油库安全标准化评分标准手册.doc

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1、油库安全标准化评审标准泉州市安全生产监督管理局福建省安科安全工程师事务所有限公司二0一一年五月油库安全标准化考核申请表申请单位：一、基本情况调查单位名称地 址性 质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它法人代表电 话邮 编联 系 人电 话传 真手 机电子信箱有否倒班情 况 有 否如有，请注明倒班人数及方式员工总数厂 休 日可否占用1本次申请的考核为： 一级企业考核 二级企业考核三级企业考核 2如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：3是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：4安全标准化牵头部门：5现场考核时您希望使用何种语言？ 汉语 英语 其它6计划在什么时间考核?7企业

2、的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）姓名职务姓名职务姓名职务8申请方主要化学品名称、用途、数量：（此处不够可另附页）名 称用 途数量（Kg）属 性9如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容名 称地 址联系人员工数电话/传真主要业务活动描述二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容1近一年发生死亡、重伤和职业病的情况： 2可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：3安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：4有无特殊危险区域或限制的情况：三、其他信息1贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？是 否2、在

3、提交申请书时,请同时提交如下文件： 营业执照复印件，法人或委托法人资格证明 行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件 企业简介 生产/服务的主要过程的流程图或示意图 地理位置图及厂区平面示意图 主要生产设备和检测设备清单 安全标准化管理制度清单 自评报告 重大风险清单 重大危险源清单 安全生产方针、目标 适用的安全生产法律法规和其他要求清单企业自评得分：法定代表人签名： （申请单位盖章）日期： 年 月 日四、审查意见表1.县（区）级安全生产监督管理部门审查意见: 签字: (盖章)年 月 日2.市级安全生产监督管理部门审查意见:签字: (盖章)年 月 日3.考核机构考评意见:签字: (盖章)

4、年 月 日4.备注油库安全标准化考核评级审 批 表企业名称申请考评等级一级企业 二级企业 三级企业（单位盖章）年 月 日企业所在地市安监局意见（单位盖章）年 月 日省级考核机构意见（单位盖章）年 月 日备注：1 申请一级考核的安全标准化企业，由企业所在地的市、省安监局批准后向国家安全生产监督管理总局化学品登记中心提交审批表。2申请二级考核的安全标准化企业，由企业所在地的市级安监局批准后，向所在地的省级考核机构提交审批表。油库安全标准化考核要素表A 级 要 素B 级 要 素4.1 负责人与职责4.1.1 负责人4.1.2 方针目标4.1.3 机构设置4.1.4职责4.1.5安全生产投入及工伤保险

5、4.2 风险管理4.2.1范围与评价方法4.2.2风险评价4.2.3 风险控制4.2.4隐患治理4.2.5 重大危险源4.2.6风险信息更新4.3 法律法规与管理制度4.3.1 法律法规4.3.2 符合性评价4.3.3 安全生产规章制度4.3.4操作规程4.3.5 修订4.4 培训教育4.4.1培训教育管理4.4.2 管理人员培训教育4.4.3从业人员培训教育4.4.4 新从业人员培训教育4.4.5 其他人员培训教育4.4.6日常安全教育4.5 库区、设施管理与安全防火距离4.5.1 库区管理4.5.2 安全防火距离4.5.3 消防报警设施4.5.4 防雷防静电设施4.5.5 采暖通风4.5.

6、6 照明与电力装置4.5.7油罐4.5.8泵（棚）房4.5.9辅助设施4.6 作业安全4.6.1 作业许可4.6.2警示标志4.6.3 装卸线4.6.4油罐作业安全4.6.5 内浮顶灌作业安全4.6.6 油罐清洗作业安全4.6.7 油库收发油作业安全4.6.8劳动防护用品4.6.9危险化学品档案4.7 事故与应急4.7.1事故报告4.7.2抢险与救护4.7.3事故调查和处理4.7.4应急指挥系统4.7.5应急救援器材4.7.6应急救援预案与演练4.8 检查与自评4.8.1安全检查4.8.2安全检查形式与内容4.8.3整改4.8.4自评油库安全标准化自评/考核报告企业名称： 企业地址：电话： 传

