某高速公路项目管理计划.doc

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1、目 录01 发布令 102 编制说明203 项目工程概况304 管理方针和管理目标405 工程项目管理计划适用范围、依据和定义 1006 工程项目管理计划的发放和管理规定 111. 0 管理体系132. 0 管理职责与权限153. 0 资源配置 254. 0 产品实现过程控制265. 0 环境、职业健康安全控制316. 0 测量、分析和改进347. 0 责任成本控制 38 附录1 项目管理体系组织机构图39附录2 项目管理体系职能分配表 40附录3 项目管理体系文件清单46附录4 特殊过程、关键工序管理表47附录5 项目重要环境因素清单 48附录6 项目重大危险源清单49附录7 工序（工艺）质

2、量检查程序及中间最后交工验收程序50附录8 施工进度安排及劳力配置51附录9 管理记录清单53附录10工程项目管理计划更改记录 5901 发布令发 布 令本工程项目管理计划（后简称管理计划）是中铁某某公司某某高速公路某某土建第六合同段项目经理部管理体系的纲领性文件，是依据GB/T19001：2000管理体系-要求、GB/T24001：1996环境管理体系-规范及使用指南、GB/T28001：2001职业健康安全体系-规范标准和公司管理手册的要求制定的。该管理计划阐述了本工程项目的管理目标，对施工全过程管理活动作了具体描述，并结合本工程项目特点规定了专门的管理程序，是项目全体员工开展质量、环境和

3、职业健康安全活动的行为准则，项目各部门、各工程队和全体员工必须认真学习、准确理解并严格遵照执行。本管理计划业经审定，现予以发布，自二三年七月二十五日起实施。项目经理：二四年十月二十五日02 编制说明编 制 说 明0.2.1作为公司派出的工程项目管理机构，本项目全面贯彻执行GB/T19001-2000管理体系-要求、GB/T24001：1996环境管理体系-规范及使用指南、GB/T28001：2001职业健康安全体系-规范标准要求、公司管理手册、程序文件及其相关的管理文件所规定的原则、过程方法和管理的办法。0.2.2 本管理计划与本项目实施性施工组织设计、有关施工方案和作业指导书以及管理体系相关

4、文件配套使用。0.2.3本管理计划的编制原则是：力求简练、明了、细化，力求达到符合、适宜、充分、有效。对GB/T19001-2000、GB/T24001：1996、GB/T28001：2001三个标准和公司管理体系文件已经具体明确、细化了的过程、方法，一般予以概略表述。对公司管理体系文件表述的重点环节和针对本项目特点未涉及或表述不具体的，予以较充分的表述，以保证管理计划的实用性和实效性。03 项目工程概况项目工程概况本项目为信阳至南阳高速公路某某土建第六合同段工程建设项目（以下简称本项目），起止里程：K40+000K50+000,全长10.000公里。主要工程数量：全线挖土方 149.8 万m

5、3，填方75.3 万m3；排水防护工程 m3；大桥459.9m /2座，分离式立交桥486.88m /3座，盖板通道173.18m/4座；盖板涵615.98m/14座；人行机耕天桥793.16m/12座，互通立交1处，匝道桥125.007m/1座。本项目建设单位（业主）为河南省信阳至南阳高速公路有限公司，监理单位为河南省高速公路监理公司 ；设计单位为河南省交通规划勘测设计院。本项目设项目经理1人，党委书记1人，副经理4人，总工程师1人，下设办公室、工程技术部、安质环保部、财务部、计划经营部，物质设备部。施工队伍配备了机械化一队、机械化二队、机械化三队、机械化五队、桥涵四队、桥涵六队、桥涵七队、

6、桥涵八队。04 管理方针和管理目标管理方针和管理目标0.4.1管理方针以人为本 守法诚信 关爱环境 建造精品0.4.2管理目标0.4.2.1质量目标工程合格率100%，单位工程优良率88%以上。a)K 大桥，争创省（部）优，确保“集团优质工程”。b)跨径4.0m以上涵洞、通道创“集团优质工程”。c)整标段路基工程创某某公司优质样板工程，并满足某某高速公路某某土建全线创优规划目标要求。0.4.2.2 环境目标a)有毒有害气体及施工扬尘控制在国家排放标准和工程所在地政府所规定的要求以内；b)施工废水排放达到工程所在地政府规定的要求以内，生活污水控制达到国家标准；c)有害废弃物排放处理达到工程所在地

