旅游居住房车生产项目可行性研究报告.doc

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1、旅游居住房车生产项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 项目承办单位11.3 可行性研究工作的依据和工作范围31.4 可行性研究报告编制的原则41.5 可行性研究结论51.6 主要技术经济指标5第二章 项目背景和建设的必要性72.1 项目提出的背景72.2 项目建设的必要性9第三章 市场分析113.1货架行业的发展现状与趋势113.2 货架行业发展趋势分析14第四章 场址和建设条件174.1 厂址的确定174.2 建设条件17第五章 工艺生产设施215.1产品方案和生产规模的确定215.2 原材料及动力消耗215.3生产工艺简述215.4 主要生产设备选择22第六章

2、土建工程及公用设施方案236.1 土建工程236.2 给排水工程246.3 供电及电讯256.4 总图运输26第七章 环境保护287.1 环境保护设施的设计依据和原则287.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准287.3 主要污染源、污染物及其治理297.4绿化307.5 环境监测机构30第八章 劳动安全和卫生318.1设计依据318.2 执行标准318.3 不安全因素及职业危害分析318.4 设计中采用的主要防范措施328.5 安全卫生机构33第九章 消 防349.1设计依据349.2 消防水源及用水量349.3 消防措施34第十章 节 能3610.1设计依据3610.2 设计原则3610

3、.3 主要节能措施3610.4 节能机构和节能管理37第十一章 企业组织和劳动定员3811.1 企业组织机构3811.2 生产制度3811.3 劳动定员及培训38第十二章 项目管理和实施进度安排3912.1 项目管理3912.2 工程招投标3912.3 项目实施进度安排40第十三章 投资估算与资金筹措4113.1 投资估算4113.2 资金筹措与资金使用42第十四章 财务评价4314.1 概述4314.2 产品成本和费用估算4314.3 销售收入及税金预测4414.4 利润估算4514.5 财务盈利能力分析4514.6不确定性分析4614.7财务评价结论46年产1000辆旅游居住房车项目可行性

4、研究报告第一章总论1总论1.1项目概况1.1.1项目名称旅居车(以下简称旅居车)年产1000辆旅居车1.1.2项目承办单位概况 项目承办单位：长沙某汽车科技有限公司(以下简称某公司) 项目建设性质：新建厂房 拟注册地址：某县工业开发区 所有制形式：有限责任公司 法定代表人：某 注册资本：壹仟万元人民币 实收资本：壹仟万元人民币 经营范围：拖挂式旅居车的研发、制造及微型车装配；汽车零部件制造。1.1.3项目建设地点 某县工业园区东区1.2项目提出的背景和必要性1、2.1旅游业作为我国一个新兴的产业，经过二十多年的发展，目前已具有相当的规模，成为我国发展速度最快的行业之一，也是我国第三产业中最有活

5、力的行业之一。我国的旅游业虽然处在起步阶段，但发展速度超过了世界旅游业，前景十分辉煌。 旅居房车可划分为三种基本类型：自行式房车，拖挂式房车和移动式别墅。旅居房车在我国尚处在市场启动阶段，但随着居民生活水平的不断提高，生活方式的不断改变，对旅居房车的需求会越来越大。特别是中国经济的快速发展和不断全球化，越来越多的外国人选择在中国生活、工作，也必将形成一个潜在的购买市场。国内旅居房车生产企业比国外同类企业拥有着明显的劳动力优势，国产旅居房车价格仅为进口产品价格的4 0一85，在价格上具有明显的优势。目前国内有长城、中天、中欧旅、顺旅、奥斯曼等近50家企业进行旅居房车的开发与生产，但是产品多出口至

