬菜产业 ,目前已初步形成了基地化栽培、规模化生产加工的模式。XX集团与XX县农业局的蔬菜技术人员共同到蔬菜生产基地开展产前、产中、产后服务，指导农民按订单进行生产，实行了从育苗、栽植、采收、加工、运输全过程的跟踪检测。加工产品的品质、档次显著提高，达到了出口标准，增加了农民收入，拉动了蔬菜产业的发展。同时，企业自身也得到壮大和发展，实现了农企双

10、赢的目标。 2.1.5 项目建设地点 项目建设地点选择在XX集团新建厂区内，不需另外征用耕地。建设地点紧靠蔬菜生产基地，水、电、路、讯发达，基础设施完善。 2.2 项目建设的有利条件 2.2.1 政策环境 近几年，XX县为了加快农民的致富步伐，制定出台了一系列优化调整农业产业结构的政策措施，大力支持发展高效、优质、创汇农业。以广政发200010号文颁布了XX县人民政府关于深化农业产业一体化经营的决定，2003年从县财政拿出700万元的专项资金，用于扶持农业龙头企业及基地建设，2004年计划拿出800万元的专项资金推动农业龙头企业技术创新、培植名牌产品和出口创汇。并在用水、用电、用地等方面给与支

11、持。同时，鼓励农业技术人员到生产一线进行技术指导，在引进、引进人才等方面给与大力支持。各级政府和有关部门都必须把优化调整农业产业结构当作主要任务来完成，层层落实责任制，为发展高效、创汇农业，实现与国际市场接规服务。 2.2.2 资源优势 XX县土地总面积157.63万亩，其中耕地72.66万亩,常年种植蔬菜面积28万亩,蔬菜总产128万吨。已建有经国家环保总局有机食品发展中心认证的有机蔬菜基地2140亩，绿色蔬菜基地6万亩，无公害蔬菜10万亩。当地农民在蔬菜种植上有悠久的历史和丰富的经验，蔬菜产区环境良好，无污染，发展绿色蔬菜加工有着充足的资源。 2.2.3 市场优势 XXXX集团是一个集肉类

12、食品综合加工、膨化食品、蛋黄派系列产品、绿色蔬菜种植及精细深加工为一体的农业产业化龙头企业，产品有八大系列70多个品种，在全国各省市、自治区建有销售网点100多个，在国际互联网上建立了企业网站，实现了网络平台交易和网上销售。特别是蔬菜加工产品在日本、韩国及东南亚国家有广阔的销售市场。2003年出口蔬菜产品10000吨，创汇500万美元。2004年已接收蔬菜加工定单32000吨，其中保鲜类蔬菜7500吨，速冻类蔬菜3500吨，FD（冻干）蔬菜1000吨。该企业是中国专利XX明星企业，是农业部全面质量达标企业，XX注册商标被评为XX省著名商标。凭借企业良好的信誉和过硬的产品质量，开拓了广阔的产品市

13、场。 2.2.4 技术优势 XXXX集团有员工686人，其中技术人员87人，有高级技术职称的6人，中级技术职称的22人。建有检测化验室，产品质量检测设备齐全。与中国肉类食品研究中心、莱阳农学院有长期的技术协作关系，聘请大专院校和科研单位的专家担任技术顾问。近年来，承担了低聚糖营养保健补钙雪米饼系列开发和低温驴肉系列产品技术开发，2002年通过了市级鉴定验收。 2.2.5 基础条件 XXXX集团创建于1998年，占地面积86580平方米，固定资产6728万元，加工车间7000平方米，是集肉类食品综合加工、膨化食品（雪米饼系列产品）、蛋黄派系列产品、蔬菜种植加工于一体的省级农业产业化龙头企业。紧靠

14、潍高公路和辛河公路等省级干线公路，向东距东青高速公路15公里，向南距济青高速公路20公里，距青岛港230公里。原材料和产品的运输十分方便。地下水源充足且水质好，电力供应有充分保障。公司在全国各地均设有销售点，原料供应和产品销售网络健全。 综上所述，XXXX集团有限公司有多年的食品、加工出口、贮存和企业管理经验；已取得了进出口资格证书，2003年出口各种产品10000吨，出口创汇500万美元。已有韩国、日本、东南亚等国家和地区的大客户；在检验检测方面，公司中心化验室现有先进的农残、药残检测设备，能够按照国家的标准实施检测。另外，XX县有丰富的自然资源，因当地优良的土壤、水质等环境因素，使生产的蔬

