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1、茶饮料项目可行性研究报告项目名称:茶饮料项目项目执行单位:有限公司项目负责人:xxx项目性质:新建可研承担单位:咨询公司可研总负责人:职称:高级经济师经济负责人:职称:经济师技术负责人:职称:经济师可研报告编制人:职称:经济师项目建议书批准单位:财政局二O一一年十二月可行性研究报告编制人员表目录第一章总论-1一、项目提要-1二、可行性研究报告编制依据-3三、综合评价和论证结论-4四、存在的意义-5第二章项目背景及必要性-6一、项目建设背景-7二、项目区农业产业化经营发展现状-7三、项目建设的必要性及目的意义-8第三章项目建设条件-10一、项目区概况-10二、项目实施有利条件-11三、主要障碍及
2、解决方案-12第四章建设单位基本情况-13一、建设单位概况-13二、研发能力-13三、企业财务状况-14第五章市场分析与销售方案-14一、产品市场供求现状-14二、产品市场前景分析-14三、产品竞争优势问题-15四、产品生产及销售方案-15五、销售策略及营销模大-16六、销售队伍和销售网络建设-16第六章项目建设方案-18一、建设任务及规模-18二、项目规划和布局-18三、种植技术方案-19四、项目实施进度安排-26第七章项目投资估算与资金筹措-27一、投资估算依据-27二、项目建设投资估算-28三、资金来源及筹措-30四、资金使用和管理-30第八章财务评价-31一、评价与测算依据-31二、销
3、售收入估算-31三、总成本及经营成本估算-31四、财务评价-32第九章环境影晌评价-35一、环境影响-35二、环境保护与治理措施-36三、环境部门意见-36第十章农业产业化经营与农民增收效果评价-36一、农业产业化经营-36二、农民增收-37三、其他社会影响-37第十一章项目组织管理-38一、组织机构与职能划分-38二、经营管理模式-38三、劳动保护与安全卫生-39四、组织措施-39五、技术培训-39第十二章可行性研究结论-39咸丰县2005年富硒龙井茶基地种植项目可行性研究报告第一章总论一、项目提要;1、项目名称:咸丰县富硒龙井茶基地种植项目2、建设性质:新建3 、项目建设单位、法人代表、所
4、有制形式建设单位:咸丰县御园绿色产业有限公司法人代表:周浩所有制形式:有限公司4 、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点:咸丰县活龙乡二仙岩经济小区规模:建立无性繁殖富硒有机龙井茶种植基地面积2000亩,年产龙井茶鲜叶320吨,年均销售收入达642万元。期限:建设期1年,投产期2年,达产期9年。建设内容:品种引进、改良、推广试验、员工科技培训、土地治理5 、项目申报单位及法人代表项目申报单位:咸丰县御园绿色产业有限公司负责人:周浩6 、投资规模及资金构成总投资:510万元资金构成:无性系繁殖富硒龙井茶种植基地2000亩,投入固定资产488万元,流动资金22万元。7、资金筹措:申请中央财政资金
5、194万元,地方财政配套资金99万元 ,项目单位自筹资金217万元,8、主要技术经济指标(见表11)。表11主要技术经济汇总表序号名称单位数量备注1年产茶叶鲜叶吨3202年均销售收入万元6423年均总成本万元2864年均利润总额万元3565年均所得税万元88.56年均税后利润万元267.57投资利润率%69.98内部收益率(税后)%69.99财务净现值(税后)万元1383.910投资回收期(静态)年2.59 、项目辐射范围及带动能力龙井茶生产属劳动密集型产业。该项目实施将发展龙井硒茶基地2000亩,直接增加200个工作岗位,将使二仙岩经济小区500人直接从事龙井茶生产、加工、销售等活动。增加周
