肿瘤治疗中心建设项目可行性研究报告.docx

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1、目录第一章总论 - 1 -第一节 项目概况 - 1 - 第二节 编制依据及原则 - 11 - 第三节 编制范围 - 12 -第二章 项目建设的背景 - 13 - 第一节 区域概况 - 13 - 第二节 医疗卫生事业发展概况- 17 - 第三节 项目建设单位概况- 27 - 第四节 项目建设的背景 - 30 -第三章项目建设的必要性 - 40 -第四章建设规模与内容 - 48 -第一节建设规模 - 48 -第二节建设内容 - 53 -第五章建设地址及建设条件 - 58 -第一节建设地址 - 58 -第二节场址条件 - 62 -第六章工程设计方案 - 67 -第一节总体规划 - 67 -第二节 建

2、筑设计 - 74 - 第三节 景观及室内设计 - 81 - 第四节 消防设计专篇 - 82 - 第五节 环保设计专篇 - 86 - 第六节 节能设计专篇 - 89 - 第七节 日照设计专篇 - 91 - 第八节 结构设计说明 - 91 - 第九节 给排水设计说明 - 95 - 第十节 采暖通风 - 102 - 第十一节 电气说明 - 107 -第七章 节约能源- 126 -第八章 环境保护、劳动安全- 129 -第一节 环境保护 - 129 - 第二节 保护措施 - 133 - 第三节 环境影响评价结论 - 139 - 第四节 消 防 - 139 - 第五节 劳动安全及保护措施 - 140 -

3、第九章组织机构与人力资源配置 - 142 -第一节 建设期组织机构及组织定员 - 142 -第二节 项目运营时期的组织与管理 - 142 -第十章项目实施方式及工程招投标 - 147 -第一节 项目管理方式 - 147 - 第二节 项目实施计划 - 147 - 第三节 项目招投标 - 149 -第十一章投资估算与资金筹措- 151 -第一节 投资估算 - 151 -第二节 资金筹措 - 153 -第十二章费用与效果分析- 154 -第一节 概述 - 154 -第二节 财务分析 - 155 - 第十三章 社会效益分析 - 158 - 第十四章 风险分析- 162 - 第十五章 研究结论与建议-

4、164 -第一章总论第一节项目概况一、项目名称：某某重离子治疗肿瘤中心二、项目建设单位：某某某某重离子医院股份有限公司三、项目主管单位：某某市卫生局四、项目性质：迁建扩建项目五、项目建设的背景医疗卫生事业是关系到人民群众幸福健康的惠民事业，对发展经济， 保障社会稳定、构建和谐社会发挥着不可缺少，不可替代的作用。加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。当前我国医药卫生事业发展水平与人民群

5、众健康需求及经济社会协调发展要求不适应的矛盾还比较突出。城乡和区域医疗卫生事业发展不平衡，资源配置不合理，公共卫生和农村、社区医疗卫生工作比较薄弱，医疗保障制度不健全，药品生产流通秩序尚不规范。尤其是在经济相对落后的地区，危害人民健康的地方病和传染病还时有发生，一些急危症患者因医疗条件限制而不能得到及时救治，特别是我省是肿瘤高发区域，而我省又缺乏治疗肿瘤的先进医疗设备，我省的肿瘤病人只能去其他省份治疗，因此因病致贫、因病返贫现象还比较普遍。进入21世纪以来，全球癌症的新发病例不断增多，2000年约1000万人，死亡约620万人，预计2020年癌症新发病例将达到1500万人。癌症正在成为新世纪人

6、类的第一杀手。在我国，根据近10年全国人口主要死亡原因的统计资料，恶性肿瘤在十大主要死亡原因中占第三位，仅次于呼吸系统和心血管疾病，而在3545岁的中青年中则占第一位。在全国20个城市49个农村县的抽样调查，每年约有100万人发病，死亡约7080万人，几乎每40秒就有一个死于癌症。在城镇居民中，癌症已占死因的首位。癌症的高发率不仅严重影响劳动力人口的健康，而且成为医疗费用上涨的主要因素。据有关部门估算，每年用于癌症病人的医疗费用达数百亿元，对国民经济、人民健康、卫生服务与费用负担产生了严重影响。由于中晚期癌症患者治疗效果尚不满意，其不良后果往往波及家庭及亲友，从而对社会稳定和群众情绪造成较大的

