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1、工作执行力检查与考核管理办法1 目的 运用分层管理原则，明确各项工作跟进、检查及督办的层次关系、责任部门、方式方法等，加强执行力，确保事业部管理提升及战略和经营目标达成，特制定本管理办法。2 范围适用于事业部各类工作的跟进、督办、检查、奖惩。按事件性质分日常规定动作、领导指令两类督办和考核；按人员对象分二级机构及以上，二级机构以下两类人员适用于不同的奖惩原则。3 职责3.1*部效能监察室负责受理来自上级领导、各部门、以及其他渠道的关于日常工作效能的投诉或反馈，展开调查，直至分清责任；负责监督各归口检查（考核）部门是否按规章制度对各部门工作的合规性进行了检查考核；负责对二级机构以下人员的工作效能
2、低下按规章予以处罚；3.2办公室效能监察专员负责受托对事业部领导指定的重大事项、重点工作、特殊紧急事件实行快速响应、跟进、督办、调研及检查考核，这些指令可来自于会议纪要，或事业部领导的直接指令；负责受托对二级机构及以上负责人的工作效能建立工作效能台帐，并按规章予以处3.3各归口检查（考核）部门按各项规罚；章制度，以及部门职能授予的职权范围对各项工作展开跟进、检查，并就异常情况按对象分别提交*部效能监察室、办公室效能监察专员予以督办、处罚；3.4各部门应按体系文件、流程、上级领导要求、会议纪要及其他工作令、项目任务布置等完成各项工作。4 工作规范4.1名词解释a） 工作执行力检查：有别于按预定目
3、标进行评价式的考核方式，指的是在工作过程中根据需要开展的对节点或具体事项的效能检查工作。b） 会议纪要：会议纪要为对会议的时间、地点、参会人员、主持人、会议主要过程及决议事项等内容进行汇总、记录的工作文档。会议纪要编制时要求明确工作内容，责任人/部门，及主要完成工作时间节点。会议纪要布置工作有强制性。c） 奖惩通报：根据工作检查（考核）结果，依据本办法或其他奖惩规定，由直接检查（考核）部门以通报的形式提出对部门、人员的奖惩。奖惩通报分为三个层次：d） 第一层是检查（考核）部门在日常检查时，根据规章制度下发的通报，如质量通报，安全通报等；e） 第二层次是效能监察室就工作效能问题对二级机构以下人员
4、发出的专项通报；f） 第三类是办公室就二级机构及以上负责人工作效能问题发出的专项通报，可能涉及到行政处分。4.2 检查项目分类及工作要求工作执行力检查的项目内容分为两个层面，包括在流程、体系文件、职能中明确规定的业务动作；领导直接指令通过会议纪要、工作令等形式下达的工作任务。4.2.1 流程、体系文件、职能中规定的业务动作4.2.1.1对已有明文规定，应由检查（考核）部门开展的检查和通报活动，由效能监察室对其进行月度监控，具体见附件1：体系文件中关于工作检查的内容。若发现检查（考核）部门未按规定要求开展工作，每发现一起扣罚责任部门二级机构直接负责人200元/次，并予以通报批评。若发现检查（考核
5、）部门当月无开展工作，或有严重失职行为，参照4.3.2第C类错误予以处理。4.2.1.2*部效能监察室以受理调查的方式对具体牵涉工作效能的事项进行调查，并按相关规定对二级机构以下人员进行直接处罚，对涉及二级机构及以上负责人的列明事实提交办公室效能监察专员，以由其最终核实后依本制度予以确定、发布。4.2.2领导直接指令的工作任务4.2.2.1 此文件中所指会议单指有分管领导召集或参加的，跨部门的例会，或专项工作会议，一般部门内部会议布置的工作不在此列。4.2.2.2除非另有指定，一般情况下对各类会议纪要的跟进规定见附件2：各类会议检查考核规定。特别情况下，可由事业部领导指定办公室效能监察专员负责
6、跟进某次会议纪要。4.2.2.3对于领导通过会议纪要布置安排的工作，由跟进部门跟进后，将异常情况及时提交办公室效能监察专员，由其进行督办，并按规定予以监察处理。4.3 奖惩规定4.3.1对各类工作效能检查，若无其他文件明文规定，对二级机构负责人以下人员按照以下条款进行。考核项目事 项扣罚金额工作态度1、不按时、按质汇报工作进度（按具体工作方案）100元/次2、会议迟到10分钟以上，经提醒才参会，事先又未说明或有客观理由；无故不参会且不请假；或参会准备不充分，导致工作延误100元/次3、不执行工作指令，又无客观理由或说明500元/次，年度累计二次以上可提议予以淘汰4、遇到阻碍不积极汇报和沟通，寻