15、菜能够达到出口标准要求。项目单位基础设施配套，为本项目建设提供条件。同时，市政府、县政府对该企业的发展和建设非常重视，制定了优惠政策，进行重点扶持，因此，项目建设的有利条件充足。 2.2 建设单位基本情况 2.3.1 建设单位概况 XXXX集团有限公司靠近XX县城，创建于1998年，占地面积86580平方米，现有员工686人，拥有资产1.09亿元，其中：固定资产6728万元，流动资产及无形资产4172万元，资产负债率40.8%。是集肉类食品综合加工、膨化食品（雪米饼系列产品）、蛋黄派系列产品、蔬菜种植及精细深加工为一体的省级农业产业化龙头企业。主导产品为XX牌肴驴肉、烧牛肉、五香熏鸡、八珍乌鸡

16、等各种肉类系列产品50余种，雪米饼、香米饼系列产品，蛋黄派、草莓派、奶油派系列产品，XX绿色蔬菜系列产品，产品销往全国各地及日本、韩国、东南亚等国家和地区，产销率为98.5%，2003年实现产品销售收入21357万元，利税2777万元，出口创汇500万美元，连续多年被农行XX分行评定为AAA级信用等级企业，XX注册商标被评定为XX省著名商标，XX集团有限公司被省科技厅认定为省级科技企业，省农业厅第二批农业产业化龙头企业，中国专利XX名星企业，省市重合同守信用企业，XX省肉制品“十大”品牌企业，农业部全面质量达标企业，XX市2003年用户满意产品、满意单位，2003年获无公害农产品，绿色食品认证

17、和首批食品生产许可证，通过了ISO9002质量体系认证及HACCP认证，取得了进出口资格证。 2.3.2 企业的研发能力 XX集团具有一支力量雄厚的技术队伍，建有检测化验室，产品质量检测设备齐全。有中国肉类食品研究中心、XX农科院、XX农业大学、莱阳农学院等大专院校和科研单位作为技术依托，有在国内外知名的专家担任技术顾问。20022003年先后获得国家发明专利4项（肉制品加工工艺，专利号02135179.1；加工肉制品的煮制配方，专利号02135180.5；保鲜蔬菜加工技术，专利号200310105671.6；冻干蔬菜加工技术，专利号200310105672.0）。现在正积极组织力量，根据国外

18、客商的要求开发新的产品。 2.3.3 企业财务状况 到目前为止，公司现拥有资产1.09亿元，2003年集团实现销售收入21357万元，利税2777 万元，出口创汇500万美元，资产负债率为40.8%，企业信用等级为AAA级。 第三章 项目建设的目标和原则3.1 项目规划建设目标 通过项目建设提高绿色蔬菜加工的技术水平和产品档次，增强其产品在国际市场的竞争力，把产品销售方向定位于国际市场。增加绿色蔬菜产品的生产加工能力，通过扩大基地建设带动农民增收。实现年增蔬菜加工能力20000吨，生产绿色蔬菜产品12700吨，年新增产值9757万元，利税1209.8万元，利润457.6万元。 3.2 项目建设

19、遵循的原则 坚持因地制宜，综合发展多功能、多目标的原则。根据XX县的自然资源优势，发展优势产品加工。车间建设和设备选用坚持多功能，依国际市场需求为导向，按定单安排生产。 坚持高科技、高品位、高标准、高质量、高效益的原则。为了发挥项目的辐射带动作用，必须立足于高科技、高标准。项目的基础设施建设，车间及生活设施的布局安排，建筑物与环境的美化等，都要坚持体现现代高科技和优秀文化艺术的完美结合。 坚持经济、社会、生态效益相结合的原则。从项目前期，就要做到经济、社会、生态效益统筹兼顾，既要注重企业自伸的利益，又要顾及对农民的带动作用和生态环境。 坚持创新机制、创新管理的原则。要消化吸收发达国家和国内先进

