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1、供应商考察报告(SSR-I)供应商名称:惠州直通电源有限公司主要业务:二次电池.电子产品设计组装地 点：惠州市直通电源有限公司联 系 人:曾锦春电 话:0752-2610583传 真:0752-2606033拟制:曾锦春 审核: 会签: 供应商考察-现场审计/自检评估表x 总评表X 本次现场审计结果质量体系(应用ISO9001:2000)项目要素123451质量管理体系2管理职责3资源管理4产品实现5测量、分析和改进6产品可靠性7物料特性总分 环境体系项目要素123451环境方针2策划-环境因素3策划-法律与其他要求4策划-目标和指标5策划-环境管理方案6实施和运行-机构和职责7实施和运行-培
2、训、意识和能力8实施和运行-信息交流9实施和运行-环境管理体系文件编制10实施和运行-文件管理11实施和运行-运行控制12实施和运行-应急准备和响应13检查与纠正措施-监测14检查与纠正措施-违章、纠正与预防措施15检查与纠正措施-记录16检查与纠正措施-环境体系审核17管理评审总分X 上次问题本次现场审计结果项目要素12345l 要素评估标准 条件分值没有此项要求或不涉及的项目N/A有此项要求，但完全没有得到执行1有此项要求，执行不彻底，或没有采取必要措施保证要求得以落实2此项要求已执行，效果不明显3此项要求已执行，效果显著4此项要求已执行,并达到业界领先水平5x 质量分项评估 质量体系(应
3、用ISO9001:2000)审计项目审计要素审计内容12345记事1、质量管理体系1)、总要求是否有文件化的并被维持的符合标准（即ISO9000或QS9000）的质量体系?本公司于2002年6月份获得DNV颁发的ISO-9001质量体系证书是否识别了质量管理体系所需要及涵盖的全部过程，并对过程的输入、输出及活动进行区别和赋予资源？整个体系要求全部涵盖于公司相应文件中，如品质手册、程序文件等是否明确各过程之间的相互关系和先后顺序？在程序文件中予以注明是否对过程的输入、输出及开展的活动做明确规定，并给出过程控制的准则和方法？各项活动均有明确规定流程方法是否对这些过程的活动进行有效监控并实现各过程目
4、标的持续改进？ 是否有质量体系正被执行的证据?有相应各种活动进行之记录2)、文件总要求是否基于组织规模，过程复杂程度，员工能力及相关法规要求对组织活动的文件控制作出明确要求？根据具体要求转化于公司内部执行文件中是否就文件控制、质量记录控制、内部审核、不合格控制、纠正措施、预防措施等必须的过程制定了相关的程序文件？我司共23份程序文件包括上述6份必需程序文件制定的程序文件是否能保证过程有效的运行？可以保证2、管理职责3)、管理承诺最高管理者是否向员工传达顾客及法律法规要求的重要性并有足够的证据表明员工对此有足够的理解？在公司共同信约及相应方针中均重点要求组织是否建立了适合自身需要的质量方针和质量
5、目标?有公司的质量方针及分化的各部门质量目标最高管理者是否对质量管理体系的适宜性，充分性和有效性进行正式评价，并督促不断改进？最高管理者定期对质量管理体系文件评价，如管理评审最高管理者是否对实现质量管理体系的资源予以保证？是4)、以顾客为中心组织是否明确识别客户的需求并予以记录？“与产品有关的要求评审程序”有相应“订单评审表”并并予以评审组织是否将客户需求作为产品实现的输入？“订单评审表”及相应“产品规格书”等。组织是否识别应尽的义务包括法律法规的要求?将法律、法规要求列入外来文件管制和实施。质量管理体系的过程是否始终贯彻以顾客需求为中心?是5)、质量方针是否有质量方针和对质量的承诺,质量方针
6、是否与组织的宗旨相适应?有书面的质量方针并表明质量承诺和质量持续改善质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持质量方针印刷于工卡上及公司各地方，并随时考核是否对质量目标进行评审?每月评审质量方针是否体现持续改进的基本思想?持续改善为基本思想，包括在品质方针和纠正预防措施程序6)、质量策划是否有质量目标，是否在所有的过程中都设立了质量控制程序和目标，并且这些程序和目标都超过用户的预期?相应过程都有程序予以规定，其目标要求超过客户要求。质量目标是否经过合适的分解,是否可测量?分解至各部门均用数字化目标在质量体系文件（质量手册等）职责描述中是否叙述了管理者代表的职责有是否指定一名有较高职位的成