6、边农民的劳务收入。二、可行性研究报告编制依据.解决在产业结构调整过程中调整种植品种的问题,从而使产业结构调整目标更明确、更放心,使农产品实现增值增效。2、项目提出的主要依据;咸丰县是全国退耕还林试点示范县和享受国家西部大开发政策县之一。近年来,湖北省提出了关于大力发展外向型农业,增强农村经济活力的若干意见,强调发挥各地优势,对有发展前景或出口潜力的企业实行区域化布局、规模化生产,形成有规模的生产基地。在咸丰县“十五”规划中茶叶已被列为支柱产业,制定了发展规划,而富硒龙井茶的发展,更是产业发展的重中之重。本项目中龙井茶是基本茶类中的重要组成部分。龙井茶的起源,推论最早始于唐代,源于浙江杭州,各种
7、茶树品种因产地的不同,品质差异较大,总的来讲以海拔高、昼夜温差大的地区所产茶叶品质为最佳。我县活龙乡二仙岩的地理、气候条件极适宜龙井茶的良性生长。该项目区极能发展壮大茶叶基地。三、项目区农业产业化经营发展现状.龙井茶是咸丰县茶叶产业中的生力军。目前,龙井茶产品销售沿海发达地区及台湾、日本、欧美、东南亚,单价达400元/公斤,是传统茶叶产品的40倍之多,因而,龙井茶销售市场极具发展潜力。1 、湖北省农业综合开发办公室关于改革多种经营项目财 政投资额度分配和申报办法的通知。2 、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。3 、国家农业综合开发办公室关于加快我国农业产业结构调整,扶持具有广
8、阔发展前景,新兴多经项目的有关政策。4、咸丰县委、县政府制定的咸丰县“十五”发展规划和咸丰县茶叶发展规划。5、税收和税率根据国家规定执行,所得税33%。6、财政有偿资金部分的资金占用费率执行2.4%年率(折合月占用费率2?)。7、生产标准依据绿色环保有机食品的标准制定并执行。三、综合评价和论证结论1 、综合评价(1)项目立项依据准确充分,从项目区内气候、土壤、水土资源及其他条件看,是龙井茶种植和生产的良好地带。(2)我县已通过多年的品种选育,具备优良品种的生物选育技术和种植技术。(3)项目区内土地资源和劳动力资大规模开发。(4)以龙头企业带动产业的发展源丰富,是加入适合进行WTO之后中国农业的
9、必由之路,由此达成双赢局面。(5)龙井茶的种植因气候等原因,鄂西少有种植,因而极具发展潜力o(6)项目资金的落实符合咸丰实际,符合产业发展的实际。(7)能够通过本项目的建设,提供就业机会,增加农民收入,对全县的农业产业化的发展起到示范和促进作用。2 、论证结论;本项目在政策投资、资源环境、生产管理等诸多方面具有完全的可行性,为龙头企业建立大规模的原材料基地是农业产业化在山区实施的必由之路,项目的实施将增加农民收入,推动地方的发展,具有很好的政治经济意义,因此 ,该项目已具备实施的必要条件。该项目以龙头企业为依托,极具地方特色,风险小,竞争优势大,生产管理技术十分成熟,属劳动密集型和资金密集型产
10、业,是农民增收、财政增收的重要项目。项目的实施既保护了生态环境,又提高土地利用率,同时又为咸丰县创立生产绿色环保农产品品牌起着非常重要的作用,因此项目建设十分必要。总之,该项目具备实施的必要性及可行性,建议尽早实施。四、存在的问题与建议.本项目的建设对资金的依赖性较大,建设单位自身资金投入远远不能满足项目发展的需求,如无足够的资金投入,该项目极难形成规模化,从而丧失壮大龙头企业的市场机遇。将大大影响农业产业化在我县的快速发展。为此,项目业主以本项目申报为契机,争取上级部门资金和政策的扶持和倾斜,确保项目的成功实施,从而进一步推动我县农业产业化发展。通过该项目的建设,带动茶叶产业的规模化发展,建
11、议国家大力扶持,运用新的无性繁殖技术,充分发挥地方优势,使该产业上规模,上档次,达到增加效益,占领更广阔的市场。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景.1 、项目提出的理由;实 施农业综合开发多经项目有利于发挥龙头企业的带动作用,对于促进农业向纵深发展,进一步推动农业运行机制具有十分重要的意义。多经项目开发通过“合同、订单”等形式,可以有效解决农产品销售难的问题,从而极大规避市场风险,可以有效咸丰县御若龙井石西茶有限公司2002年起落户咸丰,一直致力于开发龙井茶系列产品,已初步形成了年加工龙井茶鲜叶400吨,年销售干茶50吨的能力,是我县龙井茶产业的龙头企业和领路人。三、项目建设的必要性及目的