7、政府所规定的要求以内；d)加强节能降耗管理，逐年减少能源、资源消耗；e)做好施工过程环境保护，100%按环保设计施工；f)重大污染责任事故发生率为零。0.4.2.3 职业健康安全目标a)员工因公死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0、和5以下；b)无火灾、爆炸事故，无重大机械设备事故及财产损失；c)对从事有害作业人员进行健康检查，把职业病控制在最低限度。0.4.2.4 服务质量目标力争顾客满意度达到100%。0.4.2.5工作质量目标参与各项管理活动的人员100%执行管理体系文件的规定，保证产品和服务目标的实现。0.4.2.6 改进质量目标全面落实管理评审提出的改进措施，致力持续改进，争取超越

8、顾客期望。0.4.3 项目管理目标分解0.4.3.1 项目经理a)批准发布管理计划；b)履行工程合同对工程质量、环境保护、职业健康安全管理的要求及公司的有关要求；c)使与顾客或相关沟通中的重大事项得到100%解决。d)对本工程项目进行全面管理。0.4.3.2 项目副经理 a)协助项目经理对工程质量、环境保护、职业健康安全管理进行过程管理;b)确保分管部门的程序有效运行。0.4.3.3 项目总工程师 a)贯彻实施管理方针和质量目标，负责项目管理体系在其分管部门的有效运行；b)批准发布作业指导书；c)组织管理方案的编制和审定，定期或不定期组织检查管理目标的完成情况。0.4.3.4办公室a)文件资料

9、控制符合程序要求，技术文件资料归档合格率98%以上；b)管理活动记录充分率98%，有效率95%；c)目标、指标分解横向到边，纵向到顶。0.4.3.5 安质环保部 a)产品、中间产品特性的检验试验报告的有效率100%；b)工程产品最终检验合格率100%，优良率88%；c)严重不合格品出现的次数2；d)重大质量事故为0；e)重大污染责任事故发生率为0；f)员工因公死亡率为0，重伤率为0，轻伤率5;g)做好施工过程中的环境保护，无水土流失，无土壤污染，无水质、植被破坏，施工扬尘、噪声污染控制在当地标准以内；h)重大交通事故、重大机械设备事故为0。0.4.3.6 物资设备部 a)购销合同签订率100%

10、；b)采购产品进货检验合格率100%；c)产品和状态标识到位率98%；d)机械设备完好率85%；e)机械设备利用率50%。0.4.3.7工程技术部a)100%执行国家、地方有关的法律法规和技术标准、规范、规程；b)重难点工程和关键工序、特殊过程的界定及其过程控制到位率100%；c)过程管理记录清晰、完整、充分；监视和测量装置周检率和合格率100%；d)研究制定施工方案，确保施工方案优化合理，技术交底无误，技术指导及时到位。0.4.3.8计划经营部a)按时下达年度、季度施工计划，对计划完成情况有总结，有分析，有措施，记录清晰、完整；b)按合同法要求管理工程合同；0.4.3.9财务部 a)责任成本

11、控制有效，责任成本每半年考核一次；b)资金周转率达到20%；c)对管理体系运行必要的资金投入到位。0.4.3.10桥涵八队、桥涵十二队 墩、台身、立柱、盖梁、空心板梁的实测项目质量标准满足设计和规范要求，合格率100%，优良率92%以上，外观表面平整，施工缝平顺，整体美观；无质量、安全事故；搞好本队范围内的环境和职业健康安全方面控制的工作。0.4.3.11 机一、机二、机三 填料合格率100%，分层厚度符合规范要求，碾压密实度合格率100%，无质量、安全事故；搞好本队范围内的环境和职业健康安全方面的工作。0.5管理计划适用范围、依据文件和定义管理计划适用范围、依据文件和定义0.5.1适用范围本

