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1、4万吨高盐稀态酱油生产技改项目项目建议书一、总论（一）项目名称4万吨高盐稀态酱油生产技改项目（二）项目单位概况四川省恒泰食品添加剂实业有限公司创立于1996年，是食品添加剂和调味品的专业生产企业，公司已通过ISO9001国际质量体系认证及QS国家质量安全认证，是国家进出口企业。公司地处眉山市东坡区城南岷家渡，距眉山城区3km，占地106亩。公司拥有固定资产5000万元，职工450人，其中大中专以上人员占20%以上。公司秉持“诚信务实、勤奋开拓”的经营理念和“精细化管理”的经营法则，在第一个五年计划中，以100%的年递增率，飞速发展成拥有四川眉山、江苏苏州、山东潍坊、河北石家庄、秦皇岛、广西柳州
2、等生产及营销基地。目前公司拥有国内最先进的焦糖色素、食用冰醋酸等食品添加剂生产线，并首家从日本全套引进了年产能力1万吨的“高盐稀态”酱油生产线，填补了西南地区无高档酱油的空白。公司产品不仅覆盖全国，而且还出口东南亚、俄罗斯、马来西亚等国家和地区。（三）项目拟建地点公司现占地面积为106亩, 按食品企业卫生要求,绿化面积占15%,厂区现布局合理，使用率达100%，在现有面积内扩建生产线已不可能，计划增购土地60亩，该地位于公司北门靠岷江河边，属河滩荒地，现归瓦窑四组管辖。（附厂区布局图,土地面积见附表12）（四）项目建设内容与规模建设生产规模为40000吨/年的高盐稀态酱油技改生产线，总投资11
3、000万元。（五）项目建设年限一年二、项目建设的必要性和条件（一）项目建设的必要性分析酱油、醋作为调味品，在人们生活中具有不可或缺的地位，随着人们生活水平的不断提高，其市场前景将会越来越好。调味品行业具有发展速度快、产量大、品种多、销售面广、经济效益好等特点。近年来，我国调味品行业有了较大发展，特别是调味品 “地产地销”的局面已被打破。企业依靠科学技术，通过科研，采用新工艺、新设备，创造新产品，并以严格的质量管理，保证了产品质量，在增加品种的同时也使产品达到规模化生产。各种名、特、优、新产品不断涌现，加速了产品的更新换代，对提高人们的饮食质量，改善烹调方法起到了不可估量的作用。（二）项目建设的
4、资源条件评价四川是农业大省，小麦产量较大，黄豆东北产量很大，可以说是原料充足。同时原材料可就近获取，运输线路短，费用低，可大大节约生产成本。三、建设规模与产品方案 （一）建设规模设计生产规模40000吨/年。第一年筹建试生产，第二年生产规模为16000吨，第三年生产规模为30000吨，4年达到生产规模40000吨，实现销售收入14000万元，实现利润1000万元。（二）产品方案目前我们的产品有以下品种：千禾特鲜酱油、千禾老抽王、千禾生抽王、草菇老抽、黄豆酱油、味极鲜、千禾精酿醋、白醋等。采用优质东北大豆和本地小麦，纯天然配方，利用“高盐稀态”工艺全封闭生产，经过180天低温发酵。产品具有纯天然
5、、口味丰富、鲜美、酱香和脂香浓郁、菜色好看、无焦糊味、无苦味等特点。四、技术方案、设备方案和工程方案 （一）技术方案 调味品生产工艺流程全套引进日本“高盐稀态”酿造技术，严格按ISO9001国际质量管理体系运行，全面推行HACCP食物安全计划。在生产过程中严格按企业标准生产，严格检验，严格计量。（二）主要设备方案生产设备投资估算明细表 单位：万元序 号设 备 名 称单 价数 量总金额01制冷设备102套2002蒸气夹层锅0.66个3.603粉碎机0.56台304炒麦机154台6005炒锅62套1206发酵池5120个60007化验设备452套9008圆盘制曲机1004套40009圆盘制曲空调8
6、4套3210原油储罐1024个24011输气管道202套4012输料管道452套9013料仓10.72套21.414压滤机254台10015调配罐510个5016蒸料机1502台30017输水管道302套6018成品油罐336个198合 计2320（三）工程方案 办公室3000m2生产车间30000 m2仓库8400 m2化验室400 m2配料室1000 m2职工宿舍6000 m2供、排水系统绿化工程：调味品生产加工过程中不会产生残留物，对环境不会造成污染，符合国家环境保护的相关规定，在厂区道路两旁，车间前后空地栽种树木、花卉，并广植草皮，既可美化环境，净化空气，也可以使工人心情舒畅，提高工作
7、效率。五、投资估算及资金筹措（一）投资估算1、建设投资估算: 项目计划投资为11000万元，其中固定资产投资4430万，流动资金投入6570万元。固定资产投资估算内容包括：主要生产设备投资（见表51），土地、厂房、交通工具、供排水系统、电力设备等。生产设备投资估算明细表 单位：万元序 号设 备 名 称单 价数 量总金额01制冷设备102套2002蒸气夹层锅0.66个3.603粉碎机0.56台304炒麦机154台6005炒锅62套1206发酵池5120个60007化验设备452套9008圆盘制曲机1004套40009圆盘制曲空调84套3210原油储罐1024个24011输气管道202套4012输
8、料管道452套9013料仓10.72套21.414压滤机254台10015调配罐510个5016蒸料机1502台30017输水管道302套6018成品油罐336个198合 计2320固定资产投资估算表 单位：万元序 号 项 目 数 量 金 额 01 生产设备生 生产设备2320 02办公室3000m2150 03 生产车间30000 m2900 04仓库8400 m2336 05化验室400 m216 06配料室1000 m240 07 职工宿舍6000 m2180 08供、排水系统36 09电力设备250KW32 10交通工具60 11土地240 12绿化120 合计 4430（二）资金筹措
