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1、LCD液晶彩色电视项目可行性报告电器有限公司2006年6月目录第一章 项目公司介绍4第二章 液晶电视产品简介5一、LCD液晶彩色电视产品简介5二、本项目LCD液晶彩色电视产品技术概况5第三章 项目营运目标7一、基本任务和总目标7二、十年内发展规划7第四章 市场分析8一、国际市场8二、市场规模与机会8三、目标市场9四、竞争分析9四、风险与对策10第五章 行销策略11一、商标策略11二、行销范围与渠道（略）12三、价格策略（略）12四、销售策略（略）12第六章 项目总体设计方案12一、拟建规模12二、产品方案12三、主要原辅材料需求量及采购12四、选址12五、总图12六、绿化14七、用地14第七章
2、 工艺技术和设备14一、工艺技术14三、设备15第八章建筑和公用工程17一、建筑工程17二、公用工程18第九章环境、消防安全、职业卫生及节能20一、环境保护20二、消防21三、职业卫生22第十章 企业组织、劳动定员和人员培训计划22一、企业组织机构的设置22二、劳动定员23三、人员来源23第十一章项目实施计划24一、概述24第十二章 总概算25第十三章 经济财务分析26一、基本数据26二、财务预测26三、财务分析28第十四章综合评述29一、结论29第一章 项目公司介绍一、企业名称慈溪逸全电器有限公司。二、项目名称 年产LCD液晶彩色电视产品50万台项目。三、承办单位及法人承办单位：慈溪逸全电器
3、有限公司单位法人：岑毅 项目负责人：岑万荣四、企业简介宁波百威电器有限公司（慈溪逸全电器有限公司）创立于1994年，坐落于浙江省慈溪市附海工业开发区，公司专业生产各种电热电汀、洗衣机。公司占地40000余平方米，现有员工200余人，其中工程技术人员30余人。公司拥有10万余克注塑设备，现代化的生产装配线，先进的质量检测中心。公司坚持以质量为中心，重视产品的开发和技术创新。凭着优良的品质，良好的信誉，完善的售后服务，公司的产品畅销全国二十多个省市并远销西班牙、意大利、俄罗斯及中东和东南亚地区。严格的质量管理使公司产品质量稳步提高，已通过ISO9001国际质量体系认证和CCC、CE、CS、EMC等
4、认证。公司以“诚信为本，客户至上”为企业理念，秉承“梦想、追求、前进”的企业精神，通过不断完善自身管理机制，使公司沿着现代化、集团化、国际化的方向不断发展进步。五、研发基地概况上海金极速通信技术有限公司设立于2000年，前身是上海宝引科技有限公司，法定地址是上海松江，注册资本1000万元，法定代表人管明祥。公司主要生产手机等通讯设备，至2005年底，公司拥有总资产近五千万，职工 200人，公司占地40亩，建筑面积1.6万平方米，主要生产设备150余台（套）。二OO五年，公司实现销售收入 2亿元人民币，利润1200万元，税金及规费八百万元，预计今年的增幅要高于上年，经济运行情况良好。2005年慈
5、溪逸全电器有限公司与上海金极速通信技术有限公司签订了全面的LCD液晶电视项目合作协议，成为液晶电视项目研发中心。第二章 液晶电视产品简介一、LCD液晶彩色电视产品简介液晶显示器，英文通称为LCD（Liquid Crystal Display）。LCD液晶电视主要采用TFT型的液晶显示面板，其主要的构成包括了，萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。首先液晶显示器必须先利用背光源，也就是萤光灯管投射出光源，这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶，这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。然后这些光线接下来还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。