12、管理计划适用于项目部及所辖各部室、工程队等参加某某高速公路某某土建第六合同段施工的单位。0.5.2依据文件0.5.2.1 GB/T19001-2000、GB/T24001：1996、GB/T28001：2001标准;0.5.2.2 公司管理方针、管理目标、管理手册、程序文件及其相关管理文件；0.5.2.3 某某高速公路某某土建的招标文件、本合同段工程合同、企业承诺，业主的其他要求。0.5.2.4 现行公路工程施工规范（详见附录1）。0.5.3 定义本管理计划采用GB/T19001-2000、GB/T24001：1996、GB/T28001：2001标准的术语和定义及公司管理手册中的术语和定义。

13、0.6管理计划的发放和管理规定管理计划的发放和管理规定0.6.1管理计划由项目经理批准发布，规定实施日期并由项目经理负责组织实施。0.6.2管理计划由项目总工程师负责组织编制、修改和换版。0.6.3管理计划属项目部受控文件，必须有统一序号，并有受控状态标志。0.6.4使用范围限制在本项目范围内，未经项目经理批准，任何部门、单位和个人不得擅自对外交流、借用、复印和传递。0.6.5发放与回收a) 本管理计划发给项目领导；项目部相关部室及负责人和有关业务人员；本项目部所属各工程队长及有关业务人员；呈报公司办公室和工程管理部。b)管理计划持有者调离本项目或不在相应岗位工作时，应将管理计划及时交回项目部

14、办公室。c)办公室对管理计划的发放、收回必须办理登记手续。d) 管理计划的更改由办公室收集更改意见，经项目经理批准，总工程师进行修改，将工程项目管理计划更改通知单及修改页及时发给管理计划持有者，并在修改记录中作好记录。e)管理计划要妥善保管，一旦损坏或丢失，持有者应立即与办公室办理损坏、丢失手续和重新申领手续。1 管理体系管 理 体 系 1.1 总要求1.1.1 按公司管理体系要求建立了本项目管理体系组织结构（详见附录3）。1.1.2 资源提供、产品实现、环境、职业健康安全控制和测量、分析、改进有关的过程及管理体系所涉及的部门、单位、人员运作场所的管理活动要满足某某高速公路某某土建第六合同段工

15、程合同协议书的要求。1.1.3管理的过程控制执行公司程序文件。1.1.4产品实现过程详见工序(工艺)质量检查程序及中间、最终交工验收程序图(附录4)。1.1.5环境、职业健康安全控制按项目环境管理方案及项目风险控制方案执行。1.2 项目管理体系组织机构1.2.1 项目成立贯标领导小组，成员名单如下：组 长：罗克卿 副组长：肖和平、吴凤国成 员：梁成照、黄卫东、罗水保、田国强、龚自强、王李俊、胡帆、葛志君、李平、洪和平。1.3 项目管理体系文件1.3.1 管理体系文件主要包括：公司管理方针、管理目标、管理手册、程序文件和其他管理性文件；工程项目承包合同、协议书、施工设计图纸、质量验收规范、项目管

16、理目标、管理计划、实施性施工组织设计、项目制定的相关文件（含作业指导书）、与管理体系有关的质量记录等（详见附录1）。1.3.2 文件和资料控制执行公司文件和资料管理、记录控制程序，确保文件的有效性。1.3.3 办公室负责管理性文件资料的管理，工程技术部、安质环保部、物资设备部分别负责各自业务范围内的技术性文件资料的管理。2 管理职责与权限管 理 职 责 与 权 限2.1 项目经理a)项目经理是公司法人代表在本工程项目的代表人，代表总经理行使本项目工程施工管理和经营管理权，履行工程合同协议；b)负责建立适宜的项目组织机构，主持管理计划策划，制定项目管理目标，批准发布管理计划，主持制定实施性施工组

17、织设计，明确主管机构、人员的职责权限，保证管理体系在本项目的有效运行；c)组织搞好对本项目的内审、外审、监审和复评，保证管理计划的有效落实并在运行中不断完善和改进；d)采取有效措施预防和纠正施工生产中的一切不符合规定要求的过程，防止发生不合格；对内审、外审发现的不合格项（不符合）及时组织制定预防纠正措施并实施，保证按时有效完成；e）负责本项目施工生产的组织、协调、指挥、控制和资源配制，保证施工质量、工期、安全、环保和文明施工，作好职业健康安全的控制，满足业主、合同要求；f)负责解决与顾客相关方面沟通中的重大事宜。2.2 项目副经理协助项目经理工作，确保管理体系在本项目的有效运行（按项目部具体分

