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1、附件2危险化学品企业安全隐患排查整治和安全生产大检查记录表企业名称企业类型检查时间企业地址检查人员企业监管等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制1企业法定代表人（实际控制人）是否依法履行了安全生产职责查主要负责人组织召开安全生产会议、带队参加安全生产检查、组织修订安全生产规章制度、定期给员工上安全教育课等方面记录组织参加会议、活动要有相应的记录并签名2是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制查是否下发相应文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实（二）组织制定
2、安全生产规章制度和操作规程3安全教育培训制度，安全投入及安全生产奖惩制度，安全检查和隐患整改制度，安全设施、设备管理制度，作业场所防火、防爆、防毒管理制度，作业场所安全作业管理制度，劳动防护用品（具）管理制度，应急救援及事故管理制度变更管理制度重大危险源监控管理制度领导干部现场带班制度“防火、防爆、防中毒、防跑料串料”管理制度。查是否下发执行相关制度的文件和有无安全生产规章制度文本企业按照安监总管三2010186号文件要求应建立健全相应安全生产规章制度4贯彻执行自治区局三个技术规范性文件情况；规范执行危险化学品安全生产41条禁令、重大危险源“二牌一箱”制度、安全生产履职定期报告三项制度情况。查
3、企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况相关文件和制度应体现自治区局技术规范性文件和相关管理要求5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程。查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本企业应建立岗位操作安全规程、检维修作业规程和装置开停车安全规程（三）保证安全生产投入6是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费查企业相关文件、资料（发票）按照规定提取安全费用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7主要负责人是否参加安全检查活
4、动查相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作8是否开展定期安全检查活动9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患（五）生产安全事故10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台帐有无事故11是否如实、及时报告生产安全事故查事故报告记录如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育12是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员查是否有下发的文件按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员13主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格查相关培训证书是否符合规定的要求且处于有效期应持证上岗14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书查特种
5、作业人员资格证书是否齐全并有效应持证上岗15从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，建立相应台帐查相应教育培训记录，台帐是否齐全应落实相关人员的各种培训16外来人员在厂内作业或开展其他活动是否进行相应安全应急教育，并落实相应安全防范措施查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训17员工上岗前是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训18换岗、离岗6个月以上从业人员复工前是否经安全教育培训查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种培训（七）建立安全生产
6、管理基本台帐19安全教育培训台帐查看对应的台帐、记录是否齐全，检查安全生产规章制度的是否严格执行落实台账登记及时、完整、有效，特种作业票证齐全符合规定20安全检查及隐患整改台帐21安全设施登记、维护保养及检测台帐22特种设备登记及检测、检验台帐23动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、安全生产现场管理及相关制度落实情况（一）岗位操作人员应知应会情况24作业人员是否知道岗位涉及危险化学品情况，是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程作业人员现场询问现场提问解答正确25作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施作业人员现场询问26企业是否为从业人员配备符合国家标准
7、和行业标准的劳动防护用品查作业场所劳动防护用品配备情况符合从业人员配备劳动保护用品要求（二）设备设施检测检验情况27压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内查检测检验报告单和验收合格等检测检验单位的资质、范围应符合要求，且处于有效期28防雷、防静电、电气防爆、仪表联锁、可燃气体浓度报警等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内29进行消防设计的建筑工程是否符合公安消防部门的要求（三）设备设施管理和作业现场安全管理30是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备对照国家公布的淘汰和禁止目录检查31是否建立生产设备设施管理台帐、记录；是否按管理
