敬老院改扩建项目可行性研究报告.doc

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1、目 录第一章、总结- -1一、项目概况-1二、项目编制依据-1三、研究范围-2四、项目建设的必要性-2五、项目建设规模-3六、项目建设方案-3七、工程建设进度-4八、投资估算与资金筹措-4九、结论和建议-4第二章、项目背景、建设的必要性及建设目标-6一、项目提出的背景-7二、项目建设的必要性-11三、建设目标-13四、项目单位基本情况-14第三章、建设地点及建设条件-14一、选址原则-14二、项目选址-15三、建设条件-15第四章、建设内容及建设规模-18一、建设内容-18二、建设规模-18第五章、工程建设方案-19一、指导思想-19二、规化原则-19三、建筑设计-20四、结构设计-22五、配

2、套工程-24第六章、项目节能-26一、必要性-26二、节能措施-26第七章、环境保护-29一、建设地点环境现状-29二、编制依据-29三、环境保护目标-30四、环境质量标准-30五、项目污染源分析-30六、环境保护措施-30七、环境保护预评价-31第八章、劳动安全卫生及消防-31一、劳动安全-31二、卫生-33三、消防-33第九章、组织机构及人力资源配置-34一、组织结构-35二、组织结构劳动定员及职工培训-35第十章、项目组织管理-35一、项目组织管理-35二、实施进度-36三、项目招标制-42 第十一章、投资估算与资金筹措-46一、投资估算-46二、资金筹措及分年投资计划-48第十二章、财

3、务评价-48一、编制说明及依据-48二、财务评价基础数据选择-48三、功能投资评价-49四、财务评价结论-49第十三章、社会效益分析-49一、项目对社会影响的分析-49二、项目与所在地区互适性分析-50第十四章、结论及建议-50一、结论-50二、建议-51附表：投资估算表-53建（构）筑物工程量一览表-54设备购置一览表-55单项工程投资估算表-56-57投资计划与资金筹措表-58附图：附图一、项目区域位置图附图二、总平面布置图附件：事业单位法人证书第一章、总 结一、项目概况1、项目名称XXXXXX敬老院改扩建项目2、项目承担单位情况项目承担单位：XXXXXXXXXXXX政府法定代表人：通讯地

4、址：XXXXXXXXXXXX政府办公室联系电话：XXXXXXXX3、项目承担单位主管部门XXXXXXXXXXXX4、建设地点XXXXXX小集镇，XXXXXX敬老院院内二、项目编制依据1、农村五保供养工作条列2、XXXXXX民政厅，财政厅，发改委关于进一步加强农村五保供养工作的通知3、关于转发XXXXXX民政厅的通知4、XXXXXX国民经济和社会发展第十二五年规划纲要5、XXXXXX国民经济和社会发展第十二五年规划6、投资项目可行性研究指南7、国家有关政策、法规及其他相关材料三、研究范围我公司受项目承办单位的委托，按照国家对项目可行性研究阶段工作范围和深度的规定，组织有关人员对项目的建设条件等进

5、行了实地踏勘，编制完成了XXXXXX次中心敬老院改扩建项目可行性研究报告。本报告是根据国家发改委对项目可行性研究报告编制的有关要求，并在XXXXXX农村敬老院提供有关资料的基础上，结合项目的实际情况对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设条件、建设规模及内容、技术方案、项目建设进度和组织管理，投资估算和资金筹措，社会效益分析等方面进行论述、研究和计算，为项目的决策提供依据。四、项目建设的必要性1、搞好乡镇敬老院建设，保障和改善五保供养对象的居住环境，提高其生活质量，是我们党“立党为公、执政为民”的本质要求，也是建设和谐社会，推进农村建设的客观需要。2、做好农村五保供养工作是弘扬社会主义公共道德

6、的具体体现。使孤寡老人在人生的晚年能够分享经济社会发展和改革的成果，使他们在晚年受到各级党委、政府和社会各界的关注和尊重，不仅充分体现了社会注意制度的优越性，而且又在全社会倡导了尊老爱幼、扶老助残的传统美德。3、做好五保集中供养工作是农村五保供养政策与时俱进的具体体现。五保集中供养适应了农村经济社会变革发展的实际需要，在体制上创新了五保供养模式和管理方式。4、做好农村五保集中供养工作是健全农村社会保障制度，建设社会主义新农村的具体体现。加快敬老院的建设步伐，进一步提高全乡五保集中供养率，夯实农村社会保障制度建设的基石，是建设社会主义农村应有之意。5、乡敬老院原XXXX平方米居住用房已属于危房，

