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1、金山工业区牛桥港以西、九工路以南地块商品房项目质量管理方案 上海宇辉住宅工业有限公司目录工厂质量管理制度2分供方的评价与管理制度5车间质量管理制度5产品质量检验制度6产品检验规程7工厂质量管理制度 一、原材料、外购件进厂入库质量检验 1、凡属生产所需的原材料，外购件都按有关标准，技术文件订货合同的规定进行检查验收，经检查合格后在验收单上盖章，方可办理入库手续，如果无标准又无明确的指导性技术文件，必须进行质量检查，方可进行验收。 2、定期或不定期的抽查原材料库的保管情况，严防混料，并按材料标准做好出库检查。 3、对于不符合外购，外协件规定的原材料，必须按有关制度办理代用手续，经有关技术部门同意方
2、可代用，做好生产检验把好质量关。 二、做好生产检验，把好质量关。 1、做到以防为主，首件必检，检查首件时三对照（按图纸和工艺、工艺要求检查实物）。 2、对于质量控制点或已挂管理图的加工工序，按规定的时间进行抽样检查，并将检查结果填写在管理图上，发现有异常情况及时发出信息。 3、凡经检查合格的零件，在零件的适当位置加盖标记，转入下道工序，生产中只允许合格品流传。 4、对于生产过程中随时出现的不良品（返修品，废品、回用品、次品）要及时发现，并加以管理隔离。 4.1返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加工。 4.2废品应订（写）上标记，返回原工序继续加工或转入废品区。 4.3回用品，检查员加
3、盖回用标记，返回原工序继续加工或转入成品。 4.4次品、不算产值，不预计划，加盖次品标记单独存放，在生产过程中，只允许合格及经同意的回用品流传。 5、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三帮，三员即是质量检查员又是质量宣传员，技术辅导员，三帮帮助工人找出并分析不良产品产生的原因，帮助工人增强质量第一思想，帮助解决质量问题。 6、认真填写好质量报表，任务单及时做好质量信息反馈。 三、搞好质量检验，确保出厂产品符合标准规定。 1、质量检验科应监督促装配工作按装配工艺操作，并做到不合格配件不装配。 2、按产品的有关规定逐项认真检查。 四、做好工艺装备、设备的质量检查 1、负责生产
4、中使用新的或外加工，量具等工艺装备的检查工作。 2、对于生产中所使用设备的检修质量，备用配件的制造的外外购件质量按有关标准进行检查，以确保设备处于良好状态。 五、提出质量考核建议指标，进行统计考核，上报质量报表 1、根据上级要求和上期产品与工作质量的实际情况，提出年、季（分月）的各单位考核指标的初步意见，交企业管理办公室组织各有关部门讨论，厂长批准后交生产科，技术科统一下达实施。 2、按规定时间汇总，统计上报，并公布全厂各车间质量指标完成情况，做到准确及时无差错。 3、通过统计数字，掌握与分析质量动态，每月按时提出质量动态分析报告，分析报告应针对存在的问题，分析产生原因，提出解决的初步意见。
5、六、参与新产品的试制签字，老产品的重大改革。 1、参与新产品的设计、工艺审查、产品标准的制定，为新产品鉴定定出有关试验，检验等方面的报告，对新产品能否正式投产提出意见。 2、参与老产品的重大改革，提出必要的检查结果。 七、做好用户服务工作 1、做好用户的质量服务工作，有计划地组织有关人员到使用单位进行现场技术服务，收集用户的意见和要求。 2、代表工厂对于已出厂的产品认真做好：包修、包退、包换工作，以不断增加工厂信誉。 3、定期或不定期地组织用户访问，对用户提出的质量问题制定改进措施，督促有关部门认真改进。 4、认真做好产品质量方面以外的反馈工作，不断健全、完善与检查工作中有关的质量保证体系运行