6、美国、澳洲等地。 旅居房车正是一个为提供旅游业持续发展、休闲娱乐、生态农业度假的居住、办公、游乐的基本条件。1.2.2、根据国家发改委40号令：产业结构调整指导目录(2005年本)第一类鼓励类的汽车行业第八条：“大力开发适合各种需要的特种专用车”和远期市场的发展，公司提出年产1000辆旅居房车是符合我国汽车产业政策的汽车项目。 综上所述，开发和生产旅居房车是符合市场需求的，也符合国家鼓励的发展汽车行业的产品，产品选型适销对路，发展前景广阔，工厂设计方案先进合理，经济效益和社会效益显著，项目是可行的。1.3项目建设主要内容 本项目预计用地50亩(33000平方米)，总建筑面积26000平方米。

7、主要建筑物清单如下：本项目主要建筑内容如下表：序号建筑名称面积（平方米）1下料、焊装车间30002涂装车间20003底盘车间20004总装车间30005零部件车间20006配套库房20007公用设施、成品车仓库40008综合楼40009员工宿舍及活动区4000合计26000 新购工艺设备20台(套)，详见5.1工艺与设备。 本项目实施后，将年产1000辆旅居车。1.4项目建设期及实施进度安排 项目建设期为二年， 2014年5月一2016年6月。 2014年5月一6月，完成项目选址、环境评价、项目可研、建设方案设计等前期工作。 2014年7月一2015年12月，厂房建设、设备采购。 2016年1

8、月一2016年5月，完成设备调试、人员招聘培训、试生产。 2016年6月完成项目建成竣工。1.5投资总额和资金筹措 本项目总投资估算为15000万元，其中固定资产投资10000万元，铺底流动资金5000万元。全部由企业自筹解决。 第二章市场预测2.1旅居房车的市场预测 目前国内旅居房车生产企业有50家，市场的保有量为3000辆。因此，专家分析：“中国旅居房车以前一直处于导入阶段，其产品以中低端产品为主”。这主要与国人对旅居房车的认识及国民的生活理念，消费水平有关。除此之外，旅居房车发展还受到缺乏消费配套环境的影响。由于受旅游环境、旅居房车营地等方面的限制，旅居房车还仅仅是极少数富人才会涉足的奢

9、品，市场尚处在培育阶段。旅居房车在旅游领域的发挥并不明显，主要是用作商务活动及在野外勘探作业、演艺用车、特殊行业用车等方面。 但是随着中国经济的迅速发展以进入快车道。由于经济的发展，人们生活水平的不断提高，旅游业也迅速得以快速发展，休闲旅游的升温，旅居房车出游已经日渐火爆，旅居房车租赁业也成为蕴涵巨大商机的朝阳产业。旅居房车旅游催生旅居房车俱乐部的商机。旅居房车旅游始于一战后期，在上世纪80年代成为新兴的休闲方式，迅速风靡欧美国家。如今，外形豪华、内设齐全，配有卧室、电视、音响、冰箱、化妆台，甚至卫生问的旅行房车已经越来越多的进入国人的视野。而旅居房车旅行这项集旅行、住宿、烹饪、淋浴、工作于一

10、体的出行方式，已经成为国内高端人群休闲旅游的一部分，他们或举家开着旅居房车到郊外露营，或驾驭着它穿梭于大漠、森林进行冒险传奇的浪漫旅行。借鉴国外旅居房车租赁旅游的发展情况，驾着旅居房车旅游在我国尚属新兴项目，它作为一种极具个性的休闲方式，目前还只是少数人群的爱好，但其拓展空间非常宽广。未来旅居房车旅游必将成为户外休闲旅游的主要方向。房车租赁俱乐部的投资分析从2003年起，旅居房车旅游在北京、上海、广州、深圳这样的一线城市里发展迅速，以租赁为主的房车俱乐部也应运而生。虽然租赁价格高昂(日租金过千元)，但由于创意独特、方便实用，甚至替顾客节约了短途旅游的住宿费，市场追捧热烈。但从目前来看，由于投资