7、真： 邮编：自评/考核组长： 成员：自评/考核日期： 年 月 日 至 年 月 日自评/考核情况概述：油库安全标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求评审方法评审标准评审结果5.1负责人与职责（100）权重系数:0.105.1.1负责人（20）1.主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。查文件：安全生产责任制。询问：谁是第一责任人？如何建立安全生产体制和机制？1.未明确第一责任人或不符合规定，扣20分（否决项）；2.主要负责人不清楚安全生产法规定的职责，扣20分（否决项）；3.未健全安全生产体制和机制，扣2分；4.有关人员不清楚谁是第一责任人，

8、1人次扣1分。2.主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。查文件：1.查企业安全标准化实施方案；2.安全文化建设计划；3.主要负责人参与安全标准化建设有关记录。询问：随机抽查从业人员对企业安全文化的认识。1.安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分；2.无主要负责人参与安全标准化记录，扣3分；3.未制定安全文化计划，扣2分；4.从业人员对安全文化无意识，1人次扣1分。3.主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。查文件：1.主要负责人安全承诺书；2.资源配备文件及使用记录。询问：1.主要负责人如何提供资源支持？2.从业人员是否知道安全承诺？

9、查看现场:安全承诺告知情况。1.主要负责人未作出安全承诺，扣10分；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；3.资源不充分，一项不符合扣2分；4.从业人员不清楚安全承诺，1人次扣1分。4.主要负责人应定期（季、月）组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。查文件：查安委会会议记录或纪要。询问：主要负责人听取汇报情况。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10分；2.未形成会议记录或纪要，扣2分；3.安全生产问题未及时解决，一项不符合扣2分。5.1.2方针目标(10)1.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业

10、实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。查文件：安全生产方针、战略目标、年度目标。询问：抽查从业人员是否知道安全生产方针与目标？查看现场：安全生产方针与目标告知情况。1.未制定安全生产方针和战略目标，扣10分（否决项）；缺一项扣2分；2.安全生产方针、目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；3.未制定年度目标，扣10分（否决项）；4.从业人员不了解安全生产方针与目标，1人次扣1分；5.公众不易获得，扣2分。2

11、.签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。查文件：1.企业的年度安全目标和安全工作计划；2.各级组织的安全目标责任书；3.各级组织年度安全工作计划；4.目标责任书的考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自目标？2.抽查从业人员是否了解本部门的目标？1.未签订各级组织的安全目标责任书扣10分（否决项）；2.每缺一个部门的目标责任书扣2分；3.安全目标责任书内容与本部门安全职责不符扣1分；4.企业未制定年度安全工作计划扣4分；各级组织未制定年度安全工作计划，缺一个部门扣2分；5.

12、未定期考核，扣4分；考核与目标责任书内容不符扣2分；6.未予以奖惩，扣2分；7.有关人员不了解本部门的目标，1人次扣1分。5.1.3机构设置（20）1.建立安委会或领导小组，设置安全生产管理机构或配备1名以上专职安全生产管理人员。查文件：1.安委会（领导小组）、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。询问：主要负责人对安委会（领导小组）、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员情况是否了解。1.未设置安委会（领导小组）、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员扣20分（否决项）；配备不符合要求，一项扣2分；2.主要负责人不清楚机构设置和人员配备情况，扣10分。2. 建立义务消防队伍，每月开展一

13、次消防知识学习，每季度进行一次消防演练，要做到“三知，三会”，即知易发生火灾的部位，知事故应急预案，知灭火方法；会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾。查文件：1.义务消防队伍设置文件；2.义务消防队伍人员配置文件；3.查消防知识学习记录；4.查消费那个演练记录。询问：义务消防队伍人员是否掌握“三知，三会”的内容及技能。1.未建立义务消防队伍的，扣20分（否决项）；2.人员配置数量不足的，扣2分；3.未定期开展消防知识学习和消防演练的，扣3分；4.消防队伍人员未能掌握“三知，三会”的内容及技能的，扣10分。3.建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。查文件：从安委会到管理部门