6、因此只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩，并进而能在液晶面板上变化出有不同深浅的颜色组合了。1968年RCA公司研制出了世界上第一块LCD（Liquid Crystal Display，液晶显示）屏。直到20世纪90年代，TFT（薄膜晶体管）-LCD才使LCD真正进入了彩色高画质图像显示阶段，在响应时间和灰度调制方面取得了长足进步，从而在静态图像显示和动态视频显示方面都具备了挑战CRT显示器的能力。二、本项目LCD液晶彩色电视产品技术概况 慈溪逸全电器有限公司早在2004年就开始投资研发LCD液晶彩色电视产品技术，经过两年多的自主开发，已经掌握了LCD液晶彩色电视关键技术
7、。现已成功开发出20英寸、26英寸、27英寸、32英寸产品，产品技术指标和性能达到国际先进水平。 主要性能指标： 独特的外观设计：现代式外观设计，雅克力面板，超薄厚度，壁画显示。 先进的图像处理技术：集成DMT数字微显技术，使图像细腻逼真。自然动感影像技术，使画质柔和舒适。精密逐行技术，使用画面细节完美呈现。 绿色纯数字驱动显示：既实现了无闪烁的逐行高精画面显示，又彻底根除了扫描线。真正做到环保无辐射。 卓越的屏参性能：10ms的屏幕响应时间，使画面流畅无拖尾；176度的宽视角，视觉无盲区；550 cd/m2高亮度，画质透亮清澈。 先进的全数字接口：DVI（Digital Visual Int
8、erface），用于传输数字RGB信号，减少干扰和信息的损失，是未来信号接口的主流。 轻灵悦耳的伴音：可实现高音低音的自由调节。 其他特点简介：可作为电视、显示终端、PC显示器使用；可存储200个电视节目；超级自适应数字梳状滤波；超级动态降低噪音；超级图像边缘处理器；半透明屏幕菜单界面，自动搜索。 32英寸技术指标： 最大可视图像尺寸： 32英寸 显示分辨率：1366768 显示颜色：16.7M 最大亮度：550 cd/m2 最大对比度：800:1 可视角度（水平、垂直）：176度 响应速度：10ms 屏幕宽高比：16：9 广播电视信号制式：PAL-B/G、I、D/K SECAM- B/G、I
9、、D/K、L、L 视频信号制式：PAL/NTSC/SECAM 接收频道：CATV 1-56 Z1-Z42 电视信号存储单元：200（0-199） 输入电源电压：AC 110V-245V 50/60 Hz 电源消耗功率：150W 伴音输出：四路立体声输入 模拟RGB信号输入范围：VGA 640480 60/75 Hz SVGA 800600 60/75 Hz XGA 1024768 60/75 Hz 输入端口: HDMI，PC-RGB(Dsub15), SCART(full), CVBS1,CVBS2，S端子,YPBPR1，YpbPr2, RF1 支持TV/VIDEO/PC的PIP/POP，九画
10、面。第三章 项目营运目标一、战略目标从中国高端LCD彩电入手，扩大相关产业链，做大做强，发展成为中国主流品牌。 二、战略定位以戎讯自有品牌为打造目标，以自主研发创新和产品上游供应链建设为核心竞争力，以高端产品和技术输出为盈利点。内外销并举，以外打内，打造企业核心竞争力。成为盈利模式最合理、利润空间最大化的中国标志性企业。 三、形象定位1、市场定位 中国LCD彩电行业，盈利模式最合理、利润空间最大化的OEM/ODM标志性企业。 2、风格定位 专注、领先、精品、人性 3、形象定位 具有自主研发能力，严谨制造工艺，创新精神的高科技企业。 四、发展步骤 一年夯基础、三年成气候、五年称霸业五、十年内发展