7、不能继续使用，拆除后，现有用房已不能满足农村五保户供养需要，项目建设已是当务之急。五、项目建设规模乡敬老院现有用地面积XXXX平方米，XXXX年已建成房屋3幢，总建筑面积XXXX平方米，计划拆除危房XXXX平方米，新建房屋面积 平方米，其中：新建1幢3层砖混结构居住房 维修原有住房 ，硬化道路面积 ，绿化面积为 。六、项目建设方案1、主体建筑应安全、适用、经济，在条件可能的情况下应注意美观和地方民族特色。2、建筑装修和环境设计，要有利于老人生理、心理、体现清新、典雅、朴素的特点。3、建筑物的维护结构及屋面，应符合建筑节能和防渗漏的要求；外窗应选用气密性和防水性良好产品；走道均采用“无障碍设计”

8、，建筑过厅具备轮椅、担架回旋条件；老人专用厨房设有燃气泄漏报警装置。4、XXXXXX农村敬老院的建设应满足防水、防盗等安全要求，符合适用、安全、经济、美观的原则。七、工程建设进度本项目建设工期6个月，从2011年6月初开始至2011年12月完成，2011年4月初完成可行性研究报告，2011年5月底完成施工图设计、工程招标。从2011年6月初开工建设，2011年12月竣工验收，当月投入适用。八、投资估算与资金筹措资金来源，全部建设投资共计 万元，按照政府相关补助办法，由县级专项经费补助 万元，乡级专项经费补助 万元，XXXXXX级补助 万元，共 万元，占全部建设投资的50%；申请省级专项资金补助

9、 万元，占全部建设投资的50%。九、结论和建议1、结论（1）本项目的建设符合党中央、国务院关于大力加强新农村建设工作的一系列方针政策，促进社会主义精神文明建设的需要；是满足当地农村群众对物质文化生活越来越多，要求越来越高的迫切要求。（2）项目建成投入使用后对于提高当地农村群众文化精神生活质量，加快推进农村文明养老服务社会化，广泛开展农村和谐创建活动，不断提高当地农村文明程度都具有重要意义，能够促进当地经济发展和社会和谐，有各级政府大力支持，相关部门和各村委会积极配合，当地群众拥护并积极参与，项目建设与当地社会具备互适性；承建单位具备建设能力和管理能力，初步预测前景良好。（3）项目选址合理，交通

10、、水电、通信等基础设施齐备，各种协作条件良好，项目建设所需土地、建筑规划、设计方案等前期工作已经落实；建设资金主要由项目承建单位自筹措，项目建设条件具备；项目建设在规划设计、建设方案、环境保护、服务管理里体现了前瞻性和先进性，规划建设方案具有可能性，经初步测算，财务评价可行，社会效益显著，建议尽快申报立项，开工建设。2、建议（1）该项目属公益性建设项目，建议相关部门积极落实中央、省、市、区关于加强农村养老服务社会化的有关政策精神，在资金政策等方面给予优惠扶持，使项目尽快开工建设，早日发挥效益。（2）该项目已列入XXXXXX2012年重点建设工程，项目承建单位在工程实施过程中要根据工程估算投资额

11、严格控制建设投资；建设中要重点规范好设计、建设、施工、监理等各个工作行为，确保工程质量。（3）项目设计的水平和工程施工的质量与进度，直接关系着今后项目服务功能的发挥，因此，在项目工程设计中应合理配置各项资源，工程设计中要有前瞻性，要结合当地社会经济发展需要，建设符合要求起点较高养老服务设施，避免重复和低水平建设现象的发生。（4）进一步拓宽融资的渠道，确保项目整体效益的发挥。资金短缺，是制约社区基础设施建设和发展的一个重要因素，因此该项目在努力争取上级资金、政策扶持的同时，要通过多种筹资方式，进一步拓宽资金来源渠道，鼓励其他社会企业和个人积极参与投资和捐赠，确保项目整体效益的发挥。主要技术经济指

12、标序号指标名称单位数量备注1新建项目规模M214002维修改造项目规模M21560原有建筑3建设用地M22300原敬老院所有4床位 个1005接纳人员人1006项目建设期个月77项目总投资万元2108资金筹措方式8.1上级补助与自筹资金万元1408.2市、县、乡镇三级各补助23.3万元万元705劳动定员人5其中：院长人1医务人员人1护理人员人2餐饮管理人员人26项目覆盖面积平方公里4977项目覆盖人口人45000第二章、项目背景、建设的必要性及建设目标一、项目提出的背景1、农村养老社会化的发展趋势早在2000年8月，中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定中就指出：老龄问题涉及政治、经济、文化和