20、企业成功的管理经验，在经济全球化的大背景下，争取有利的外部环境，不拘一格地构建企业运行的新机制，努力探索大市场、大农业有机结合的中国现代农业发展路子。第四章 项目建设方案4.1 项目建设任务 4.1.1 土建工程 建设出口蔬菜标准加工车间2000平方米。 蔬菜保鲜库1500平方米。 冷藏库500平方米。 更衣室200平方米。 动力车间、锅炉房、材料配件库400平方米。 4.1.2 设备购置 引进国内先进的FD（冻干）蔬菜流水线1条。 蔬菜漂汤设备1台，蔬菜清洗机1台。 切片切丁机2台，单冻机1台。 S8170制冷机组7组。 蔬菜加工台案100件。 配套变压器、输电线路等电力设施。 4.1.3

21、科技建设 技术引进 引进蔬菜品种6个，引进种植技术5项，加工工艺5项。 技术中试 参加中试的新蔬菜品种6个，新技术5项，建新品种。 技术示范 新技术示范区500亩。 农业环境监测仪器 购置液相色谱仪及配套器械6台件。 技术培训 培训操作工人和生产管理人员1000人次。 4.2项目规划布局 项目建设主要是扩大蔬菜保鲜、速冻等深加工能力，建设加工车间。根据产品生产工艺要求，加工车间、冷藏库、保鲜库、更衣室等为联体式结构。购置、安装加工设备，为流水线式生产。项目选址在XXXX集团有限公司新厂区内，靠近潍高公路为办公区，依次为生产区和职工居住区。（详见项目建设规划平面布局图） 4.3 项目建设标准 本

22、项目为扩建项目，在充分发挥XXXX集团有限公司人才、资金、设备、出口创汇等方面优势的基础上，立足高起点，面向国际市场，执行加工出口产品的国际标准(符合GB/T19002-2000 idt ISO9002：2000标准)。厂房建设全部采用框架式结构，人流、物流、气流通道分设；加工设备全部采用国内领先的设备和自动化程度较高的流水线。 4.4生产技术方案及工艺流程 4.4.1 生产技术方案 本项目以莱阳农学院作为技术依托，根据欧美、日本、韩国及东南亚国家等进口国消费群体的要求和我国目前出口蔬菜加工企业的经验，在生产工艺技术上，严格采用现代国际通行的质量管理控制体系（HACCP、GMP、SSOP）开发

23、生产优质、安全、营养、无污染的保鲜蔬菜、速冻蔬菜、FD（冻干）蔬菜系列产品，突破TBT（技术性贸易壁垒），使产品达到国际技术与质量安全水平。 4.4.2 工艺流程 保鲜、速冻蔬菜工艺流程 FD（冻干）蔬菜工艺流程 4.4.3 项目的生产工艺说明 原料要求，新鲜，无腐烂，无碰伤的蔬菜原料。 预冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的温度快速降到5 左右，直接进加工间。 挑选，去除有伤痕、不新鲜的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它杂质。 清洗，洗净蔬菜表面的灰尘和泥沙。切分，通过消毒的切割机械，按要求将蔬菜切割成一定的规格。 二次清洗，用一定浓度的柠檬酸或次氯酸钠溶液，去除生物和表面汁液。 保鲜处理，主

24、要是抑制切割蔬菜的表面脱色和褐变。 包装，按合同规定的要求进行包装。 称重，采用电子秤称出蔬菜的重量。 贴标，在称重、包装完毕之后，在包装外贴上蔬菜的重量及生产日期等。 装箱，将蔬菜装入合适的纸箱内。 11、入库，装箱后的产品可以直接销售，也可以暂存入冷库内。 4.5 工程进度安排 该项目计划在2004年12月进行项目建设的前期准备工作，包括设计制定初步建设方案，绘制施工图纸和编制工程预算，组织专家对建设方案进行考察和评估论证，向上级呈报建设计划。3月份对土建工程施工进行招标，根据工程要求选定有资质的建筑队伍，48月份进行土建工程施工。同时在46月进行设备的购置，安排基地蔬菜种植计划。79月份

