绿色食品(茶叶)安全管理手册.doc

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1、xxx有限公司目录第A版 第1次更改质量管理手册共1页 第1页章节号手册内容页码XY-ZS-1目录1XY-ZS-2企业概况1XY-ZS-3颁布令1XY-ZS-4任命书1XY-ZS-5组织机构设置1XY-ZS-6部门/岗位职责4XY-ZS-7质量方针、质量目标3XY-ZS-8基地管理制度4XY-ZS-9生产质量管理制度4XY-ZS-10绿色食品茶叶种植规程和绿色食品茶叶加工规程3XY-ZS-11不合格管理办法2XY-ZS-12卫生管理制度2XY-ZS-13培训与考核管理制度2XY-ZS-14产品质量检验制度2XY-ZS-15过程检验管理制度1XY-ZS-16标识和可追溯性回收控制程序2XY-ZS

2、-17食品安全事故处置方案2XY-ZS-18食品召回管理方案2XY-ZS-19食品质量安全情况报告制度1XY-ZS-21采购管理制度XY-ZS-22库房管理制度XY-ZS-23设备设施器具清洁清洗规程XY-ZS-24产品质量检验制度带“*”茶检验项目检验计划附录一文件修改状态一览表1附录二工艺流程图1附录二文件清单1xxx有限公司文件编号：XY-ZS-2第A版 第1次更改质量管理手册企业简介共1页 第1页一、企业简介 产品销往郑州、厦门、西安、太原、东北地区、广州等国内大中城市，深受广大客户好评。把握现在，展望未来，我们将不断提高的综合生产加工能力、员工素质和管理水平，向社会提供优质的产品和诚

3、信的服务。 地 址： 电 话： 传真： 邮 编：464142文件编号：XY-ZS-3第A版 第1次更改质量管理手册颁布令共1页 第1页为确保本公司（绿色食品坦洋功夫茶）的质量的安全与卫生、保证绿色食品（茶叶）满足NYT2882002 绿色食品 茶叶标准的要求、保证从原料供应至产品到消费者手中的每一个环节的个操作部门管理规范化；保证连续生产和供应合格产品，不断完善企业管理，本公司依据中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准法、中华人民共和国产品计量法、绿色食品标志管理办法和NYT2882002 绿色食品 茶叶标准及企业的实际的要求编制了绿色食品（茶叶 信阳红茶）质量

4、管理手册，现给予批准发布。手册阐述了各项职能必须遵循的准则和要求，是公司开展工作的活动的纲领性文件，最高层次的法规性文件，旨在规范全体员工的质量管理活动。望全体员工严格遵守执行，并在工作中经常对照自检工作规范，以提高工作的自觉性。本手册将在实施中据本公司的发展而不断完善、修订。本手册于2016年06月01日生效实施。总经理 日 期： xxx有限公司文件编号：WZ-ZS-4第A版 第1次更改质量管理手册任命书共1页 第1页任 命 书为加强质量管理，保证我公司质量管理体系的有效运行，促进产品质量稳步提高，特任命生产科李军为质量负责人。质量负责人应履行下列职责：1、 负责全面质量管理工作；2、 确保

5、质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；3、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；4、 监督、考核各部门一切质量活动；5、 独立行使质量监督管理职权，直接对经理负责。6、 以标准、手册、质量手册、记录为依据，验证质量体系运行的有效性。7、 就质量管理体系有关事宜对外、对内联络沟通。 任命李玉梅为绿色食品内部检查员，并应履行以下职责： 1、宣贯绿色食品标准； 2、按照绿色食品标准和管理要求，协调、制度、检查和监督企业内部绿色食品原料采购、基地建设、投入品使用、产品检验、包装印制、防伪标签、广告宣传等工作； 3、配合绿色食品工作机构开展绿色食品监督管理工作； 4、负责企业绿色食品相

6、关数据及线下的汇总、统计、编制、及与各级绿色食品工作机构的沟通工作； 5、承担本企业绿色食品证书和绿色食品标志商标使用许可合同的管理，以及产品增报和续展工作； 6、开展对企业内部员工有关绿色食品知识的培训。 总经理：付胜征 2016年06月01日xxx有限公司文件编号：XY-ZS-5第A版 第1次更改质量管理手册组织机构设置共1页 第1页管理组织机构图管理组织表总监：总经理：董事长：xxx有限公司文件编号：XY-ZS-6第A版 第1次更改质量管理手册部门岗位质量职责共4页 1.目的 明确各部门、人员在管理工作中的质量职责和权限，并使之有效开展工作。2.适用范围 适用于各部门工作的分工、协作、评

