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1、 石油化工单位电气车间HSE检查表项目检查内容检 查 标 准检 查 依 据检查情况符合（）不符合（）备注人的方面1、安全用工按定员编制配备人员，签订用工劳动合同。合同中应包含职业安全卫生内容。安全生产法第四十四条应制定岗位HSE职责，做到“一岗一责”。集团公司安全生产责任制 在岗人员工伤保险率100%安全生产法第四十四条2、上岗资质(4)员工应接受HSE培训，主要负责人和安全管理人员持证上岗率100%安全生产法第五十条安全生产法第二十条职业病防治法第三十一条(5)特殊工种和特种设备作业人员持证上岗率和到期复审率100%安全生产法第二十三条管理方面管理方面1、HSE管理机构(6) 成立HSE领导
2、小组且分工负责Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.1(7)配备专职安全人员1名集团公司关键装置要害（重点）部位安全管理规定(8) 班组配备兼职HSE管理人员1名Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.22、HSE管理制度(9)HSE管理制度、作业指导书、操作规程等齐全且编制成册Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.83、HSE基础资料(10)车间、班组HSE记录、干部领（值）班记录等齐全、规范Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环
3、境与健康（HSE）管理规范4.2.2 4.6.4.3(11)特种设备、安全附件登记建档，检验维修记录齐全特种设备安全监察条例第二十六、二十七、二十八条(12)消防、气防设施（器材）建立台账，校验维修记录齐全消防法第十四条4、岗位危害识别(13)每年开展1次全员岗位危害辨识Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.3.2(14) 对识别的危害因素进行风险分级并落实控制措施Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.3.25、应急演练(15) 每月组织1次应急预案演练Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全
4、、环境与健康（HSE）管理规范4.7.3.6(16) 应急演练记录齐全并进行评估改进。Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.7.3.76、特殊作业(17)用火作业、进入受限空间作业、临时用电、施工作业、高处作业、破土作业、射线作业、一般生产区域作业等特种作业票证审批、安全监督（监护）及完工验收程序符合有关规定，票证完好、齐全集团公司直接作业环节安全监督管理Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.6.37、HSE活动(18) 车间有HSE工作月度总结及工作安排Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企
5、业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2.34(19)班组每月组织不少于2次有针对性的HSE活动，每次不少于1小时。集团公司安全教育管理规定第十二条(20)每班工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底，工作结束进行HSE讲评Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2.418、HSE检查(21)车间每周组织1次HSE检查，班组各岗位按时、按路线进行巡回检查，发现问题按“四不推”原则处理Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.8.3.2(22) 上级HSE检查提出的问题及时组织整改或制定防范措施，整改
6、情况及时反馈Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.8.11.1(23) 隐患整改通知单、检查整改记录齐全Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.8.99、事故处理(24) 发生事故及时上报建档Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.9.3(25)按“四不放过”原则处理，资料齐全Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.9物的方面物的方面物的方面1、安全附件(26)试（校）验装置控制箱测量监视电流及电压表齐全、灵敏、可靠，
7、在校验期内使用2.安全间距(27) 6（10）KV的带电设备与人体的间距0.7m(28) 35KV的带电设备与人体的间距1.0 m(29) 110KV的带电设备与人体的间距1.5 m3.安全设施(30) 绝缘鞋（手套）、绝缘操作杆等绝缘工具齐全、校（试）验合格(31) 高压试验场警戒围栏齐全、完好4.安全标志(32) 高压试验场设置“高压危险”标志(33) 电气设备、配电屏（柜）设置“当心触电”标志5、电气安全(34) 装置区电气设备（设施）、照明器具、配电屏（柜）符合防爆要求Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3(35) 电气设备、照明
8、设施分设开关控制，用电设备（设施）电线采用胶皮软线，敷设规范，无破损，穿墙线路配置绝缘护套Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3(36) 电气设备金属外壳接地良好，接地电阻4Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3(37) 配电屏（柜）、配电盘电源总闸、分闸后安装漏电保护器，保险丝符合规定Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3(38) 配电屏（柜）、设备启动开关前铺绝缘胶垫，装置内配电柜为防雨设计，临时用电的配电盘和电源开关设防雨
9、盒Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3(39) 手持式、移动式电动设备安装漏电保护器GB3787-83手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程5.2(40)工作行灯采用36V的安全电压,进入金属容器和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业照明电压不大于12V。Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3集团公司进入受限空间作业安全管理规定第7条(41) 电气设备、配电屏（柜）设置“当心触电”标志；配电闸刀挂“运行”、“检修”、“禁止合闸”等标牌Q/SHS 0001.3-200
10、1炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3(42) 电气设备检修时挂“正在检修，禁止合闸”标志牌Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.3(43)电缆沟内清洁无油污、积水和杂物，地沟封闭Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.6.5.36、消防安全(44) 6个班组12个6KV变电所，38个配电室配备相应的灭火器、库房配备8Kg干粉灭火器各2具、消防斧各1把、Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.6(45) 车间办公楼每层配备8K
11、g干粉灭火器2具集团公司安全生产监督管理制度消防安全管理规定消防达标规定(46)消防器材实行专人挂牌管理，每月检查1次并予以标注和检查人签名。中国石化企业消防达标标准（三）移动灭火设备第5条7、设备安全(47) 电气设备（设施）无“跑、冒、滴、漏”(48) 连接螺栓、销子、垫片齐全、牢固8、职业防护(49)现场配置应急急救包（四）生产作业过程1、生产准备(50) 职工上岗前正确穿戴劳保护品，登高作业系好安全带(51) 班组工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底(52) 电网检修作业前制定安全防范措施和进行技术交底，并安排专人现场监护；检修作业开始前，工作负责人根据工作票所列的安全措施条款会同
12、值班负责人全面检查验收，符合安全要求后下达开工指令2、作业施工(53) 不得串岗、脱岗、酒后上岗，不得在生产区内吸烟，乱丢垃圾Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2.44(54)岗位人员遵守操作规程，搞好平稳操作，设备工艺参数符合技术指标，不得超温超压运行劳部发【1995】56号爆炸危险场所安全规定第二十六 条(55) 操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2.44(56) 装置区作业使用防爆工具劳部发【1995】56号爆炸危险场所安全规定第二十
13、八条(57)无关人员不得随进入生产作业区域及值班场所Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2.443、完工收尾(58)工具、器材收集到工具箱或指定位置并摆放整齐Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2.44(59)班组交接时进行HSE讲评和工作交接并做好记录Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4.2.2.44（五）环境方面1、基础资料(60)环保经济技术台帐及相关资料齐全、规范 ，且及时上报胜利油田环境保护工作管理规定第二十四条2、现场管理(61)协助
14、上级环保部门对所在辖区发生的环保事故进行调查，提供现场资料中石化环保工作管理办法第三章四十一条3、清洁生产(62)成立清洁生产领导小组，且分工明确中石化炼化企业清洁生产标准3.1.2.2(63)制定清洁生产年度工作计划，确定年度目标。中石化炼化企业清洁生产标准3.3.2附：相关法律法规制度标准清单1、安全生产法 2、职业病防护法 3、Q/SHS 0001.3-2001炼油化工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范4、特种设备安全监察条例 5、集团公司安全生产监督管理制度6、GB3787-83手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程7、中国石化企业消防达标标准8、劳部发【1995】56号爆炸危险场所安全规定