13、社会生活等诸多领域，是关系国计民生和国家长治久安的一个重大社会问题。全党全社会必须从改革、发展、稳定的大局出发，高度重视和切实加强老龄工作。党的十七大报告也提出，必须在经济发展的基础上，更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，完善社会管理，努力使全体人民老有所养，住有所居，推动建设和谐社会。2007年岁末，胡锦涛总书记在天津视察时对做好老龄工作提出了明确要求，指出：“尊重老年人，关爱老年人，照顾老年人是中华民族的优良传统，也是一个国家文明进步的标志。我们要弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，大力发展老龄事业，给予老年人更多生活上的帮助和精神上的安慰，让所有老年人都能安

14、享幸福的晚年”。近年来，各级党委、政府以“构建和谐社会”重要思想为指导，以科学发展观为统领，本着“以民为本，为民解困”的宗旨、逐步建立和完善农村五保供养制度，不断改善五保对象的生活重要条件，全面提升农村五保供养水平，使农村五保对象在吃、穿、住、医、葬方面有所依靠和保障，促进农村社会和谐稳定。现在，老年人正在成为一个数量日益增多，群体规模庞大、是一个受到社会关注的重要群体。第六次人口普查资料显示，2010年我国60岁以上人口为1.776亿，占人口总数的13.26%，其中65岁及以上人口为1.19亿人，占8.87%。根据联合国公布的数据，2000年至2010年，我国老年人口增加5000万，平均每年

15、增加500万，老年人口的比例增加了3.3个百分点，远超1%的世界老年人口比重增速。2007年年初，全国老龄工作委员会发布了21世纪中国人口老龄化的时代，并把21世纪分为三个阶段。第一个阶段是从2001年到2020年，这是快速老龄化的阶段，在这个阶段，平均每年将增加老年人口2.5亿，老龄化水平将达到17%；第二个阶段是从2002年到2050年，这是加速老龄化的阶段，在这个阶段，平均每年将增加老年人口620万，同时，伴随着总人口出现零增长或负增长，使得老年人口的比例将达到30%以上；第三个阶段，是从2051年到2011年，这是老龄化稳定的阶段，老年人口将衡定在4亿左右，老龄化的水平也稳定在30%左

16、右。我国正是基于对人口老龄化的这个判断来制定今后的老年政策。农村五保户是老年群体当中一个最受关注，最需要帮助的群体。我们从现在开始，就要对这个群体的增加趋势有一个科学的、正确的判断，只有这样，才会增加我们做好五保供养工作重要性和紧迫性的认识。认清形势，首先要弄懂认清这样一个形式，就是认清一个老年人口发展的大形势。当然我们大家在平常的工作中与环保对象接触较多，对五保工作现状都比较清楚。做好农村五保集中工作，却是保障五保对象的正常生活，对于促进XXXXXX社会保障制度建设和发展，对于建设社会主义新农村、构建和谐沾益都具有重要意义。做好农村五保供养工作是弘扬社会主义公共道德的具体体现。使孤寡老人在人

17、生的晚年能够分享经济社会发展和改革开放的成果，使他们在晚年受到各级党委、政府和社会各界的关注和尊重，不仅充分体现了社会主义制度的优越性，而且又在全社会倡导了尊老爱幼、扶老助残的传统美德，把每个敬老院都建成弘扬社会主义公共道德的示范窗口，将对全社会尊老、敬老、养老起到潜移默化的教育作用，促进农村养老观念的变化，促进广大农村生育观念的变化。农村敬老院是我们开展社会公德教育的一个非常好的学校，让这些五保老人生活好、居住好，胜过许多空洞的说教，对于我们广大的农民群众教育作用会更大，是构建和谐社会的需要。党中央、国务院发出构建和谐社会的号召，区委、区政府也提出建设“和谐”的要求。如果老龄化问题解决不好，

18、和谐社会的目标就难以实现。新建XXXXXX农村敬老院对XXXXXX的弱势老人提供了一个“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”的好场所，使老年人的晚年生活丰富多彩、快乐幸福。这必然对构建和谐社会起到积极的促进作用。2、当地农村养老社会发展现状XXXXXX敬老院修建于1990年，占地面积2300平方米，现有两层砖混结构房屋大小房屋11间，建筑面积1560平方米，临时建筑1334平方米，已属陈旧危房。现院内居住五保老人24人，分散供养40人，老人居住十分拥挤，不安全因素多。因此，围绕“老有所养、病有所医、老有所葬”的总体要求，结合XXXXXX实际，对原乡敬老院进行改扩建，以集中供养方式解决农村五

