新型外贸电子商务平台项目商业计划书.doc

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1、新型外贸电子商务平台项目商业计划书（此文档为word格式,下载后您可任意修改编辑！）目录一、项目企业摘要11.1 拟建企业基本情况11.2 其它需要着重说明的情况或数据（可以与下文重复，本概要将作为项目摘要由投资人浏览）1二、项目描述22.1 项目宗旨22.2 项目优势22.3 任务规划和目标22.3.1 任务规划22.3.2 战略目标32.3.3 阶段目标32.4 项目利润42.4.1 利润来源42.4.2 利润周期4三、项目与服务背景介绍63.1 项目背景63.2 类似已有项目63.3 项目市场前景和竞争力73.4 行业所处发展周期73.5 产品技术改进和更新计划8四、市场分析与营销策略9

2、4.1市场构成分析94.1.1 细分市场94.1.2 目标客户群94.1.3 市场占有率及目标市场份额94.2市场竞争分析104.2.1 主要竞争对手104.2.2 竞争对手的市场份额和市场策略104.2.3 可出现的新发展104.2.4 竞争中优势所在104.3市场营销策略分析104.3.1 外贸B2C国内营销104.3.2 外贸B2C国外营销124.3.3 市场营销中意外情况的应急对策12五、管理团队135.1 团队构成135.1.1 团队核心成员135.1.2 其他重要成员135.1.3 团队成员规模135.1.4 团队成员优势135.2 人才战略与激励制度14六、财务预算与风险分析15

3、6.1 财务预算156.1.1四期建设费用156.1.2支撑设施费用166.1.3场地、水电物业及其他费用166.2 风险分析18附录19一、项目企业摘要1.1 拟建企业基本情况公司名称联系人电话E-mailzhinanqian项目名称新型外贸电子商务平台您在寻找第几轮资金 种子资本 第一轮 第二轮 第三轮企业的主营产业平台服务，外贸业务托管，竞价排名，自营外贸业务等1.2 其它需要着重说明的情况或数据（可以与下文重复，本概要将作为项目摘要来浏览）二、项目描述2.1 项目宗旨“电子商务+中国工厂+世界市场”模式已被证明是成功的;目前外贸型电子商务主要以B2B模式运行，如阿里巴巴、Ec21.Co

4、m、中国制造网、敦煌网等，这几乎占据了整个外贸电子商务交易的绝大部分。但是随着2008年金融危机的发生，国外消费者购买力的下降，同时国外政府的贸易保护倾向越发加重，直接导致以B2B模式存在的外贸电子商务受到极大冲击，所以逐渐出现以B2C模式存在的外贸电子商务形式，以中小批量发货，直接将货物从商家直达国外批发商或者是消费者已经成为未来外贸电子商务的发展必然趋势，目前已经有若干家发展较好的平台网站是阿里速卖通，敦煌网，和亿唐网。同时外贸C2C也有以amazon和ebay为主导的平台占据着相关领域。但是目前并没有出现外贸C2B形式的电子商务平台，所以一个集合B2C，C2C与C2B的外贸电子商务平台，

5、必然会大有市场，也是符合电子商务发展必然趋势的领域。2.2 项目优势1、横跨内贸、外贸市场（内、外贸界线日益模糊）；2、横跨多个行业领域（同一企业在综合平台上可以既是采购商，又是供应商）；3、横跨B2C、C2C、C2B交易平台（B和C的界线日益模糊）；4、横跨交易、支付和企业管理，从Meet到Work；5、商业搜索+商业社区在海量信息中精准定位。2.3 任务规划和目标2.3.1 任务规划第三方综合性电子商务平台：支持第三方入驻；横跨B2C，C2C与C2B；提供一站式解决方案；支持平台发货；支持内外贸；提供代运营服务。2.3.2 战略目标实现全球生产商与全球消费者直接交易的、不分地域的综合性电子