7、员作为管理者代表负责抓质量品质部经理所有人的职责、职权范围和撓嗷叵禂是否都规定了（职责描述、程序、分工等）各部门岗位职责是否有文件化的组织机构图有所有人承担职责和所描述的分工是否一致是职责描述是否经过管理者批准、是否有批准日期和受修订控制按照质量体系控制文件严格执行是否有管理评审规定用以确保质量体系的有效性定期半年一次是否按月向客户报告质量水平?根据客户要求组织应对各不同智能的的沟通和合作范围及方式作出明确规定,以保证质量体系管理的持续性和有效性在质量手册中明文规定相应职能沟通范围是否有质量手册，质量手册是否包括或者涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分?有质量手册是否对过程之间的相互作用及顺
8、序给予描述?详细描述是否有文件总清单或相当资料标识文件的当前版本有质量体系是否控制电子储存的文件没有电子媒体文件文件发布前是否经过合适的批准?文件发布均经管理者代表或总经理批准文件修改、更新、废止是否得到相关的批准？权限同文件发布能否在使用场所得到现行版本的文件？可以（相应分发记录）文件保持清晰整洁，易于识别和检索使用专用文件夹能够明显区别外部文件，包括外部客户需求，标准法规，顾客图纸等有外来文件管理规定是否规定对废止文件的处理办法，以防止废止文件的非预期使用,是否有效执行？废止文件均予以回收，并盖“废止文件”章记录是否可控和易于检索，保存是否完好，可追溯性强？是管理者是否亲自主持或参加管理评
9、审？均参加是否记录管理评审的输入和输出有相应记录管理评审是否如期进行，其记录是否被视作质量记录，而且记录是有效的?评审结果是否得以利用和执行？记录有效，评审结果遵照实施并跟进效果3、资源管理1)、资源的提供组织是否对人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源的配置作出合适的保证是组织是否能够针对内外部环境的变化及顾客要求及时对资源进行调整或补充。是组织能否及时提供所需资源。能够2)、人力资源组织是否对各岗位的工作职责，人员要求给以明确的描述有相应“岗位职责“及“人才需求表“组织是否对各岗位的任职人员的能力判定规定了标准。岗位职责组织是否对各岗位的人员进行过入职考核证明其符合岗位需求均
10、有培训及考核记录。每一员工持“上岗证“是否有文件的程序明确培训需求培训控制程序。培训要求是否已提供给所有执行验证活动或其它从事影响质量的作业的人员。所有与质量有关的人员均需培训及考核是否有集中的数据库记录教育、培训、与/或经历，用以确定安排任务的人员的素质员工档案登记表培训记录是否集中整理并妥善保存由人事部统一存档管理记录文件是否清晰并且容易查询分档管理是否有合适的员工培训计划和项目年度培训计划3)、设施组织是否具备了必要的工作场所、设备、硬件、软件、支持性服务设施等具备组织是否对这些设施进行定期的维护和保养。定期维护和保养4)、工作环境_组织是否对影响员工和影响产品的因素如温度、湿度、洁净度
11、、粉尘、噪音、毒性等作出明确的规定_对与产品有关的温度、湿度 均有控制并记录如“仓库管理规定”.“实验室管理规定“等。组织是否能够提供证明有效执行规定的相关证据有相关记录对特殊岗位是否采取了合理措施以防止对员工的伤害？对焊锡、点焊等工厂均有相应保护措施组织是否满足相关法律法规对工作环境的要求如消防有相应防水通道图、灭火器、设立安全主任5)、实现过程的策划是否明确产品、项目、或合同的质量目标？在各部门相应质量目标中涉及是否建立产品实现必须的过程和文件，提供资源与设施？建立是否规定了必要的验证和确认活动，并制定了验收准则？相应制程检验标准和出货检验标准能提供策划过程或结果的文件有能否提供证明过程运
