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1、平泉县柳溪乡关于筹建锰铁矿冶炼项目项目建议书 目 录第一章 基本情况第二章 市场预测及建设规模第三章 材料供应第四章 厂址选择及建厂条件第五章 建设内容及工艺技术方案第六章 环境保护第七章 项目组织及劳动定员第八章 项目实施进度计划第九章 投资估算及资金来源第十章 效益评价第十一章 结论第一章 基本情况第一节 企业的主要目的1、企业名称：平泉县七家兴矿业有限公司2、法定地址：河北省平泉县柳溪乡七家村3、企业宗旨：利用柳溪乡七家村丰富的锰铁矿进行锰铁烧结冶炼，实现工业化生产。 第二节 企业的效益情况 1、建设规模：年烧结冶炼成品24000吨。2、经济效益情况：实现年销售收入1.92亿元，完成税金
2、1608万元，实现利润2099万元。3、投资情况：项目总投资5200万元，其中固定资产3900万元，流动资金1300万元。 第二章 市场预测及建设规模 第一节 市场需求预测锰铁作为特殊钢材的主要原料，市场需求量不断增加，随着国家基础工业建设和经济高度发展，市场供不应求，价格居高不下，附近主要的大中型钢铁企业需求量一直很大，市场呈现买方市场的趋势。我乡七家村具有丰富的锰铁矿资源，根据有关部门测定，品位较高，完全适合钢铁企业生产的需要。本项目自己生产，聘请专业技术人员，保证产品质量，产品全部外销。 第二节 生产规模年烧结冶炼成品24000吨第三章 材料供应 1、七家村村具有较为丰富的锰铁资源，有充
3、足的原矿可供烧结冶炼。2、平泉县年产原煤50万吨以上，燃料供应充足。 第四章 厂址选择及建厂条件 第一节 厂址选择项目厂址选择定在平泉县柳溪乡七家村王麻子沟，拟占地60亩，筹建厂房，购置新设备。 第二节 建厂条件1、该厂位于柳溪乡七家村王麻子沟，距离乡政府东北2公里处，距离黄大线仅1公里，距离平双公路10里，距平泉火车站40公里，交通十分便利，具有明显的区位优势。2、可为项目提供充足的电力资源。3、该址位于农村地段，污染区较小，劳动力资源丰富。 第五章 建设内容及工艺技术方案 第一节 建设内容1、新建办公楼1000平方米，用于办公、宿舍、实验室。2、新建库房800平方米，用于机械设备贮备，设备
4、维修用3、新建尾矿库容量400万立方米，总坝高为50米。4、新建锅炉房200平方米，购置5吨蒸汽锅炉1台。5、井管道1000米。 第二节 工艺技术方案项目新建高炉两座，其主要工艺流程为：三次破碎-磁滑轮甩废石-一次扫尾-三次精选-烧结冶炼-尾矿进入尾矿库 第三节 设备选型经过调查分析项目共需要购置设备48台（套）需投资1180万元。 序号设备名称规格型号台（套）单位（万元）金额（万元）1破碎机P1900*12002601202圆振筛2400*6000215303圆锥磨PYB-1200145454电振给料机213265皮带机510506球磨ZFG2000235707磁造机TYB1050*2400
5、412488磁团聚160028169真空泵2BFA-Z53-0361810罚茨鼓风机23611中矿泵281612尾矿沙泵2122413水泵4104014天车20T281615除尘设备5016核子称1202017锅炉5T1101018电子磅称50T15519装载机2255020挖掘机29018021空压机20M31303022凿岩机521023电子设备120020024交通设备100合计481180 第六章 环境保护 第一节 污染物分析1、生产过程中，高炉排放烟气。2、锅炉房烟气及灰尘颗粒。 第二节 治理措施高炉排放烟气及锅炉排放烟气采用水膜除尘器，达标后排放。 第七章 项目组织和劳动定员 第一
6、节 企业组织项目设立有限公司，实行总经理负责制，负责公司的生产、经营合作。同时企业下高技术研究发展部、销售部、财务部。 第二节 劳动定员项目定员90人，其中管理人员9人，包括技术人员，其余为生产一线工作。 第八章 项目实施进度计划项目计划2012-7月完成审批和资金落实，7月开工建设，11月底完工，总建设期6个月，2012年12月投入使用。 第九章 投资估算与资金来源 第一节 投资估算项目总投资5200成万元人民币，其中固定资产3900万元，流动资金1300万元，详见附表（二）。 投资估算表附表二 单位：万元序号项 目单位金额一固定资产3900（一）土建投资25201办公楼10002库房平方米
7、4003尾矿库平方米5004锅炉房平方米205辅助设施4006管道设施米200（二）设备投资1180（三）预备费用200二流动资金1300三合计5200 第二节 资金筹措在总的5200万元资金来源中，自筹集资等方式筹措3800万元，贷款1400万元。 第十章 项目评价 第一节 基础数据项目评价有关数据参照国家有关收费标准进行，评价过程参照国家计委、建设部门的建设项目经济评价与参数进行。1、产品销售收入24000吨*0.8元/吨19200万元。2、人员工资：项目定员90人，其中管理人员9人，包括技术人员，工资按1000元/月计算；工作人员81人，工资按600元/月计算。年工资额为9*1000+8
8、1*600)*12=69万元。3、租赁经初步洽谈为20万元。4、折旧费计算：该项目新增固定资产3900万元，按90%形成固定资产，残值按5%，折旧年限按12年计算，年折旧额为：3900*90%*（1-5%）/12278万元。5、成本计算：经计算得知，项目年总成本费用16743万元，其中固定成本2177万元，可变成本14566万元，经营成本16465万元，单位成本6976元/吨。6、税金计算：销项税按13%计算，19200万元*13%2496万元，进项税按8.8%计算，14164万元*8.8%1246万元。年销售税金2496-12461250万元，附加税含城建税3%，教育附加2%，故附加税128
9、50*（3%+2%）63万元。 第二节 盈利能力分析经计算可知，项目正常可实现销售利润2394万元，税后利润1608万元，税金合计为：1250+63+7862099万元。1、投资利润率1608/5200*100%30.92%2、投资利税率3707/5200*100%71.28% 第三节 投资回收分析简单回收期总投资/（税后利润+折旧） 5200/（1608+278） 2.76年说明项目回收期较短。 第四节 不确定性分析项目生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BTP=100%*固定成本/（年销售收入-年可变成本-销售附加税）100%*2177/（19200-14566-63）47.6%计算表明，项目生产能力达到设计能力的47.6%时盈亏平衡，说明项目具有一定的抗风险能力。 第十章 结论经以前各章节分析，认为项目具有以下特点：1、项目投资方向合理，符合国家产业政策。2、项目可充分开发资源，促进乡域经济发展3、项目技术工艺成熟。4、项目经济效益显著.5、项目投资回收期较短。6、项目具有较强的抗风险能力。7、项目产品市场广阔。总之，项目有较好的经济效益和社会效益，此项目可行。
