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1、管理提升活动第一阶段自我诊断总结报告国电山东电力有限公司根据中国国电集团公司关于全面开展管理提升活动的实施方案和集团公司关于印发管理提升活动第一阶段自我诊断要求的通知要求，山东公司认真组织各部门和所属各单位采取自上而下、自下而上和相互诊断等方式，扎实开展了管理提升活动第一阶段自我诊断,现总结汇报如下:一、总体情况接到集团公司关于印发管理提升活动第一阶段自我诊断要求的通知后，山东公司高度重视,公司党组研究决定组织召开了山东公司管理提升活动推进会，对整个活动进行了再发动、促推进,同时对第一阶段自我诊断工作进行了具体部署，要求公司各部门、各单位要立足于全面提升、重点突出,依法依规经营开展管理提升活动
2、，全面覆盖,不留死角,认真扎实做好第一阶段自我诊断工作。山东公司在集团公司通知基础上，结合山东公司实际,对自我诊断表进行了进一步细化，增加了各专项管理提升自我诊断表，并以国电鲁计202180号文件关于印发管理提升活动第一阶段自我诊断要求的通知下发，组织各部门、各单位进行了自我诊断和相互诊断。各部门、各单位高度重视自我诊断工作，从管理的各个领域、各个环节查找问题,不避重就轻,不文过饰非，勇于触及问题。根据企20128号关于报送管理提升第一阶段自我诊断报告要求的通知的要求，山东公司管理提升活动领导小组办公室将各部门、各单位自我诊断和相互诊断结果进行了汇总总结，组织活动领导小组办公室成员对查找问题是
3、否全面、有无遗漏,查找问题是否准确，是否具有普遍性，查找问题是否适度，是否不夸大其词、不文过饰非进行了讨论,然后提交活动领导小组进行了审核，对所查问题举一反三,再三斟酌,力求对管理短板和瓶颈问题全面、准确定位。二、基础管理存在的问题(一）制度建设方面:不同程度存在制订、修订滞后、不健全、不完善,个别制度不简洁、相互矛盾混乱，制度查询获取不够便捷；个别环节制度执行不严，导致违规违纪事件发生;制度的纠错、究责规定不够明确，执行不够到位,导致制度执行反馈失灵,未有效促进制度的进一步完善更新;新成立的前期或基建单位制度建设滞后。（二)工作标准方面：局部的管理活动无完善的管理标准,部分岗位无完善的工作标
4、准，工作不够精细化，一定程度上造成工作随意性强、可溯性差，未较好的实现工作痕迹化，不胜任岗位的人员退出和培训提高机制不健全。(三）工作流程方面:个别工作流程规定不明确，流程接口不顺畅。(四）记录证据方面：存在一定程度的记录不科学、不完备、不齐全或保管不规范的问题;部分单位或部分岗位未设立“工作日志，对“工作日志检查力度不够。(五)组织机构方面：机构职责界定个别方面不够科学、细化，造成个别事务上的推诿、扯皮现象。部分岗位之间存在忙闲不均现象。个别业务领域机构弱化，有待加强,山东公司急需设立综合产业部。挂职、借调人员比例过高，不利于管理的持续性和稳定性。基层单位人员存在老龄化倾向,新增人员数量和质
5、量不足。培训投入不足，覆盖面窄，特别是山东公司部门没有受培训的机会。（六）绩效评价方面:绩效评价指标体系需进一步提高科学性,个别单位、部门绩效评价针对性不够强，受人为主观及平均主义因素影响，有论资排辈或轮流坐庄倾向,不能更好的发挥指挥棒和导向作用。三、专项管理存在问题（一)综合、法律、国际合作与信息化管理方面：督查督办的力度不够，督查督办事项未及时形成报告,有些督办事项未留下痕迹;法律审核在重要决策中的作用和实效性不高，在生产经营管理过程中的覆盖面不全,法律审核意见的落实不尽到位,部分单位领导干部的法律风险意识不强，重点岗位人员的法律知识培训不充分；普法的实效性不够强,新设立单位的法制宣传教育
6、不到位;外部接待用餐控制不严；对年度会议计划的编制和执行不够严肃；公文处理管理水平低，收、发文、电子传阅、督办、归档效率和质量不高；在信息化建设方面,部分单位企业信息系统建设水平尚处于一般事务处理和简单信息管理阶段,“信息孤岛”现象严重，资源不能全部共享。(二)市场营销管理方面:综合计划下达时间较晚,时效性较差,部分单位综合计划未综合覆盖,指导性差，未形成闭环管理，计划变更随意性较大，对计划完成的考核不到位；综合统计信息化程度不够强，不能形成平台数据共享,统计数据需以不同组合格式多次重复上报,外报未形成集中统一管理；个别单位市场营销意识和竞争意识不强,同政府和电网沟通不够；电量营销力量配置薄弱