11、规划 (一)企业发展规划：新建LCD液晶彩色电视产品车间和办公场地，使LCD液晶彩色电视产品产品的生产到2010年比现在提高5倍，年产量达到50万台；增加工程技术人员、技术工人和部分管理人员，使之从现有的300人，增加到500人。 (二)产品发展方向：与天通控股股份有限公司等单位合作，积极研制LCD液晶彩色电视等新产品，其中LCD液晶彩色电视新产品要达到国际先进水平。 (三)主要技术经济指标 l、提高劳动生产率：随着新技术设备的应用和工人生产技术的提高，到2010年全年劳动生产率要比现在提高50左右。 2、增加总产值：在LCD液晶彩色电视车间的新建工程完成投产后，年总产值可达近20亿元人民币。
12、 3、降低可比产品成本：通过提高劳动生产率，节约原材料、燃料等消耗，使可比产品成本到2010年比现在减少20左右。 4、加速资金周转：在产品增加的情况下，使流动资金的周转天数从现在的90天，降低到70天。 5、提高盈利水平：在增加生产、降低消耗的基础上，力争20l0年的利润达到1.3亿元人民币。六、为实现目标而采取的措施 (一)举办各种培训班，提高企业技术创新水平，学习先进技术，改善人员素质，使之符合企业发展的要求。 (二)加强企业文化的建设，严格执行奖惩制度，切实做到权、责、利相结合。调动全体员工的积极性，不断提高生产技术和经营管理水平，实现各项技术经济指标。第四章 市场分析一、国际市场 近
13、两年来，平板电视获得飞速发展，2003年，美国、欧盟、日本三个市场的平板电视的销量增长速度分别达到115%、156%和82%，中国平板电视的销量增长速度则高达200%以上。平板电视迅速成为传统彩电制造商、IT厂商新的战略制高点。日本电子和信息技术产业协会(JEITA)预计，2005年PDP的出货量将由2004年的295万台增长到430万台。而专业调研公司DisplaySearch预测称，2005年全球LCD电视机的出货量将达到1600万台，比2004年的800万台增加一倍。二、市场规模与机会 2005年，“平板化”成为中国彩电业最热的关键词。根据中国电子视像行业协会的统计和预测，2004年平板
14、电视比2003年增长了240%，预测同时显示，2005年我国液晶电视的市场需求将达到55万台，2006年将升至165万台。 现在，液晶电视已成为当前平板化浪潮中最核心的产品。在2004年平板化电视的全球销售中，液晶电视超过900万台，等离子电视仅为233万台。因此，在国内多家企业的平板化战略中，液晶电视被置于优先、重点发展的地位。 2005年中国液晶电视产量大幅增长，产量由2004年的79.6万台增长到2005年的462.5万台，增长率达到481.0%。 2005年全年液晶电视销售额增长100%，达到254亿美元。三、目标市场 目标市场：5年内以中国大陆为内销市场，以中东、东南亚、非洲及南美等
15、不发达国家和区域作为外销市场。四、竞争分析（1）优势l 企业技术创新能力的优势 随着市场经济的发展和科学技术的进步，企业产品生命周期越发短暂，加快产品创新，缩短产品开发时间已成为企业获得和保持竞争优势的关键，公司十分注重技术投入和创新，近年技术创新投入已达三千多万万元。l 产业规模优势 慈溪逸全电器有限公司有多年大规模生产小灵通等通讯设备的经验和熟练的员工，LCD液晶彩色电视生产线能很快形成产业规模优势。l 销售渠道优势 通过多年的市场经营，慈溪逸全电器有限公司已在全国建立了以主要城市为骨干的全国市场营销网络。l 人才优势 公司现有员工近300人，大专以上200余人，硕士以上学历近20人。目前