18、工实施）。2.3 总工程师a）对本项目各级人员履行管理职责的情况进行检查、监督，对施工过程实施有效的技术指导和控制；b)组织编写、评审和审批本工程项目实施性施工组织设计，组织编写管理计划，批准作业指导书，组织评审、批准关键过程（工序）施工措施与方案；c)负责组织审核设计文件；实施技术攻关，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备和先进工法；d)负责组织和监督对不合格品的纠正和预防措施的实施；e)协助经理组织贯彻实施公司和项目管理体系文件，进行工程质量控制，主持工程质量检查、评定、整改、工程质量验评和竣工资料的编制，主持工程竣工交付工作；f)指导、监督本项目技术文件和资料的控制、质量记录控制与管理

19、。2.4 办公室a）是贯彻GB/T19001-2000、GB/T24001：1996、GB/T28001：2001标准的主管部门,负责项目管理体系的建立、保持和持续改进等方面的信息沟通；b)负责组织管理计划的编制、修改、换版及对其运行情况进行监督检查；c)负责管理体系文件和相关管理性文件的编号、标识、发放、登记、回收、归档等工作的管理；d)对项目本级及下级管理体系文件的管理、落实情况进行检查与指导，对管理体系运行中的问题进行协调；e)负责全项目施工生产调度工作管理和内部沟通，顾客满意度监测及管理记录控制；f）负责所管程序的贯彻与实施，确保其有效运行。2.5 工程技术部a)负责制定技术管理制度，

20、健全施工技术管理体系、技术保障措施，并组织实施；b)负责年度技术规划，组织攻克施工中的技术难题，组织推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备；c) 编写实施性施工组织设计，组织重、难点工程的设计文件、施工设计文件会审及施工技术交底，组织解决和处理施工中出现的技术问题； d)负责在贯彻执行国家的有关标准和上级颁发的各种规定、规则、规范，对技术文件和资料实施管理和控制以及工程测量与检验试验管理；e) 负责工程测量工作； f) 负责测量设备和仪器的送检、校准、维护和管理工作；g) 对所属施工的测量工作进行检查、复核；h) 负责工程竣工文件的收集、整理、编制与工程交付； i) 负责所管程序的贯彻实施，确

21、保其有效运行j）工程部长是本部门的负责人，负责协调本部门日常工作，对本部门业务人员的工作进行督促检查，指导施工现场管理，参与质量事故的调查分析和处理。2.6物质设备部a)负责工程施工所需物资的计划、采购、搬运、贮存、发放和管理；b)负责供应商的选择、考核和考评，确定疏通本项目物资供应渠道；c)组织对采购物资的验收、验证、产品、标识以及标识的检查、监督、指导和外购不合格品的处理；d)参与工程质量事故的调查、分析和处理；e)负责组织对机械设备的计划和供应、调配管理，制订管理制度；f)负责组织对机械设备的维修、保养和使用安全的过程管理，确保其良好的技术状况和过程能力,指导对机械设备和工程设备的检验、

22、验证、标识和工程配套设备的交付； g)负责与驻地电力部门的联系，确保施工用电的可靠性；h）负责所管程序运行情况的监督检查指导。2.7 安质环保部a)贯彻执行国家、行业、上级及本项目制订的质量检验、评定标准和质量管理规定、安全管理规定，对工程质量实施监督、控制和管理；根据工程合同要求编制环境保护措施，协助有关部门作好环境管理的监测工作；b)组织工程质量的抽检、联检，组织对不合格品的评审，制订纠正和预防措施，配合业主、监理单位的各种安全质量检查工作；c)组织实施产品的监视和测量、产品状态标识和可追溯性及服务工作的管理；d)组织编制创优规划和质量计划，开展全面质量管理。发布有关质量、安全、环保等检查