7、价，以及质量责任的追溯。3.职责3.1总经理确定本公司组织机构，并按组织的专业职能分工，赋予质量职责、权限。3.2各部门按职责要求开展工作，并做好与其它部门的沟通、合作。4.质量职责4.1总经理质量职责4.1.1本公司实行总经理负责制，总经理主持企业全面工作，是产品质量安全的第一责任人。4.1.2向全体成员传达满足绿色食品标准、顾客和法规法律要求的重要性；4.1.3主持制定质量方针、质量目标，并确保其实施；4.1.4确定组织机构，确保职责和权限得到规定和沟通；4.1.5组织编制和批准绿色食品质量管理手册及支持性文件；4.1.6指挥本公司运营，审议并决定各项重要经营计划、生产任务、财务收支、人事

8、评聘奖惩等；4.1.7督导质量管理体系的建立、实施、保持和改进工作；4.1.8 配备相应的资源确保绿色食品质量管理体系的正常开展。4.2人事、总务科质量职责4.2.1负责本公司日常行政事务办理，协助宣传贯彻国家和上级机关有关绿色食品质量安全的方针、政策和法规，通过组织学习使本公司员工树立良好的质量观念；4.2.2负责文件、资料和记录的综合管理；4.2.3负责人员招聘、人事管理与考核、员工健康体检和档案的建立；4.2.4编制、组织、实施人员的培训计划，组织培训、考核和资格确认工作；4.2.5负责基础建设、卫生和办公设施的维护；4.2.6负责环境卫生、劳动安全、消防管理；4.2.7负责本公司保安工

9、作，员工食宿管理。4.3品管科质量职责4.3.1负责本公司质量管理体系的建立、实施和保持工作，监督各项质量管理制度和程序的实施，并及时向总经理汇报质量管理工作情况；4.3.2负责和受理本公司原辅材料、半成品、产品的检验工作，负责检验和计量设备的管理和送检，落实本公司产品的+号项目检验计划和送检工作；4.3.3负责不合格品的评审，提出处置意见，跟踪不合格品的处置，协助处理顾客质量投4.3.4负责纠正和预防措施的审核和跟踪验证；4.3.4收集本公司产品标准、检验标准相关资料，并保持其最新有效；4.3.5编制本公司产品加工有关技术、工艺、质量检验文件，负责督导、检查文件的执行情况及提出工艺改进意见；

10、4.3.6负责采购、运输、储存、加工、包装等过程的卫生监督管理；4.3.7负责不合格品的评审，提出处置意见并跟踪落实，协助处理顾客质量投诉；4.3.8督导下设的审评室、检验室做好茶叶扦样、感官审评、检验、实验工作。4.4生产设备科质量职责4.4.1分解和落实本公司生产计划，有效组织、指挥、调度生产工作，并做好生产现场管理，了解生产进度，解决生产问题，保质、保量、按时完成生产任务；4.4.2做好车间管理，制定和严格执行作业工艺规程和设备操作规程，严肃车间纪律，严把产品质量关，确保生产过程规范、高效、优质；4.4.3负责生产设备和设施管理，建立生产设备台帐，制定设备安全操作规程，制定设备保养、调试

11、、维修制度和清洗消毒卫生管理制度并贯彻实施，确保设备正常运转；4.4.4提具工艺改进建议，并会同品管部做好新工艺的评价论证；4.4.5负责安全生产管理，制定安全生产管理制度，会同有关部门做好安全生产检查，并做好生产安全的整改，消除安全隐患。4.4.6协助工艺操作技术文件编制；4.4.7做好在制品的管理和防护，确保产品在制和周转过程的质量安全。4.5基地办质量职责4.5.1制定绿色食品种植生产计划，并组织实施管理；4.5.2制定绿色食品种植操作规程和督促加工过程的卫生管理；4.5.3负责生产设备和设施管理，负责设备器具清洗消毒卫生管理4.5.4负责投入品的采购和茶叶采摘符合绿色食品标准的要求；4