6、交易平台。实现B2C，C2C与C2B三种模式并存，改变世界消费者的消费习惯。2.3.3 阶段目标在整个过程，分为五个阶段，各阶段目标如下： 第一阶段（12个月）目标：1，针对美国华人（包括留学生），实现中美之间的小额出口贸易：以服装、3C产品、书籍为依托。2，开辟海外商家入驻服务：以箱包、衣服、鞋子、化妆品等产品为依托，让海外卖家可以在本平台实现进驻。（平台会一并在中国以及亚洲其他地区推广，如：新加坡、马来西亚等。）第二阶段（12个月）目标：1，针对美国批发商、零售商、消费者来实现中美之间的中小额出口贸易；2，帮助更多的美国生产、批发、零售等卖家进驻平台，实现中美双向的中小额进出口贸易；3，组

7、建店铺运营团队，开通中英文托管代运营业务，为企业提供更专业的店铺运营服务。第三阶段（12个月）目标：1，鼓励更多的中国生产商与美国生产商进驻平台，真正实现中美生产商与消费者直接进行交易2，将之前成熟的模式引入欧洲与澳洲，建立多国之间的多向贸易平台3，进一步规范化中英文托管代运营业务。第四阶段（12个月）目标：1，进一步引入东亚、东南亚、中东、俄罗斯、南美、非洲等地的市场，建立全球中小额贸易平台的雏形；2，组建自己的第三方结算平台，进一步压缩结算成本；3，扩展多语种托管代运营业务。第五阶段（12个月）目标：1，进一步完善全球中小额贸易平台的运作与规范； 2，进一步完善多语种托管代运营业务；3，建

8、立自主品牌，并组建设计、生产团队，进行自主开发产品。2.4 项目利润2.4.1 利润来源项目利润的来源众多，其中主要来源有如下方面：（1）交易服务费:前期采用商家免费入驻的方式，尽快提高商家入驻率，迅速扩大货源渠道，对商家完成的每一笔交易征收2%-5%的服务费(针对不同产品);（2）托管支持服务:如果商家本身无法对商品信息进行翻译以及无法进行网店管理，我们可以提供相关的服务支持,收取商家相关标准服务费用(根据行业及服务内容的标准进行收取)。（3）平台广告费：商家产品放到平台首页或者是其他相关位置的广告位，需要缴纳一定额度的广告费用，不同广告位收取不同标准的费用。（4）商家产品在展示的页面开设竞

9、价排名，收取排名费用。（5）为商家官网或者网站进行广告推广，收取流量费。（6）为外国商家进行多语种翻译服务，以及商家托管服务，收取服务费。（7）自己进行产品采购，并且开设官方网店。（8）自己设计开发产品，并且销售自己品牌的产品。2.4.2 利润周期l 平台推出后第1年，属于积累期，一年的利润空间有100-200万不等；1、第一年主要盈利方式为收取交易服务费2%-5%（根据产品性质区分对待，尽量多的产品采用较低收费比例，来鼓励商家入驻，降低消费者购买成本）一年实现注册用户30万，同时在线为5000，日点击量达到80万，按照点击购买转化率为1来计算，会有800比交易在一天内完成，单笔交易按照50-

10、200美金不等计算(保守计算平均为120美金)，日交易额可以达到9.6万美金，如果按照平均3%的服务费收取标准进行计算，平台单日盈利2880美金。因为平台推出后第一年中，市场需要逐渐成长成型，故实际达到效果时间按照180天计算的话，平台上线后第一年的利润空间有51.84万美金（折合成人民币为3265920元）以上。注：以上是不考虑政府扶持，不考虑后续投资资金进入，以及忽略平台广告收费、代运营收费和竞价排名收费的情况下得出的最保守估计。2、 平台推出后第2-5年，属于高速增长期，每年的销售额会以平均300%（参照已有外贸B2C网站与平台发展经历来推测的数据）的增长率增长。3、随着平台知名度的增强

11、，以及拥有更多资金用于推广宣传，服务团队体系可以做到更加优质化配置，进驻平台的卖家会逐渐增加，货品种类与质量会进一步提高，平台注册买家也会相应增加，交易量会进一步增多。整个平台会迎来一段高速的增长期，经过3-5年的有效运营，借助引入更多的盈利方式，完全可以实现平台销售额与利润增长率300%的目标。三、项目与服务背景介绍项目及服务介绍主要有下列内容：3.1 项目背景金融危机以来，我国的出口压力无法消化多余的产能。数据表明，2010年中国制造业出口比2009年下降16%，出口价格下跌近6%，2011-2012年中国的对外出口形势仍然严峻。中国的工厂急于找到买家。金融危机以前，价格低廉的中国制造商品