19、保供养老人的“衣、食、住、医”问题已成为当务之急，同时项目建设有利于改善农村公共服务设施，提高公共服务质量。五保供养对象是农村最困难的群体。解决这部份人的生活问题，关系到党和政府在农村工作中的形象。党中央、国务院对农村五保对象的生活十分关心，温家宝总理在十届人大第二次会议所作政府工作报告中明确提出了“完善农村五保户生活保证制度，确保供养资金”的要求。各级政府在认真贯彻落实胡锦涛同志关于要“扎扎实实做好构建社会主义和谐社会的各项工作”的指示时，把关注农村五保老人养老问题作为构建和谐社会的一项内容，把五保工作作为执政为民，实践“三个代表”重要思想和建设社会主义新农村具体行动的切入点来抓，列为工作的

20、重中之重，项目建设是贯彻落实农村五保供养工作条列的一项具体工程，符合XXXXXX国民经济和社会发展第十一个五年规划，对落实科学发展观，维护宪法所赋予五保对象合法权益，保持农村社会稳定，努力构建和谐社会具有特别的重要的意义。XXXXXX现有21个村委会，总人口44854人，60岁以上老人4270人，现有农村五保对象210人，扩建后的中心敬老院可满足全乡21个村委会的五保对象入住。XXXXXX地处城郊，交通便捷，政治经济文社会事业发达，是XXXXXX的西大门。本乡现有60岁以上老年人4270人，占全乡总人口数的10%，于1990年修建的乡敬老院仅有床位数30张，按全乡现有农村五保孤寡老人总数210

21、人计算，全乡集中供养率仅为11.4%，远远低于XXXXXX农村敬老院建设“十一五”的规划提出的集中供养率达到50%以上的目标，“十一五”期间XXXXXX五保老人集中供养任务十分艰巨。多年来乡党委、政府高度重视五保孤寡老人生活状况，把建立健全农村五保供养制度作为实践“三个代表”重要思想，关心弱势群体，维护农民利益和农村稳定的主要工作和民心工程来抓，全镇农村五保供养水平得到了显著提高，为进一步加快社会主义新农村建设步伐，推动社会和谐进程，确保社会养老保障全面贯彻落实，根本农村五保供养工作条列和云民电200545号明传电报精神，XXXXXX拟扩建乡敬老院。二、项目建设的必要性1、搞好乡镇敬老院建设，

22、保障和改善五保供养对象的居住环境，提高其生活质量，是我们党“立党为公、执政为民”的本质要求，也是建设和谐社会，推进新农村建设的客观需要。坚持立党为公、执政为民，必须从解决困难群众最需要、最迫切的问题着手。农村五保老人，既无劳动能力、生活来源，又无法定的赡养义务人，是农村最需要帮助的困难群体。我们开展的农村五保集中供养工作，把解决农村孤寡老年人的养老问题作为切入点，所以说，它是党和政府执政为民最直接、最具体、最生动的体现。2、做好农村五保供养工作是弘扬社会主义公共道德的具体体现。使孤寡老人在人生的晚年能够分享经济社会发展和改革开放的成果，使他们在晚年受到各级党委、政府和社会各界的关注和尊重，不仅

23、充分体现了社会主义制度的优越性，而且又在全社会倡导了尊老爱幼、扶老助残的传统美德，把每一个敬老院都建成社会主义公共道德的示范窗口，将对全社会尊老、养老起到潜移默化的教育作用，促进农村养老观念的变化，促进广大农村生育观念的变化。农村敬老院是我们开展社会公德教育的一个非常好的学校，让这些五保老人生活好、居住好，胜过许多空洞的说教，对于我们广大的农民群众教育作用会更直接。3、做好五保集中供养工作是农村五保供养政策与时俱进的具体体现。五保集中供养适应了农村经历社会变革发展的实际需要，在体制上创新了五保供养模式和管理方式，使农村五保供养工作形成规范的保障制度，从过去低层次的简单保障，转变为现在物质和精神

24、生活方面的全面保障，实现了农村五保老人身心健康的全面提高。新的养老、敬老理念更加深入人心，也使五保供养工作的管理水平跃上了一个新的层次，为解决农村人口的老龄化和空巢家庭问题提供了可以借鉴的模式。4、做好农村五保集中供养是健全农村社会保障制度，建设社会主义新农村建设的具体体现，逐步加大公共财政对农村社会保障制度建设的投入，进一步完善农村五保户的供养、农村低保、灾民救助的社会救助体系，这就为我们进一步做好农村五保供养工作指明了方向。围绕建设社会主义新农村这个大局，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁，管理民主”的要求，加快敬老院的建设步伐，进一步提高全县五保集中供养率，是夯实农村社会保障制