25、进行设备安装，10月份进入试运行，10月31日前正式投产使用。具体建设进度如下图。 项目施工进度安排图示 日期 建设内容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 前期准备 考察评估 土建工程施 工 设备购置 设备安装 试运行 正式运行第五章 建设方案评价 5.1 财务效益分析 5.1.1 财务评价依据 按照农业综合开发多种经营项目和国家对农业加工项目的有关财务制度和政策及规定。本项目流动资金贷款利息按年息7.66%计算，项目基准收益率按10%计算，销售税按销售收入的5.25%计算，所得税率按33%计算，教育附加费按营业税的3%计算，项目计算期为12年。 5.1.2 销售收入

26、和销售税金及附加估算 销售收入 加工出口胡萝卜4500吨，销售收入1023万元；加工出口圆葱4500吨，销售收入1024万元；加工出口西红柿1800吨，销售收入540万元；加工出口五彩椒1100吨，销售收入770万元；FD（冻干）蔬菜800吨，销售收入6400万元。项目共计增加销售收入9757万元。 销售税金及附加 该项目进入正常生产后可年缴销售税金487.8万元；城市建设维护税24.4万元；教育附加费14.6万元。该项目年共缴纳销售税金及附加526.8万元。 5.1.3 总成本及经营成本估算 该项目第三年达到设计加工能力，其成本估算数据如下： 单位产品生产成本估算 项目年增蔬菜加工能力200

27、00吨，生产出口蔬菜产品12700吨，项目生产成本8547.2万元，平均每吨产品成本6730元。其中原材料5566.53元,燃料和动力费324.42元,工资及福利费332.3元,制造费506.86元。 项目总成本 项目总成本为8547.2万元，其中固定成本 316万元，可变成本8231.2万元。 经营成本 该项目经营成本为8416.3万元 5.1.4 财务效益分析 盈利能力分析 项目建设固定资产总投资1107万元，项目进入正常年后,可年新增利税1209.8万元，税后利润457.6万元 投资利润率=457.61115 =41%。 根据项目现金流量表（全部投资）计算： 投资回收期:所得税前3.53

28、年，税后3.8年。 财务内部收益率:所得税前34.73%，所得税后29.9% 财务净现值:所得税前37517万元，所得税后29600万元。 清偿能力分析 该项目建设共需财政有偿资金520万元，而项目年新增利润为457.6万元，项目发挥效益后两年还清财政有偿资金有充分保证。 5.1.5 不确定性分析 盈亏平衡点分析 项目年固定成本为316万元，平均每吨产品销售收入为0.76万元，年可变成本平均每吨为0.65万元，销售税金及附加费用平均每吨0.041万元，盈亏平衡点(保本点)为4580吨，占设计生产能力的36.1%。 盈亏平衡点=3160.76-0.65-0.041 =4580（吨） 敏感性分析

29、当产品价格上涨5%时，财务内部收益率为41.9%,财务净现值为48951；当产品价格下降5%时，财务内部收益率为19.9%,财务净现值为13668；当产销量增加5%时, 财务内部收益率为37.11%,财务净现值为44519；当产销量下降5%时, 财务内部收益率为26.97%,财务净现值为24433；当经营成本上涨5%时，财务内部收益率为14.4%,财务净现值为5969；当经营成本下降5%时，财务内部收益率为52.49%,财务净现值为68726；当投资额增加5%时，财务内部收益率为27.55%，财务净现值为26378；当投资额减少5%时，财务内部收益率为33.97%，财务净现值为35757。详见

30、下表： 敏感性分析表 敏感性分析指标 原有水平 影响因素 产品销量 产品价格 经营成本 投资总额 +5% -5% +5% -5% +5% -5% +5% -5% 财务净现值（万元） 29600 44519 24433 44951 13668 5969 68762 26378 35757 内部收益率（%） 29.9 37.11 26.97 41.9 19.9 14.4 52.49 27.55 33.97 由此可以看出，该项目对经营成本最为敏感，其次是产品销售价格的变动。所以在今后的经营运行中要加强企业内部管理，不断引进新技术和先进的管理办法，提高工作效率，降低生产成本。 5.1.6 财务评价结论