11、房车租赁俱乐部对资金规模要求大、起点高，因此不太适合小本经营者，它比较适合自身热爱旅游且具备一定汽车维修常识的民营企业和投资机构。不过，“在市场发展还不成熟的情况下，个人单独投资房车租赁俱乐部风险比较大，建议寻找合作伙伴一起投资或者在出租其它车型的基础上增加房车租赁的业务，以特色车型租赁来取胜。这样，既降低个人投资的风险，又可以享受到比较高的投资回报率”。只要有高额回报率自然就不乏出现精明和实力雄厚的投资者，一辆或者两辆都可以。等发展到一定规模后，按照地区级和省级的标准，地区级一般购买5辆旅居房车，省级购买10辆以上旅居房车为宜。发展旅居房车的优势如下：1、旅游业作为我国一个新兴的产业，经过二

12、十多年的发展，目前已具有相当的规模，成为我国发展速度最快的行业之一，也是我国第三产业中最有活力的行业之一，因此，随着国内居民所拥有的可支配收入和闲暇时间增多，旅游正在成为人民满足精神生活与物资生活需求的重要选择。我国幅员辽阔，人文、历史和自然旅游资源极为丰富，发展旅游业潜力巨大，因此，国家将旅游产业作为支柱产业。2、作为中国的传统旅游项目，如城市和山区景点，人文、历史文化古迹，已经与国际旅游接轨。但国家旅游局长强调的是旅游行业的发展要适应居民消费心理变化，推出各种特色鲜明、吸引力强的文化旅游产品，创造文化旅游消费新亮点要适应居民出游方式的变化，大力推进自驾车、房车等新的旅游消费方式。这是国家旅

13、游局对房车露营项目持积极的扶持态度。而权威机构的肯定和推广正是产业政策的风向标，这无疑为房车露营项目在全国遍地开花，迅速推广，形成新的旅游亮点带来了利好消息，同时政策方面的积极影响更增强了房车露营项目操作的可行性。同时露营旅游也能尽快与国际接轨。3、房车露营的优势：一是露营地以移动性强的房车或帐篷为载体，对场地的要求不是很严格，土地具备二次开发利用的功能，而且将自然环境的破坏降到最低；二是今日的露营地是一种度假的形态，也可能是特定活动的附属品，比如潜水、钓鱼、泛舟、穿越或者就是简单的交友；三是露营的功能提供给水、排水、电源、通讯、道路等配套设施，像在家一样方便；四是房车旅游方式的经济性，一个四

14、口之家如果选用房车作为旅行工具将会比传统的旅行方式节省70的费用。4、据了解为了发展旅居房车的生产，今年国家要投入2亿元，作为鼓励房车的生产。5、我国发展汽车露营的目的，一方面是将一种新兴的旅游休闲方式介绍给人们，另一方面，也是吸引众多的国际汽车露营爱好者到中国旅游，使其成为拉动我国经济增长的一个新亮点。6、随着我国经济的发展，对野战部队露营的建设也需要各种装备齐全的房车。综上所述，中国旅居房车的需求量是很大的，目前国内生产企业不能满足市场的需求，因此该项目是有市场的，也是可行的。2.2产品目标市场旅居车旅居车类型：自行式A型自行式B型3.3产量预测2016年2018年生产预测单位：辆细分市场

15、2016年2017年2018年自行式房车200300400拖挂式房车200300300移动式别墅100200300合计5008001000第三章 建设规模及产品方案3.1建设规模根据公司发展规划和市场调研情况，本项目实施后可年产2000辆旅居车。本项目主要建筑内容如下表：序号建筑名称面积（平方米）1下料、焊装车间30002涂装车间20003底盘车间20004总装车间30005零部件车间20006配套库房20007公用设施、成品车仓库40008综合楼40009员工宿舍及活动区4000合计26000 3.2产品水平 1、某公司与美国知名旅居车公司进行合作，美国合作者同意我司使用其旅居车的全部技术(