16、，公司技术人才的培养更是硕果累累，涌现出一大批科技人才，科研和技术开发获奖项目50余项。经过多年的完善和培育，有效配置了人力资源，建立了包括人力资源规划体系，员工招聘与配置体系，员工考核体系、员工绩效管理体系、员工培训体系、员工开发体系、员工薪酬体系等现代企业人力资源管理体系。 （2）弱势 做为LCD液晶彩色电视产业的新军，如何让消费者了解自身的品牌，扩大品牌知名度是摆在公司面前的问题关键。（3）机会l LCD液晶彩色电视成为城市消费者购买电视的的首要选择 尽管LCD液晶彩色电视尚属高消费范畴，但在购买时已有66.4的人(单位)将“LCD液晶彩色电视”列为首要考虑因素，这是社会进步和经济发展的
17、必然。l LCD液晶彩色电视价格已被大多数消费者所接受 LCD液晶彩色电视价格经过不断的调整后，已逐渐被消费者所接受，在本地电话用调查中认为价格可以承受或勉强承受的用户占73.9，认为难以承受的占26。购买时首先考虑单位效益的人(单位)为8.9，首先考虑价格的已下降到3.7，从另一个角度说明了LCD液晶彩色电视的价格基本已能承受。l 消费者打算购买LCD液晶电视的比重在增多 据国务院发展研究中心市场经济研究所、中国电子商会联合公布的一项调查结果显示，今年一季度我国平板电视市场销量为25.6万台，其中液晶电视占68.8，等离子电视占31.2。未来3个月内，在预期购买平板电视的消费者中，打算购买L
18、CD液晶电视的比重为69.5%，而打算购买PDP等离子的比重仅为30.5%，这也预示出，在未来的高端电视竞争中，液晶电视终将胜出，成为市场上叱咤风云的主角。四、风险与对策 目前国内LCD液晶电视市场有近个品牌参与竞争，今年(06年)将进入品牌淘汰阶段。国内平板彩电市场将形成以品牌为主导的竞争态势，国外品牌在数量规模上将与国产品牌拉开差距，品牌将以品质创新再次胜出。 在3G融合的大趋势下，各种家电、IT、通信产品之间的互联互通已成为必然。尤其随着数码相机、数码录像机等数码设备越来越普及，作为家庭视听产品的电视，单一功能已经不适应消费者的需要，城市消费者对购买平板电视功能的需求也呈现多样化趋势，企
19、业技术创新能力将进一步得到考验。LCD液晶电视市场区别于传统彩电市场，需要参与竞争的企业更加灵敏的市场反应和不断创新的经营策略。LCD液晶电视竞争的核心，归根结底就是高品质、高性价比和优质服务等综合优势的竞争。而对于没有品牌号召力的企业，没有市场规模的企业，其他行业的新进入者这三种，在市场上将面临被淘汰的命运。 为此，我们将寻求与国外知名品牌合作，形成品牌效应，同时，加快产业化进程，形成规模效益。第五章 行销策略一、商标策略 电视产业的快速发展，使电视市场的竞争日益白热化，消费电视产品时，人们有了更多的选择权，如何建立客户对电视品牌的忠诚度，成了企业不得不考虑的问题。为此，公司将采用如下策略：
20、l 公司品牌价值提升是获得持久竞争优势的武器 公司将采用与国际接轨的品牌价值评估体系，对品牌的价值包括品牌知名度、品牌美誉度、品牌价值的 外延和内涵几个方面，进行全面的评估，从而找到相应的品牌提升策略。l 知名度打造是公司品牌塑造的基本任务 品牌知名度是目标消费者对品牌名称及其所属产品类别的知晓程度。品牌知名度越高表明消费者对其越熟悉，而熟悉的品牌总是令人感到安全、可靠，并使人产生好感。因此，品牌知名度越高，消费者对其喜欢程度越高，选购的可能性越大，强势的品牌都具有极高的品牌知名度，在同类产品中独树一帜，同时也吸引了大量消费者的购买。l 注重品牌美誉度品牌的知名度反映的仅仅是该品牌被用户记住或
21、识别的程度，而美誉度（认为某品牌最好的消费者）反映的则是消费者在综合自己的使用经验和所接触到的多种品牌信息后对该品牌价值认定的程度，品牌美誉度是形成消费者忠诚度的重要因素。 对于公司来说，提高品牌美誉度的工作是十分重要的，需要在每一个服务的环节上加以重视，利用自身突出优势的地方来避开消费者对某些方面的不满，例如强化服务、建立和消费者深入沟通的渠道。 l 从细分市场创建品牌是公司品牌的致胜策略 迄今为止，没有一种产品和服务可以满足所有人的消费需求，公司将从推行差异化产品和服务的根本出发点，以客户需求为依据，将不同类别的客户、不同档次的产品进行拆分组合，从而达到企业效益最大化。二、行销范围与渠道（