12、.5.5负责基地环境和肥料农药的使用管理符合绿色食品标准相关的要求。4.4.6负责茶叶采摘储运过程的质量、卫生管理，确保原料采摘和周转过程的质量卫生安全。4.6业务科质量职责4.6.1主动了解本公司物资(原辅材料、包装物)用量、消耗和库存情况，制定采购计划，报经总经理批准后及时实施采购，不脱节，不积压。4.6.2深入毛茶等原料产区，掌握市场物资供应动态和价格行情，了解分承包方的生产(经营)情况及信誉程度，做到采购保质、保量、准时，货比三家，确保质优价廉，并通过正当途径购买。4.6.3负责原料茶、包装物、成品在交付运输过程中防护的控制。4.6.4监督检查物资入库，发放等手续，考核仓库储备信息，物

13、资保管完好状况；仓库物品保管标准化，规范化及卫生情况，督促做好仓库“六防”(防火、防盗、防虫、防潮、防鼠、防尘)工作，积极调控和优化库存，减少资金占用。4.6.5收集市场信息，制定相应的市场开拓策略，组织人员开展营销活动。4.6.6负责顾客沟通，做好顾客满意度调查，处理顾客投诉；4.6.7负责产品销售及售后工作。做好订货受理、订货交付、货款催收和售后服务工作。4.6.8仓管员：1)负责产品原材料、半成品、成品、包装物、备品备件的保管防护和进出库；2)负责库存物品的标识；3)负责库存物品统计。4.7生产车间质量职责4.7.1负责本车间生产设备的日常维护；4.7.2负责本车间生产过程控制，产品标识

14、和防护；4.7.3负责本车间卫生日常管理；4.7.4负责本车间各工序及半成品的监视和测量；4.7.5负责本车间生产过程不合格品的处置；4.7.6做好各项质量记录。4.8总经理岗位职责4.8.1、贯彻党和国家的方针政策，并依照国家法律法规制定出相关的公司规章制度。主持企业的生产经营工作、资金运作和对外事务的处理。4.8.2、定期召开办公会议，协调好各部门工作，对外开拓市场，对内挖潜增效，不断提高企业经济效益。4.8.3、确保产品质量和卫生，保证安全生产、文明生产、文明经营。4.8.4、关心员工生活，改善劳动条件，提高员工福利，对优秀员工给予奖励。4.9品质负责人职责4.9.1、认真贯彻执行产品质

15、量法等有关法律法规，确保质量管理体系过程得到建立和保持，并及时向厂长报告质量管理体系的运行情况和改进需求；4.9.2、负责产品开发的组织和领导工作，负责组织协调茶场的重大技术质量问题的解决。4.9.3、掌握企业产品质量信息，处理好质量与产量的关系，遇到重大质量问题，应组织有关部门分析原因，制定对策，落实措施。4.9.4、检查和考核各部门质量方针、质量目标、质量责任制、质量管理制度及质量奖惩制度的执行情况，确保茶场质量方针目标的实施。4.9.5、全面负责本厂的产品质量工作。4.10生产经理岗位职责4.10.1、认真执行厂长制定的质量目标和生产作业计划，保质、保量，按时完成生产任务。4.10.2、

16、负责生产的具体事务，建立健全以质量管理和卫生管理为重点的管理制度，并使之具体化和实施。4.10.3、负责指导产品生产全过程的质量监督和控制，协助厂长对不合格产品的纠正和预防，保证工厂生产出合格的产品。4.10.4 协助生产设备的管理，计量器具的定期检验和鉴定。4.10.5 完成厂长下达的质量任务和生产作业计划并对生产过程的质量和卫生进行检查和监督。4.10.6 负责工艺的执行和质量要求的贯彻，宣传和监督。4.10.7 负责原辅料库的管理和原辅料验收计划。4.11审评员岗位职责4.11.1、熟悉产品质量要求，技术标准及工艺，工作认真负责。4.11.2、严格按照规定对原辅材料、半成品、成品进行检验