12、意义1 、咸丰地方经济发展的需要;咸 丰县是一个农业县,咸丰经济的发展,必需立足于农业、农 村。咸丰也是山区县,由于不具备大江大河和国家经济主干线的优势,咸丰经济的发展必须立足于农业资源的开发,最重要的是山地资源的开发,开发具有地域特色、资源优势的农产品。在这方面的某一领域,直接引进国际先进技术,达到领先水平,使之成长为地方支柱产业,带动全县经济的腾飞。茶叶产业在咸丰具有较好的基础,对财政收入和农民收入具有不可替代的作用,茶叶消费日益成为社会潮流,具有广阔的发展前景。因而,建设龙井茶生产基地,在生产和加工领域达到领先水平,使之成为带动全县经济发展的骨干支柱产业,是咸丰经济发展的客观需要。2 、
13、农村产业结构调整的需要;从 经济阶段划分,目前咸丰正处于工业化初期阶段,要加速咸丰的工业化,尽快缩小和消除与先进发达地区的差距。关键在于农村产业结构的调整,发展壮大地方支柱产业。因而,大力发展龙井茶基地,是调整农村产业结构,实现财政收入和农民收入多元化的需要。3 、生态环境建设的需要。咸丰既要实施退耕还林,防止水土流失,保持和治理生态环境,又要加强优势资源开发,发展农村经济。发展优质茶园是可靠的选择。茶园建设既能治理坡耕地,提高植被覆盖,又能稳定、大幅度提高地方收入,加上茶叶的生产和加工,对有害化肥、农药的使用有严格的限制,能有效防止农业污染。因而,龙井茶基地建设,是建设咸丰生态农业系统的重要
14、环节。4 、提高茶叶整体生产水平的需要。目前,咸丰茶叶生产整体水平很低,主要表现在:一是茶园面品质低,造园粗糙,管理粗放。茶园亩产不足100斤,大大低于全国平均水平;二是茶叶生产季节短,一般只有春、夏茶,秋茶很少,造成资源浪费;三是茶叶加工水平低,没有形成有竞争力的品牌,所产茶叶大都为低下等茶。由于这些原因,咸丰茶叶在市场竞争中处于劣势,价格低廉。要改变这种状况,必须依靠引进技术,利用咸丰独特的资源条件,采取规范化、集约化生产方式,发展优质高产茶园,同时配套发展茶叶加工业,开发名特优产品,提高咸丰茶叶的市场竞争力,全面提高咸丰茶叶生产水平和生产效益。咸丰县御园绿色产业有限公司于2002年引进优
15、良的“龙井43号”品种在我县活龙乡二仙岩经济小区试种取得成功,并通过复制现在存杭州西湖龙井茶基地的科学管理模式,为顺利实施该项目,提高我县茶叶整体水平奠定了良好的基础。5 、是农民致富奔小康的需要。咸丰是龙井茶生长适宜地区,也是农业人口集中的地区。县委、政府将茶叶产业的发展作为带动农民致富的支柱产业来抓。因此,加速茶叶品种结构调整,大力发展龙井茶势在必行。第三章建设条件一、项目区概况1 、地理位置及区域范围二仙岩位于咸丰县城西北部,距县城90公里,地处东径10837?08?至1092O?08?;北纬2919?28?至3002?54?,总面积54254亩,现辖两个行政村,常住人口210人。2 、
16、自然资源状况二仙岩地势平坦,土壤肥沃,平均海拔高度1500米,气候特征是冬寒夏凉,年平均气温14,常年无霜期230天左右,年降水15OO-16OOmm,年均日照时数1400-1500小时,平均相对湿度82%,最高极温38,最低气温-5,由于海拔高于周围其它地区,空气新鲜,土质和水质无化肥、农药污染。3、社会经济状况本项目区二仙岩国土总面积54254亩,其中可利用地35000余亩,二仙岩辖两个行政村,人口210人,2003年农村经济总收入60万元,农民人均纯收入达1200元。4 、项目相关产业的发展现状与本项目相关联最为紧密的为加工业,咸丰县御若龙井石西茶有限公司是该项目唯一依托的龙头企业,目前