12、在国外往往以数倍的价格出售，这无疑为绕过诸多中间环节的网上贸易提供了足够的利润空间。加之网络平台的完善，供、需双方被无缝连接，基于廉价的“中国制造”的跨国B2C，就此喷发。金融危机以来，国内通货膨胀，国外人民币迅速升值，造成国内消费者更愿意直接购买国外货物，同时因为国内进口产品真假难辨，假货充斥，同时国内货品质量问题以及食品，营养品安全等问题频繁发生，造成更多国人倾向于购买海外货物。随着Ebay、Amazon、淘宝卖家们的不懈努力，海外代购已经在过去的5年每年以100%的增长速率爆发式增长，2012年的海外代购规模达到480亿人民币（中国海关给出的数据，这些都是通过主动报关的合法数据。）根据外

13、贸型平台以及各个海外代购卖家的摸索，物流成本已经大幅降低，有资料显示，目前EMS等快递公司的递送成本是前几年的1/3到1/2。现在，物流成本只占到跨国B2C售价的18%。同时PayPal的兴起，也解决了跨国在线支付的问题，而Visa与Mastcard等信用卡企业也逐渐进入中国市场，将全球市场与金融领域联系到一起，更进一步为全球支付提供了解决方案。综上所述，支持全球贸易的外贸型B2C电子商务平台的物质基础与现实条件已经基本成熟。3.2 类似已有项目（以下都是单向的外贸B2C）金融危机后开始发展起来的外贸模式，目前仍然处于初期发展阶段,目前B2C平台有10家左右, B2C商城有40家。l 平台模式

14、（天猫模式）（目前外贸B2C平台模式并不多）：（阿里巴巴旗下网站，模仿敦煌网，于2009年建立，模式参照敦煌网）；2012年总交易额有35亿人民币。（敦煌网，2004年创建）；2012年总交易额超过30亿人民币。l 商城模式（京东模式，也渐渐开始支持第三方进驻）：或者L（兰亭集势）；年营业额超过10亿人民币。目前外贸B2C都是2004年以后才开始逐渐出现,经过5年的平稳发展，近3年才发展速度逐渐加快.该行业肯定要经历一次行业洗牌,目前还处于逐渐趋于正规的发展阶段,如：汇率兑换、,进出口税缴纳、海关报关等都不是按照大宗外贸贸易走的方式,所以还需要等待几年，逐渐相关法规以及政策出台后再做评断，但就

15、目前与政府官员以及相关对政府政策走向熟悉的人士、法务人士处了解到：外贸B2C平台是符合国家相关法规政策的，同时政府一定程度上很鼓励相关的外贸平台的建立，帮助中国生产企业打开更多的外贸渠道。3.3 项目市场前景和竞争力就目前做的最大的两个外贸平台：阿里速卖通与敦煌网的销售数据来看，目前这两个平台仍然主要是针对美国市场，分别占据40亿与30亿元人民币，而全部的类似平台总交易量只有200亿人民币，占2011年中国出口美国市场总量3245亿美元的0.9783%，换句话说，B2C外贸即使发展速度很快，但仍然还处于初级阶段，真正的爆发期还远没有到达。同时，还有广大的欧洲，澳洲，南美，中东，南亚，东亚以及东

16、南亚市场仍然未被开发。所以外贸型B2C还有很长的路要走。因为有足够大的市场空间，而且该领域目前处于高速发展与膨胀的初级阶段，现在进入基本上不会面对太大的竞争压力以及其他相关竞争者的排挤。3.4 行业所处发展周期外贸B2C电子商务平台还处于该领域发展的初级阶段，因为该领域涉入门槛较高，对项目开发者来说，至少要有海外背景，同时更要有合适的项目管理团队，相应的技术支持团队，具有国际化视野的设计团队，以及足够的资金支撑。综合所有这些限制因素来考量，基本上已经将绝大部分人屏蔽在外了。3.5 产品技术改进和更新计划平台开发采用分步式开发模式，即在一开始就按照5年规划安排平台开发目标，再将目标切分成若干个开

