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1、 序号检查项目检查要求条文依据检查方法1管理类1.1安全管理组织体系1.1.1应按规定建立项目安委会，人员组成符合规定要求。基建安全管理规定第十条：（三）对同时满足以下条件的项目，负责（或委托建设管理单位）组建项目安委会：（1）同时有两个及以上施工企业在建设工地施工。（2）建设工地施工人员总数超过100人。（3）项目工期超过180天。项目安委会由项目法人单位（或建设管理单位）主要负责人担任安委会主任，业主项目部经理担任常务副主任，总监理工程师、施工项目部项目经理担任副主任，安委会其他成员由工程项目监理、设计、施工企业的相关人员及业主、监理、施工项目部的安全、技术负责人组成。检查是否有项目安委会
2、成立文件；检查项目安委会组成人员是否符合基建安全管理规定要求。1.1.2应按规定召开项目安委会会议，并形成书面记录。国家电网公司基建安全管理规定第四十条 工程项目安委会建立安全工作例行会议制度，在工程开工前召开第一次会议，以后每季度至少召开一次安委会会议，检查安全工作的落实情况，研究解决工程项目存在的安全问题。会议由安委会主任主持，或委托常务副主任主持。检查安委会会议纪要是否齐全，项目安委会主要成员是否全部签到；安委会数码照片。1.1.3业主项目部人员配备应符合要求，设安全管理专责。国家电网公司业主项目部标准化工作手册在“业主项目部的组建”中要求：每个业主项目部设置业主项目经理、建设协调专责、
3、安全管理专责、质量管理专责、造价管理专责和技术管理专责等岗位， 330kV及以上输变电工程业主项目部管理人员配置原则上至少4人。220kV、110（66）kV输变电工程项目业主项目部一名管理人员可以在同一个业主项目部内兼任多个岗位，配置原则上至少3人。检查是否有业主项目部成立文件，人员配备是否符合要求：330kV及以上输变电工程至少4人；220kV、110（66）kV输变电工程至少3人。1.1.4业主项目部经理、安全专责应每两年至少接受一次公司或网省公司组织的基建安全培训。国家电网公司基建安全管理规定第二十八条公司相关部门每年制定年度基建安全培训计划，分别对分部，省级公司基建分管领导、部门负责
4、人、主要管理人员，重点工程主要管理人员（项目经理、安全专责、总监理师）进行安全培训；分部应对本区域内省公司基建安全培训工作开展情况进行监督、检查，及时贯彻落实公司安全培训工作要求。检查业主项目部经理、安全专责、总监理师是否取得电力建设安全培训证或证件过期。1.1.5监理项目部应建立以总监为第一责任人的安全监理工作体系。国家电网公司输变电工程建设监理管理办法第八条 输变电工程建设监理实行总监理工程师负责制，建立以总监理工程师为第一责任人的监理管理体系。检查是否有监理项目部成立文件和总监任命书；1.1.6监理项目部应配备相应的监理人员，数量满足工程需要，监理人员需持证上岗。国家电网公司输变电工程建
5、设监理管理办法第九条 监理项目部应明确监理岗位及职责，并配备相应的监理人员，监理人员需持证上岗。第十条监理单位应当以形成独立的监理能力作为监理项目部资源配置的最低要求，投入足够数量的合格监理人员，满足工程需要。检查监理项目部组织机构人员和监理资格证书是否符合监理人员配置基本要求；检查监理人员资格证书是否符合任职资格。1.1.7应按要求成立施工项目部，施工项目部管理人员配置应符合相关要求。国家电网公司施工项目部标准化工作手册（二）施工项目部应在工程项目启动前建立，并在工程项目竣工验收、审计完成后或按合同约定解体。检查是否有施工项目部成立文件；人员配置是否满足工程需要。1.1.8施工项目部项目经理
6、应取得工程建设类相应专业注册建造师资格证书。 建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号）第二十一条 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任检查项目经理是否取得注册建造师证，并符合相关要求。1.1.9施工项目部项目经理、安全专职持有省市政府主管部门颁发的安全管理资格证书。建筑施工企业安全生产许可证管理规定（建设部令第128号）第四条主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格检查是否取得建设厅颁发的项目经理安全B证和安全专职安全C证1.1.10施工项目部主要管理人员应持有网省公司颁发的安全培训合格证。国家电网公司基建安全管理规定第二十八条公
