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1、流程图绘制标准-流程图高级教程作者: 日期：目录前提:21流程图格式31.1流程图常用形状的使用说明31.1.1开始/终结符31.12活动框31.3动态连接线51.判断框5.1.跨页连接61.1.6文档61.1.7预先定义的流程7.1.分隔符71.1.页内连接11.10批注.111关系和811.12关系或81.2流程驱动和流程输出82.流程编码原则9.1分类原则92.2编码格式.3流程编码示例9.流程图总体要求14流程图示例11前提:绘制VISI流程之前，必须对流程有一个准确、全面的描绘，理清流程思路。怎么开始？由谁开始？有哪些部门或岗位参与？有哪些需要决策或判断的环节？哪些环节会形成阶段成果
2、？什么成果？一个流程在哪里结束?例：制度执行检查流程一、流程范围：公司制定下达的、除生产技术方面以往的各项管理制度的贯彻落实情况检查。二、控制目标：确保公司下达的各项管理制度能够得以有效贯彻落实。三、流程说明：编号活动名称活动说明输入文档输出文档责任部门参考时限(天)流程重点关注考核点提出任务职能科室就某管理制度的贯彻执行情况提出专项检查方向。 监察科 2拟订方案根据拟于开展的检查内容特性拟订工作方案。 方案（草案)监察科请示就拟于开展检查的事项向领导做专项请示。调整确定方案。方案(草案）方案审计监察部 实施检查获批后，按方案组织实施检查。检查报告(草稿）监察科指出问题要客观，整改建议要恰当。
3、5反馈就检查中发现的问题，向“问题单位”逐一反馈,听取解释或陈述,必要时调整检查报告（草稿）。检查报告（草稿)检查报告（汇报稿）监察科 6汇报将检查结果向领导做专题汇报。检查报告（汇报稿)检查报告审计监察部 7通报按公司规定文体形式将检查结果在一定范围内通报。 通报 8追踪督查对检查中发现且已通报的问题的整改情况进行追踪督查。对有条件整改而未积极整改的,提出处理建议。督查报告监察科 9结束 1. 流程图格式1.1 流程图常用形状的使用说明1.1.1 开始/终结符l 形状:开始/结束图例l 使用说明：o 用来表示流程的开始和结束,开始和结束分别放置于流程第一个活动的上方和最后一个活动的下方。o
4、每个流程都从开始符开始,以结束符结束。流程中只能有一个开始,可以有多个结果，但只能有一个结束。1.1.2 活动框l 形状:活动操作图例l 使用说明:o 每个流程活动用一个活动框表示；o 给每个框的活动一个编号，从10开始；顺序为10;20；3o 用动宾词组命名流程活动,例如：签订合同、调研需求等；o 不同职位共同完成同一活动时，活动框水平排列，并用相同的活动编号及活动名称;o 不同的活动在同一时间完成时，活动框水平排列，并用不同的活动编号表示;o 不同的活动在不同时间完成时，活动框按照活动开展的顺序从左至右，从上至下排列。o 通常情况下，连接线从形状的左端或上端流入,从右端或下端流出不同职位共
5、同完成同一活动图例 不同的活动在同一时间完成图例不同的活动在不同时间完成图例1.1.3 动态连接线l 形状:动态连接线图例l 使用说明：o 用来连接流程图内的各形状，箭头端与形状的上端或左端相连，箭尾端与框图的下端或右端相连，保证流程图从上到下、从左到右的整体流向；o 连接线为90度直角如上图所示。o 连接线不要交叉1.1.4 判断框l 形状:判断框图例o 使用说明:用来判断流程的去向，判断动态线的字符统一使用“是”或“否”，双击输出的连接线输入“是”或“否”;o 凡流程中有审核、审批的活动亦按该示例绘制。o 通常情况下,判断框和选择框上下端连接“是”线,左右端“否”流入流出。1.1.5 跨页
6、连接l 形状:页外连接图例l 使用说明:o 一页图中不能完成的流程可以分页绘制，用跨页连接符号表示连接点。1.1.6 文档l 形状:文档图例多联文档图例l 使用说明：o 用来表示业务活动应用（输入）或产生(输出）的文档、报告等信息,放置于产生该文档的附近,活动输入文档放于活动左侧,产生文档放于活动右侧,一般与活动在同一职能带;1.1.7 预先定义的流程l 形状:预先定义的流程图例l 使用说明:o 用来表示在所描述的流程中一段预先定义的其它流程;o 在流程说明文件里对涉及的预先定义的流程也要做适当的说明，以保证流程的完整性。1.1.8 分隔符l 形状：分隔符图例l 使用说明：o 用来将当前所绘制