23、通报；e)参加供应商评价、合同评审工作；f)负责工程质量事故和安全事故的调查、分析和处理；g)负责项目环境因素的识别和危险源的辩识，发布项目环境因素清单、项目重要环境因素清单和项目危险源清单、项目重要危险源清单；h)负责施工过程中的安全监察和职业病防治、职业健康教育、劳动保护工作，配合有关部门对职业健康安全和环境保护绩效进行监视和测量，对潜在的职业健康安全事故或紧急情况制定应急计划；i）负责本项目职业健康安全监视和测量仪器管理工作；j）负责中间产品、最终产品的特性的试验和监测工作，收集、分析试验和监测数据。k)负责进货、施工过程和最终试验工作并提出试验报告；l)负责试验设备和仪器的送检、校准、

24、使用、维修工作及其有关资料的收集整理和管理； m)负责所管程序运行情况的监督检查指导。2.8 计划经营部a) 制定年度施工生产规划、季度生产计划，负责验工计价、合同管理、工程索赔和编制工程二次预算。b)组织实施成本管理，确保项目在实现管理方针、管理目标的同时，实现经济效益最佳化；c)负责对环境、职业健康安全管理方案的投入进行评估并确保运作；d）负责所管程序运行的贯彻实施，确保其有效运行。2.9 财务部a)负责为实现管理方针和管理目标提供资金保障；b) 负责财务管理、会计核算、资金收支与调剂、财务监控、项目决算等；（注：项目部各科室人员职责与权限由各科室负责人规定。）2.10工程队队长a)贯彻执

25、行公司管理方针、管理目标和管理体系文件及项目部管理目标、管理计划、作业指导书，保证公司管理体系、管理方针、管理目标及项目管理计划和作业指导书的有效运行和落实；b)明确本队各类岗位人员的管理职责和权限，支持、督促岗位人员行使其职权；c)对纠正不合格品不合格项（不符合）预防措施的有效性负直接责任；d)负责本队施工生产的全面组织、协调、指挥和控制，确保工程质量、进度、安全、环保和工期满足业主/合同要求，对职工的职业健康安全进行控制。 (注：工程队副队长向队长负责，按分工操作，并对所分管的工作负直接责任。)2.11 工程队技术室主任a)检查、监督本队各级岗位人员履行管理职责，对工程施工过程实施有效的技

26、术指导；b)编制本队工程施工组织方案并组织实施；c)组织实施技术攻关、推广应用新技术、新工艺和先进工法，开展QC活动，有效实施对技术文件和管理记录的控制；d)指导和监督本队不合格品和不合格项（不符合）的纠正和预防措施的实施；e)协助队长抓好质量的检查、评定、整改、工程质量验评和竣工资料编制，参与竣工交付工作。2.12工程队质量检查人员a) 经培训合格后持证上岗;b)按质量管理规程和检验规范，对本队施工的工程质量实施监督和控制；c)负责在工程质量的抽检、联检过程中收集资料，并对不合格的处置进行监督检查；d)完成上级领导下达的各项质检任务。2.13工程队安全员a)经培训合格后持证上岗;b)负责本队

27、的施工安全日常管理工作；c)贯彻执行上级安全管理规程，制订队安全操作规程和管理办法，并监督执行；d)坚持安全检查制度和“三工”交接制度，确保文明施工，安全操作；e)参与队安全事故的调查处理，并做好安全记录；f) 监督消除事故隐患和危害员工健康安全的因素，抓典型，总结交流安全先进经验。2.14 工程队测量试验人员a)经培训合格后持证上岗；b)在技术人员指导下开展工作，按照规范做好工程的测量放线和检测复核工作；c)负责检测仪器的日常维护管理工作；d)负责对测量、试验资料的收集整理和管理，并及时向项目部上报资料；e)认真完成上级下达的各项测试任务。2.15工程队材料员a)负责本队工程施工所需物资（采