14、、车间、基层班组的安全生产管理网络建立文件。询问：有关人员是否了解安全生产管理网络构成。1.未建立安全生产管理网络，扣2分。2.安全生产管理网络中每缺1个单位扣1分；3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成，1人次扣1分。5.1.4职责（30）1.制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。查文件：安全生产责任制。询问：各管理部门负责人是否清楚本部门安全职责。1.缺少一个管理部门的安全职责，扣2分；2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合，一项扣2分；3.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；4.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分。2.制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责

15、。查文件：安全生产责任制。询问：主要负责人、各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。1.未建立健全主要负责人、各级管理人员、从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分；2.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；3.主要负责人对其安全职责不清楚，扣20分（否决项）；4.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。3.建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。查文件：1.安全生产责任制考核制度；2.考核、奖惩记录。1.未建立安全责任考核机制扣10分；2.未按考核制度对各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予

16、以奖惩，一项不符合扣2分。5.1.5安全生产投入及工伤保险（20）1.依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。查文件：1.安全生产费用制度；2.安全生产费用台帐。1.未提取安全生产费用，扣20分（否决项）；2.提取标准不符合要求，扣6分。2.按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。查文件：1.安全生产费用制度；2.安全生产费用台帐。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。查看现场：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。1.未规定使用范围，扣10分；使用范围不符合规定，一项不符合，扣2分；2.安全生产费

17、用挪作他用，一项不符合扣10分；3.未建立安全生产费用台帐，扣5分；台帐内容与规定要求不符，一项扣2分；4.使用情况与台帐记录不符，一项扣2分。3.依据国家、当地政府的有关规定缴纳风险抵押金。查文件：风险抵押金缴纳凭证。未缴纳风险抵押金的，扣10分。4.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。查文件：企业为从业人员交纳工伤社会保险凭证。未参加工伤社会保险，扣10分；每漏缴1人次，扣1分。本项得分5.2风险管理（100）权重系数:0.205.2.1范围与评价方法（10）1.组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。查文件：风险评价管理制度。询问：从业人员是否了解风险

18、评价制度的有关内容。1.未制定风险评价管理制度扣10分；2.风险评价管理制度内容，一项不符合扣1分；3.未明确各部门及有关人员的职责，一项不符合扣1分；4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。2.企业风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。查文件：1.风险评价记录；2.评价机构出具的安全评价报告；3.评价单位的

19、资质。1.风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分；2.新建、改建、扩建项目未按规定进行安全评价，一项扣10分；3.评价单位的资质不符合要求，一项扣10分。3.根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。查文件：1.风险管理制度；2.风险评价记录。询问：有关人员对风险评价方法的掌握情况。1.未规定选用何种风险评价

20、方法，扣2分；2.选用的评价方法不适用，一项扣1分；3.有关人员不清楚或未掌握风险评价方法，1人次扣1分。4.依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。查文件：风险管理制度。1.未根据实际制定评价准则，扣2分；2.评价准则不符合标准规定，一项扣1分。5.2.2风险评价（30）1.依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。查文件：1.作业活动清单、设备、设

21、施清单； 2.风险评价记录。1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣1分； 2.未按规定的频次和时机开展风险评价，扣3分；3.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。2.各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。查文件：1.各级评价组织文件；2.风险分析记录；3.风险评价有关会议记录或纪要。询问：有关领导及从业人员是否参与风险评价工作。各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。5.2.3风险控制（20）1.根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在

22、选择风险控制措施时：1）应考虑：可行性；安全性；可靠性。2）应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。查文件：1.重大风险清单；2.风险控制措施；3.风险评价记录。查现场：重大风险控制措施现场落实情况。1.未建立重大风险清单，扣1分；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分；3.未将重大风险降到可以接受的程度，扣2分。2.应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。查文件：1.培训教育计划；2.培训记录。询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施

23、。1.培训、教育记录缺少风险评价相关内容，一项扣2分；2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。5.2.4隐患治理（10）1.对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台帐。查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台帐； 3.隐患治理记录。1.未建立隐患治理台帐，扣5分；2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分；通知内容不符合标准要求，一项扣1分；3.隐患项目未按期治理， 一项扣5分。2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括

24、资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。查文件：重大隐患项目档案。1.未建立档案，扣5分；2.档案内容不全，缺一项扣2分。3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。查文件：1.重大事故隐患的防范措施；2.书面报告。1.未采取有效防范措施，扣5分；2.未书面向直接主管部门和当地政府报告，扣5分。4.对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。查文件：1.重大事故隐患的防范措施；2.隐患整改计划。不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣5分。