7、的流程划分为几个清晰的阶段。1.1.9 页内连接l 形状:页内连接图例l 使用说明：o 当页流程图内,用来连接两个跨度较远的活动,形状内输入字母,B,C,，成对使用。1.1.10 批注l 形状：批注图例l 使用说明：o 用来对某个活动进行一些解释;1.1.11 关系和l 形状：关系和图例l 使用说明：o 用来表示两个或多个活动必须同时执行。1.1.12 关系或l 形状：关系和图例l 使用说明：o 用来表示两个或多个活动可执行其一。1.2 流程驱动和流程输出l 将当前流程的上游流程和驱动文档放置于流程驱动栏中，与当前流程的第一个活动相连;l 将当前流程的下游流程放置于流程输出栏中，与当前流程的最
8、后一个活动相连。2. 流程编码原则2.1 分类原则根据流程具有层次性的特点逐层进行编码，体现流程之间的层次关系。2.2 编码格式llllXX XX XX XX N级流程编码二级流程编码三级流程编码一级流程编码连接符所属模块流程编码格式图例说明:l 所属模块名称：不限制位数，以实际模块名称为准，例如FI、S；l 连接符:中间线,而非下划线；l 各级流程编码均为两位,不满0的空位也应以0补齐。2.3 流程编码示例l 示例：财务凭证修改及冲销流程编码为:F-0101。l 释义:FI表示财务会计模块,01.01.03表示是三级流程。3. 流程图总体要求l 使用VISI绘图软件的垂直跨职能带模板绘制流程
9、图；l 为便于浏览，一页流程图中活动框的数量一般不应超过20个(若流程层级划分合理，一个流程的活动一般可以控制在2个以内）,保证一页流程图在A4页面范围内能清楚显示,否则可分页绘制，但为了保证流程图的可读性应尽量避免分页；l 在一个流程图内每个职能带的标题应是唯一的,职能带标题的命名格式为“单位名称+职位名称”（若流程只涉及一个单位,则单位名称可省略）; l 流程图内文字采用宋体;流程标题采用4t字体、加粗、左对齐;职能带标题采用12pt字体、中间对齐;其它流程图正文内文字采用8p字体;l 尽量避免交叉线、有时可以适当合并以求简单明了;l 在保证能体现流程活动先后顺序的前提下,活动框的排列应尽
10、量紧凑。l 流程图形状大小一致，统一字号。流程图是由点和线组成的面。要画出规范的路程图，最基本的就是流程图的形状要统一。 l 流程图的命名要使用主谓结构，如“设备购买流程”。l 写清楚流程说明的流程的目的、适用范围、职责分工l 尽量表达出流程的六要素六要素：主推部门和协助部门、关键控制点、输入、输出、主要负责人、运行时间由于这些信息量如果比较大的话，流程图中一般只表达要素的相关信息,其他内容可以在流程说明文件里进行说明。但是流程绘制过程中,绘制人员一定要时刻考虑六要素的内容。4. 流程图示例经销商监控考核流程流程图范围、目标和管理要求流程范围:本流程适用于规范对经销商的监督考核过程控制目标:1
11、、确保经销商考核体系规范,有明确的评价指标和考核过程、明确制定考核体系和执行考核过程中各部门的职责3、确保考核过程公正公平,有效加强对经销商的管理,降低成本流程图详细说明编号活动名称活动说明输入文档输出文档责任部门参考时限（天)流程重点关注考核点10起草经销商评价体系起草经销商评价体系,包括评价指标、评价方法等，经总经理通过经销商评价体系草稿营销总公司体系的完备性2审核经销商评价体系草稿总裁审核经销商评价体系草稿经销商评价体系草稿经销商评价体系总裁13下发经销商评价体系下发经过总裁审核的经销商评价体系经销商评价体系营销总公司1提供经销商生产、供货、售后等情况报告根据评价要求汇总各种相关信息经销商评价体系经销商活动报告营销总公司3报告的完备性报告提交响应时间0经销商实地调研经销商实地调研经销商评价体系经销商实地调研报告营销总公司经销商3报告的完备性报告提交响应时间60汇总材料，进行评价，形成意见汇总所有材料，对经销商进行能力评定,进行评价，形成经销商考核意见经销商活动报告经销商实地调研报告经销商考核处理意见营销总公司评定的客观性0审核考核处理意见总裁审核经销商考核处理意见经销商考核处理意见总裁180执行处理意见营销总公司和经销商执行处理意见经销商考核处理意见营销总公司经销商90备案对处理信息进行备案经销商考核处理意见营销总公司