7、，在同省内其他发电集团华能、华电的竞争中处于劣势；多经企业管理还需加强，部分关联交易价格未经审批,价格水平不尽合理.(三)人力资源管理方面：需要进一步优化山东公司机构岗位设置,减少协调成本,及时制定工作标准，并完善岗位退出机制及培训提高机制;应提高新接收大学生的质量,对接收职工子女应把握一定原则，只在同等条件下照顾职工子女，以保障企业发展的人才支撑，改变目前人员多、人才少的状况；干部管理的基础工作不够规范,对领导班子、领导人员和员工年度考核评价还不够科学，重测评投票、轻工作实绩现象还不同程度存在，奉行中庸之道的老好人做法还有很大市场,年度考核评价结果运用还不到位；干部信息管理技术较落后，效率较
8、低；行政调配方式仍为人员配置的主要方式，人员年龄、学历、专业技能结构不尽合理;人事档案基础管理工作薄弱,需加强对基层单位人事档案管理人员的培训；对各部门和基层单位教育培训计划完成情况的监督检查不到位，部分单位培训管理人员的综合素质及能力不高，内训师不足；社保业务记录证据管理不尽完整规范，每年社保账户没有按规定由职工签字确认；干部绩效考核与生产经营目标责任考核结合不够;新能源项目单位太多太散,需要整合；向所属单位委派董监事应充分考虑该单位业务性质,委派具有相应专业知识的人员担任董监事，不是当成一种福利进行平均分配;人、财、物等关键岗位应定期轮岗，最大限度地避免腐败发生。(四)财务产权管理方面：财
9、务信息化人员培训不到位，各模块操作手册及信息化系统安全制度、措施不齐全，部分模块应用不扎实；财务制度、工作标准修订滞后,工作流程存在不规范的地方，基础信息资料保存不完整；部分单位会计核算使用会计科目不准确，会计核算不及时，不准确，不完整，协同业务处理不及时;部分单位会计报表质量不高,部分报表填写不完整，数据不准确，达不到报表勾稽关系和内在联系要求;预算编制不完整、预算执行不到位,预算分析不全面；资金管理融资预算编制不完整，各类资金报表填写不齐全,资金到期置换沟通不到位，现金池协同业务处理不及时、不准确，未按要求进行银行账户开设、清理，资金安全实施细则执行不到位;固定资产管理未实现规范化、程序化
10、，未达到实物管理、使用部门管理及价值管理的三分级管理，资产购置和报废未按照程序进行,个别单位保险未严格按照集团公司总对总要求执行，赔付率比较低，技改资金存在超范围、交叉使用,技改增资不规范；国有资产产权登记工作未全部覆盖,缺少产权相关制度和办法；税款计算不准确，沟通力度不够，导致多缴纳税款和罚款;基建财务管理知识相对薄弱,财务信息化在建工程模块未完全应用;往来款项余额过大，清理不及时.(五）安全生产与科技创新管理方面：新能源项目的安全生产管理制度不够全面；部分单位市场意识和竞争意识较弱,同电网调度中心沟通汇报不够;部分安全管理、设备管理、大修技改管理制度需要修订;部分单位没有仿真培训手段，新人
11、员到岗有可能出现工作流程脱节；安全生产基础还不够牢固，机组非计划停运和降出力现象时有发生，部分单位安全生产责任制落实不到位、安全管理职责界面不清,安全费用投入不足；“两票三制”的管理、执行、监督过程不同程度缺位；集团公司重大事故预防措施落实不到位;燃烧煤种严重偏离设计煤种，供电煤耗等主要经济技术指标存在一定差距,节能技术改造深度、广度不够，人员技术水平制约了科技进步，自主创新的技术改造较少；随着大气污染物排放标准提高及入炉煤硫份偏离设计值,脱硫设备磨损严重，设备检修维护负担加重，经营压力导致设备过度服役,近几年完成环保设施改造的困难非常大;新能源发电单位人员少，检修运行人员业务水平不高,安全生