17、和处置，及时出具检验结果，认真做好检验记录，把好产品质量关。4.11.3、负责对生产过程各道工序之间质量的检查和抽查，发现质量问题及时处理及时报告并为领导采取纠正。预防措施提供依据。4.11.4、做好产品质量检验工作的记录，参加相关的质量分析活动。4.11.5、认真做好产品化验工作，严格遵守化验室管理制度。4.11.6、熟悉各类化验设备，仪器的性能、使用及保养方法。4.11.7、对检测仪器设备建卡，定期通知设备管理人员定期鉴定。4.11.8、熟悉食品卫生法和卫生检查，认真执行企业“卫生管理制度”对卫生进行监督和检查。4.12植保员管理职责4.11.1重视与生产实践相结合，认真调查研究，运用植物

18、保护和使用的基本知识，熟悉国内处农药使用的相关法律法规，主动参与实践。4.12.2制定茶园管理制度并按茶园或地块建立栽培档案，包括基地管理组织机构及管理员职责等内容。加强对农药使用的严格管理，限制基地农药、化肥、除草剂使用量与次数。4.12.3负责做好农药采购记录和茶叶原料农残等有毒有害物质的监控工作，保证茶叶原料符合食品安全卫生要求。4.12.4负责对茶树病虫害的防治以及化肥、农药的使用管理，并建立管理档案。4.12.5监管基地的环境卫生、观察周边农田作业情况，关注作物生长和气温变化，掌握病虫害发生状况。4.12.6负责对种植栽培人员进行茶树种植技术及病虫害防治知识培训，在生产过程中进行监督

19、、指导。4.12.7负责对基地土壤污染状况的监测，茶树种植前扦取有代表性土壤送实验室检测，确认未受违禁药物方可允许种植。4.12.8负责定期对灌溉、喷药用水进行违禁药物、重金属等污染物的监测。4.12.9负责保管每批原料的可追溯体系资料原件。4.12.10对重大疫病疫情负责向有关部门报告。4.13内检员职责4.13.1宣贯绿色食品标准；4.13.2按照绿色食品标准和管理要求，协调、制度、检查和监督企业内部绿色食品原料采购、基地建设、投入品使用、产品检验、包装印制、防伪标签、广告宣传等工作；4.13.3配合绿色食品工作机构开展绿色食品监督管理工作；4.13.4负责企业绿色食品相关数据及线下的汇总

20、、统计、编制、及与各级绿色食品工作机构的沟通工作；4.13.5承担本企业绿色食品证书和绿色食品标志商标使用许可合同的管理，以及产品增报和续展工作；4.13.6开展对企业内部员工有关绿色食品知识的培训。4.14化验员职责4.14.1熟悉化验操作规程和仪器的安全使用方法；4.14.2负责实验室仪器具管理，定期维护保养和清洗及消毒；4.14.3负责仪器的定期送检；4.14.4负责完成做好化验工作任务，并填好记录和报告单和保存记录报告和样品；4.14.5 负责本室的清洁卫生和下班时关好门窗和水源电源；4.14.6不得泄露检验信息。 xxx有限公司文件编号：XY-ZS-7第A版 第1次更改质量管理手册质

21、量方针和目标共2页 1.1质量方针公司各部门、全体员工：公司各部门、全体员工应按以下方针要求开展质量和产品安全管理体系方面的工作：品质至上 信誉第一 创新发展 永续经营本方针与公司总体经营宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了公司对质量的核心追求，体现了公司满足要求和持续改进的承诺，同时为制定质量和产品安全目标提供了框架。1.2公司制订公司质量和产品安全管理体系目标颁布如下： （1）安全事故发生率为0； （2）产品安全零投诉（公开性），顾客满意度85%（每年递增1%），反馈问题解决率100%。 （3）成品一次检验合格率大于98%，出厂检验合格率100%。 （4）官方质量监督合

22、格率100%。 各部门分解目标如下：（见下页） 以上目标由办公室每半年考核一次，并编制目标考核分析报告，报董事长并按相应制度执行奖罚，并通报各部门。 全体员工应深入理解质量和产品安全方针的内涵及目标并落实到工作实践中去，为提高公司质量安全水平而努力。 董事长（签名） 年月日1.3质量目标分解及考核办法目标部门目标名称指标量化计算方法业务科合同履约率顾客满意率顾客反馈问题解决率100%85%100%检查时间段内按期履行合同数/签约合同数依据顾客反馈信息记录表及顾客投诉判定依据顾客反馈信息记录表及顾客投诉判定采购科采购产品一次验收合格率98%采购产品合格批数/总采购批数总务科卫生检查合格率99%合