8、制度定期检查维修，并建立档案查相关台帐、记录32动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否履行严格的审批手续查台帐和审批单33易燃易爆、有毒有害场所是否悬挂、设置安全警示标志和安全标签或安全周知卡现场检查34检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志现场检查35作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录查台帐和记录36生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通现场检查（四）重大危险源监管37是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源查评价报告对其评价3
9、8对已确定的重大危险源，是否有符合国家规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查设施并建立档案查检测检、检验及相关监控制度、台帐39重大危险源场所“两牌一箱”制度和自动监控系统执行情况现场检查（五）应急救援设置情况40是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境应急处理设施及预防措施现场检查41是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，是否配备必要的应急救援器材、设备查已公布的预案文件，查演练方案及记录，查现场救援器材、设备配置42化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”查现场牌子设置43是否落实台风天气、汛期和夏季高温季节嚄应急防范措施
10、检查相关文件、会议记录和措施准备情况（六）危险化学品储存（含经营储存）与包装情况44危险化学品是否专用仓库储存；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记查储存仓库及出入库登记记录有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志45危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志，是否落实防串料跑料、防雷、防汛、防倒塌措施。查危险化学品储存仓库中的安全标志，查现场46剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度查专用仓库及收发、保管记录符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求47危险化学品包装上是
11、否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书查包装岗位标签贴挂一致，并有安全技术说明书48危险化学品收发货，检查制度是否严格执行，是否查验运输资质，是否超量发货灌装查收发货、充装岗位（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况49安全评价报告描述与现场情况是否相符对照安全评价报告检查50安全评价报告是否在有效期内，需整改的问题是否严格整改落实，并经评价机构确认查整改落实情况和评价单位确认意见对照整改要求逐一完成整改51是否向评价机构提供完整、真实相关资料检查提供资料情况52安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照安全评价
12、报告检查（八）厂区选址和布局53危险化学品生产储存装置与周边公共、民用设施和区域安全间距是否发生变化查看周边环境变化，及时进行风险分析评估符合国家相关法规规章标准要求54生产车间、储存仓库是否与员工宿舍在同一建筑物内，是否与员工宿舍保持符合规定的安全距离检查现场55厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范要求对照安全评价报告，现场检查建构筑物安全间距56是否存在未经设计单位确认同意，擅自改变（增加）建构筑物布局查设计文件资料与现场实际符合性情况必须要由有资质设计单位出具变更联系单（九）危险工艺（装置）自动化安全控制系统安装使用情况57危险工艺装置是否安装化工自动化安全控制系统，符合性情况是否
13、经确认查化工过程自动化安全控制系统情况确认表58已安装企业的化工自动化安全控制系统是否处于在线运行状态现场检查（十）危险化学品运输情况危险化学品道路运输企业、人员和运输车辆及安全附件资质和检测合格证明情况。抽查资质证书应持证上岗车辆二级维护制度和定期检验制度落实情况抽查企业相关台帐、记录按制度企业应开展工作应急处置器材、防护用品、安全监控车载终端（GPS和行驶仪）、安全标志和运输通行证配备情况抽查配备情况按规定执行指定路线行驶情况和防止客运车辆夹带危险化学品措施落实情况。抽查企业相关台帐、记录（十一）危险化学品输送管道情况管道设施分布走向、物料名称、权属单位、安全管理和主管部门抽查企业相关台帐
14、、记录管道上方违章占压、防护距离不够、标识缺损、安全管理责任制不落实，及各类管道管线交叉铺设等突出问题抽查企业相关台帐、记录权属单位危险化学品输送管道安全规定的建立、完善及落实情况。抽查企业相关台帐、记录按制度企业应开展日常检查工作三、企业执行安全生产行政许可和备案情况59是否需取得危险化学品安全生产许可证、经营许可证及生产（储存）批准书等，根据实际情况和安全评价报告判断60如为需取证企业，是否持有有效期内的相关许可证件检查证件必须在证件有效期内从事生产经营活动61是否存在超许可范围从事生产经营活动对照许可证和批准证书范围检查62危险化学品建设（新、改、扩建）项目是否经设立、设计、试生产方案和竣工验收安全审查（备案），是否存在超期试生产情况检查建设项目安全审查是否符合规定要求，程序和内容是否齐全63使用剧毒化学品的生产、储存装置是否每年开展安全评价，并将评价报告报市级安监局备案查备案证明文件及评价报告有效期64重大危险源是否按规定报安监部门备案查备案证明文件发生变更后，应及时备案65企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查备案证明文件修订完善后应及时报备案检查意见：主要负责人（签名）： 检查人（签字）： 专家（签字）：