16、产品图纸、工艺文件)、并提供技术服务、负责工厂的工程设计、人员培训、旅居车的商标使用某公司的“某”牌商标。 3.3产品方案本项目主要产品为年产1000辆旅居车，具体产品方案如下：产品名称单位数量（辆）单价（万元）备注旅居房车辆1000153.4产品简介3.4.1旅居房车1、自行式房车：全顺2、拖挂式旅居房车：3、移动别墅3.4.2产品用途及基本使用条件旅居房车主要适用于房车露营地和私人用车，行驶的道路主要为国家I、II级公路。3.4.3产品的市场定位旅居房车自行式80用于企业和私人用车，20用于房车露营地；拖挂式房车和移动别墅20为企业和私人用车，80用于房车露营地。 第四章工艺与设备4.1工

17、艺设计依据 1、根据工艺设计的有关规定。 2、根据建筑设计院提供的图纸。 3、根据旅居房车的有关技术要求及参数。4.2厂区平面布置 根据厂区各车间之间的生产流程和总体设计平面布置要求，结合各车间的工艺流程，合理地确定各车间的平面布置，使车间物流顺畅，功能分区清晰，且具有良好的采光通风条件，和整洁工作环境。(待征用的土地面积和形状确定后，设计布置总图)4.3工作制度和年时基数4.3.1 工作制度全厂采用一班工作制，全年工作251天，每周工作5天，每天工作8小时。4.3.2 年时基数年时基数：设备1960h；工人1820h；4.4设计原则1、生产方式和生产组织旅居房车生产属多品种、小批量生产性质。

18、 2、车间按均衡生产的原则组织生产，考虑到生产中各种因素的影响，设计中留有部分缓冲余地，使该生产体系更具有柔性和灵活性。3、根据引进国外生产旅居房车的工艺，在确保产品质量，提高劳动效率的前提下，以最经济的投资创造出最好的效益。4.5主要工艺4.5.1生产车间布置 按产品结构特点和工艺要求，厂房划分为以下几个车间，分别负责旅居车的车身骨架及部件装配、整车喷漆、底盘改造、整车总装、物流配送等工作。 1.底盘车间：底盘改造、燃气组件、供电组件、外接组件、供水组件、下水组件、及其它底盘配套件的装配等工作。 2.焊接车间：车身零部件制造、车身部件制造、车身合装。 3、涂装车间：零部件表面处理、整车喷漆。

19、 4、总装车间：内饰组件、电器成品、车门车窗、卫浴洁具、厨具、卧具、会客家具及车内其它设施的装配任务。 5、物流配送：物流配送归属供应部门，负责车间整车总装线及底盘装配线的零部件配送，所需的零部件、标准件、成品件及其它配套件的保管及输送配套工作。4.5.2底盘、焊装车间工艺布置 焊装车间通道东侧设一条人工输送底盘改造线和一条车身合装线。底盘改造线设10米工位8个，工位间距3米；车身合装线设10米工位8个，工位间距3米。焊装车间设置5吨起重行车一台，保证车身合装的安装完成。焊装生产线两侧共布置了26供风点，每个供风点可接4条风带，供装配人员使用。在最后工位设置调整下线工位，可对要下线的车辆进行调

20、试下线、装配检查，经过此工位的底盘可以去焊装车间，与车身合装。焊装车间通道西侧，设有零件制作区和内饰件制作区，设置了板料存放处、切板机、折弯机、摇臂钻、台钻、等离子切割机、焊机等。4.5.1底盘、焊装车间各工位主要工序分配第一工位：二类底盘改造、底盘布线、供水箱安装、燃气固定架安装、配电箱安装；第二工位：车身底架焊装；第三工位：车身左右侧围骨架焊装、顶盖骨架焊装；第四工位：车身前部骨架焊装、后围骨架焊装；第五工位：车身预埋件焊接、轮罩焊装；第六工位：外蒙皮焊装；第七工位：车身电器布线。4.5.2涂装车间工艺布置涂装车间在车间中部，东西方向布置了一台地行车，供车辆转线。车间北侧布置了7个工作间。