7、负面影响。特别是癌症高发地区多在农村和西部地区，是当地农民因病致贫、因病返贫的重要原因。甘肃省地处西部欠发达地区，因自然条件较为恶劣，恶性肿瘤的发病情况更为严重，死亡率更高，每年因癌症死亡者达一万一千多人，是恶性肿瘤高发区，其发病率、死亡率近年来呈明显增长趋势，癌症已成为城乡居民的主要死亡原因，严重危及人民群众的工作和生活。要彻底的改善这种状况，就必须加快医疗设施改革的步伐，建立健全基层医疗卫生体系，全面改善医疗卫生基础设施条件，为广大群体提供更加优质和便捷的医疗服务，构筑公共安全和卫生的绿色屏障。某某市人民政府在积极落实中央医疗卫生体制改革的基础上，提出建设医药产业园区。据最新资料显示，目前

8、甘肃省已成为恶性肿瘤的高发病率和高死亡率的地区，恶性肿瘤发病率最高为某某市。其中某某消化系统恶性肿瘤的发生居中国首位。世界卫生组织预测:“21世纪癌症将成为人类的第一杀手并成为全球最大的公共卫生问题。”当今国际上最先进、最科学和最有效的放疗手段，重离子加速器治疗肿瘤被公认为21世纪最理想的放射治疗手段。为了有效改善某某地区广大人民的健康状况，提高肿瘤患者生存状况，某某市积极引进重离子治疗肿瘤装置，重离子治疗肿瘤装置是由中国科学院近代物理研究所自主研发建造，此项技术的研发应用，使中国继美国、日本和德国之后，成为世界上第四个掌握重离子治疗肿瘤技术的国家。项目的开工建设标志着我国第一台拥有自主知识产

9、权的重离子治疗肿瘤装置从基础研究走向了临床应用，对甘肃乃至全国重离子技术的发展和应用具有重要的战略意义，对提升某某对外开放水平、推进某某跨越崛起、造福人民健康具有重大的促进作用。为配合项目顺利开展，作为项目配套医疗机构，甘肃省某某肿瘤医院将搬迁扩建至某某重离子治疗肿瘤中心暨某某颐养园项目内，并从现在的500张床位扩建至1600张，从现在的三级乙等医院提升至三级甲等医院，同时规模全面配合项目提升。同时对甘肃省某某肿瘤医院和重离子治疗中心进行全面整合，最终建成某某重离子治疗肿瘤中心。资源整合后迁扩建后的甘肃省某某肿瘤医院现有的设施将移交给某某市卫生局，由卫生局另行安排使用。近年来，由于设会经济的快

10、速发展和城市化进程的不断推进，某某市取得了令人瞩目的发展，但现有老城区由于多年的发展已无大的开发空间，中心城区土地日趋紧张，严重制约和阻碍了某某市社会经济的快速发展。某某市政府在最新的某某市城市总体规划（纲要）（2011-2030年）的基础上提出规划建设了某某新区，新区作为某某市委、市政府确定的“十二五”期间的重大建设工程，对进一步促进某某市乃至甘肃省经济社会快速、健康、和谐发展具有重要意义，而此次开发建设的某某重离子治疗肿瘤中心（某某肿瘤医院）项目就位于新城区。六、项目建设的必要性1、实施本项目建设是提高我国治疗肿瘤手段，促进我国现代肿瘤医学发展的必要性举措。2、本项目实施是某某市高端医疗卫

11、生服务、高端肿瘤医学、科研和检验培训的需要。3、本项目是落实医疗卫生“十二五”规划，解决某某市医疗卫生资源不足的必要性举措。4、本项目实施是医院智能化、信息化、数字化管理的需要。七、项目的预期目标通过实施某某重离子治疗肿瘤中心项目，使某某重离子治疗肿瘤中心成为“环境一流、设备一流、技术一流、服务一流”的集医疗、教学、科研、急救、预防为一体的大型综合性“三级甲等”医院。本建设项目定位为1600床位的综合医院和重离子肿瘤治疗中心。八、项目场址及交通优势：某某重离子治疗肿瘤中心项目选址位于某某市凉州区，某某新城区。拟建场址北至纬一路，即某某工贸有限公司和威龙葡萄酒基地的南边界， 西至某某大道，东至经