7、求解决办法而是消极等待，耽误进度；工作推诿，或推卸责任，对其他人员工作不配合200/次，年度累计三次以上可提议予以淘汰工作进度非客观原因造成延期，视对整体项目的如期完成影响程度给予当事人2001000元/次工作质量工作虽完成，但质量达不到规定要求，视对后续工作造成不利影响的程度，给予当事人2001000元/次对完成工作质量极差，明显不胜任工作的人员，可提议予以淘汰。4.3.2对工作效能检查，按跟进事项，一般情况下由办公室效能监察专员对二级机构及以上负责人建立工作效能评估台帐，按照以下条款进行工作效能记录。等级事 项处罚影响A类错误1、不按时、按质汇报工作进度（按具体工作方案）-2/次 A类错误
8、累积扣分10分15分以下，取消当事二级机构负责人年度评先、评优资格； 累积扣分15分及以上，取消其分管业务部门年度评先、评优资格2、会议迟到10分钟以上，经提醒才参会，事先又未说明或有客观理由，无故不参会且不请假，也未安排人员参会；或参会准备不充分，导致工作延误-5/次3、非客观原因造成工作未按时完成，对整体项目的如期完成影响不大，延期时间控制在13个工作日之内-5/次B类错误1、非客观原因造成工作未按时完成，对整体项目的如期完成有一定影响，延期时间控制在410个工作日之内-10/次 B类错误累积扣分10分20分以下，给予当事责任人内部警告一次； 累积扣分20分及以上，当事责任人自动进入“职位
9、待定”红线区，视情况可对其进行降薪、降职、调岗等处理2、工作虽按时完成，但质量达不到规定要求，对后续工作造成一定的不利影响（经项目考核小组评定；或组织相关部门集体评议；或领导会签意见评议给予“良好”以下，及格以上的评价）-10/项3、遇到阻碍不积极汇报和沟通，寻求解决办法而是消极等待，耽误进度；或工作推诿，或推卸责任，对其他人员工作不配合-15/项C类错误1、非客观原因造成工作未按时完成，对整体项目的如期完成有较大影响-15/项 C类错误只要发生一起，给予当事责任人内部警告一次； 累积年度内发生两起或以上，当事责任人自动进入“职务待定”红线区，视情况可对其进行降职、调岗、撤职，直至劝离等处理
10、2、工作虽完成，但质量不佳，对后续工作造成较大不利影响（经项目考核小组评定；或组织相关部门集体评议；或领导会签意见评议给予“不及格”的评价）-15/项3、不执行工作指令，又无客观理由-20/项附件说明：1、一般情况下，从保证创新的角度出发，对处于探索性的工作，暂无先例可循，或确定的工作目标，而导致的工作延误，不纳入考核之列，但相关项目负责人应就延期原因提交说明。跟进考核部门核实原因后可酌情提出处理意见。2、对完成情况良好的单项工作或项目，经责任部门或项目负责人提出，检查（考核）部门审核认可，除按项目管理办法申请奖励外，还可申请给予“工作效能评估台帐”中加510分不等，最终加分多少由评估小组确定
11、，加分一般情况下用于年终冲抵红线区扣分。4.4 其他4.4.1一般处罚通报在发起前，检查（考核）部门须认真调查并落实责任，将调查结果告知责任人及其直接上级，取得其确认后，按相关制度规定拟定通报处罚意见，知会其直接领导后即可发布、执行；对二级机构负责人以上人员的处罚，由跟进考核部门记录在案后，提交办公会通过后予以执行。4.4.2对涉及金额的处罚，人力资源部对处罚通报月度汇总，按有关法规要求拟定具体扣罚计划，交财务部最终实施到位；对涉及行政处罚事项，由人力资源部按总经理签署意见予以操作执行。4.4.3对涉及经济违法违纪行为，经归口检查（考核）部门核实后，提交人力资源部监察室予以行政监察、处罚。5
12、附件附件1：体系文件中关于工作检查的内容附件2：各类会议检查考核规定附加说明：本制度由*部制定并解释。本制度编制人： 本制度审核人： 本制度批准人： 附件1：体系文件中关于工作检查的内容序号检查项目检查（考核）部门考核内容及考评方式检查频次检查通报文号1经营计划*部经营调度室按主营业务计划监控与考核管理办法1、*、配件、战略物资计划跟进1次/月；2、新产品试制周跟进，其他新产品开发节点和基础科研项目每半月跟进；3、以上集中每月通报处理*20XXXX号2统计数据*部数据运营中心按经营数据信息流转管理办法日常监控，每月通报处理3资产处置*部经营管理室按固定资产管理制度、呆滞物资处置考核细则、二手设