21、第一、二间为喷漆房；第三、四间为烘干房；其它三间为打磨间；车间南侧布置了4个缓冲工位，供车辆周转。在与焊装、总装的连接处布置了6扇防火卷帘门。4.5.3总装车间工艺布置总装车间通道东侧设二条人工输送专用车总装线，总装线设10米工位共16个，工位间距3米，可以做到多品种车辆混线生产。在空调安装工位设置固定摆臂2吨起重设备，保证整车与空调的安装完成(此设备可在总装试生产一段时间后安装)。在第八工位设置调整下线工位，可对要下线的车辆进行通电检查、加油加水、调试下线、总装总检。经过此工位的整车可以开出总装车间。在专用车下线处，应设有专用排烟装置，并加强机械通风，可及时将废气排出室外，保证车间内良好的工

22、作环境。总装生产线两侧共布置了26个供风点，每个供风点可接4条风带，供装配人员使用。总装生产线在第八工位布置了1个供水点，供装配人员和设备使用。总装车间通道西侧，设有员工更衣问、维护室、标准件库、工具库、木工工作间、卫生间。4.5.4总装车间各工位主要工序分配 第一工位：地板安装、电缆布线、门泵供气管路安装； 第二工位：空调安装、后视灯安装、安全顶窗安装、前后内顶安装、门泵组件安装； 第三工位：顶棚内饰板安装、两侧内饰板安装、灯具安装、电源总开关安装、中央控制盒安装、倒车报警器； 第四工位：侧围窗安装、通道灯安装、扬声器安装、地板革铺装、音响系统安装； 第五工位：铝合金压条安装、吊柜安装、卧具

23、安装、衣柜安装、车门灯安装、顶灯安装、车门监视器安装、门泵装饰件安装、室外后视镜安装； 第六工位：沙发椅安装、卫浴洁具安装、煤气台安装、橱柜安装、车门安装、窗帘安装； 第七工位：蓄电池安装、加油加水、通电检查、装配检查、返修调整下线； 第八工位：缓冲工位。4.5.5物流配送管理 合理组织车间物流配送，总装车间和底盘车间设有专职物流配送人员，负责由零部件的暂存配套区至每个工位的零部件、标准件、外协件、成品件及其它各工位应用工件的供应工作。(物流配送人员隶属于供应中心)。总装车间和底盘车间内部配备物流运输电瓶车一台，手动起重拖车2台，运输车辆只能在车间内部使用，不应开出车间。采用精益生产方式，车间

24、各工位只设零部件的暂存配套区，其目的是保证下一工作日生产的连续性，车问内不设置大量的物料存放区。因此，在本车间下一工作日的工件由物料中转仓库送往总装车间和底盘车间，应采用准时制，定时定点送到指定的暂存配套区。车间内部及装配线旁，物料的存放多采用可移动地台存放的方式，装配线边布置有零件架，在存放区根据产品的不同，分别采用料箱、托盘、小型货架及移动地台等方式。物料由暂存区送到装配线旁的运输工具采用电瓶车、电动拖车及手动拖车；存放区为当日库存。4.6设备选用4.6.1设备选择原则在保证产品质量和满足效率要求的前提下，择优选用国内的设备。旅居房车的设备从国外引进。4.7质量保证体系1、物料中转仓库送往

25、车间的各种工件，按类别经过不同程度的检验，合格品才能进入车间。2、操作工人除进行自检外，需认真填写质量卡片，同时在生产线上设检验工位，以保证每道工序的装配质量。3、关键螺纹连接件的采用定扭矩扳手拧紧，以便准确达到产品的设计要求。4、底盘与整车下线后在调试车间和检测线进行安全性能调试检测。第五章环境保护底盘、焊装、总装车间基本上是纯粹的零部件组装车间，生产过程中一般不会产生废水，废气和废渣等对环境造成不利影响的有害物质。 油漆车间产生的废水，废气和废渣要按照环保的要求进行处理。第六章劳动安全和卫生1、根据国家有关规范，在车间内设置平坦，不打滑的通道，通道宽度3.54.0m。2、电气设备设可靠接地