23、格次数/总检查次数仓管科出/入库准确率100%每月盘点数量，（入库数量-出库数量=库存数量）机修科监视测量装置送检及校准率100%装置按规定送检或校准，未出现漏送漏校现象人事科重要岗位人员培训合格率员工培训计划完成率培训考核合格率健康证持证上岗率100%100%100%100%培训合格人数/重要岗位人员总数实际培训数/计划培训数参加培训考核合格人数/所有参加人数健康证持证人员/所有参加人数品保科（化验室）出厂检验合格率文件发放到位率产品安全公开性投诉率官方质量监督合格率100%100%0100%检验合格批次/总检验批次实际发文数量/应发文数量实际投诉/出货批次数抽检合格数/抽检数生产科CCP关

24、键控制点监控率成品一次检验合格率安全事故发生率100%98%0监控、纠偏及相关记录齐全，无缺项检验合格批次/总检验批次每年发生次数xxx有限公司文件编号：XY-ZS-7第A版 第1次更改质量管理手册术语和引用标准共1页 第1页一、 术语和定义 本手册采用NYT2882002 绿色食品 茶叶标准中规定的术语和定义。1绿色食品 green food 遵守可持续发展原则，按照特定生产方式生产，经专门机构认定，许可使用绿色食品标志，无污染的安全、优质、营养类食品。 NY/T 391-2013，定义3.12常规茶类 conventional tea kinds普通的绿茶、红茶、青茶(乌龙茶)、黄茶、白茶

25、、黑茶(紧压茶、砖茶)和花茶等。二、 引用标准 NYT2882012 绿色食品 茶叶 GB/T22737-2008 地理标志产品 信阳毛尖 GB/T13738.2-2008 工夫红茶 NY/T3912013 绿色食品产地环境质量 NY/T 3922013 绿色食品添加剂使用准则 NY/T3932013 绿色食品 农药使用准则 NY/T3942013 绿色食品 肥料使用准则NY/T10562013 产地环境调查、监测和评价准则NY/T 6582015绿色食品 包装通用准则NY/T 10562006 绿色食品 贮藏运输准则GB 77182011食品安全国家标准预包装食品标签通则 xxx有限公司文件

26、编号：XY-ZS-8第A版 第1次更改质量管理手册基地管理制度共2页 为了保证我公司绿色食品正山堂信阳红茶产品符合NYT2882002 绿色食品 茶叶标准的要求，满足“无污染的安全、优质、营养类食品”的要求。结合本公司基地实际情况，特制定制度如下：一、严格遵守产品质量法、标准化法、计量法、食品卫生法、绿色食品标志使用管理办法等相关法律法规。严格按NYT2882012 绿色食品 茶叶及相关标准的要求建立管理生产原料基地。二、设立基本完善的技术服务体系和安全质量保障体系，具体承担基地日常管理和协调工作。成立绿色食品领导小组，明确分工，职责分明，责任到头。总经理负责公司全面质量安全工作，各经理负责日

27、常具体工作。下设基地管理办和生产加工部，基地实行统一管理分块负责，按片设立3个管理小组，生产加工部设立红茶车间和绿茶车间和检验室，实行经理负责制，责任层层落实到人；检验室负责从原料的投入到成品的产出整个过程的检查检验工作。配备一名“绿色食品企业内部检查员”，简称“内检员”，负责生产基地的环境和生产过程技术指导和投入品的监督使用、负责红茶、绿茶过程的投入品及卫生指导监督检查工作。三、制定绿色食品茶叶种植操作规程，保证“五统一”即“统一优良品种、统一生产操作规程、统一投入品供应和使用、统一田间管理、统一收获”并严格执行。做好基地环境的保护和维持，保证空气、土壤环境质量要符合NY/T3912013绿

28、色食品产地环境质量要求；做到适时、适量、安全、科学的使用农药和肥料，按绿色食品茶叶种植操作规程管理茶园，建立好田间档案，并做好田间管理记录。使用肥料和农药的种类必须符合绿色食品农药使用准则（NY/T3932013）、绿色食品肥料使用准则NY/T3942013的要求，指定专供点配送，实行连锁配送服务，开展施肥、病虫害的统防统治。严禁施用国家明令禁止使用的高毒、高残留和淘汰的农药肥料等投入品。严禁使用未经国家审定、登记、批准生产的或绿色食品茶叶相关标准不允许的农业投入品。严禁使用除草剂。保证绿色食品茶叶中不含有害物质，或其含量控制在国际和国家有关组织规定的极限内。四、建立田间生产管理档案，做到具有