28、购权限范围内的）的计划申请、采购（零星材料）、搬运、贮存、管理和发放工作；b)负责对物资的验收、验证、产品标识及不合格品的处理；c)做好物资台帐。2.16环境监察工程师a) 监督环境管理体系的运行；b) 组织草拟项目环境目标、指标和管理方案；c) 评估各部门环境状况及环境因素的识别；d) 组织项目重要环境因素的评估工作，对项目环境保护执行情况进行监督检查。3 资源配置资源配置3.1 根据某某高速公路某某土建第六合同段的实物工程量、合同工期要求和管理需要，本项目设中铁某某公司某某高速某某土建第六合同段项目经理部。3.2 资源配置按施工合同要求由公司进行配置，项目部办公室根据实施性施工组织设计进行

29、工程调度。3.3 人力资源、员工意识、能力、技能的培训，执行公司人力资源管理程序，以满足管理过程的需求。3.4 在使用外部劳务时， 执行公司外部劳务管理程序，以满足劳力的需求。3.5 对机械设备、监视和测量装置的管理，执行公司设备管理程序、监视和测量装置控制程序，确保施工机械、运输设备、监测设备能够满足施工的需求。3.6资金运转、成本控制、财务收支管理执行公司责任成本控制程序，确保工程顺利进行和管理活动的正常开展。4 产品实现过程控制产品实现过程控制4.1 施工总体计划4.1.1 工程总工期23个月4.1.2 施工总体计划（详见附录5）4.1.3 计划经营部门依据总体计划及各阶段施工形象进度制

30、定年、季、月施工生产计划。4.2 施工队伍部署4.2.1 机械化三队负责K40+000K43+000段路基土方及结构物施工。具体任务如下：路基挖方和填筑，K42+220、K41+973、K42+178、K42+489、K42+864 5座天桥，K41+200分离式立交桥，K40+485、K40+659、K40+842、K41+660、K42+380 5座盖板涵。4.2.2 机械化一队负责K43+000K46+000段路基土方施工。4.2.3 机械化二队负责K46+000K48+600段及互通立交路基土方施工。 4.2.4 机械化五队负责K48+600K50+000段路基土方施工。4.2.5 桥

31、涵四队负责K43+000K45+000结构物的施工，具体任务如下：K43+105、K44+645 2座大桥下部结构，K43+527、K43+958，K43+842、K44+060、K44+403、K45+000座盖板涵、通道。4.2.6 桥涵六队负责K45+000K46+405段结构物的施工，具体任务如下：K46+405分离式立交桥下部结构，K46+654天桥、K46+214盖板涵。4.2.7 桥涵七队负责K46+405K48+000段及互通立交范围内结构物的施工，具体任务如下：K46+850天桥，K47+438匝道桥，K47+550、K47+749、AK0+610、CK0+160、DK0+1

32、50盖板涵洞。4.2.8 桥涵八队负责K48+000K50+000段结构物的施工，具体任务如下：K48+054分离式立交桥，K48+480天桥、K49+064、K49+530盖板通道。4.2.9 项目施工生产实行经理负责制，副经理协助经理指挥施工生产。项目部办公室根据经理或副经理指令统一进行工程调度，做到资源合理配置。4.3 施工组织设计工程部对桥涵工程、路基工程分别编制实施性施工组织设计方案，项目总工程师组织施工组织设计的评审、批准，实施过程和控制办法按公司施工过程控制程序中有关规定执行。4.4 物质采购4.4.1 根据施工合同规定，下列主要材料由业主委托厂家供应a、钢材；b、水泥；c、锚具

33、；d、钢绞线；e、橡胶支座；4.4.2 其它材料由物资部门组织采购供应。4.4.3 按照公司采购控制程序对材料供应商（含业主指定）进行评价，对供货质量进行跟踪，试验部门对进货质量进行检验，供货质量情况由物资部和业主或供应商进行沟通。4.4.4按照公司标识和可追溯性程序,在产品实现过程中对原材料、半成品、成品进行标识，控制并记录标识，以便实现其可追溯性。4.4.5工程施工过程中和工程产品交付前，对工程产品进行适当的防护，以防自然灾害和人为的破坏，确保工程验交质量。4.5外部劳务的选用 当内部施工力量不能满足工期要求，且征得业主同意的情况下，适当选用外部劳务作为施工力量的补充。选用外部劳务执行公司