12、行和产品符合要求的记录。每一批产品均有相应生产和检验记录6)、与顾客有关的过程是否明确顾客在产品固有质量特性、隐含的及法律法规的要求？在订单及新产品立项书上有相应说明是否可以提供证明客户需求的文档资料如合同，市场调研报告、产品或技术路标、顾客的反馈信息。可以提供是否有文件化的合同评审与产品有关要求评审程序是否规定了合同评审程序与产品有关要求评审程序所有类型的订单是否都评审（厂内的、其它公司的等）均经过评审如接到电话（口头）订货，是否记录下来以便将书面的订货与以前的协议相比较进行记录是否有合同修订的程序并且将信息正确传达到组织内的有关职能部门合同修订时，重新评审见相应记录是否保存合同评审过程的记
13、录保存当多个部门参与合同评审时，是否有证据证明所有相关人员都参加评审并且批准了合同有是否有接受客户包装合同要求的记录有接受包装合同要求记录是否同意向客户通报产品更改同意合同评审记录是否作为质量记录是是否跟踪对客户的运输性能进行相关模拟实施或其它7)、设计和(或)开发工厂有研发组织吗？是否有产品工艺、现场支持队伍有设计开发、生产技术、工程师组织是否对产品的设计和(或)开发进行策划或控制,并输出相关文件设计和开发控制程序组织是否规定了产品设计和(或)开发的过程进行评审、验证和确认活动。是是否有文件化的程序指定设计和开发行动的职责程序文件、管理职责、岗位描述是否指派有资格的人员设计和验证，并且给予足
14、够的资源（人员、设备、技能等）批准权限，并能够满足是否规定了参与设计过程的不同部门之间的组织接口和技术接口见设计开发控制程序是否确定产品设计的输入要求，形成文件并评审，包括功能和性能要求，适用法律法规要求等。是设计评审是否包括产品开发阶段有关的所有职能部门的代表包括相关重要部门是否确认设计输出符合规范要求并符合规定的标准，包括输入要求，为生产及服务运做提供指导，产品验收标准，其他重要特性。是是否在适当的阶段对设计和开发进行系统评审（评价是否满足能力要求），以发现问题和进行改进,是否形成书面记录？评价结果满足要求的记录予以保存是否在适当的阶段对设计和开发进行系统验证（是否满足输入要求），以发现问
15、题和进行改进,是否形成书面记录？程序文件规定了设计开发输出的验证，并形成记录并保存是否在适当的阶段对设计和开发进行确认（是否满足预期使用要求），以发现问题和进行改进,是否形成书面记录？确认OK后，方进行下了阶段，并形成记录并保存是否有控制设计更改的程序有所有设计更改是否都有书面记录，可追溯有且可追溯设计更改控制是否通报客户并经过客户批准必要时报客户批准设计更改控制是否提供用来处理受影响的产品是8)、采购是否规定了认证和选择供方的标准、认证程序。供应商评审程序是否保存有经过批准的可接收的供方的列表有完整保存是否提供经过批准的产品及服务的可接收质量标准必要时提供组织是否对供方的过程，设备，人员资格
16、及质量管理体系提出明确要求是采购文件（PO）是否清楚地阐明：订购的产品、当前版本的图样和技术资料、当有需要时提供作为证明材料的测试报告见相应质量记录“采购订单”采购文件在发布之前是否经过审批以满足规定的要求报总经理批准在工厂收到供方的产品时是否经过进厂检验,所进的物料是否经过认证均经过认证，并且检验在选择供方之前是否有质量记录证明它们是经过评估的或者经过恰当调查有“供应商评审程序”是否有文件化的供方验证和取消资格的程序将供方从经过批准的供方列表中剔 除有“供应商评审程序”生产过程中风险物料的审计、使用等记录是否适当地保存_不合格品处理记录是否利用统计技术来反馈供应商的问题并跟踪改正行动来料质量
17、报告是否与供应商建立了不良物料处理流程必要时建立不良物料处理流程是否有样品检验和接受检验程序，检验结果是否记录有，检验结果予以记录9)、生产和服务的运作组织是否获得设计或开发过程输出的关于产品特性的规定信息，如产品规范图样，服务规范，加工工艺等均能够获得满足需求之文件是否有生产流程、产品路由（如传递文件、建立表格）并用来控制生产有生产工艺流程图现场操作者是否经过培训并有相应资格，有关部门记录是否保存培训考核合格后记录保存生产过程和设备是否经过适当的批准，生产设备和工作环境是否适宜对生产设备的验收权限做了明确，对设备点检及环境管理做了规定是否有评估或验证生产能力与所接收的产量是否符合有是否监视并