29、可追溯性，绘制地块平面图，为每个地块给定唯一的编号并设立标志牌、编制种植区一览表，按照基地名称、地块编号、负责人姓名、茶树品种、种植面积、栽植时间编制；对土壤耕作及施肥、病虫害害防治、鲜叶采摘、修剪、除草、收获、等农事活动以及仓储、交售等进行记录，并保持记录，记录保存为三年。五、制定培训计划，每年至少一次对生产管理人员、技术人员、营销人员进行有关绿色食品知识培训，熟悉绿色食品生产要求和标准，掌握绿色食品茶叶田间管理技术、病虫害防治技术。必要时请市茶叶技术推广站专家讲座，或送出去培训。以加强生产人员的绿色食品意识，提高管理水平。六、加强监督监控管理。1所有的化学物质的原包装应标明生产厂家、使用说

30、明书和正确的批号。所有的药品应放置在密闭的卫生容器内，容器应标有生产厂名、地址。部分产品还应附上成分检测报告。2每产季监控一次以上的鲜叶或半成品的农残含量情况，其样本应具有代表性，应有书面证据证明符合取样规程的要求，无论是检测人员还是生产者均要按照程序进行取样。3定期自觉接受和配合检验检疫机构的监督管理。进行灌溉水和土壤农残、重金属元素含量的监控，定期评价茶园环境的变化情况。七、相关记录田间档案、农事活动表肥料农药入库验收记录肥料农药使用采购验收记录交售验收记录xxx有限公司文件编号：XY-ZS-9第A版 第1次更改质量管理手册生产质量管理制度共4页 一、 茶青储运茶青的储运应符合NY/T 1

31、0562006 绿色食品 贮藏运输准则标准要求。用干净透气的竹篓装茶，切忌紧压；无污染、无异味的清洁专车运输；摊凉室与车间保持清洁卫生，严禁堆放有毒有异味杂物；装运茶青的器具，必须清洁干净，不能留有过夜鲜叶。二、茶叶加工厂区卫生1厂区环境：厂区附近无传染病源、化工厂、垃圾场、污水沟、坑厕等污染物。2厂内环境：注意厂区的绿化、美化。厂内主要道路铺设硬质路面；易于排水，无积水坑洼，无扬尘。3车间和仓库(1)房屋建筑牢固，天花板用水泥预制材料筑成，防漏、防腐、无毒；地面用水泥或水磨石等铺设。并有适当倾斜度、易于冲刷、消毒；水源充足，下水通畅，排水口设网罩。(2)车间和仓库四周墙壁下有15m以上用水泥

32、或瓷砖砌成的墙裙，上部用石灰水涂刷，并有防蝇、防尘、防潮设施。在每个车间配备吸尘器、排气扇等。(3)车间和仓库保证清洁卫生，天花板、墙壁、地面无尘埃、无霉斑，无蚊蝇、蜘蛛滋生，墙体涂料无脱落，保持干燥通风。车间设备、设施和管线保持清洁卫生；管线不露空架设在墙面上。 相关文件环境卫生管理制度仓库管理制度车间管理制度三、茶叶加工卫生1着装车间人员穿规定的衣、帽、鞋、袜上班，头发不外露，离开岗位应脱下工作服、帽、鞋(非本车间人员包括来厂参观的指导人员，都按此要求着装入内)。车间人员禁止佩戴各种首饰进入加工现场，禁止在加工现场饮食、抽烟或随意吐痰。2车间随时保持车间卫生、整洁，工具存放井然有序；每一作

33、业班后，机具设备、车间地面、墙壁清理干净，关好门窗。严禁携带有毒、有异味或与加工无关的杂物进入车间。厂内设有更衣室和冲洗室。茶机润滑采用食用油。3车间人员健康定期对车间人员体检，身体不健康者或带传染病菌者均不能上岗，以防污染茶叶。4加工机具清洁、干净，杀青机、烘干机炉灶不漏烟，烘干机无烟尘。相关文件人员卫生管理制度员工健康管理制度虫害防治管理制度有毒有害物质管理制度环境卫生管理制度清洗消毒规定洗手作业指导书茶叶接触表面器具清洁清洗规程四、 包 装应符合NY/T 6582015绿色食品 包装通用准则要求。1包装材料应干燥、清洁、无异气味，不影响茶叶品质；2. 包装要牢固、防潮、整洁，能保护茶叶品