34、外部劳务控制程序。4.6 施工过程控制4.6.1 严格执行公司施工过程控制程序和产品的监视和测量程序，工程部负责技术指导，测量班、试验站协助安全质量部负责质量、安全控制。对出现的不合格由安质部和业主委派的现场监理或业主的有关部门进行沟通，按照公司不合格品控制程序、纠正和预防措施程序进行处理。4.6.2 及时填报业主指定的管理记录，及时与业主沟通产品质量信息。（业主指定的管理记录清单见附录2）4.6.3 对下述工序和过程列为关键工序和特殊过程，进行控制和管理，以确保本项目质量目标的实现。a)桥梁挖孔桩施工；b)桥梁钻孔桩施工；c)后张法预应力箱梁施工；e)路基石方爆破及石方填筑；（附录6：特殊过

35、程和关键工序管理表）4.6.4 工程部分别对关键工序和特殊过程的施工编制作业指导书，并对其施工的班组及有关人员进行技术交底。 编制的作业指导书有：a)挖孔桩施工作业指导书b)钻孔桩施工作业指导书c) 后张法预应力箱梁施工作业书d)路基土方施工作业指导书e)浆砌片石施工作业指导书f）混凝土工程施工作业指导书4.6.5 本项目除执行公司的程序文件外，将根据合同要求和本项目特点，分别由工程技术部、安质环抱部、财务部制订项目工程技术管理办法、项目物资管理办法、项目工程质量管理办法、项目财务管理办法等管理性文件，强化项目管理，确保管理方针、管理目标的实现。4.7监视和测量装置的控制为保证监视和测量装置合

36、格，保证监视和测量数据准确可靠，项目部对监视和测量装置按要求进行送检或自检，具体执行公司监视和测量装置控制程序。5 环境、职业健康安全控制环境、职业健康安全控制5.1环境、职业健康安全管理目标5.1.1环境目标：a)施工扬尘、有毒有害气体及锅炉大气污染物排放控制在国家或地方排放标准以内；b)施工污水排放控制在工程所在地环保部门规定的要求标准以内；c)环境敏感地区施工现场场界噪声达标排放；d)能源和资源消耗逐年减少；e)环境污染责任事故为零；f)满足某某高速公路某某土建环境管理计划的要求。5.1.2职业健康安全目标：a) 员工因公死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在0、0.6、5;b)无火灾、爆炸事

37、故，无重大机械设备事故及财产损失；c)每年对从事有害作业的人员进行健康检查，员工因工职业病发生率小于0.4。52环境因素识别5.2.1环境因素识别根据公司环境因素清单、公司重要环境因素清单,结合本项目的实际情况，确定本项目的环境因素清单和重要环境因素清单，（详见附录5）。5.2.2根据项目工程的进展同时制定环境管理方案，项目环境因素如有变化及时更新。 5.2.3环境管理方案、运行控制、应急响应、培训、环境监视和测量详见项目环境管理方案。5.3危险源辨识项目部根据公司的危险源清单、重大危险源清单，结合本项目的实际情况，确定项目危险源清单和项目重大危险源清单，并制定管理方案。5.3.1辨识的范围：

38、覆盖整个项目所有活动或服务中能够控制和可对其施加影响的各方面。5.3.2辨识的原则：见公司程序文件中危险源辨识、风险评价和风险控制程序，我项目部存在的重大危险源详见附录6：项目重大危险源清单。5.3.3风险评价原则、方法：参照公司管理手册8.2.2.1、8.2.2.2。5.3.4风险控制目标和管理方案方案、运行控制、应急响应、培训、职业健康安全监视和测量见风险控制方案a) 风险控制目标和管理方案：详见风险控制方案b) 应急响应项目部成立以项目经理为组长的紧急事故指挥领导小组，领导小组由下列人员组成：组长：罗克卿副组长：田国强成员：肖和平梁成照吴凤国 黄卫东王李俊 龚自强刘月和根据危险源清单，本