22、略）三、价格策略（略）四、销售策略（略）第六章 项目总体设计方案一、拟建规模 年产50万台LCD液晶电视。二、产品方案本项目产品方案为各类LCD液晶电视。三、主要原辅材料需求量及采购1、主要原器件、辅料材料为LCD主板、LCD显示屏、电源、背光电源、外壳、包装、备件等。 采购以上原辅材料均有固定加工和供应方，能保质保量及时供货。四、选址 根据工业向园区集聚的指导思想和城镇建设的有关要求，项目选址在中国浙江慈溪市附海工业开发区内，占地约43亩。由于项目选址在工业园区内，水、电设施齐全，供应有保障。交通运输便捷，满足建设工业企业的基本条件。因此，选址符合慈溪市城市建设总体规划和土地利用总体规划。五
23、、总图总图布置原则总图布置坚持节约用地、遵循规划、满足工艺、经济合理的原则。在此原则下，根据厂址的用地、地形地貌和自然条件，以及规划对用地的有关技术要求，遵照国家颁布的工业企业总平面设计规范（GB50178-93）、建筑设计防火规范（GBJ16-87）（2001版）及工业企业噪声控制设计规范，并充分考虑厂区的功能分区、内外环境协调和美观、合理用地、确保消防等要求进行布置。平面布置：根据工厂生产环境要求，在满足工艺、交通运输、防火安全及便于生产管理等条件下，平面布置力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通运输便捷、厂容厂貌美观、整洁。园区呈长方形，南北长100米，东西宽260米，道路布置宽15米
24、的绿地，种植草坪和灌木，创造优美的生态环境，使一进入厂区，给人一种心旷神怡的感觉。厂区内布置厂房2幢，最南端为门卫，中间为办公楼和科研楼，北边为生产车间和仓库；配电室设在负荷中心1#生产车间里。厂房四周、并与新区道路系统相协调，厂区主干道宽15米，其他一般道路宽8-10米。厂房四周、围墙内侧种植乔木或草坪。整个厂区功能分明、布置自然有序，力求做到环境美观、优雅，立面简洁、明快，人流、物流畅通。3竖向布置 地坪高度厂区地势平坦，自然地坪标高为3.503.70米，厂区内室外地坪标高按新区统一规定办理，室内地坪标高比室外地坪高20厘米。 工程地下管线给排水、供电、通讯等管线厂区外按新园区统一规定铺设
25、，厂区内全部地埋，给水、供电、通讯等管线沿道路两旁或绿化带走。当要穿过道路时，供电线、通讯线用钢管作护套。雨水管网在道路中间铺设400mm水泥砼管，污水管道用100mmPVC管铺设。4道路考虑到厂内外运输和消防要求，并与新区道路系统相协调，厂区主干道宽15米，其他一般道路宽8-10米。5厂内外运输 进出厂运输 a、运输量：根据建设规模和产品特点，年进、出厂总运输量较小。b、运输方式：公路汽车运输、空运。c、运输工具：货运汽车、飞机。d、运输工具配制：本项目添置辆，运输量多时，借助社会车辆。 厂内运输厂内各工序之间运输主要依靠电动车。6总体建筑面积分配项目总建筑面积18350平方米，其中生产车间
26、6000平方米，仓库9000平方米，办公及附房3350平方米。六、绿化根据有关规定，为美化环境，本项目安排绿地面积7500平方米，车间、库房四周、道路两旁、围墙内侧均布置宽1.5米绿地；办公用房及科研楼前布置绿地各一块。绿地以种植草坪为主，适当点缀乔木或灌木，合理地选择植物种类，发挥植物造景的综合效果，使整个厂区充满生机、景色迷人。七、用地根据总图和各车间要求，项目需新增建筑面积18350平方米，要求用地约40亩。按照国家实行的占用耕地补偿制度占多少、垦多少的原则，即“占一补一”，愿意落实同样数量的垦耕地，具体委托市国土资源局垦造，造地费用已列入总投资。第七章 工艺技术和设备一、工艺技术 本项