34、质，便于装卸、仓储和运输。3.包装用纸应符合GB11680规定要求。包装储运图示标志应符合GB/T191的规定；4.不使用非绿色食品专用容器包装绿色食品。包装容器应该用干燥、清洁、无异味以及不影响茶品质的材料制成。5.成品茶保持清洁卫生，及时包装进库，定型包装，必须有产品标签和检验合格证、生产日期，不同等级、规格茶叶分库储存，标识清晰，防止混淆。6.产品标签符合绿色食品标志设计标准手册的规定。相关文件茶叶采收包装储运运输管理制度包装物采购质量和验收要求五、储存与运输1. 应严格遵守中华人民共和国食品卫生法中关于食品储藏的规定，应执行NY/T 10562006 绿色食品 贮藏运输准则、NY/T

35、6582015绿色食品 包装通用准则标准规定。严禁绿色食品茶叶与有毒、有害、有异气味、易污染的物品接触；2. 绿色食品茶叶应储藏于清洁、干燥、阴凉、无异味的茶叶仓库中，仓库周围应无异气味污染，严禁日光照射。必须有防虫、防鼠设施，库内物流有序，有明显挂牌标识。茶叶控制在一定含水量之下，运输工具应该清洁干燥，没有异味，并有防雨、防日晒设施。茶箱发运轻装轻卸。相关文件茶叶采收包装储运管理制度虫害防治管理制度环境卫生管理制度仓库管理制度产品仓储作业指导书六、生产过程质量管理1管理机构加工厂有一名企业领导负责抓质量和卫生管理，下设质量卫生管理科室和检验机构。专人负责绿色食品的申报工作，质量与卫生管理制度

36、公布上墙，做到人人皆知，层层落实岗位责任制。在生产过程中，质量有问题而不符合绿色食品标准要求的，及时纠正，不合格产品另行处理。 相关文件组织机构图职责和权限2原料管理每批原料进厂后，厂检验人员要及时检验原料是否来源于绿色食品基地，若不是则拒绝原料进厂。并保证原料标准、新鲜、清洁、无霉败变质、无有毒有害物质污染。相关文件茶青验收规程消毒剂检验规程 3加工过程(1)所加工茶叶必须有企业标准、加工工艺操作规程和作业标准。(2)不同工序，采用不同质量控制方式。对工序质量不稳定，容易产生不合格品的工序及影响产品卫生质量的关键工序，如红、绿茶的挑拣去杂和复烘，建立有效的质量控制点(红、绿茶复烘关键控制复烘

37、温度和复烘时间)。(3)加工过程各工序、各岗位操作工执行产品的自检和互检制度，发现问题及时解决。(4)对加工过程质量控制实施情况进行定期的全面检查，审查作业是否按标准进行，每批茶制好后，及时开汤审评，对存在问题及时予以纠正。(5)实施加工过程质量的普及教育，对全厂加工管理人员、检验员、操作工进行分层教育和训练，使之明确自己应负的职责和工作要求。 执行红、绿茶操作规程七、 产品质量检验1.感官品质应符合绿色食品茶叶标准要求（NY/T228-2012 4.2条款 即GB/T22737-2008 地理标志产品 信阳毛尖和GB/T13738.2-2008 红茶 )；2.理化品质符合绿色食品茶叶标准要求

38、（NY/T228-2012 4.3条款 即GB/T22737-2008 地理标志产品 信阳毛尖和GB/T13738.2-2008 红茶 )；3.卫生指标应符合NY/T228-2012 第4.4条款要求，其他农药施用方式及其限量应符合NY/T393的规定。因此：a.工厂配置专职茶叶卫生质量检验员和车间卫生质量管理人员(可兼职)，检验人员必须经过商检机构培训持商检机构考核合格所发的上岗证上岗。b.检验室有专门理化和感官检验室和必备仪器设备，能检验茶叶水分、粉末、碎茶等项目。检验测试所用计量仪器应按计量监督部门规定，定期检定。c.每批成品必须进行质量和卫生项目检验，对符合标准产品出具检验合格证。八、