31、 该项目因为是农产品加工项目，目的是通过企业加工出口带动基地发展，农民增收，所以项目的产值利润率仅为7.0%，投资利润率为41.3%，项目的年加工能力20000吨，而保本点为4580吨，只要加强经营管理，不断开拓销售市场，经济效益还是十分显著的。 5.2 生态效益评价 项目区在县城边缘，对面是县植物园,环境优美。本项目属无污染蔬菜加工项目，无废气、废渣、噪音等污染。加工的下脚料经无害化处理可作饲料或肥料，排出的废水经氧化处理后可直接用于农田灌溉。对周围环境无污染。 尽管该项目无污染，但仍按环保部门要求进行设计、施工和生产。确保环保指标控制在国家规定的指标内，达标排放。 5.3 社会效益评价 5

32、.3.1 农业产业化经营 壮大主导产业和促进结构调整情况 项目实施后，可年增绿色蔬菜加工能力20000吨，辐射带动绿色蔬菜生产基地10万亩，进一步壮大蔬菜这一主导产业的生产能力，优化调整农作物种植结构。 产、加、销、服各环节利益连接情况 实行龙头带基地，基地连农户的经营模式，搞好产前、产中、产后配套服务，加强市场信息反馈，与农户形成风险共担，利益均沾的共同体。引导农民参加市场竞争。 辐射带动作用 项目可辐射全县及黄河三角洲的蔬菜生产区，有效地带动这一地区绿色蔬菜产业的发展。绿色蔬菜生产基地达到10万亩的规模，带动农户2.2万户，农民人均纯收入可增长2000元，蔬菜加工可增加就业人员200名。

33、农业生产市场化，组织化提高程度 该项目深加工生产的蔬菜产品，主要面向国外市场，农业初级产品经加工后直接进入超市销售，大大提高了农产品的市场化和商品化程度。同时，建立了一套完整、严格的产、加、销运作机制和先进的企业经营管理手段，使项目农业产业化的组织化程度进一步完善和提高。 5.3.2 农民增收 项目实施前，项目区农民收入增长来源主要是第一产业，受自然条件、市场环境等的制约，农民收入增长渠道单一，增长缓慢。项目的实施，扩大了经济作物的种植面积，提高了单位土地面积的效益，企业对蔬菜生产实行定单制度和保护价收购，保护了项目区农民的利益，降低了风险；蔬菜经深加工后，大大提高了初级农产品的附加值，解决了

34、部分农村剩余劳力就业问题。农民收入增长渠道扩大，农民收入增长辐度比非项目区可高出18个百分点。 5.3.3 其它社会影响 通过项目实施，可调动项目区农民对农业增加投入的积极性，加强基础设施建设条件。改变农民传统的生产观念，增加农民参加市场竞争的信心，提高项目区农民的生活水平。 第六章 投资估算与资金筹措6.1投资估算依据 6.1.1土建工程估算依据 XX省建筑工程综合定额； XX工程经济信息； 建筑结构可靠度设计统一标准（GB 50068-2001）； 建筑结构荷载规范（GB 50009-2001）； 建筑地基基础设计规范（GB 50009-2002）； 砌体结构设计规范（GB 50003-2

35、001）； 砼结构设计规范（50010-2002）； 建筑结构抗震规范（GB 50011-2001）。 6.1.2 设备价格估算 设备价格均按市场现行价预算，安装费按主材费的11%计算； 6.1.3 其他费用估算 不可预见费按固定资产总投资的4%计取。 6.2 建设任务与投资构成 项目建设总投资1115万元。 6.2.1土建工程投资构成 蔬菜标准加工车间4000平方米；冷藏库500平方米；蔬菜保鲜库1500平方米；更衣室200平方米；库房100平方米；为联体式结构，工程投资329万元。 动力车间200平方米，投资21万元。 锅炉房100平方米，投资10万元。 土建工程共投资360万元。其中各级