17、该公司具有年加工鲜叶50吨的能力。项目建成后,将为龙头企业提供充足的原材料供应。5 、项目建设地点选择选择原则:地势平坦、交通方便、土地肥沃、水源充足、通讯便捷,因此本项目选址在二仙岩的板栗园,二台、水杉坪等处,土地权属国有。二、项目实施的有利条件1 、政策环境:县人民政府已与咸丰县御园绿色产业有限公司签定30年土地出让协议,并给予了价格上优惠,同时制定相应的治安保护措施,对其实施重点保护。2 、资源优势:所需种苗由咸丰县御园绿色产业有限公司直接从龙井茶的故乡杭州引进,全部采用无性系繁殖技术。项目区的自然条件适合优良龙井茶树的生长,劳动力丰富,生产管理成本相对较低。3 、市场优势本项目生产的优
18、质龙井茶鲜叶全部供应咸丰县御园绿色产业茶有限公司,不存在销售问题,极大地规避了市场风险,有助于本项目的成功实施。4 、科技开发能力实施本项目由中国农科院、中国茶叶博物馆、浙江大学、咸丰县茶叶研究所提供技术支持,5、基础设施条件:交通较为便利,有公路直达二仙岩,可保障生产资料的供应,通讯便捷,二仙岩在中国移动网控制范围内,生产基地已进行了农网改造,可保证能源的供应。三、主要障碍及解决方法主要障碍是资金的投入不足,咸丰县御园绿色产业有限公司前期已投入100万元用于基地、厂房的建设,但远远不能满足该项目的实施,为此解决的办法是一方面企业积极自筹资金,另一方面申请农业综合开发资金的投入。第四章建设单位
19、基本情况一、建设单位概况咸丰县御园绿色产业有限公司是2004年咸丰县工商局批准成立的有限公司,注册资金520万元人民币,主营龙井茶业务,独立生产、加工、销售、核算,实行三级管理制度。现有人员30人,其中管理人员5人,技术人员2人,生产人员23人,管理人员和技术人员均具有中高级职称。二、研发能力主要利用自身先进的技术、设备开发适销对路的产品,具有较强的科研开发能力。三、企业财务状况截止2OO3年12月底,咸丰县御园绿色产业有限公司资产总额514.86万元(其中固定资产59.2万元,流动资产23.12万元),负债总额195.95万元,净资产318.92万元。资产负债率38%。表明该企业偿债压力小,
20、投资风险低。2003年底,该企业实现销售收入169.33万元,实现利润总额17.9万元,表明该企业经济效益状况良好,有稳定的发展前景。第五章市场分析与销售方案一、产品市场供求现状2002年,咸丰县御园绿色产业有限公司司在我县的二仙岩种植用地1000亩,试种龙井茶获得成功工生产的“龙井硒茶”产品,远销北京、上海、天州、台湾、日本和东南亚。,所加津、广二、产品市场前景分析茶是公认的最好的保健饮料,人们长期饮茶的实践已经证明,饮茶不仅能增强营养,而且能预防疾病,有“万病之药”之称,尽管当今各种饮料频频上市,但都不能替代茶饮料的地位。龙井茶作为茶的系列之一,以色绿,香郁,味醇形美“四绝”而闻名于世。成
21、茶扁平挺秀,光滑匀称,翠绿略黄;泡在杯中,嫩芽成朵,一旗一枪,交相生辉,芽芽直立,栩栩如生;香馥若兰,清高持久;汤色明亮,滋味甘鲜。人们夸称它为“黄金芽”,“无双品”,已成为国家高级礼品茶。饮用龙井茶既有助消化吸收,补充人体必不可少的微量元素,又能营造浓厚的文化氛围。随着经济的快速发展,人民生活水平日益提高,在中国大陆、台港澳地区及东南亚各国需求量较大,从目前大陆地区市场来看,饮用龙井茶的人数越来越多。由于龙井茶特有的品质,近年来在国际市场上消费量日益扩大,以每年1-2%左右的速度快速增长。目前,已占全球茶叶消费总量的6-8%,随着人们生活水平的不断提高和对龙井茶品质的进一步了解,预计在今后1