17、发子目标，分阶段逐步实现整体平台开发目标。目前平台开发与设计周期是按照5年发展做的规划，分成5个阶段，第一个阶段持续大约9-12个月。在平台开发初期就会尽量的将平台各种功能与技术实现考虑进去。待到2年后，再根据当时的需求以及技术进步情况做新的评估。如果需要做出任何技术调整，都会根据当时的技术进步情况以及需求做出相应的调整跟改进。成本基本上会与现阶段平台开发费用相当。四、市场分析与营销策略4.1市场构成分析4.1.1 细分市场前期切入点为海外留学生，逐渐拓展到海外华人，进而覆盖到所有境外消费者，最终实现覆盖海外批发商，零售商，以及普通消费者。市场定位原则：直接将生产厂家同消费者和批发商对接，帮助

18、消费者尽可能多的节省中间环节，拿到较低价位的生活消费品。4.1.2 目标客户群全球批发商、零售商以及消费者。根据“阶段目标”，每年发展的客户对象规模和层次逐渐提高。4.1.3 市场占有率及目标市场份额前期专注留学生及海外华侨的消费习惯，主要针对服装、教科书等产品进行重点推广、重点挖掘，借助在海外留学生中的影响，逐渐扩散到海外华人以及其他相关的境外消费者。期待用3年的时间实现占据目标市场份额的2.5%-4%，预期目标占整个市场规模中的20-40亿人民币左右。（3年后，外贸B2C成型市场规模总额预期会有800-1000亿人民币），实现年利润为0.6-1.2亿人民币（收费比例按照平均3%计算；托管收

19、费，以及广告费等其他收入来源并未考虑进入）。期待用5年时间实现占据市场份额的7%-10%，预期目标占整个市场规模中的70-150亿人民币（5年后，外贸B2C成型市场规模总额有望实现1000-1500亿人民币），实现年利润为2.1-4.5亿人民币（收费比例按照平均3%计算；托管收费，以及广告费等其他收入来源等并未考虑进入）。相信5年后，托管收费，广告收费，以及竞价排名收费，独立运营网店盈利，等其他相关盈利渠道会相当可观，有望实现超过1亿的营收。4.2市场竞争分析4.2.1 主要竞争对手阿里速卖通，敦煌网，兰亭集势，易唐网，中国制造网等相关的外贸B2C平台。但整个市场空间还有很大未开发，而这又是一

20、个高速增长的领域，所以竞争强度不大。再加上目前还没有完全的全球购B2C平台，将会进一步服务于全球消费者4.2.2 竞争对手的市场份额和市场策略阿里速卖通、敦煌网等销售总额占整个美国市场总额的1%左右，目前主要大份额盈利点来源于国内代工以及3C产品等畅销产品，同时借助SNS社交网站以及电子邮箱进行低成本运作。4.2.3 可出现的新发展内外贸兼具，进出口兼具，摆脱单向的发展模式，以及摆脱货源由单一国家出的发展现状，同时平台收费比例会降低，而托管服务会蓬勃发展，中、后期国际服务托管业务将成为电商行业的核心竞争力之一。4.2.4 竞争中优势所在目前市场处于开发前期的状态，有巨大空间有待开发；目前整个团

21、队具备了优良的团队组成结构和市场人才需求资源，前期以美国为主体市场，而美国又以华人为突破口，团队成员目前有身在美国的华人以及留学生，项目发起人本身也有留美背景，对美国的社会，风俗等要更加了解，可以更好的根据当地社会制定相应的宣传推广手段。4.3市场营销策略分析4.3.1 外贸B2C国内营销1) 网络营销（1） 百度搜索引擎，竞价排名（2） 开通平台网站在百度百科，互动百科，维基百科的介绍词条（3） 在百度百科上进行引导式的自问自答，开通百度贴吧讨论贴。（4） 在外贸论坛（福步论坛，亿邦动力网等）以及电子商务论坛等发布软文（5） 在新闻官网（新浪，搜狐，凤凰，网易，腾讯等主流网站），外贸专业网站