12、四路，南至纬三路。项目拟建场址总占地面积164.32公顷。周边的交通条件极为便利，距其西侧约1公里处为规划临武高速南北向经过，向南通至某某城区，向北可通至民勤和临武，在西北侧设有上下匝道；基地西南侧有金大快速通道，是某某市建设城乡统筹核心区的轴线和通道。南侧连霍高速、312国道以及兰新铁路经过，均是河西走廊重要的交通联系线，连接兰州、某某、金昌、张掖、酒泉、嘉峪关等城市。随着交通、生态等条件的改变，某某市城市发展方向在市域层面将有新的调整，某某市未来借助各交通廊道的辐射效应，呈现出东南西北四个方向的辐射发展。其中，基地所在的正东方向，既处于城市东西拓展轴的延伸，又受临武高速发展轴和金大快速通道

13、发展轴两个方向拉动，是未来城市发展的重要功能节点。九、项目的建设内容和建设规模工程规划用地1127936.8平方米，规划总建筑面积213180平方米，1600张床位。序号项目名称数值（m2）1建设用地面积1127936.82总建筑面积2131803地上建筑面积213180重离子治疗楼36080门急诊建筑面积1900门诊建筑面积37000医技建筑面积25000住院楼建筑面积87000保障系统总建筑面积12000行政管理建筑面积6000医院生活用房建筑面积6000影像科附加设备用房建筑面积1200放射科附加用房建筑面积10004容积率0.1995建筑占地面积2165646建筑密度19.2 %7绿地

14、面积420000.08绿地率37.2%9停车位：600 辆10自行车停车位1500 辆1、重离子治疗楼建筑规模36080m2，层数2层,框架结构形式,单栋。设计内容：该单体为医疗区核心建筑。建筑功能组成：包括3部分，即重离子辅助治疗区、重离子辐射治疗区、重离子机房供应区。重离子辅助治疗区:该部分共计2层，一层共设置4个功能区：门诊治疗服务区，模型制作加工保存区和模拟定位、模拟治疗区，初次计划咨询等服务区，VIP病房区。建筑空间组合以中厅为核心，放射式布局其他功能空间。二层共设置2个功能区：住院治疗区、办公区。 住院治疗区：标准病房共计130间，3组护理单元。重离子辐射治疗区:4个治疗仓：水平、

15、垂直、水平与垂直、45度。环大厅、加速器大厅等，装置工艺为保密级设计。混凝土防护厚度1.23.6 米。重离子机房供应区:3层厂房类结构形式，每层设置2台12米跨5t吊车。层高9.5m。2t货梯1部。2、综合医院门诊楼建筑规模38900m2，层数3层,框架结构形式, 单栋。设计内容：包括急诊、综合门诊部分。急诊：单层框架形式。设计内容：急诊挂号、药房、留观区、急诊治疗区、医生办公区，与门诊设置连通区。门诊：标准模块化设计，以4栋单体围合公共大厅的组团形式，组合单体以治疗门诊的标准模块设计方法。公共区区设置药房、挂号、等候区等，4部医梯形成主要竖向运输通道。1层设置综合、泌尿、肠道、发热4 个专科

16、门诊，以各自独立的形式出现，另单独设置1个儿科门诊，独立出口，输液大厅区也以独立成区，药房单独设一个分区，独立外部供应出入口。其他门诊区以单栋组合形式出现。2层共设计4个模块化门诊区，专家门诊、内科门诊、外骨科门诊、妇科门诊。3层共设计4个模块化门诊区，2个专科门诊、肾病、血透中心、眼科、五官科五官科耳鼻喉眼科组成特色专科区。3、综合医院医技楼建筑规模2500m2，层数2层,框架结构形式, 单栋。设计内容：1层设置4个模块：中心供应、放射影像科、功能检查 内镜中心、检验中心。中心供应：包括去污区, 检查包装区, 无菌物品存放区.放射影像科：包括核磁共振成像（MRI)2台，数字减影血管造影(DS