39、项目潜在的事故或紧急情况主要包括高处作业、脚手架搭设及拆除、起重机的操作等。一旦发生紧急事故，应急小组立即组织人员进行抢救。要求专业人员现场进行抢救。5.4环境、职业健康安全绩效测量和监视项目部每月对全线的环境、职业健康安全绩效进行评估，并于20号前将评估情况进行总结并通报。具体见环境月度报表、安全、质量环境通报。5.5事故、事件、不符合根据各部门职责，对已发生的事故、事件进行调查、分析，追究当事人以及相关部门的责任，具体执行事故、事件、不符合控制程序。6 测量、分析和改进测量、分析和改进6.1总则6.1.1项目部对以下过程和产品进行监视和测量a)法律、法规执行情况；b)管理体系的符合性、有效

40、性；c)产品的实现过程，包括合同、协议、业主（监理）指令执行情况，业主（监理）的满意度；d)环境保护、职业健康安全的绩效。6.1.2监视和测量的方法a)对产品实现过程进行控制，检验其符合性；b)配合公司每年对质量、环境、职业健康安全管理体系的评审，发现本项目管理体系在运行中的问题，及时制定相应措施进行纠正并制定预防措施，防止类似的不合格、不符合再次发生；c)每月对收集的数据进行分析，并依此制定具体的纠正和预防措施，以实现本项目产品质量、环境保护、职业健康安全的持续改进。d)相关部门每月对数据分析的结果，进行整理分类报项目经理，项目经理根据分析结果组织相关部门制定处理办法、预防措施，促进管理体系

41、的不断完善和环境、职业健康安全管理的持续改进。6.2监视和测量的实施6.2.1对顾客满意的监视和测量项目部安质环保部收集监理、业主和相关方对本项目施工过程、质量、环保、职业健康安全的有关资料以及社会信誉等方面的信息，利用这些资料和信息分析顾客满意度，以利管理体系的运行，不断改进与监理、业主和相关方的关系，以实现持续改进，赢得信誉。6.2.2对产品的监视和测量 项目编制并实施产品的监视和测量控制程序，对产品实现的各个阶段（包括：采购品、过程产品和最终产品），进行严格的监视和测量，以验证产品的要求得到满足。产品的监视和测量活动包括：a)产品的监视和测量的策划。各单位应对采购品过程产品和最终产品的监

42、视和测量进行全面的策划；b)提供具有资格的检测人员和适宜的检测设备；c)按规定实施监视和测量；d)应保持符合峻工验收准则的证据，各种记录应由记录人员（机构）签字（盖章）。e)除非得到授权机构的批准以及顾客的批准，否则，在产品的监视和测量的所有策划活动圆满完成之前，不得放行产品和交付使用。6.3不合格品控制项目编制并实施不合格品控制程序，确保不合格品得到识别及控制，防止非预期使用或交付。不合格品的控制活动包括：a) 对不合格品进行标识和隔离并予以记录，防止不合格品的非预期使用或交付；b) 采取措施纠正不合格；c) 对不合格品纠正后重新验证其符合性；d) 当需要让步使用、放行或接收不合格品时，须经

43、项目经理批准并征得业主同意；e)当交付或交付后因施工原因发现不合格时，由工程部负责组织处理，应确保所采用的处理措施满足顾客的要求，在所有处理措施圆满完成后应得到顾客的签字认可；f)在不合格品得到纠正后应对其再次进行验证，以证实是否符合要求。对以上过程应作好记录并妥善保存。6.4对持续改进的监视和测量6.4.1持续改进的策划为产品的特性、清洁生产和污染预防、降低职业健康安全风险，以提高生产或交付产品过程的有效性和效率，持续改善环境绩效，实现安全生产，项目部在管理体系运行过程中做好记录，收集管理体系运行中的各种数据，为促进管理体系改进提供客观证据。通过对方针和目标的评审，营造一个激励改进的氛围和环境，明确改进的方向。利用数据分析、纠正和预防措施来发现管理体系改进的机会并实施改进；通过管理评审以评价改进的效果，确定改进的目标，最终促进管理体系的持续改进。6.4.2 纠正措施项目部编制并实施纠正和预防措施控制程序，以确保管理体系的不断完善和持续改进。6.4.2.1 收集不合格信息收集范围：a) 审核、评审不合格的信息；b) 顾客和相关方的投诉、抱怨信息；c) 原材料、施工过程、竣工验收不合格信息;d) 环境、职业健康安全工作不符合信息；e) 其他方面不符合信息。6.4.