6、情况。 八、不断健全、完善配检验工作有关的质量保证体系 1、逐步建立材料，外购件、配套件（产品）的协作工厂质量保证体系，以确保入厂的外购件、外协件、配套件（产品）符合技术标准。 2、逐步建立各生产车间的产品质量保证体系。 3、建立用户的信息反馈系统，按用户的要求改进产品质量。 九、检查与考核 1、对已列入升级或创优规划的各级优质产品，要每月进行重点考核，以掌握质量状况，针对存在的问题及时提出改进意见。 2、按要求的内容和格式及时汇总上报省、市（部），国家质量奖产品的技术资料，密切配合有关机关组织监督与检验。 3、检验考核及奖惩，根据各个工序和个人的质量情况，与工资、奖金结合，对完不成质量指标的
7、要扣发奖金，奖罚分明。分供方的评价与管理制度一、分供方是为企业提供原材料，外购件的供应单位。为确保采购物资符合标准规定；必须对分供方进行选择，并对其提供的物资和服务进行评定和监督。 二、采购部应根据长其供货的情况，包括质量、服务、价格、信誉进行综合评介，确定物资采购合格分供方名录，建立长期限合作单位。 三、技术质量部应根据产品生产过程所需的原材料，外购件及时向采购部提供产品最新标准，图样以及有关技术要求 四、质量检验科负责进厂物资的质量检验，和使用情况的监督，每月将情况汇总一次，报厂领导和采购部，发现有质量问题应及时反馈分供方，查找原因。 五、每年由主管厂长负责，组织采购部，技术部，质量检验科
8、等单位参加，对各类物资的分供方进行一次综合评审，形成文件，对不合格的分供方及进调整，确定合格分供方名录。车间质量管理制度车间是企业内组织生产的基本单位，对保证产品质量和提高工作质量负有重要责任，车间应遵循以下管理制度： 一、深入进行质量第一的思想教育，发动群众开展：产品质量信得过和“质量管理小组活动，推广先进的质量管理方法。 二、严格贯彻执行工艺纪律，制止违章操作，确保制造质量。 三、组织有秩序的生产，搞好文明、安全生产，保持环境卫生。 四、组织好质量自检、互检，支持专检人员的工作，共同把好质量关。车间定期召开质量分析会，不断改进质量，发生质量问题时，积极配合质量管理部门，分析研究解决。 五、
9、掌握本车间质量状况，认真填写质量记录，落实质量奖惩制度。 六、针对车间内存在的主要质量问题，提出课题发动群众开展技术革新和合理化建议活动，对设计、工艺等方面存在的问题积极向有关部门和质量管理部门提出，共同研究解决。 七、对不合格产品车间负完全责任。产品质量检验制度一、质量检验科是产品的质量检验和监督的专职机构，对原材料进厂，产品生产的过程检验以及产品入库、出厂全过程的质量检验负责，节实做到不合格原材料不进厂，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的产品不出厂。 二、质量检验工作严格按国家标准，产品图纸进行检验，生产过程各工序的检验实行三检制（自检、互检、专检），生产工人坚持高标准，严格要求，不断
10、提高技术水平，专职检验人员严把质量关。 三、产品的过程检验由各工序的检验员负责，将检验合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。 四、产品的成品检验（出厂检验），由专职检验员负责，成品检验员必须对产品过程检验和控制全面了解，确定无误再进行成品检验，合格品填写入库单入库产品检验规程一、目的 用于采购产品、过程产品、成品的监视和测量，确保产品符合要求。 二、适用范围 适用于公司目前生产的等产品实现的监视和测量。 三、职责 1、技质部负责按照产品标准和公司确认的三确认”现场管理法编制产品检验规程，并按产品检验规程实施监视和测量；“三确认”现场管理法即：员工在现场生产过程中要做到：a) “确认上道工
11、序零部件的加工质量”。b) “确认本工序加工的技术工艺要求和加工质量”。c) “确认交付到下道工序的完成品质量”。员工既是操作者又是检验员，将质量责任制完全落实到每个员工肩上，保证每一道工序在生产制造过程中“不制造不良品、不接收不良品、不交付不良品”，将事后控制转变为事前预防、事中控制、事后总结的管理模式，实现“不良品流转率为零”的工序质量控制目标。通过引入“下道工序是上道工序的顾客”的市场概念，把顾客满意度贯穿于质量管理的全过程。 2、技术质量部负责按产品工艺流程设置监控点实施监控并做好记录。 3、技术质量部专职检验员负责在三确认的基础上实施过程产品的抽验和产成品的检验 四、工作程序 4.1