22、上发布新闻稿（6） 在外贸QQ群里分享平台信息广告（7） 开通微博，人人，163博客等SNS公共账号（8） 借助SNS中的一些行业领军人物进行微博信息转发或者是直发（9） 邮件营销2) 事件营销安排并制造可以激发人们关注的事件来导流入关注网站，如：前期宣传平台免费入驻，免中间交易费，网站流量达到20万PV等等事件；宣传入驻平台的某高中生一个月赚钱10万等；还有很多其他的相关话题性事件可以挖掘。3) 线上主动营销到阿里速卖通，敦煌网，易唐，中国制造网等外贸B2C平台上，与卖家直接对接沟通，向其宣传平台网站信息，并附注各种优惠政策。4) 线下主动营销广东深圳华强北：3C产品（平板电脑，国产手机，手

23、机配件，充电器）浙江义务小商品城（有外贸专区）：服装，鞋子，配饰，饰品，假发，玩具，情趣内衣，cosplay服装，节日装饰等小商品广东广州（有相应的产品集中货区）：服装，鞋子，配饰，饰品，手表，手机壳等浙江温州（直接跟生产商家建立联系）：婚纱，礼服，服装，饰品等江苏苏州（直接跟生产商家建立联系）：婚纱，礼服等四川成都（直接跟生产商家建立联系）：新都皮革城，武侯区的小商品（适合做外贸的，如服装，鞋子等）米兰网的发源地上海：其他4.3.2 外贸B2C国外营销（1） 创建一个sitemap.xml 文件（和robots.txt 文件）（2） 设置产品反馈（3） 提交DMOZ 目录和其它免费利基目录（

24、4） 注册Google Analytics（5） 使用301重定向进行URL 标准化设置（6） 注册谷歌网站管理员工具和网站管理员中心（7） 发送新闻稿（8） 创建一个免费的博客（9） 建立社会化媒体账户（10） 建立社会书签（Social Bookmarking）账户，并创建最重要的网页书签（11） 注册HARO（12） 设置Google Alerts 监控品牌信息（和竞争对手）（13） 利用Google AdWords 优惠券（14） 注册/验证本地搜索网页（15） 使用Email营销（16） 购买搜索引擎如google的关键词，进行搜索引擎SEM与SEO（17） 使用社会化媒体SNS平台

25、如Facebook，Twitter站内广告，进行精准投放（18） 建立SNS平台帐号，搭建百科，问答（19） 使用youtube等视频分享平台进行视频营销4.3.3 市场营销中意外情况的应急对策形成专门的应急机制，保证每一个决策者与执行者有充分的沟通和交流，保证信息传达足够畅通，并稳稳控制住市场营销的公关风险。成立专门的应急团队，由市场总监及技术总监、法务专员负责。搭建良好的客服反馈平台，为客户咨询做好充分的准备。五、管理团队5.1 团队构成5.1.1 团队核心成员钱之楠，CEO 两年带领团队创业经验；熟悉网站设计维护及服务器维护，熟悉SQL、.NET、UI设计领域；有常见的CMS平台开发经验

26、；熟悉电商平台ECmall、 Shopex、 Zencart的实施；熟悉海外网络推广营销，熟悉SEM各要点，熟悉SEO实施，熟悉Facebook、Twitter、Pinterest、Youtube等社会化媒体营销策略与方法；熟悉常见信息化管理平台SugarCRM、VtigerCRM、Elastix、Weka等； 钱之楠，先后毕业于中国武汉大学和美国纽约大学，获电子工程硕士学位。目前致力于C2B外贸电子商务平台的开发与应用：提升中国企业市场能力、销售能力、产品设计能力、供应链管理能力，促进中国中小型制造业企业转型；致力于改善中国知识产权保护环境，致力于设计对二十年后仍然有意义的业务，谋求资源整合

27、以达到1+1+11000的效果。协助每个成员发挥其特长，尽力实现每个成员的价值最大化，崇尚简单有效。许剑锋，COO 许剑锋博士,研究领域涉及大数据处理,零售市场分析等,发表多篇国际一级期刊（SCI）论文，擅长利用大数据进行零售市场分析。2011年至今就职于美国联合数据公司(Alliance Data Systems Corporation)，任职市场营销高级咨询师。2011年开始，自主创业至今，带领团队进行电子商务零售市场探索，从事内贸以及外贸两领域业务。具有敏锐的市场嗅觉和顽强的战斗精神。精通数据采集和数据调研方向的工作。 主要负责项目平台的整体运营。朱凯，CTO 朱凯曾于太平洋大学担任助研