25、5.2.5重大危险源（20）1.按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。查文件：1.安全评估报告；2.重大危险源档案。1.未辨识、确定重大危险源，扣20分（否决项）；每遗漏一处扣5分；2.未建立重大危险源档案，扣5分；3.档案内容一项不符合扣1分。注：无重大危险源，按缺项计。2.按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。查文件：安全监控报警设施台帐。查看现场：重大危险源安全监控报警系统。未按有关规定设置安全监控报警系统，一项不符合扣2分；安全监控报警系统完整性，一项不符合扣2分。3.按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。查文件：安全评估报告。1.未按要求定期评

26、估，扣10分；2.无重大危险源安全评估报告，扣2分。4.对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。查文件：1.重大危险源的定期检查记录；2.设备、设施检验报告或检验合格证。查看现场：重大危险源的设备、设施的完整性。1.未定期检查、维护，扣2分；2.未定期检验，1台次扣2分；检验不合格仍在使用，扣2分；3.无检验报告或检验合格证，1份扣2分；4.设备设施完整性，一处不符合扣5分。5.制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。查文件：1.重大危险源应急救援预案；2.应急预案演练记录； 3.应急救援器材台帐。询问：抽查有关人员对应急救

27、援预案的掌握情况。查看现场：应急救援器材、装备的现场状况。1.未制定重大危险源应急救援预案，扣10分；缺一处预案，扣2分；2.未配备必要的救援器材、装备，扣10分；配备的救援器材、装备不能满足要求，一项不符合扣2分；完整性不符合要求，一处扣2分；3.未按要求演练，扣2分；演练记录或总结不符合要求，一项扣2分；4.从业人员对应急救援预案不清楚，1人次扣2分；5.现场检查维护记录不符合要求，一项扣1分。6.将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。查文件：备案资料。未备案或备案内容不符合要求，一项扣2分。7.重大危险源的防护距离应满足国家标准或

28、规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。查文件：1.安全评估报告；2.防护距离存在问题的整改计划、措施。查看现场：1.现场测量防护距离；2.措施的落实情况。1.防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣2分；2.整改计划、措施不符合要求，一项扣1分；3.未按期整改，一项扣2分。5.2.6风险信息更新（10）1.适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。查文件：风险评价记录或作业许可证。活动实施前未进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。查文件：评审报告或记

29、录。未对风险评价结果和风险控制效果进行评审或检查，扣4分。3.在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。查文件：风险评价报告、记录。未及时进行风险评价，一项不符合扣2分。本项得分5.3法律法规与管理制度（100）权重系数:0.105.3.1法律法规（20）1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律法规管理制度；2.适用的法律法规

30、清单和库；3.定期更新记录。1.未明确责任部门、获取渠道、方式、时机和更新等内容，一项不符合扣1分；2.识别和获取的法律法规，一项不符合扣1分；3.未形成清单或库，扣5分；4.未定期更新，扣2分。2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员守法意识，规范安全生产行为。查文件：1. 法律法规宣传、培训计划；2.培训记录、档案。询问：抽查从业人员对法律法规的了解情况。1.无法律法规宣传、培训计划，扣2分；2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣1分；3.从业人员对安全生产法律法规的了解情况，1人次不符合扣1分。3.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要

31、求及时传达给相关方。查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将有关的法律法规向相关方进行传达，一项不符合扣1分。5.3.2符合性评价（15）1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。1.未进行符合性评价，扣15分（否决项）；未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对所有适用的法律法规进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。5.3

32、.3安全生产规章制度（25）1.制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：1）安全生产职责；2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；3）安全生产会议管理； 4）安全生产奖惩管理；5）管理制度评审和修订；6）安全培训教育；7）特种作业人员管理；8）管理部门、基层班组安全活动管理；9）风险评价；10）隐患治理；11）重大危险源管理；12）变更管理；13）事故应急救援预案演练管理；14）用火、用电安全管理，包括禁烟管理； 15）消防管理；16）值班管理；17）安全检查管理；查文件：安全生产规章制度。1.安全生产规章制度至少包括标准要求的内容，每缺一项扣5分；2.责任部门、职责、工作