27、目“LCD液晶彩色电视”生产线采用先进适用的生产技术和工艺。二、工艺流程 见下表。元件采购 元件检测 PEC印焊育安装外壳表面检验贴装C贴装R主机测试带电老化壳、辅件准备贴LENS辐射防护测试包装、附件准备贴装L整机检验表面检验频率范围测试贴装IC光学性能调试回流焊附件检测产品包装音响系统测试PCB板调试出厂检验信号测试TV发送测试三、设备1、设备选择原则秉以“先进、安全、经济、合理”的原则选择设备。2、主要设备 本项目以MIK8258视频信号发生器、Fluke54200信号发生器、LG7白平衡及伽玛校正系统、BGAX射线检查仪、计算机、控制器、条码打印机、条码枪、离子风枪为主。3、设备清单见
28、下表设 备 清 单 人民币：万元序号名 称数量产地单价金额装机容量1防静电电流水线4条怡华1004002MIK8258视频信号发生器5台韩国12603Fluke54200信号发生器5台美国15754LG7白平衡及伽玛校正系统4台科光光电12485中央信号源4台361446计算机12台美国1127控制器4台美国281128条码打印机4台美国14569条码枪4把美国83210DOME架6只艾邦169611M8A夹具24只艾邦12412M8B夹具24只艾邦12413离子风枪5把日本31514电热风枪5把香港2101534401A数字万用表5只美国1515示波器4台泰克31216安装、调试费用56合
29、计1，181.00第八章建筑和公用工程一、建筑工程地质和气象条件项目建设地系杭州湾冲积平原，地势平坦，呈平原的地貌景观。本区域地基土层属华南地层区第四系海相沉积层，以砂质粉土为主，粗细相间，分布广，厚度大，并且具有含水量低、孔隙小、强度大等特性。按土的物理学性质，自上而下可分为三个大层；淤泥质粉质粘土、砂质粘土、粘质粉土。平均承载力为7.5Kpa。属于非地震区，极少有地震发生。建设地所处气候温和湿润，四季分明，季风明显，属于亚热带季风气候区，按中国建筑气候区划分属类气候。多年平均气温16，最高月平均气温（七月份）28.3，年极端最高温度为40.2；最低月平均气温（一月份）为3.9,年极端最低温
30、度为-9.3。多年平均降水量为1272.8mm，实测最大年降水量1821.3mm，最大冻结深度为200mm；多年平均蒸发量961.4mm。基本风压为0.5KN/m2，30年一遇最大风力12级以上；基本雪压为0.3KN/m2。多年平均风速3.0m/s，主导风向为东南风，受台风影响较多。主要建筑与结构详见下表：建 筑 工 程 情 况 表单位：M2.万元序号建筑物名称结构类型建筑面积建筑占地面积单方造价金额备注生产车间轻钢60000.069414.00仓库轻钢90000.069621.00办公楼框架30000.12360.005附房/门卫框架3500.0828.00合 计1，423.00二、公用工程
31、.给排水 设计依据a建筑给水排水设计规范（GBJ 15-88）b.建筑设计防火规范（GBJ 16-87）c.室内给水设计规范（GBJ 13-86）d.室外排水设计规范（GBJ 14-87）给水系统a、水源本区域供水生活用水以市政自来水为源；消防用水、绿化浇灌以新区工业给水管网为源。b、用水量计算生活日总用水量为56立方米。详见下表：生 活 用 水 量 计 算 表序号用 水 项 目用水量标准使用人数 用水时间（h）时变化系数（k）最高日用水量（m3）最大时用水量（m3）办公室生活用水50L/人、班5082.02.50.625车间生活用水40L/人、班45082.5185.62食堂25L/人、次5