18、连续控制生产过程和产品特性重要参数记录及监测设备点检是否用统计控制图监控过程以及纠正措施改善的证据过程质量的日报、周报、月报是否在作业指导书中采用典型例子或插图规定技艺的评审准则指导书同文字描述，并配有插图是否规定了需要技能的工艺过程（焊接、装配、激光等）关键岗位进行了特殊培训考核生产线自动化程度如何，是否有并且使用最新的（相对于产品）制造工艺和设备正逐步提高自动化水平，部分工艺使用了最新的设备设备的适当维护是否已列入计划并执行，确保连续的过程能力设备状态的巡回检查是否有良好的内务环境及防静电措施，是否有明确定义的工艺纪律（规范）及相应的书面化的职责有良好的内务环境和极好的防静电措施，并有明确
19、的工艺规范要求操作者是否参与持续质量改进活动部分已参与是否将产量/缺陷向内外部客户进行通报必要时详细通报是否有文件化的程序规定在接收和生产、交付及安装的各个阶段以适当的方式对产品进行标识产品标识和追溯性控制文件化的程序是否可以用来在适当的时候进行追溯适当时可进行追溯在生产的使用阶段是否都进行标识（如流程和路途标识）均进行了标识在规定有可追溯性要求的场合对每个产品或每批产品是否都有唯一性标识，生产流程维持最少5年必要时可更长是否有文件化的程序控制顾客提供的产品顾客财产管理规定顾客提供产品的控制程序是否包含有产品丢失、损坏或不适用时向顾客报告的内容均包括这些报告是否作为质量记录保存是顾客提供的产品
20、是否经过进厂检验是全部或基本上进行检验顾客提供的产品是否经过标识是顾客提供的产品是否做好储存的准备是，按要求做准备顾客提供产品的条件是否按周期评估必要时重新评估是否对半成品或产品的交付提供标识、搬运、包装、储存及保护作出明确规定，是否按照规定进行操作是正在加工过程中的产品是否根据文件化的程序或质量计划经过检验和试验按标准文件执行是否根据试验的结果（合格或不合格）检验、过程试验和判定产品按企业标准判定产品是否保存直至所有进货检验和过程检验都已完成并且相关的数据文件显示都可用（返工和复测后的最终报告）符合要求或显示可用是否有文件化的中间检验及最终检验程序确保产品符合标准（最终检验和试验）企业标准文
21、件明确是否保存记录作为产品是否通过检验和试验的依据均保存记录是否标识产品的检验与试验状态显示合格或不合格.是产品最终检验（出厂检验）人员是否通过培训并有相应资格经培训合格后上岗在发送、使用或安装之前是否记录产品的检验与试验状态如实记录检验与试验状况是否记录经检验合格的产品放行的权限和责任质量记录批准放行权限生产过程中的产品表现数据（如SPC数据、产量数据）是否被记录，并用于决定是否发运产品是是否有文件化的搬运程序来避免产品的损坏和变质 仓库管理和产品防护程序是否有贮存程序提供安全贮存场所来避免产品的损坏或变质有同上，超期复检是否规定了适当的方法用来对这些贮存场所的进货和发货的授权进行管理各阶段
22、检验程序是否按规定的时间间隔评估产品的条件以检验对时间敏感的产品能够适当地交换超期复检规定是否有文件化的包装程序控制包装、保管以及标识，确保满足规定的要求直至责任的中止为止标准文件给予了明确程序里是否有这样的内容：如果合同有规定，保护最终检验和到达目的地后的产品的质量合同要求的评审作业指导书里是否有这样的规定：避免能积累电荷的包装材料用_作向顾客提供的元件包装（包装盒）等设计输出正对包装材料的适用性做相序评估作业指导书里是否规定遵守客户的包装规范,实际操作是否能满足客户需要按客户要求操作，并满足要求10)、测量和监控装置的控制是否有文件化的程序控制测量和试验设备的校准（包括软件测试）测量与监控
23、装置控制程序（包括软件测试）所要求的经证明的测量标准是否可用而且使用可用并且正使用校准标准是否来源于国家标准和技术协会（NIST）或如有需要可否与国际机构相比较参照国家、地方、企业标准等在规定的周期内是否对影响产品质量的所有设备进行校准，所有未投入使用的工具、量规与试验设备是否均经标识并妥善保管仪器校验汇总表规定了所有内容文件化的校准程序是否包括设备的规格信息、校验方法、验收准则以及发现不准时应采取的措施标准作业规范了内容处理办法校准是否由独立机构进行，是否能溯源到独立标准计量所、计量室等可追溯能否确保在用设备的精度是与产品及要求相容的均能够确保所有测量和试验设备的校准状态是否都作了标识有明确