17、A) 1 台，CT2台，数字胃肠造影机2台。功能检查 内镜中心: 包括彩超2台，彩色多普勒，超声介入，B超， 肠镜，胃镜，支气管镜，心肺功能科。检验中心: 中心检验区，HIV筛查，C14室等。2层设置3个模块：中心手术室，ICU监护区，病理标本区。中心手术室:手术间共计29间，其中百级2间，千级4间，其他均为万级。ICU监护区: ICU监护中心(28床)，包括隔离监护区2间。病理标本区: 巨检室，切片，免疫组化，病理组专用办公区。4、综合医院住院楼建筑规模87000m2，层数3层,框架结构形式, 共9栋。设计内容：以标准护理单元楼体组合形式，形成4个组团形式的住院病区。单体设计: 模块化设计方

18、法，标准护理单元形式，每层一个病区，每病区控制床位数45，每个护理单体配以相应的护理设施，标准层控制在2400m2.每个单体配套1部医用梯。公共区以中廊形式出现，在中廊适当部位设置集中的竖向楼、电梯。公共区电梯共计20部。5、放疗中心楼建筑规模4000m2，层数1层,框架结构形式, 单栋。设计内容:包括就诊大厅、医附用房（医生办公室、模型加工机、模具库房、资料室）设计4台直线加速器机房，安装3台，后装备用1台，混凝土防护厚度1.6m。6、室外储氧站建筑规模130m2，层数1层,框架结构形式。设计内容：含2x5m3储氧罐，单层控制室，值班室等。7、其他附属建筑变配电站，地埋式污水处理，洗衣房后勤

19、楼营养食堂1F，行政楼，垃圾处理站。8、室外交通系统园区内主干道红线宽度24m，支路12m。室外停车场分8处集中设置， 停车数量共计600辆。包括室外绿化，景观等。中心轴线生命之湖面积约14万m2。十、项目实施进度计划某某重离子治疗肿瘤中心建设项目初步拟定的建设周期为39个月，2012年7月开始前期工作，2013年4月工程正式开工建设，至2015年9月底竣工交付使用，施工工期30个月。十一、建设投资及资金筹措1、项目建设投资本项目投资由工程费用、其他工程费、基本预备费、建设期贷款利息、重离子设备五部分构成。估算投资168726.83万元，其中：工程费用为94719.02万元，占建设投资的56.

20、14%；其他工程费4683.67万元，占建设投资的2.78%；基本预备费4970.13万元，占建设投资的2.95%；建设期贷款利息9354.00万元，占建设投资的5.54%；重离子设备费55000万元， 占建设投资的32.60%。2、资金筹措本项目投资估算总金额为168726.83万元，结合某某市地方财政状况，资金来源主要有两部分：银行贷款100000万元。申请国家和省上投资。其余部分由某某集团投资及医院自筹。十二、财务评价结论通过对项目全部投资财务现金流量进行分析,结果如下:1、财务内部收益率：16.12；2、财务净现值（6）：244204万元；3、投资回收期：包括建设期9.54年；本资利税

21、率平均项目全部投资的财务内部收益率、投资利润率、投高于行业规定的基准值。财务净现值为244204万元，投资回收期9.54年（含建设期），该项目具有一定的抗风险能力，项目经济评价是可行的。十三、研究结论与建议1、研究结论（1） 本项目的建设，有利于推动重离子治疗肿瘤技术在我国医疗领 域的发展，有利于重离子前沿技术与医疗技术的完美结合，有利于我国恶性肿瘤及癌症防治工作的进步，项目未来发展潜力巨大，是一个利在当代，功在千秋的项目。（2） 该项目建成后，能满足某某市乃至全省恶性肿瘤及癌症患者的 医疗卫生需求，能有效促进某某市医疗事业发展，有利于提高某某市肿瘤医院的医疗卫生服务水平，社会和经济效益良好，

22、项目规划合理，建设内容符合实际需求。（3） 项目符合国家及某某市医疗卫生事业发展的要求，符合国家肿 瘤中心建设要求，符合某某市总体规划和卫生基础设施建设规划。（4） 项目建设基础条件成熟，建设规模适当，总体布局合理，建筑 方案经济实用，美观大方，功能完善，资金筹措及运营模式切实可行，有完备的节能和劳动保护措施，建设期风险较低。项目的建设符合实际需要，实施计划合理，因此该项目的建设积极可行。通过对项目社会、经济、环境等方面的研究，不难看出，某某市重离子治疗肿瘤中心的建设是某某市医疗卫生事业发展的重点项目，是某某市乃至甘肃省社会事业的重要内容，是党和人民政府为人民谋幸福的具体体现，是保障社会稳定的

