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1、一、请购第一条：请购部门的划分1）常备辅料：如内衣/袜盒、袜标、不干胶、吊牌、吊粒、尺码标、主标、塑料袋、纸箱等生产所需之物料，由商品部指定专人请购。2）非常备辅料：如办公/促销/会议/活动所需用品等，由行政部与需求部门请购。第二条：辅料请购单的开具报送1）商品部应依据订单计划，用料预算.参考库存，开具辅料请购单，列明所需辅料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经商品经理/总监审核后，填写辅料请购单后递交辅料采购部。2）辅料商品部根据要求进行采购，并将原件交财务部，复印件留底备查与后续跟踪。3）需用日期相同，且为同一供应商供应的辅料，辅料商品部负责将其汇总并附请购单，以一单多品的方式提出请
2、购。4）紧急请购时，由请购人/部门在辅料请购单说明栏中注明原因，并加注紧急字样，以急件备案安排下单。第三条：请购核决权限1）请购审批权限如下表(单位：元/人民币)：核准职别金额部门经理总 监副总经理总经理200核准201500审核核准5015000审核审核核准5000审核审核审核核准2）印刷物料由辅料采购部裁决，签定年度合同、凡下单必须由双方在加单附件上签字并加盖公章方生效，财务根据订单进行账务处理。第四条：辅料请购单的撤消1）确定撤消辅料请购单时，由请购人在第一时间内电话通知辅料部门停止订购，同时于辅料请购单上注明撤消原因。如果辅料商品部已经下单而无法收回订单，造成的损失由请购人承担。2）辅
3、料商品部门办妥撤消后，依下列规定办理：A、辅料商品部将已经注明撤消原因的辅料请购单退回原请购人/部门，同时结束此单的后续操作。B、原辅料请购单已送辅料仓待办收货时，由辅料商品部负责通知，并由辅料仓将请购单退回原请购人/部门。二、采购：第五条：采购部门的划分1）生产所需之辅料的采购由辅料商品部负责办理。2）对于大宗、专用物料的采购，必要时由总经理、副总指派专人或指定部门协助办理采购作业。第六条：采购作业方式除一般采购作业方式外，辅料商品部可依辅料使用特性，选择下列一种最有利的方式进行采购。1）集中计划采购：凡具有共同性的辅、物料，通知各请购部门依计划准确及时地提出请购后定期集中办理采购。2）长期
4、报价采购：凡经常性使用且使用量较大的材料，辅料商品部应事先选定厂商，议定长期供应商供货价格、呈准后通知各商品部依需要提出请购。第七条：采购作业处理期限辅料商品部应依采购地区、材料特性及市场供需等情况，分类制定采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。第八条：询价、比价、议价1）接获辅料请购单后以请购事项的缓急，参考市场行情、前期采购记录或厂商提供的资料，除经电话询价外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。2）若厂商提供的产品与需求产品在规格、颜色等略有不同或属可共用品时，商品人员应检附资料或样品,经请购部门确认后,办理采购手续。3）属于正常采购惯例超交者（如
5、最低采购量超过请购量），辅料采购人于议价后应于辅料请购单说明栏中注明，经辅料商品负责人审核。4）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析、核算后与厂商进行议价。5）辅料商品部接到请购部门以电话联系的紧急采购单，应立即指定经办人员进行询价、议价，待接到请购单后，按采购程序优先办理。6）打样材料或新材料的采购，辅料商品人员应于请购单注明与厂商议定的付款条件呈核。第九条：呈核及核决辅料商品部询价完成后，于请购单备注栏详填询价、议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。第十条：订购1）辅料商品部接到核准的请购单后应以订购单向厂商订购，并以电话和传
6、真确定“到货”日期，同时要求供应商于送货单上注明，请购单编号及材料包装方式。2）若属分批交货者，辅料商品部应于辅料请购单上注明分批交货以次识别。3）辅料商品部暂借款采购时，应于辅料请购单上加注借款证明以次识别。第十一条：进度控制、跟单及事务联系1）辅料商品部应分询价、订购、交货三个阶段，以采购进度控制表控制采购作业制度。2）辅料商品部对产品的质量、进度等进行监控，确保材料合格率达99.5%以上。3）辅料仓需按材料品类办理验收入库，打样材料、特殊材料、塑料袋子、纸箱及少量不干胶允许超出订单入库，其它材料不允许多交。4）辅料商品部未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟定对策处理。第十二条：整理付款1）辅料仓应按照已办妥的辅料请购单、连同入库单送辅料商品部、经与发票核对无误，于翌日前由主管核实后送交财务部门，财务部门应于结账前，办妥付款手续。2）短交应补足者，辅料部门应依照实收数量，进行整理付款，必要时补齐订单数量。3）超交应经主管核实材料始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订单数付款。