36、财政资金175万元，自筹资金185万元。 6.2.2 设备购置及安装投资构成 蔬菜漂汤设备1台（博兴产），投资15万元。 蔬菜清洗机1台，型号： BQ-2000 投资10万元。 切丁切片机2台，型号： EmURA 投资30万元。 单冻机1台，型号：FBF-1500 投资48万元。 FD（冻干）蔬菜流水线1条（兰州产），投资255万元。 购置安装制冷机组7组，型号：S8170、S8125 投资105万元。 购金属探测仪1台，型号：GI-LA 投资15万元。 购置不锈钢加工平台100件，投资10万元。 配套加工电力设施18件，投资10万元。 DZL2吨蒸汽锅炉1台，投资12万元。 设备购置费共计5

37、10万元，安装、调试费共计62万元，两项合计572万元，其中各级财政资金295万元，自筹资金277万元。 6.2.3 科技投资构成 技术引进费16万元。 技术改进实验费38万元。 人员培训及外聘技术人员补助费9万元。 购置科技培训器材6台件，70万元。 科技投资共计投资133万元，其中各级财政资金130万元，自筹资金3万元。 6.2.4 其他投资 项目前期考察论证费8万元。 项目不可预见费：42万元。 6.2.5无偿资金投资方向 无偿资金主要用于新品种、新技术的引进、绿色蔬菜生产基地的环境质量监测、对基地人员和加工操作人员的技术培训、项目的前期考察论证等项支出。项目各级财政资金共130万元，其

38、中技术引进投资16万元，占无偿资金的12.3%；技术中试投资20万元，占无偿资金的15.4%；外聘科技人员补助费、基地和加工产品质量监测仪器、科技培训等投资86万元，占无偿资金的66.1%；前期考察论证、项目可行性研究等投资8万元，占无偿资金的1.5%。 6.3 资金来源与筹措 项目总投资1115万元，包括中央财政投资，地方财政配套和企业自筹资金。 申请中央财政资金325万元，其中无偿资金65万元，有偿资金260万元； 地方财政配套资金325万元，其中省财政配套260万元；市财政配套32万元，无偿6.4万元，有偿25.6万元；县配套33万元，无偿6.6万元，有偿26.4万元；XX县每年财政农发

39、资金420万元，并有扶持农业龙头企业的优惠政策，县级配套有保证。 企业自筹能力分析 项目自筹资金465万元。XXXX集团有限公司2003年实现销售收入21357万元，利税2777万元，企业经济实力雄厚，自筹资金465万元，完全可以从企业自有资金中解决。第七章 保证工程建设进度和质量的措施7.1 组织领导 县政府成立项目建设指挥部，由分管农业的县长任指挥，农业开发办公室、财政局、科技局、经贸局的领导为成员。XX镇政府成立项目建设领导小组，由分管镇长靠上抓。XX集团设立项目建设办公室，由一名总经理靠上抓项目建设。从设备的考察引进和土建工程建设，到设备安装、试运行都有专人负责，确保按计划进度和设计质

40、量要求圆满完成项目建设任务。 7.2 项目资金、工程、技术管理 7.2.1资金的使用和管理 项目建设资金的使用严格按照国家多种经营项目资金使用的有关规定执行，县财政局农财股由专人管理，设立专帐，严格实行县级报帐制。项目的各项支出凭证要保证真实、规范，坚决杜绝一切不合理的支出。特别是无偿资金的使用，要坚决执行国家开发资金使用管理规定。企业自筹资金要按计划提前筹足，以保证项目建设进度按计划完成。 7.2.2 工程管理 项目建设的土建工程实行公开招标，必须有相应资质的建筑队伍施工。在施工过程中，开发办与企业共同派员进行质量监督，由县建委进行竣工验收。设备的采购与安装要严格把好设备选型、采购、安装、调

41、试等环节，确保一次试车成功。 7.2.3 技术管理 公司技术部人员要始终参与项目建设和运行管理，制定详细的技术、人员引进计划，提前做好技术准备。根据不同岗位的技术要求，公司制订详细的技术培训计划，采取走出去、请进来的方式进行培训。进一步搞好与XX农业大学、莱阳农学院、XX农科院蔬菜研究所的协作关系，引进新成果，推广新技术。每个职工接受集中培训的时间，每年不少于60学时。同时建立阅览室，办职工夜校，进行技术考核和技术比武，为职工自学创造条件。 7.3 项目运行管理 7.3.1 机构设置 公司设立董事会，实行总经理负责制，下设生产部、采购部、销售部（在青岛设进出口办事处）、财务部、技术部、办公室等