12、 采购产品的检验和试验 4.1.1采购产品由专职检验员进行检验，要首先验证供应商提供的产品合格证，然后验证采购产品的名称、规格型号、单价、数量是否与采购计划相符；检验或化验采购产品质量特性是否符合采购要求，不符合按不合格品控制程序执行 4.12本公司因仪器及能力无法检验的采购产品，应验证供应商提供的品质保证资料，并将其附在进货验证/检验记录后面。 4.2过程产品的检验或试验 4.2.1过程产品实施 公司确定的“三确认”现场管理法，员工既是操作者又是检验员，将质量责任制完全落实到每个员工肩上，保证每一道工序在生产制造过程中“不制造不良品、不接收不良品、不交付不良品”； 4.2.2由专检人员实施过
13、程产品的抽验，即对构件生产过程的进行监视和测量，并做好记录。 4.2.3模具工程验收项目及要求： 检查项目质量合格标准及检验方法底模平整度（平台）外墙板内墙板楼板楼梯标准222方法用2m靠尺和塞尺量测（构件位置）模具边长标准2222方法用尺量测纵向两中心线位置取较大值模具板厚标准1,01,01,01,0方法用尺量测横向两中心线位置取较大值模具表面凹凸标准222方法用2m靠尺和塞尺量测模具扭曲标准222方法四角用两根细线交叉固定，钢尺测中线点高度模具翘曲标准333方法四角固定细线，钢尺测细线到钢模边距离，取最大值模具对角线标准222方法用尺量两对角线尺寸，取差值4.2.4钢筋工程验收项目及要求检
14、查项目质量合格标准及检验方法长度方向净尺寸外漏钢筋通直标准10mm,平直3mm方法钢尺测量受力钢筋间距标准10mm方法钢尺测量受力钢筋排拒标准5mm方法钢尺测量保护层厚度梁、柱标准5mm方法钢尺测量保护层厚度墙、板标准3mm方法钢尺测量弯折位置标准20mm构造钢筋间距标准10mm方法钢尺测量箍筋间距标准10mm方法钢尺测量箍筋内净尺寸标准5mm方法钢尺测量4.2.5水电预埋件工程验收项目及要求检查项目质量合格标准及检验方法预埋件位置标准2方法钢尺量测搭槽标准2方法钢尺量测4.2.6混凝土浇筑工程验收项目及要求检查项目检查标准检查方法混凝土厚度规定混凝土厚度水平5mm等高检查尺混凝土表面平整无凹
15、凸无石头、泥块断热件不移动、不倾斜预埋件位置数量准确，位置偏差允许2mm4.2.7成品吊装工程验收项目及要求检查项目质量合格标准及检验方法吊点标准立吊吊点必须按照图纸吊点型号不能用错方法仔细查看支撑点标准位置510mm，遗漏方法仔细查看4.3成品的验收和保护4.3.1 装配式混凝土建构技术要求及检验规范 4.3.1.1构件的生产工艺符合图纸设计要求；4.3.2构件的最终检验 4.3.2.1构件上标明构件型号及生产信息；4.3.2.2产品委托上海市质量检查站每季一次进行最终检验与监督。工序检查项目质量合格标准及检验方法内墙外墙叠合板隔墙水电线盒电箱位置标准333方法钢尺量测线盒电箱平整度标准-3
16、,0-3,0-3,0-3,0方法使用靠尺与塞尺量测线盒电箱标准是否下错、反是否下错、反是否下错、反方法查看水槽位置标准333方法钢尺量测预留洞位置标准10方法钢尺量测水槽深度标准+3,0+3,0+3,0方法钢尺量测线管外漏标准+10，+5+10，+5+10，+5方法钢尺量测构件表面平整度标准333方法使用靠尺与塞尺量测GRC槽有无移位标准有无方法钢尺量测阴阳角标准333方法专业直角尺量测截面尺寸标准333方法钢尺量测表观是否有裂纹、蜂窝、夹渣、疏松等标准是否是否是否方法仔细观察查看是否露筋标准是否是否是否方法仔细观察查看凹槽梁窝粗糙/位置/尺寸标准是否/10/10是否/10/10是否/10/10方法观察查看预埋件连接件位置标准555方法钢尺量测吊点是否缺少标准是否是否是否是否方法按图纸数斜支点平整度标准-3，-5-3，-5-3，-5方法使用靠尺和塞尺量测斜支点位置标准555方法钢尺量测钢筋外露尺寸标准+10,010,0+20，-510,0方法钢尺量测门窗洞口尺寸、位置、对角线（）标准5（3）5（3）10（5）5（3）方法用1m水平尺和塞尺量测