24、的使用期限是否保存设备的校准记录是记录是否涉及以下的内容：项目标识、数量、名称、校准频度和程序、校准日期、预定日期与历史日期记录完全包括校准记录是否按规定审核是是否保护硬件和软件防止因调整不当而使校准失败操作规范作了详细说明是否对测试、检验设备（含软硬件）进行分级控制，是否用校准和禁用标签来表明设备状态部分进了分级4、测量分析和改进1)、策划组织是否对产品、过程能力、顾客满意程度和体系运行有效性进行定期确认、审核、监控和评价活动?对活动内容、频次、方式和必须的记录有无要求，是否使用必要的统计技术？内部质量体系审核、管理评审、质量目标达成分析、数据统计分析控制组织有无收集顾客满意度的手段，收集包
25、括产品质量，交付和服务的满意程度？顾客满意度调查包括组织是否有顾客投诉的处理程序？有组织是否对顾客满意度尽心分析并提出持续改进措施？有无记录予以证明？必要时进行分析、未达成时，硬性规定的分析、处理、记录保存是否建立并维持了用于策划并实施内部质量审核和跟踪活动的文件化的程序内部审核控制程序是否有效地安排了内部审核，内部审核是否是根据状态的重要性来安排日程的审核计划、要素对应时间长短审核是否由经过培训的并与所审核的活动无直接责任的人员进行_的内审员具有资格审核是否形成文件并向负责审核活动的人员报告不符合项、综述报告纠正措施是否是由责任管理人员制订的是是否验证纠正措施的效果跟踪确认、显示关闭是否评估
26、统计过程程序或者整个质量体系的有效性质量目标、质量体系有效性评估是否有文件化的程序控制不合格品有能否提供不合格品的鉴别控制和文件不合格控制程序及处理记录不合格品是否受控以防止非预期的使用或安装标识明确、隔离放置能否提供不合格品的控制办法（返工、降级、拒收等）不合格品控制程序经修理或返工的物品或材料是否根据文件化的程序重新检验各阶段检验标准文件是否规定了不合格品的评审职责均有规定不合格项的阐述是否用来表示真实的条件是供方的程序是否包括有这样的内容：如果未经检测的不合格品已经发给客户时提前及时向客户通报必要时进行是否有关于质量记录的使用和保管的文件化程序质量记录控制程序质量记录是否保存以证明符合所
27、要求的质量并且质量体系有效运行均予以保存质量记录是否清晰并能区别不同产品均填写清晰质量记录是否保存并且容易从适合于避免变质、损坏或的环境恢复均是否规定了质量记录的最短保存期均有详细规定当需要时质量记录是否可以提供给客户评审可以提供给客户的数据是否与质量记录相符是来自所有产品的认证和执行的可靠性试验的可靠性记录是否保存产品可靠性试验程序可靠性测试记录是否包括有以下的内容：产品标识、试验类型和目的、试验条件、试验周期、样本大小和失效数包括但不仅限于是否建立了相关的统计技术，以便当需要时用来检验过程能力和产品特性的可接受度数据分析控制是否对员工进行了正确使用统计技术（SPC图）或CPK或其他统计工具
28、的培训正在培训推广中，运用了基本统计手法SPC图或CPK或其他统计技术是否贯穿使用在整个制造过程并被保留下来有使用，但范围有限SPC图或CPK或其他统计技术是否可作为连续监控生产过程的证据_可以作为2)、改进组织定期对质量目标、内部审核结果、数据报表进行回顾与分析，提出改进措施和方案，并跟踪方案的实施。质量目标达成统计分析报告、内部审核不符合项确认改善小组会议等组织对不合格品的处理和顾客投诉是否做到闭环处理？客户能够及时反馈时，可做到为产品系列记录是否有可靠性预报？根据一些数据统计，作业相应预防措施纠正措施研究是否明确了不合格的原因？ 潜在的缺陷原因是否已经查明并被纠正？是纠正措施是否导致下决
29、心预防再次发生的努力，纠正措施的目标是否是为了预防缺陷？全部或基本上是由纠正措施引起的程序的任何修改是否都已实施并被记录下来是是否有确定的时间答复SCAR是纠正措施记录是否被保存下来均保存是否清楚地规定了纠正措施的职责基本上做了明确规定对客户的支持是否指定专人处理投诉（摰憬哟）（报告人的名字）项目小组负责过程/产品的修改是否通知客户是组织是否鼓励寻找潜在不合格的原因是组织对潜在不合格是否采取措施以预防问题的发生各种改进手段所有原因分析和措施都是有记录，可追踪是是否有计划性的可靠性监控程序来确保所有的失控条件被检查出来，并重新回受控状态有相应文件规定 5、产品可靠性 3)、 产品可靠 性负责可靠