32、00122.512.52.6未预见用水量20%1232.06合计567.8消防用水量室内内消火栓用水量取10L/S,室外消火栓用水量取40L/S,火灾持续时间以2小时计,详见下表十五：消 防 用 水 量表十五序号用水项目用水量标准持续时间用水量（m2）1室内消火栓10L/S2小时722室外消火栓40L/S2小时288合 计360浇洒道路、绿地用水：利用新区工业用水管网供水，日用水量为4吨。c、给水系统生活管网基本由市政给水管网直供，其中科研楼采用市政给水管网与屋顶水箱（10吨）结合的联合上行下给的供水方式。消防管网由新区工业给水管网直供，另建400立方的地下水池一只，以备用。消防给水:厂房室内
33、消防栓给水与室外管网直接连接。按建筑设计防火规范要求设置室内消火栓（DN65，25m水带，19水枪）。室外消火栓由新区工业给水管网直供，按间距不大于80米均匀布置。排水系统a、排水：室内采用雨、污、废水分流制，室外采用雨、污分流制。厂区内生活污、废水经化粪池（或隔油池等）初步处理后接入新园区污水管网。b、雨水厂区雨水通过雨水管网排入新区排水管网或就近排入河道。设备与器材卫生间内卫生器具按常规设置。消防管道管材DN100mm用聚丙烯PE塑料管，DN100mm用聚丙烯PE塑料管。.供电 用电负荷根据项目建设规模及生产性质，本项目用电要求属于二级用电负荷，需双廻路供电。项目总装机功率为975KW，计
34、算负荷约682.5KW，需新增800KVA变压器1台。 导线选择及敷设方式配电室到各车间用电缆线，均采用地埋式。厂区电缆均采用电缆沟铺设，进车间用钢管保护。照明采用BVR型绝缘导线穿PVC管在墙内、楼板及板缝内暗铺设。3.防雷接地保护接地采用TN-C-S制。电缆采用四芯电缆进户，进户后就近接地，室内零线与接地体严格分开。接地体均采用基础接地体，接地电阻达不到要求时，在室外补打接地极。本工程建筑物为三类防雷建筑，根据建筑物高度和体型，在三层以上屋顶设避雷保护。接地体与保护接地公用，要求共用的接地电阻1欧姆，设备专用接地根据工艺要求单独设置。4.通讯厂区内各车间、办公室、仓库设90门电话（厂内虚拟
35、）；办公室、生产辅房安若干有线电视出线盒和网络接口。第九章环境、消防安全、职业卫生及节能一、环境保护环境保护是我国经济建设中必须遵循的一项基本国策，特别是对外开放以来，党和政府更加重视对环境的保护工作；因此，在项目实施过程必须认真贯彻执行中华人民共和国环境保护法和国务院1998年第253号令建设项目环境保护管理条例，严格执行“三同时”制度。.环境状况项目选址在慈溪开发区内，地域相对比较开阔，环境容量相对较大。.污染源状况项目主要污染物为废液、废渣，下面就其产生源和数量作一个简单分析：本项目产品属于高新技术产品，又属于轻（少）污染工业，对环境有影响的主要是生活垃圾和生活废水。.“三废”治理措施
36、生活垃圾生活垃圾实行分类堆放，每天送环卫站。 生活废水粪便污水经化粪池处理，食堂含油废水经隔油池处理，浴室废水经毛发聚集器后，排入新区污水管网。由于加工区无居民住宅，且项目产品在生产过程中不产生污染物，因此，本项目对周围环境的影响较小。二、消防.概述厂区内秉着“预防为主，防治结合”的原则，合理划分消防责任区，统一布局消防设施，尤其对重点区内存放的易燃易爆危险品地点及库房储区采取有效的消防措施。各类建筑物按建筑设计防火规范（GBJ16-87）等规范的有关要求建设。消防用水采用新区给水管网和地下水池联合给水方式。2.消防措施在总图布置时，充分考虑地形、风向等自然条件，作有利于防火、灭火的布置，并设