42、六个职能科室。组织管理关系如下图： 组织管理机构示意图 董事会 XX集团总经理 蔬菜有限公司经理 副 经 理 副 经 理 生 产 部 采 购 部 销 售 部 办公室 财务部 技术部 7.3.2 机构职责 办公室：主要负责职工政治思想教育、职工人事档案管理、文体娱乐活动、党团组织活动、职工生活等项事务。 财务部：负责公司的财务管理，编制财务预算，定期进行财务结算，为经理安排生产经营提供财务信息。 技术部：负责蔬菜加工、储存及基地生产中各个环节的技术问题，不断引进新技术，进行技术更新，提高蔬菜加工产品的档次。 生产部：下设两个办公室，一是基地生产办公室，负责蔬菜生产基地建设和生产计划安排。二是蔬菜

43、出口加工办公室，负责储存、加工车间生产计划的制订和实施，根据董事会确定的产品生产方向、结构、数量，组织工人生产，确保按预定计划完成生产任务，并通过应用先进技术，降低生产成本，提高产品质量。 采购部：负责生产原料的采购工作。 销售部：一是管理销售队伍，推销公司产品；二是进行市场调查，及时反馈信息，根据市场需求建议公司董事会调整生产计划。在青岛设立进出口贸易办公室，负责办理进出口的相关事宜。 7.3.3 运行模式 根据公司经营的有关规定，实行以出口创汇为龙头的拉动经营模式，逐步形成适合于市场经济条件下的“公司+农民经济合作组织+种植基地”的管理运行模式。支持、协助基地农民建立合作经济组织，企业与农

44、民经济合作社签定蔬菜种植、收购、物资供应、农业环境质量管理等协议，建立利益共享，风险共担的利益共同体。 董事会决定公司在一定时期内的经营策略和大政方针，确定基本生产方案和工作目标。实行总经理负责制，副经理在总经理领导下负责各自分管的职能部门的工作，车间主任、生产组长等明确分工，层层落实责任。 7.3.4 劳动定员 该项目新增人员200人，其中管理人员22人，技术员14人，工人164人（见下表）。 企业定员及人员构成表序号部门管理人员技术人员工人合计备注1行政管理3 32生产部5101471623技术部2464财务部225采购部2576销售部512177办公室33合计2214164200 表一

45、项目建设投资概算汇总表项目内容单位数 量投资（万元）土建工程平方米5600360设备购置台、件22572科技建设项11133前期工作费8不可预见费42合 计1115表二 土建工程投资汇总表工程名称单 位工程量投资（万元）蔬菜加工车间m24300329.14动力车间m220021.26锅炉房m21009.47合 计4600359.87表三 设备投资明细表 序 号设 备 名 称数量 （台/件）单 价 （元/台件）投资额 （万元）其中：财政无偿资金 （万元）1 主要设备478.001.1蔬菜漂烫设备1台150000.0015.001.2蔬菜清洗机1台100000.0010.001.3切片切丁机2台1

46、50000.0030.001.4单冻机1台480000.0048.001.5FD冻干流水线1条2550000.00255.001.6S8170制冷机组7组150000.00105.001.7金属探测仪1台150000.0015.002附属设备32.002.1不锈钢工作台案100件1000.010.002.2电力设施配套18件10.002.3DZL2吨蒸汽锅炉1台120000.0012.00合计510.00表四 科技投资明细表 序 号投 向内容简要工 作 量投 资 额 （万元）其中：财政无偿资金 （万元）主 要 作 用1技术引进16.0016.001.1品种引进蔬菜品种个66.006.001.2技术种植加工技术项55.005.001.3材料1.4工艺引进加工工艺项55.005.001.5其它2技术中试20.0020.002.1品种引进新品种个610.0010.002.2技术引进新技术项510.0010.003技术示范89.0086.003.1示范新品种栽培技术示范亩50010.0010.00新品种、新技术展