30、性监控系统的人员是否有权确定评估行动并报告可靠性问题评估行动由文件规定负责人员是否有权开始纠正措施，并验证版本的区别纠正措施由负责人员汇报后品质部发出实施程序是否按照规定预期的固定周期试验可靠性目标是是否有文件化的测试计划，含样品数、预期水平和工厂内制造的每种系列器件的测试频度有文件化的程序规定为控制早期失效，是否有相应的方法检测出制造和技艺造成的早期致命失效有相应样品、新产品等测试这些控制方法是否包括对新产品的筛选试验，如100%的老化、温度循环和/或工作寿命，并且与产品应用是否保持一致进行相应的寿命测试是否有可靠性试验能力（厂内或需要外面的试验实验室服务）可作GB规定测试和UL规定测试统计
31、技术是否应用到预期元件失效率上（FIT率）保护板全检等，低温测试等是否定期向用户提供可靠性试验报告定期提供（根据客户要求）物物料料特特性性x 环境分项评估审计项目审计内容12345记事环境方针组织是否建立了与之活动、产品、服务相适应的环境方针在员工守则中涉及，未文件化。环境方针是否由最高管理者参与制定、批准、是否授权某人监督与实施由总经理批准相关文件后发放。环境方针是否对组织的目标和指标给予指导质量方针.目标控制程序。（一致） ZT-QC-P-0003环境方针采取何种形式被公众所获取公告环境方针中包含那些承诺，是否符合组织的实际情况，是否反映了组织保护环境的基本准则和指导原则未涉及环境方针采取
32、何种方法使全体员工理解员工培训记录表是否承诺持续改进和污染预防，是否承诺遵守法律法规和其它要求承诺并遵守法律法规及其它要求。策划 环境因素组织的活动、产品和服务的环境因素是什么废气.作业安全等。组织识别环境因素的程序是否准确，能否满足和适应现场的客观存在有识别，但未形成程序化文件。组织的活动、产品和服务是否产生某些重大环境影响废气排放.消防.组织是否具备评价新项目环境影响的程序未形成文件化程序。组织的现场是否有特殊的环境要求有，温湿度管理规定。组织环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题供应商调查表。对活动、产品或服务的任何可能的更改或补充，将如何改变环境因素和与之相关的环境影响。会评估
33、。可能导致重大环境影响的事件发生的频次的情况如何 没有发生。考虑其影响、可能性、严重程度和频次的情况 ，来评价什么是重大环境因素废气排放为我司重大环境因素，有废气处理设施。重大环境影响的范围是地方性、区域性还是全球性地方性。有无环境因素和重大环境因素清单,如包括重金属的产品清单,重金属含量多少。.客户提供材料重金属含量，如上海维安PTC等策划法律与其他要求组织如何获取和确定相关的法律、法规和其它要求网上查询和定期咨询相应机构。环保局，技术监督局等组织是否建立和保持了适合于本组织的法律、法规和其它要求的程序部分法律法规，未程序化。组织采取何种方法定期跟踪法律、法规和其它要求的变化网上查询和定期咨
34、询相应机构。环保局，技术监督局等组织如何向员工传达有关法律、法规和其它要求方面的信息员工守则.安全卫生及消防条例。组织是否建立了适合本组织特点的法律、法规和其它要求的清单有部分相关法律法规。策划目标与指标环境目标和指标如何体现环境方针，是否考虑了该组织活动、产品或服务相关的重大环境因素未涉及。制定的目标和指标是否层层分解，负有责任的员工是怎样将职责纳入实施活动的质量方针.目标控制程序。（一致） ZT-QC-P-0003相关方的观点在制定目标和指标时是如何考虑的根据客户要求。“质量方针.目标控制程序”。所有的目标和指标是否设置了具体的可测量的参数目标和指标均为数字化，可测量。如何评审和修订目标和指标，以反映组织所期望的环境行为的改进定期评估。策划环境管理方案组织是否有一个明确的实现环境目标和指标的环境管理方案未制订