37、有供消防车出入的畅通道路。消防设施a、室内外按规定设置消火栓b、企业购置消防泵1台c、各车间、仓库按规定要求配备干粉灭火机加强对职工的防火教育，组织员工进行消防知识的学习；企业成立以负责生产的套总经理为组长的消防组织。平时加强检查，杜绝火灾隐患。3.消防投资消防投资约100万元，已列入总投资。三、职业卫生本项目在生产过程中不产生危害职工身心健康的危害物；同时，选用的设备先进，工艺技术成熟，因此安全、可靠。对部分工种按时发放劳保用品，平时，企业将严格执行“劳动法”，注意劳逸结合，保障职工身心健康。四、节能节能主要采取以下三条措施：.合理布局、减少损耗总平面布置力求紧凑，物流流线尽可避免往返运输；
38、变压器尽量置于负荷中心，且在低压侧集中补偿无功功率；尽可能采用自然通风和采光。.选用节能设备和材料机械加工设备选择国家推广使用的节能、先进设备；选用节能型变压器和节能型灯具；采用合理的保温结构和保温材料；生活给水采用变频给水设备。.加强能源管理每个车间独立设置电度表，实行单独考核；加强能耗监督和节能教育。第十章 企业组织、劳动定员和人员培训计划一、企业组织机构的设置公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设一办（办公室）、五部（市场部、财务部、生产部、质管部、技术开发中心）、四车间，详见下图：公 司 组 织 结 构 图二、劳动定员项目劳动定员500人，其中管理、营销、开发等人员50人，操作工45
39、0人。三、人员来源.一般管理人员：以原企业挑选为主，不足部分向社会招聘，择优录用，要求具有大专学历，有一定工作经验。.专业技术人员：要求具有大学本科学历，有一定工作实践。.操作工：向社会招聘，择优录用，要求具有高中文化程度。项目在实施过程中，注重招收有一定专长的技术人员，改善企业的人员结构，提高职工队伍素质。四、人员培训计划新招聘的一般管理人员、操作人员，进行个月的培训，培训的内容主要有以下四个方面：1.法规、法纪教育：主要是国家劳动法教育，厂规、厂纪和公司制度教育，时间1周。2.安全生产教育：时间1/2周。3.质量管理教育：时间1/2周。4.生产技能教育：时间2周。基础知识教育应知应会教育在
40、此基础上，进行考试，确定各人的工作岗位，在老师傅的带领下进行生产实践，根据技术复杂程度，定时间为1-2个月，再经考核，合格生上岗，在老师傅指导下操作，暂定试用期6个月，然后再签劳动合同。第十一章项目实施计划一、概述项目计划于2005年4月开始研发，2006年8月要求第一期生产线布置完工。项目在实施过程中关键要抓好方案设计、施工计划制定和设备安装调试等，这些是保证按期竣工投产的大事，也是保证出合格产品的关键。由于本项目投资规模大，建设工期较长，企业将建立以项目负责人为组长的项目建设工作班子，层层分解落实工作职责，确保建设任务的完成。二、具体进度详见下表：第一期项目实施计划表序号时间内容二005年
41、二006年二007年10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月1项目申报2厂房施工3设备订购4设备安装调试5人员培训6试生产7投产第十二章 总概算一、编制依据本项目概算是根据各专业概算和国家有关规定进行编制。1.大型设备按厂方直销价；2.设备安装、调试费按设备价的5%计算；、3.厂房按同类型厂房造价计算；4.公用设施、辅助设备按市场现行价；5.有关规费按有关规定计算；二、固定资产投资概算本项目第一期固定资产投资总概算为 2，920.00.00 万元，按投资构成分，设备购置费用1，181.00万元，其中安装调试费用56万元， 建筑工程费用1，423.00万元，其他费用260万元。详见下表。 投 资 构 成 分 析 表单位：万元序号项 目 名 称概算价值占总概算百分比（%）备 注1设备购置费1，181.0040%2设备安装调试费56.002%3建筑工程费1，423.0048%4其他费用260.0010%5合 计2，920.00