28、与助教，研究成果涉及大数据处理与分析，并行计算，云计算，人工智能等领域，发表高水平论文7篇，其中由美国国家自然科学基金赞助项目2篇，中国国家自然科学基金赞助项目3篇。 朱凯精通Java，Servlet，JSP Struts 2，Spring，MySQL，SQL Server等工具，曾独自开发多个数据管理系统，包括校园学生管理系统及大数据数据分析系统等。现于美国Invexer技术公司任BI高级顾问一职，负责客户营收突破300万美金。主要承担平台系统开发与维护。 杨帆，CMO 杨帆曾于松下电器新加坡分公司R&D中心担任IP & Strategy Analyst（专利策略分析工程师），专注于市场专利

29、研究与分析。后于 2012年年初就职于新加坡GMS Enterprise Pte Ltd（新加坡GMS商业有限公司），任Business Development Manager（商业拓展经理）一职，帮助公司提前完成年销售额300万新币的任务，并于2012年自主创业，建立基于小众化创意产品的定制化服务电商平台，搭建专注于专利保护的在线众募平台。 杨帆擅长市场营销与推广，并具有丰富的运营经验。未来将主要承担市场推广与专利保护职责。并能做到根据运营需求调整市场推广策略与方向等。郭筱然，CFO 郭筱然于2009年开始自主创业，组建由20人构成的创业团队，主营针对中国市场的海外高端品牌产品销售业务。并于

30、2011年在美国哥伦布市参与创建一家旅行咨询公司，服务于中国旅客在美国的全境游。郭晓然具有丰富的运营，市场，与财务经验。 主要负责公司运营和公司财务 陈爱国，CDO，高级顾问 陈爱国于2009年7月进入电子科技大学计算机科学与工程学院从事教学和科研工作，并于2012年被评为电子科大副教授职称。2013年1月，赴美国亚利桑那州立大学进行为期1年的交流访问。 陈爱国在近3年，作为第二负责人完成国家重大专项1项，获得主持的省部级项目3项，主持完成横向项目3项，主持完成中央高校基本业务费基础研究项目1项。另外，曾参与完成高等学校博士学科点专项科研基金1项（第四完成人）；作为主研完成北京市科委计划项目1

31、项；负责或参与完成多项校企合作课题研究或软件产品开发，包括微软亚洲研究院的静态代码扫描引擎，联想研究院的服务器管理系统、信任链系统和数据盾系统等。发表学术论文多篇，获得软件著作权3项，授权的国家发明专利1项（第2完成人），参与撰写专著1部。陈教授在信息安全领域以及云计算领域都有较深的研究。目前主要的研究方向是云计算系统与安全，正与中国联通以及美国ASU云计算研究所合作探索云计算安全新技术。 主要承担项目数据安全以及系统信息安全。5.1.3 团队成员规模前3个月：12人3-6个月：16人6-12个月：20人5.1.4 团队成员优势经验较丰富，年轻有活力，了解新鲜事物，有冲劲5.2 人才战略与激励

32、制度（1）给予核心岗位及核心成员一定的股权、分红，将核心骨干个人利益与公司利益进行绑定；（2）根据业务表现，年终对业绩进行重新考核，重新评定期权配比。六、财务预算与风险分析6.1 财务预算6.1.1四期建设费用平台施行分步式开发，目前经过技术论证后，平台总体功能实现，第一阶段需要分成四期：第一期：为期3个月，基本实现平台功能（75%设计功能），可以进行商家入驻，买家注册，支持购买支付等功能，耗资13.8万（4.6万/月）。项目1期资金明细一期人员投入单人费用（单位元/月）单项总人数费用总计（单位元/月）三个月单项费用投入（单位万元）网站开发项目经理：1人500050001.5网站开发人员：6人

33、3500210006.3网站设计美工：2人300060001.8财务人员：1人200020000.6团队运营人员：2人6000120003.6总计195004600013.8注：前期团队运营由钱之楠担任,并兼公司管理。第二期：为期3个月，实现平台90%设计功能，耗资17.55万（5.85万/月）项目2期资金明细二期人员投入单人费用（单位元/月）单项总人数费用总计（单位元/月）三个月单项费用投入（单位万元）一期人员不变195004600013.8客服经理：1人500050001.5普通客服人员：3人250075002.25总计270005850017.55第三期：为期3个月，实现平台剩下的设计功