39、 不合格品处置 1对于合格品 经检验合格的原料或成品直接装入专用的绿色食品专用容器或仓库中储存，由仓管员填写入库记录入库。 2 对于不合格品 对于检验不合格的原料或产品，由品管部出具退货通知单或返工通知单、不合格品处理通知单贴上不合格“标签”由仓官员暂存不合格区域，并通知责任人进行纠正处理。3.对交售后进入流通渠道的不合格品采取召回或启动应急预案。相关文件：在制品质量要求和检验规程成品茶检验规程毛茶审评程序审评室检验制度xxx有限公司文件编号：XY-ZS-10第A版 第1次更改质量管理手册 绿色食品茶叶种植 规程和茶叶加工规程共3页 1.目的 按照绿色食品标准 建立生产加工有利于人类健康的安全

40、、无污染、优质、营养类食品1. 机构设置和职责权限 见 XY-ZS-5/6 章 3.基地建设要求3.1基地环境要求种植基地的选择 自然环境保护良好/无污染。应符合NY/T3912013 绿色食品 产地环境质量标准要求，5公里范围内以内无工业污染源、铁路、垃圾场、农药厂、化工厂等污染源，土壤无有害物质，水源卫生无有害物质3.2 茶叶生产地理、土壤、气候小环境要求3.3 选种要求 通过绿色认证、不从疫区引入、不引用转基因品种3.4人员要求 健康检查、传染病者不能介入加工，定期安全、卫生培训3.5 投肥料农药选用，应符合N Y/T3932013 绿色食品 农药使用准则、N Y/T3942013 绿色

41、食品 肥料使用准则标准要求，禁止使用除草剂和国家禁止使用的农药。3.6 使用添加剂应符合NY/T 3922013 绿色食品添加剂使用准则，绿色食品茶叶禁止使用添加剂。3.7 种植管理措施满足绿色食品标准要求、并有利于茶叶种植生产、采收4.加工要求4.1总则 对本公司的产品所涉及的绿色食品加工及其后期全程进行有效控制，以保持加工的绿色食品完整性4.2加工厂环境要求 4.2.1加工厂周围没有粉尘、有害气体、放射性物质、和其他扩散性污染源；没有垃圾堆、粪场、露天厕所、传染性医院，没有昆虫大量滋生的潜在场所。 4.2.2生产区建筑物与外缘公路或道路有防护地带4.3公司制定文件化的卫生管理制度，并提供以

42、下几方面的卫生保障： a外部设备（垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场等）； b内部设施（加工、包装和库区） c加工和包装的设备（防止酵母菌、细菌和霉菌污染） d职工的卫生（餐厅、工间休息场所、厕所） 相关文件 加工厂卫生管理制度5.绿色食品产品检验5.1.感官品质应符合绿色食品茶叶标准要求（NY/T228-2012 4.2条款 即GB/T22737-2008 地理标志产品 信阳毛尖和GB/T13738.2-2008 红茶 )；5.2.理化品质符合绿色食品茶叶标准要求（NY/T228-2012 4.3条款 即GB/T22737-2008 地理标志产品 信阳毛尖和GB/T13738.2-2008

43、红茶 )；5.3.卫生指标应符合NY/T228-2012 第4.4条款要求，其他农药施用方式及其限量应符合NY/T393的规定。5.4合格品和不合格品的处置5.4.1对于合格品 经检验合格的原料或成品直接装入专用的绿色食品专用容器或仓库中储存，由仓管员填写入库记录入库。5.4.2 对于不合格品 对于检验不合格的原料或产品，由品管部出具退货通知单或返工通知单、不合格品处理通知单贴上不合格“标签”由仓官员暂存不合格区域，并通知责任人进行处理。6.净含量应符合NY/T228-2002 第4.6条款要求7.绿色食品的加工7.1应配备专用设备，保证干净无有害物质污染或交叉污染7.2生产工艺过程的参数控制不应破坏产品的主要营养成分，如红茶萎凋温湿度、发酵温湿度、存储温湿度7.3加工用水水质（有时）应符合GB5749-2006标准相关文件产品加工规程8.加工有害生物防治8.1用物理方法防止有害生物接触加工和处理设备8.2通过对环境因素的控制，防止有害生物的繁殖 相关文件有害生物防治规程9.包装、储藏和运