25、度建设的基石，是建设社会主义新农村应有之需。综上所述，本项目的实施是必要的，在各级政府的支持和帮助下也是可能的。三、建设目标1、加强院内管理，建立健全各项制度。按照要求，各项规章制度统一制作版面上墙。健全财务管理制度，设立专门会计和专账，账目日清月结，月底公布。在生活管理上，严格作息时间，按时起床，整理内务，做健身操，值班领导做记录，每周评比。在伙食管理上，院民成立伙食管理委员会。每周召开一次生活会，评议上周情况，制宣下周食谱。坚持碗筷分用，分餐吃饭，生熟食分放，餐具消毒。各院还实行了庆贺生日制度，届时食堂送生日餐，领导组织院民庆贺。管理制度的实施，有效杜绝各项漏洞，切实改善了院民的生活质量和

26、精神面貌。2、重视老有所为，丰富精神生活。敬老院为五保老人提供了一个交流感情的场所。在这个相对开放的大家庭里，院民们一起生活、键身、娱乐、学习、劳动、相互了解，相互交流，增强了对生活的信心，精神面貌发生了质的变化。部分敬老院根据老人身体状况和各自特点，把他们分别编入生存、生活、互帮互助等小组，动员他们自我管理，自我服务。组织五保老人开展爱劳动、讲卫生及文体活动竞赛，追求时尚生活方式。部份敬老院让院民进入伙食管理委员会，让他们自己制定食谱，自产蔬菜，相互依托，相互监督，确保资金合理使用，使老人们在劳动中实现自身的价值。3、以敬老院为依托，做好分散五保供养工作。为做好分散供养五保的管理工作，实行院

27、户挂钩制度，由敬老院工作人员定期走访分散五保，了解其生活及健康情况，帮助解决实际问题。四、项目单位基本情况本项目具体由XXXXXX民政所管理，XXXXXX民政所成立于1992年1月，设民政助理员编制1人，主要工作职责有：贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规、研究和拟定具体实施办法，编制民政事业中、长期发展规划。组织协调区内防灾、抗灾。救灾工作，管理分配救灾款物，组织指导救灾捐赠。建立和实施城乡居民最低生活保障制度；对最低生活保障金的使用和管理情况进行督查；负责社会困难户和其他特殊对象的救助救济；组织指导扶贫济困等社会互动活动。第三章、建设地点及建设条件一、选址原则(1) 符合X

28、XXXXX总体规划的要求，重视节约用地和合理用地。(2) 场址地形、地貌要适合项目特点，有良好的工程地质、水文地质、防洪防涝、防震等条件。(3) 有便利的外部交通条件。(4) 有良好的社会经济环境，可依托的基础设施和方便的生活服务设施。(5) 工程建设和使用期间不会对周边环境和公众利益造成损害。二、项目选址根据上述原则，综合考虑了项目服务功能的辐射范围，基础设施条件的适应程度等方面的因素，按照因地制宜的原则确定建设地点。项目承建单位经过与民政、城建、发展改革、当地乡政府等部门沟通协调，拟定的建设地点位于乡政府所在地XXXXXX集镇，距乡政府直线700米，为XXXXXX敬老院原用地。本项目用地位

29、于集镇街道旁，用地东面是已建成的街道，西为兽医站，用地南面是国土资源所，在用地北侧是街道。项目建设地址环境优美、交通便利、空气清新，周边基础设施配套齐备，十分适宜老人居住、修养，是修建养老服务中心的理想地点。三、建设条件1、区位条件XXXXXX位于XXXXXX、XXXXXX西部，西邻寻甸，东接马龙，南与林角，盘江镇交界，北连本县西平，乡政府驻地距县城18公里，有通往西平镇柏油公路，通及至其他乡镇的弹石公路。2、经济、社会条件XXXXXX总面积497平方公里，辖21个村委会，192个自然村，总人口44854人。2007年农村经理总收入完成21083万元，农村人均纯收入2680元。辖区内交通四通八达，全乡地势起伏不平，乡政府所在地平均海拔1960米，平均气温14.6C，平均降雨800-1000毫米，冬无严寒，夏无酷暑。森林覆盖率45.8%，种植作物80多种，水资源丰富，有海峰湿地、天坑、七彩谷等以休闲探险旅游为主的旅