12、产管理规章制度不完善,隐患排查不彻底，消除不及时；部分单位维护人员紧张，部分岗位尤其是检修运行岗位人员安全业务技能水平下降，岗位基本技能培训跟不上,部分单位员工安全技能水平达不到岗位要求。(六）规划建设与投资决策管理方面：山东公司应加大对项目争取政策方面的统一协调力度，尽量一口对外，避免各项目单位都向同一个部门争取政策，效率低，效果差,并浪费大量人力、物力和财力；部分管理制度、工作标准需要及时修订完善，中长期发展规划需及时进行调整和完善；项目前期工作牵扯到多级政府和职能部门,政策性较强,统一协调的力度不够；部分单位工程档案保密意识不强;电源发展工作既有省内，又有省外甚至国外,摊子铺得过大,导致
13、省内项目进展缓慢，几年来装机容量停滞不前；已核准项目工程建设缓慢,迟迟不能投产。(七）监察审计、风险与反腐管理方面：宣传发动和奖惩力度不够，反腐倡廉教育方式方法还需创新；举报者存在各种担心,不能及时对一些违规违纪问题进行举报；效能监察的广度和深度存在不足，在服务企业中心任务和解决突出问题上有差距；审计工作的层面不够深，如尚未建立对外投资审计等单项审计工作制度，部分单位对审计整改建议落实不到位;部分单位未设专职燃料监管人员，存在监管不及时、不到位，燃料监管资金投入不足，需加大科技监管力度。（八)党建、民主与社会责任管理方面：个别单位党委班子未及时完成换届；党支部书记培训力度不够，部分党支部书记未
14、经过岗前培训或在岗培训;部分单位对党支部书记的动态考评机制不健全；党建工作的创新力度不够，利用现代手段推进党建工作的方式方法还有欠缺；部分单位未设立党建活动专项经费；在企业形象宣传方面工作力度不够。（九)燃料管理方面:燃料管理人员培训不够；燃料监督方面存在工作流程不闭环情况，如监控录像没有专人负责审阅,监管松散；个别单位计量数据、化验数据采用手工报表形式，存在人为修改的可能,样品运输过程的监控存在盲区和死角，有被置换的可能，备查样柜管理不严;燃料验收管理不理顺；燃料验收设备设施投入不足，技术落后，管理不严谨，有些储煤场未安装配套的上配煤设备,有的单位未上来煤接卸设施,有的单位未上车号识别系统，
15、有的煤场不能实现自动测温；计划管理上存在和供应商沟通不及时现象;重点计划不足、汽运比例过高,对不履行或不完全履行合同的供煤户未能通过法律手段维护企业合法权益;库存偏高,在调运量的平衡掌控和用调运量来有效调节库存等采购计划调配手段上还有差距，燃煤储存时间较长导致热值差增大。（十）物资管理方面：制度执行过程中部分制度“痕迹留存”不足；对于制度不执行或执行不到位,有的未追究责任;部分流程不符合最新形势；个别单位物资采购招标制度执行不严,如存在随意追加投标人等;现有工作流程纠错、奖惩力度不够,尚未形成持续改进的机制;受编制和人才结构影响，存在“一人多岗”现象和人员忙闲不均的情况;绩效评价退出机制尚不健
16、全。山东公司将在集团公司的领导下，针对本次自我诊断发现的问题,认真组织制订整改计划，并扎扎实实进行整改和完善，真正实现防控风险点,堵塞出血点，实现山东公司管理水平和经济效益的同步提升。二一二年七月九日 附：管理提升第一阶段自我诊断结果汇总表管理提升第一阶段自我诊断结果汇总表填报单位（部门）：国电山东电力有限公司项目业务分类（职责分工)序号问题诊断角度基础管理全部业务或职能制度制订、修订滞后,个别制度不完善、不简洁,少量制度之间存在矛盾混乱制度建设制度查询获取不够便捷，无法做到在使用处可获得适用文件的有关版本制度建设制度的纠错、究责规定不够明确,执行不够到位制度建设新成立的前期或基建单位制度建设
17、滞后制度建设5局部的管理活动无完善的管理标准,部分岗位无完善的工作标准工作标准6不胜任岗位的人员退出和培训提高机制不健全工作标准7个别工作流程规定不明确，流程接口不顺畅工作流程存在一定程度的记录不科学、不完备、不齐全或保管不规范的问题记录证据9部分岗位未设立“工作日志”记录证据10机构职责个别方面不科学、不细化组织机构1基层单位人员存在老龄化倾向,新增人员数量和质量不足组织机构2培训投入不足，覆盖面窄,特别是山东公司部门没有受培训的机会组织机构13绩效评价体系科学性不够高，针对性不强,受平均主义影响，存在论资排辈或轮流坐庄倾向绩效评价综合产业管理1山东公司职能弱化，需成立综合产业部组织机构综合