33、要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分。18）防雷、防静电、电气设备管理；19）电器线路的检查管理； 20）设备器材维护管理；21）劳动防护用品（具）和保健品管理；22）作业安全管理；23）自评等。2.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。查文件：文件发放记录。查看现场：工作岗位是否有有效的规章制度。一项不符合扣1分。5.3.4操作规程（25）1.建立加油操作规程、计量操作规程、卸油操作规程,并发放到相关岗位。查文件：1.操作规程；2.文件发放记录。查看现场：抽查岗位，是否有有效的操作规程。1.未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣25分（否决项）； 2.操作规程内容一项不符合扣1分。5

34、.3.5修订（15）1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3) 当生产设施新建、扩建、改建时；4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8) 其它相关事项。查文件：1.管理制度评审和修订制度；2

35、.安全生产规章制度、操作规程；3.评审和修订记录。1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分；2.未按规定评审和修订扣3分，漏一项制度扣1分；3.在发生有关情况时，未及时评审、修订扣3分，漏一项相关制度扣1分。2.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。查文件：1.评审、修订记录；2.安全生产规章制度和操作规程。1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣3分；2.修订后，未注明生效日期，扣3分。3.及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。查文件：相关培训记录。询问：抽查从业人员对修订的安全生产规章制度和

36、操作规程的了解情况。1.未进行培训，扣3分；少1人次扣1分；2.现场从业人员， 1人次不清楚扣3分。4.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。查文件：文件发放记录。查看现场：部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。相关岗位使用失效的安全生产规章制度和操作规程，一个岗位扣5分。本项得分5.4培训教育（100）权重系数:0.105.4.1培训教育管理（10）1.严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。查文件：1.安全培训

37、教育制度；2.安全培训教育需求记录；3.安全培训教育计划；4.培训教育记录。询问：抽查有关人员参加培训情况。1.未制定适宜的安全培训教育目标和要求，扣1分；2.未定期识别培训教育需求,扣2分；3.未根据培训需求制定培训计划，扣2分；4.未按照计划实施培训，1次不符合扣1分；5.有关人员未参加培训，1人次扣1分。2.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。查文件：1.安全生产费用台帐或资金计划；2.培训教育计划和记录。1.无资金计划或资金不落实，扣1分；2.培训教师不落实或不满足要求，扣1分；3.培训场所不落实或不满足要求，扣1分。3.建立从业人员安全培训教育档案。查文件：从业人员安

38、全培训教育档案。1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。4.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。查文件：1.安全培训教育计划；2.变更记录。未记录计划变更情况，一项扣1分。5.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。查文件：培训教育效果评价记录。1.未进行教育效果评价，扣3分；2.未制定改进措施并改进，扣2分。6.确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。查文件：1.安全培训教育制度；2.安全培训教育计划；3.安全培训教育记录、档案。1.未进行全员培训，少1人次扣1分；2.未进行经常性安全培训教育

39、，1人次扣1分。5.4.2管理人员培训教育（20）1.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。查文件：安全资格证书及再培训记录。1.主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（否决项）；2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。2.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。查文件：安全培训教育记录。1.未对其他管理人员进行安全培训教育，1人

40、次不符合扣2分；2.未经考核合格上岗任职，1人次扣2分；3未参加每年的再培训，1人次扣1分。5.4.3从业人员培训教育（20）1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。查文件：培训教育记录、档案。查看现场：从业人员上岗证。1.未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣2分；2.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时， 1人次扣2分；3.未持上岗证上岗，1人次扣2分。2.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。查文件：1.特种作业人员管理台帐；2.特种作业操作证。查看现场：抽查现场特种作业人员。1.无特种作业人员管理台帐，扣2分；2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分；3.无特种作业操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次扣10分。3.企业从事危险化学品运输的驾驶员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业。查文件：1.从业资格证；2.管理台帐。查看现场：抽查危险化学品运输有关人员资格证。1.未建立台帐，扣2分；2.资格证不在有效期内，1人次扣2分；3.无资格证或失效从事相关作业，1人次扣10分。4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗作业。查文件：