23、重要举措，其意义重大而深远。本项目的建设是迫切的、可行的。2、建议(1) 建设资金的合理使用将成为该项目建设的重中之重，为保证有限的国家资金能安全使用，建议实施专用账户管理建设资金，使之能够真正做到专款专用。(2) 本项目是关系到广大人民群众生命和国家财产安全的医疗公共建筑，建设工程特殊，工程质量安全事关重大，在施工周期相对较短的情况下，应在设计、建设过程中多采纳有关专家的意见和建议。设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题，应及时采用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中，吸收类似工程的建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程建设质量。(3) 进一步优化建筑功能与规模

24、，使某某市肿瘤医院建设项目个功能区更科学合理，并符合未来实际需要。(4) 建议尽快落实申请国家补助资金，以保证资金按时到位，顺利完成项目建设。(5) 认真总结已建工程的经验并应用于本项目建设，进一步加强建设项目全过程造价控制与管理，保证投资不超支，力求节余。提高项目投资的综合效益。第二节编制依据及原则一、编制依据1、全国卫生事业发展“十二五”规划纲要。2、国家发改委投资项目可行性研究指南试用版。3、国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）。4、国家颁布的有关行业规划、产业、法规和设计标准。5、住房和城乡建设部、国家发改委联合颁布的综合医院建设标准建标110-2008。6、甘肃省国民经济和

25、社会发展“十二五”发展规划。7、甘肃省“十二五”医疗卫生规划；某某市“十二五”医疗卫生发展规划。8、建设单位提供的基础资料和其它有关文件证明。二、编制原则1、依据综合医院建设标准、民用建筑设计通则、综合医院建筑设计规范、建筑设计防火规范、医院洁净手术部建筑设计规范、城市道路和建筑无障碍设计规范、公共建筑节能设计标准进行某某重离子治疗肿瘤中心建设项目的规划和设计。2、某某肿瘤医院（某某重离子治疗肿瘤中心）工程的选址应符合当地城市规划和医疗卫生网点的布局要求，满足交通便捷、环境安静，基础设施完善的基本要求，并且有利于今后发展。3、某某肿瘤医院（某某重离子治疗肿瘤中心）工程的设计要充分考虑方便病人治

26、病和病人对住院病床的需求。4、功能分区合理，流线清晰，洁污分流，避免和减少交叉感染。5、竖向交通紧凑，便捷，护士站护理方便。6、尽可能采用新技术、新材料、新设备，在满足规范的同时，创造出以人为本的新型综合型医院。第三节编制范围受建设单位委托，甘肃省建筑设计研究院组织有关工程咨询、设计、技术经济人员认真听取了项目单位对项目的设想和打算，在现场实际调研和广泛收集第一手资料的基础上，进行认真分析研究，在项目单位的积极配合下，依照国家有关规定和投资项目可行性研究指南、建设项目经济评价方法与参数（第三版）的要求，对本项目建设的背景、必要性、建设内容及建设规模、建设地址与建设条件、工程设计方案、环境保护、

27、组织机构、劳动定员、投资估算及资金筹措、财务分析、社会效益等方面进行了重点的分析、研究和论证，编制完成了本项目的可行性研究报告。第二章项目建设的背景第一节区域概况一、某某市社会经济发展概况【市情概况】某某市现辖凉州区、民勤县、古浪县和天祝藏族自治县，有116个乡镇，总面积3.3万平方公里，总人口193.45万人，其中城镇人口46.58万人，占总人口的24.1%。某某地区是典型的大陆性气候。年平均气温7.8度，降水量60610mm，蒸发量14003010mm，日照时数22003030小时，无霜期85165天。【经济发展概况】2011 年， 全市实现生产总值272.85 亿元， 增长13.1%；完成规模以上固定资产投资285.78亿元,增长66.1%;实现社会消费品零售总额89.3亿元，增长18.5%；实现大口径财政收入20.17亿元，增长55.63 %；一般预算收入达10.17亿元，增长58.18%；城镇居民人均可支配收入达13261元，增长14.81%；农民人均纯收入达5193元，增长14.1%。预计到2016年，全市生产总值达到600亿元，年递增14%；工业增加值达到300亿元，年递增25%；全社会固定资产投资五年总计达到20