26、装置。3、设备中高速运动的部件采用安全罩防护，以防飞出伤人。4、设计中选用低噪声，低振动的风动、电动工具。5、本车间夏季以壁挂风扇改善工人工作条件。6、在总装线整车下线起动工位设尾气收集排放装置，及时将废气排至室外规定高度以上。室内检测线除了设局部通风外，还加强了全室机械通风换气，以保持室内环境清洁。7、根据防火规范，在总装车间与涂装车间之间设防火墙，墙上的门采用防火卷帘门加自动喷淋水幕。总装线燃油加注工位设置必要的消防措施。 第七章能源耗量 1、电力需求容量：10KV400V 2、压缩空气：新建空压机站，选用1台40立方米/min的喷油螺杆(水冷)空气压缩机，后配冷冻式(水冷)干燥机。 3、

27、生产用水：室外设循环水池(与消防水池合建)l座，有效容积10O立方米。 第八章组织结构 1、组织结构 项目建成后，拟采用董事会领导下的总经理负责制，下设综合管理部、营销部、技术质量部、生产计划部、财务部等五大部门。管理机构实行责、权、力分明，责任落实到人，各个部门分工、协作形成良性循环的管理机制。公司总定员200人，初期80人。 2、工作制度 生产人员采用一班制，每天工作8小时，全年工作251天，若生产任务紧时，采取加班加薪作业。 3、员工招聘与培训 项目所需的高层管理人员和高级技术人员主要依托沈阳掌握(控股)集团公司的人力资源，熟练技术工人主要通过招聘解决，一般技术工人在当地剩余劳动力中招聘

28、解决。采取多种形式，进行不同层次的机械加工技术培训。尽快建立起一支素质高、技术过硬、责任心强的加工技术队伍。同时边生产，边培训，建立一整套后续人力资源培训机制。 第九章总投资估算和资金筹措1、投资估算 年产1000辆旅居车项目，需征地、新建厂房、购置设备，经估算，项目以全部流动资金为计算口径的工程总资金为15000万元，其中建设投资为10000万元. 规划内容： 用地50亩 厂房建设：建筑面积26000平方米，厂房及生产设备等共投资10000万元 流动资金4500万元 不可预见费500万元2、资金筹措 经估算项目建设投资为15000万元，全部由企业自筹解决。 第十章财务评价 本评价为年产100

29、0辆旅居车项目，新建建筑物面积26000平方米，拟购进20台(套)生产线设备。经估算项目总投资为15000万元，全部由企业自筹解决。1、项目计算期的确定 本项目建设期为2年，达产期3年，在厂房建成后先进行生产。2、铺底流动资金估算 经估算项目所需铺底流动资金总额为4500万元。3、年销售收入估算 本次销售收入按含税的平均价格计算，旅居房车(含自行式、拖挂式、移动别墅)平均售价为15万元，经估算达产年销售收入总额为15000万元。销售收入估算表产品201620172018旅居房车产辆(辆)5008001000销售收入(万元)750012000150004、工资估算 本项目投入生产后，初期新增职工

30、80人，达产年新增职工200人，工资的估算按平均4万元/人年计算，达产年工资和各种费用为800万元。5、经济效益分析一、销售收入： 15000万元（1000辆某15万=15000万元）二、销售成本： 11550万元（1）原料 9200万元（2）工资 750万元（3）管理费 144万元（4）水电费 240万元（5）运费 200万元（6）其它费用 1016万元三、税金 450万元 四、利润： 3000万元 五、投资回收期： 5年六、投资回报率： 20%经以上计算可以看出，本项目各项指标较好，项目实施后必将给企业带来可观的经济效益，增加了当地劳动力的收入，企业也利用这项技术得到了很好的经济效益，所以本项目从经济角度看是可行的。