13、备管理实施细则每周跟进，每月通报处理4协作服务*部经营管理室按协作服务管理规定日常受理，适时通报处理5采购结算及时性财务管理部成本室按采购结算与付款业务考核细则日常监控，每月通报处理*财务*20XXXX号6发票管理财务管理部成本室按发票管理细则日常监控，每月通报处理7物料/物资单据管理财务管理部成本室按物料单据操作规范、物资出门制度日常监控，每月通报处理8回款管理财务管理部结算室按回款操作细则日常监控，每月通报处理9应收对账管理财务管理部结算室按*台账登记和对账管理实施细则日常监控，每月通报处理10成本核算准确性财务管理部成本室按SAP中成本准确性考核实施细则、成本管理和核算制度日常监控，每月
14、通报处理11信息系统操作信息化部数据管理室按信息系统操作人员奖惩实施细则日常监控，每月通报处理*信息*20XXXX号12信息系统数据信息化部数据管理室按信息系统数据质量奖惩实施细则日常监控，每月通报处理13驻外分公司规定动作营销公司综合管理部按*管理办法及营销公司内部政策和方案及时监控，及时处理，每月通报处理*营销*20XXXX号14售后服务工作营销公司售后服务部按服务监控与考核管理办法及时监控，及时处理，每月通报处理15质量工作质量管理部按质量奖惩规定1、对生产过程问题即时监控，即时处理，每半月通报处理；2、对工作质量问题每月组团检查，每月通报处理；3、对重大事件集中通报处理*品质*20XX
15、XX号16“三包件”信息反馈质量管理部按产品零部件“三包”规定及操作细则组织实施分层检查和考核1、质量管理部要求各业务口按制度检查分项工作，定期将检查结果提交质量部；2、按单处罚，每月集中通报17工艺纪律工艺技术部按工艺纪律管理规定日常监控与定期检查结合，每月通报处理，及时通报情况*工艺*20XXXX号18库房、转运工具管理物资管理部仓储室按库房管理规定日常监控，每月通报处理*物资*20XXXX号19安全工作安环管理部按安全生产奖惩制度等系列文件日常监控与例行检查相结合，每月通报处理或针对重大事件集中通报处理*安环*20XXXX号206S管理各制造部门行政部按6S管理奖惩细则、园区外环境管理细
16、则日常监控，每月通报处理*泵送*20XXXX号*20XXXX号*20XXXX号*行政*20XXXX号21审计决定审计部按总部经济效益及经济责任审计管理办法按审计决定规定的要求进行检查，按审计决定号进行通报处理*审计*20XXXX号22其他工作其他流程、制度、职能规定动作检查及奖惩，比照协作服务管理规定、质量奖惩规定等执行，视其后果分别由*部、质量部门进行通报处罚视通报发放部门而定注：*制造部、*制造部除受总部归口管理部门检查考核外，还可自行制定日常检查管理办法，对内部工作效能实施检查，并予以奖惩，但奖惩标准一般原则下不应突破事业部总部相关规定范畴附件2：各类会议检查考核规定序号会议类型会议纪要
17、名称检查（考核）部门考核内容及考评方式1总经理办公会（或由总经理召集的工作探讨和布置会议，如封闭会议等）办公会议纪要办公室效能监察专员效能监察专员按照会议纪要要求直接对工作任务的完成及时性及质量进行跟进、考核2经营计划会经营计划会议纪要*部经营调度室1、检查（考核）部门按照会议纪要中规定的时间节点检查工作任务完成情况；2、办公室每月抽查考核情况，若检查（考核）部门执行不力，按4.3.2条予以处罚3新产品项目联席会议（含基础科研）新产品联席会议纪要*部经营调度室4资产例会资产例会会议纪要*部经营管理室5营销工作会营销工作会纪要营销公司综合管理部6生产例会生产例会纪要麓谷制造部生产管理室7供应商工作例会供应商工作例会纪要供应商管理中心供应商管理室8质量例会质量例会纪要质量管理部质量管理室9*制造部周工作例会*制造部周工作例会会议纪要*制造部综合管理室10*制造部周工作例会*制造部周工作例会会议纪要*制造部综合管理室11安全例会安全例会会议纪要安环管理部注：其他非例行会议，专项会议布置的工作，原则上采取谁（部门）召集和发布，谁跟进和考核的方式进行，特殊情况下由事业部领导指定部门予以跟进和考核。