34、能，耗资22.35万（7.45万/月）项目3期资金明细三期人员投入单人费用（单位元/月）单项总人数费用总计（单位元/月）三个月单项费用投入（单位万元）二期人员不变270005850017.55市场经理：1人550055001.65英语客服人员：3人3500105003.15总计360007450022.35第四期：为期3个月，耗资22.35万（7.45万/月）项目4期资金明细四期人员投入单人费用（单位元/月）单项总人数费用总计（单位元/月）三个月单项费用投入（单位万元）三期人员不变360007450022.35新增人员000总计360007450022.356.1.2支撑设施费用支撑设施：平台

35、需要软硬件设备支撑，耗资 16.6万研发设备资金明细设备单价（单位元）数量单项费用投入（单位万元）组装台式机型号1350093.15组装台式机型号22500102.5网络费用200010.2路由器50010.05内部服务器300010.3笔记本电脑400020.4跨洋服务器1000001 年10总计11550016.66.1.3场地、水电物业及其他费用场地费用：100/平/月*150平=1.5万/月场地租用资金明细场地租金（单位元/平/月）场地总面积（单位平）租用时间（单位年）单项费用投入（单位万元）场地1100150118总计100150118水电费，物业费等：2500/月水电物业等费用资金

36、明细项目费用（单位元/月）时间（单位年）单项费用投入（单位万元）水电物业等250013总计250013 其他杂费：6.35万因此第一年预算总费用为：120万耗资项目费用（单位万）第一期人员13.8第二期人员17.55第三期人员22.35第四期人员22.35研发设备总费用16.6场地费用（每期支付）18水电物业费用（每期支付）3其他杂费6.35总计120第一年预算总费用分布饼图如下：特别说明：1、平台宣传与推广等费用，主要采用现有条件进行的低成本推广运作，即主要使用网络推广的方式，借助人力来进行海外网络推广。资金方面会由新的投资以及政府扶持，平台运营后盈利中支出。2、投资计划（1）预计的风险投资

37、数额：120万（2）投资收益和再投资的安排：5年内分成4次募资：种子资金，第一次，第二次，第三次（3）种子阶段风险投资者投资的股权比例安排:10%（4）投资资金的收支安排及财务报告编制:定期进行财务审核，派驻人员参与财务工作。（5）投资者介入公司经营管理的程度：可以参与运营，也可以不参与，根据投资人自身意向。3、融资需求项目前期启动所需资金为120万4、达到盈亏平衡的时间？预计时间：平台正式上线后1年可达到自负盈亏，并会有一定的利润用于分红，根据投资人要求来定。6.2 风险分析（1）产品上线后相关效果达不到项目启动前的预期解决方案：增加产品宣传渠道及方式，扩大宣传影响力，结合现有平台产品做相应

38、的单品及多产品结合的促销战略，降低盈利空间，扩大客户购买性价比，扩大平台产品吸引力，同时配合事件营销多媒体进行短结算期式推广，抓住数据井喷期的用户量，并转换成固定用户群体。（2）因国外合作商在货品进口物流关税的风险上解决方案：制定合作商及合作店家合作标准规范上严格规定货品进口关税问题，并要求保留交税相关票据，定期以影印版发送至固定客服人员接口处存档，在内部建立存档机制，严格把关，并配合法务做好公关风险控制机制。（3）网络平台黑客袭击风险控制解决方案：建立备用风险机制，备用空间及服务器预防相关风险，并使用风险较小的防火墙等措施，建立内部风险预案。附录l 外贸B2C平台项目目标：最终实现各国贸易真正互通，没有国界与地理限制，打破国界，打破贸易壁垒。让整个世界成为统一的市场和供货渠道。项目终极目标：真正实现全球商业统一化，真正消除全球商业中间环节l 外贸B2C,包括出口与进口环节:出口已经有现成模式：参照dhgate和aliexpress模式进口环节搭建代购专有平台：前期面向海外华人卖家，进而引入外籍卖家，再引入外籍商家与生产厂家进驻,进而实现双向互通，让国外货更畅通地卖往中国。l 未来发展方向: 逐渐增加基于产消逆转的C2B个性化定制模式比重，占得商业先机。