9、扩建生产线所需资金11000万元，其中企业自筹资金5500万元，招商引资5500万元。六、效益分析 （一）经济效益 本项目所需的主要原料是小麦、豆粕，经估算：每吨产品的总成本为3169.00元，详见表61每吨产品的生产成本表61 单位：元序号项 目金 额序号项 目金 额1原材料1795.005制造费用185.002配料681.006财务费用78.503燃料及动力95.007销售费用175.004工资及福利80.008管理费用79.50合计3169.00各年生产成本估算表(见表62,附后)损益计算(见6-3)产品价格参照国内同类产品价格并考虑一定的竞争能力确定,经测算:每吨产品的销售额为3500
10、元。销售利润为：3500元/吨-3169元/吨=331元/吨达产后年均利润总额：331元/吨40000吨=1324万元全部投资回收期：5年（二）社会效益调味品系列产品主要用作烹调佐料、也可作休闲食品厂家的调料使用，是人们日常生活广泛消费的产品。酱油、醋等调味品在全国各菜系中都是最基本的调料。“高盐稀态”酱油的主要原料是豆粕和小麦，这些原料在我国东北地区有较大产量，来源有保障。公司现有的“高盐稀态”酱油产品系纯天然配方，工艺先进、风味独特，产品面市后一直受到消费者的赞誉，市场竞争优势明显。但因其生产周期较长，现有生产线的年产能力有限，即使满负荷生产，也无法满足市场需求。为了改变这一现状，公司计划
11、投资扩建年产能力达20000吨以上，符合HACCP认证要求的生产线，以扩大公司的市场份额，为当地经济的发展做出一定的贡献。七、结论开门七件事，“柴米油盐酱醋茶”。这七件事中，调味品占了相当大的分量。随着人民生活水平的不断提高，传统的饮食文化和结构已发生了重大变化。人们的口味越来越丰富，人们也越来越注重食品的安全和卫生，以“高盐稀态”这种全封闭工艺生产的高档酱油，其市场潜力已凸显出来；另一方面，随着市场国际化进程的加速，为了提高国内产品的市场竞争力，国家加大了对食品质量、卫生和安全的监督力度，严格实行市场准入制度，企业只有通过加大对生产设备、技术等方面的投入，来提高产品品质，提升产品形象，获得市
12、场席位。一大批不具备竞争实力、不符合生产要求的企业、手工作坊将被市场淘汰，会空出巨大的市场空间。再则，国外的一些食品企业，直接将原油作为其生产原料，为了降低其产品成本，纷纷将目标定位在中国市场，以获取较大利润。所以市场需求极为广泛，市场潜力非常巨大。各年生产成本费用估算表6-2 单位：万元序 号项 目第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1生产成本2836.004537.788508.0011344.0011344.0011344.0011344.0011344.0011344.001.1原材料1795.002872.005385.007180.007180.007180.0
13、07180.007180.007180.001.2辅助材料681.001089.602043.002724.002724.002724.002724.002724.002724.001.3燃料动力95.00152.18285.00380.00380.00380.00380.00380.00380.001.4工资及福利80.00128.00240.00320.00320.00320.00320.00320.00320.001.5制造费用185.00296.00555.00740.00740.00740.00740.00740.00740.00其中:折旧费5454.0054.0054.0054.0
14、054.0054.0054.0054.002销售费用175.00280.00525.00700.00700.00700.00700.00700.00700.003管理费用79.5127.20318.00318.00318.00318.00318.00318.00318.00其中:摊销费4财务费用78.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.0078.00其中:利支息出30.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.005总成本费用3168.55022.989350.0012440.0012440.0012440.0012440
15、.0012440.0012440.00其中:固定成本517.5781.201397.001836.001836.001836.001836.001836.001836.00可变成本2651.0042241.787953.0010640.0010640.0010640.0010640.0010640.0010640.00 损 益 表表6-3 单位：万元序号项 目第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1销售收入35005600105001400014000140001400014000140002总成本费用3168.55022.989350124401244012440124401
16、2440124403销售税金及附加1402244205605605605605605604利润总额191.5353.027301324132413241324132413245所得税63.2116.5240.93303303303303303306税后利润128.3236.52489.16706706706706706707利润分配122448.66868686868687.1盈余公积金612243434343434347.2公益金612243434343434347.3应付利润116.3212.52441.16026026026026026027.4其中用于偿还贷款累计未分配利润 恒泰企业厂区布局图（1-2）