22、0-15年内,龙井茶的消费量将占全部茶叶消费量的20%以上。三、产品竞争优势分析我县从杭州引进发展的龙井茶,是目前杭州生产龙井茶叶数量最多的一种,它不需要发酵。冲泡后,茶香芬芳扑鼻,汤色黄绿清澈,茶汤滋汁有过喉圆滑甘润之感,回甘力强,具有“香、浓、醇、韵、美”五大特点。因此,独具特色的龙井茶在竞争激烈的茶市上是具有竞争优势的。历史上龙井茶有:“狮”、“龙飞”云飞“虎”四个类别。现归为“狮”“龙”“梅”三个品类。其中以狮峰龙井为第一。其色泽绿中呈黄,香气浓郁,味酸爽口、确为茶中极品。1981年,狮峰龙井被评为龙井化学以古全国优质产品,荣获国家金质奖。据现代科学分析,茶所含氨基酸,儿茶素,叶绿素,
23、维生素C等成分,要比其它茶叶多,对人体健康特别有益,所人说龙井茶“其贵如金,不可多得”。四、产品生产及销售方案1 、市场定位:产品主要销售市场为在国内以杭州御茗龙井茶业有限公司,国际市场目前以香港、新加坡和韩国市场外销为主,逐步向其他国际市场拓展。国内市场以沿海市场为主,其产品质量要能达到出口标准。2、生产规模:年建基地2000亩。年产优质茶叶鲜叶 320吨。五、销售策略及营销模式1 、采取以下销售方式(1)在全国各地委托代理商;(2)和大型、重点使用单位杭州御茗龙井茶业有限公司建立稳定的供销关系;(3)以诚信为本,派业务员到各地宣传,销售,搞好售前售后服务工作；2、为保证销售计划的有效实施,
24、必须做好以下工作:(1)所建设的销售网络必须有机地结合,不致于相互矛盾,发生冲突;(2)充分调动各代理商的积极性,给他们提供更大的方便,使代理商、经销商有利可图;(3)建立合理的价格体系和质量管理体系。3 、营销费用预测:茶叶生产设施所占资金比重并非太高,产品问世初期需拿出相当资金投入广告宣传和销售网络建设。六、销售队伍和销售网络建设1、市场营销的管理体系实施本项目需要健全企业的营销管理体系,具体如下:略2 、营销渠道项目产品的市场营销管理和营销渠道的分配是较为主要的工作,由于我国对农产品专业网络的建立和成熟性以及产业配套中的茶叶专业批发市场,构成了一个强大的具有相当规范和规模的市场营销网络体
25、系。产品营销渠道:略第六章项目建设方案一、建设任务与规模拟建无性系繁殖高产茶园2000亩,资金投入510万元。1、基地建设(1)种苗2000亩x4000株/亩=800万株。(2)底肥:a、有机复合肥:2000亩x80斤/亩=16万斤b、农家肥:2000亩x20担/亩=4万担(3)基地公路:5公里(4)基地建设期管理(1年)2 、设备投资(1)背式喷雾器:35台(2)机动喷雾器:4台(3)修理剪:70把(4)(5)(7)(8)锄具:106把抽水机:5台基地电力设施检验化验设备(6)基地灌溉设施14万元二、项目规划和布局高产茶园分三个地方:二仙岩的板栗园1000亩,二仙岩的二坪500亩,二仙岩的水
26、杉坪500亩。三、种植技术方案1、茶树种植。选择的园地要规划设计,坡度15。以上的要修成水平梯级园地,15。以下的要划等高线,经初垦、复垦和施好基肥后即可划行种植。(1)种植方式和密度。龙井茶区传统的种植方式多采用种子丛式穴播或育苗丛栽,60年代后开始推广密植条栽,80年代试种了部分密植速生茶园,90年代发展的新茶园多采用合理密植的单条或双条种植方式。单行条栽的规格为:行距130-150cm,丛距33cm,每丛3株,每亩种植4000株左右;双行条栽的规格为:大行距150cm,小行距40cm,丛距33cm,每丛2-3株,每亩种植60008000株。(2)苗木质量规格。现在,龙井茶品种都采用无性繁殖,出圆的茶苗,要求苗高在25cm以上,主茎粗在3mm左右,生长健壮,根系正常,无检疫性病虫害。(3)茶苗移栽时期和技术,晚秋(秋分至霜降)或早春(雨水至惊垫)是移栽茶苗的适期。在埔情好的年份,晚秋移栽的茶苗,秋冬季先发根,开春后早发芽 ,要比早春移栽的茶苗早成园。移栽茶苗要十分注重种植质量,起苗时要少伤根,出圃茶苗要及时种植,定植时将根系舒展平铺在种植沟底部,覆疏松细土八成,踏实,再覆土至泥门上,压实,浇透定根水,对粗壮且多数高于30cm的茶苗,定植后应及时定剪,剪口高度1520cmo茶苗移栽后还要做好抗旱、防冻等保