18、、法律、国际合作与信息化管理督查督办部分督查督办事项未形成报告上级要求法律事务法律审核覆盖面不全管理科学、上级要求法律审核意见落实不尽到位管理科学、上级要求3新设立单位法律宣传教育不到位管理科学会议接待外部接待用餐控制不严上级要求信息化管理办公自动化系统技术落后,效率不高，无法实现与集团公司和所属单位的公文流转及信息传递管理科学“信息孤岛”现象严重,信息资源不能全部实现共享管理科学市场营销管理综合计划1综合计划下达时间太晚，无法指导下达前工作的开展管理科学2部分基层单位综合计划项目变更随意性大,考核不到位管理科学综合统计1综合统计信息化程度不高，不能形成数据平台共享,统计数据以不同组合格式多次
19、重复上报管理科学市场营销1个别单位市场营销意识和竞争意识不强，同政府和电网沟通不够管理实践2电量营销力量配置薄弱，在同省内其他发电集团华能、华电的竞争中处于劣势对标先进3部分多经企业关联交易价格未经审批，价格水平不合理管理实践人力资源管理干部管理1部分单位竞争性选拔人才工作开展不到位上级要求、管理科学对领导班子、领导人员和员工年度考核评价不够科学，重测评投票、轻工作实绩现象还不同程度存在上级要求、管理科学人力资源配置1挂职、借调人员比例过高管理科学2应提高新接收大学生的质量，对接收职工子女应把握一定原则,只在同等条件下照顾职工子女,以保障企业发展的人才支撑,改变目前人员多、人才少的状况管理科学
20、3上岗资格证管理不尽到位上级要求、管理科学教育培训管理1培训投入不足，骨干人员培训机会少管理科学社保管理社保账户没有按规定由职工签字确认上级要求、管理科学机构设置新能源项目单位太多、太散管理科学向所属单位委派董监事未充分考虑与该单位业务性质相适应的相应专业人员管理科学3人、财、物等关键岗位未做到定期轮岗管理科学绩效考核干部绩效考核与生产经营目标责任考核结合不够管理科学离退休管理1个别老单位离退休人员数量庞大，企业统筹外负担较重管理实践财务产权管理会计核算1部分单位会计核算使用会计科目不准确管理科学资金管理部分单位融资预算编制不完整，未按要求进行银行帐户开设、清理上级要求、管理科学固定资产管理1
21、未达到实物管理、使用部门管理及价值管理三分级管理上级要求、管理科学2个别单位财产保险未严格执行集团公司总对总要求上级要求3产权登记未全部覆盖管理科学安全生产与科技创新管理技能培训1部分单位没有仿真培训手段管理科学安全管理1部分单位安全费用投入不足管理科学2集团公司重大事故预防措施落实不到位上级要求、管理科学生产管理1部分单位市场意识和竞争意识较弱,同电网调度中心沟通汇报不够管理实践2供电煤耗等指标存在差距对标先进3设备投入不足，部分设备过度服役,积累隐患管理科学科技创新1受人员技术水平限制，自主创新的技术改造较少对标先进环境保护1排放标准提高，环保设施改造困难较大上级要求规划建设与投资决策管理
22、中长期规划调整完善不及时管理科学项目前期1项目前期工作未集合企业资源形成合力统一做工作,牵扯到多级政府和职能部门,政策性强，统一协调的力度不够管理实践2电源发展工作既有省内,又有省外甚至国外,摊子铺得过大,导致省内项目进展缓慢管理实践工程建设1部分单位工程档案保密意识不强管理科学2已核准项目工程建设缓慢，迟迟不能投产管理实践监察、审计、风险与反腐管理反腐管理1举报者存在各种担心，对举报者的保护机制不到位管理科学审计管理未建立对外投资审计等审计制度管理实践审计整改建议落实不尽到位管理科学燃料监管1部分单位未设专职燃料监管人员管理实践2监管投入不足,缺乏科技监管手段管理实践党建、民主与社会责任管理
23、党建管理1个别单位党委班子未按时换届上级要求2部分党支部书记未经过岗前培训或在岗培训上级要求3部分单位对党支部书记的动态考评机制不健全上级要求社会责任管理1在企业形象宣传方面不到位对标先进燃料管理取、制、化、计管理科技投入不足,业务手段落后对标先进市场管理1重点计划不足，对不严格履行合同的供煤户未能通过法律手段维护企业合法权益管理实践调配管理1库存煤量偏高管理科学煤场管理1个别单位入厂、入炉热值差较大对标先进物资管理合同管理1部分单位未设立物资采购合同台帐，无统一合同编号规则管理科学招标管理1个别单位物资采购招标制度执行不严管理科学、上级要求仓储管理1部分基建单位未设专职管理人员，未设物资台帐管理科学