7、司相关部门每年制定年度基建安全培训计划，分别对分部，省级公司基建分管领导、部门负责人、主要管理人员，重点工程主要管理人员（项目经理、安全专责、总监理师）进行安全培训；分部应对本区域内省公司基建安全培训工作开展情况进行监督、检查，及时贯彻落实公司安全培训工作要求。检查项目经理、项目总工、安全专责是否取得电力建设安全培训证或证件过期。1.2项目部安全管理1.2.1应按规定与施工签订安全协议国家电网公司基建安全管理规定第十一条 （六）参加招投标工作，受项目法人委托，签订合同和安全协议。检查是否签订安全协议。1.2.2业主项目部应按要求建立工程项目安全管理制度及台账。国家电网公司基建安全管理规定附录A
8、.5业主项目部安全管理制度（一）安全管理责任制；（二）安全工作例会制度；（三）安全检查工作制度；（四）安全信息管理制度；（五）安全奖惩细则；（六）车辆交通安全管理制度。F.5业主项目部安全管理台帐（一）安全管理有关法律、法规、技术标准、规程、规范等依据性文件（含有效文件清单）；（二）安全管理人员上岗资质；（三）安全管理总体策划文件；（四）安全管理工作制度；（五）工程项目现场应急处置方案；（六）安全例会、安委会会议纪要（记录）；（七）监理、施工报批文件及审查记录；（八）项目安全检查及整改情况记录；（九）安全文件、安全简报及收发、学习记录；（十）项目安全管理评价记录；（十一）安全文明施工奖惩记录；
9、（十二）事故调查、统计、报告管理台帐。检查业主项目部是否按规定编制至少6项安全管理制度和建立12个安全管理台账。1.2.3监理项目部应按要求建立工程项目安全管理制度及台账。国家电网公司基建安全管理规定附录A.6监理目部安全管理制度（一）工程分包审查管理制度；（二）安全监理工作责任制；（三）安全监理交底制度；（四）监理安全例会制度；（五）安全监理检查、签证制度；（六）安全施工措施（方案）审查、备案制度；（七）施工机械、安全用具审查监理工作制度；（八）施工管理人员、特殊作业人员审查制度；（九）交通安全管理制度；（十）安全奖惩细则。F.6监理项目部安全管理台帐（一）安全监理有关法律、法规、技术标准、
10、规程、规范等依据性文件（含有效文件清单）；（二）总监及安全监理人员资质资料；（三）安全监理工作策划文件；（四）安全监理管理制度；（五）安全文件、安全简报及收发、学习记录；（六）监理安全会议（例会）记录；（七）施工报批文件及审查记录；（八）安全检查记录及整改闭环资料；（九）监理工程师通知单及回复单，工程暂停令、复工令；（十）隐患事故调查处理记录；（十一）监理月报及工作总结。检查监理项目部是否按规定编制至少10项安全管理制度和建立11个安全管理台账。1.2.4施工项目部应按要求建立工程项目安全管理制度及台账。国家电网公司基建安全管理规定附录A.7施工目部安全管理制度（一）安全施工责任制度;（二）安
11、全教育培训制度;（三）安全施工检查制度;（四）安全例会制度;（五）安全施工措施编审和交底制度 ;（六）安全活动制度;（七）安全监护制度;（八）安全用电管理制度 ;（九）安全防护装备管理制度 ;（十）施工机械及工器具安全管理制度;（十一）车辆交通安全管理制度 ;（十二）安全文明施工管理制度 ;（十三）安全奖惩制度 ;（十四）消防保卫管理制度 ;（十五）安全文明施工措施补助费使用管理办法;（十六）反违章考核管理制度;合并到奖惩制度（十七）改、扩建工程施工安全管理制度。F.7施工项目部安全管理台帐（一）安全施工有关法律、法规、技术标准、规程、规范等依据性文件（含有效文件清单）；（二）施工安全管理工作
12、制度；（三）安全文件、安全简报及收发、学习记录；（四）安全培训、考试记录及新进人员三级安全教育卡片；（五）安全例会及安全活动记录 ；（六）特种作业及专、兼职安全人员登记档案；（七）登高作业人员体检情况登记表（含分包单位登高作业人员）（八）分包商安全资质及现场准入审（复）查表；（九）环境因素、风险因素识别、风险评价和风险控制措施表；（十）安全技术措施计划（含文明施工措施计划）及安全文明施工措施补助费使用记录；（十一）安全用品台帐及领用记录；（十二）安全工器具台帐及检查试验记录；（十三）安全施工作业票及安全技术措施交底记录；（十四）现场应急处置方案及演练记录；（十五）安全检查记录及安全隐患整改通知
13、单、复检单；（十六）工程项目安全管理自评价记录；（十七）安全奖惩登记台帐；（十八）各类安全报表及安全事故调查处理记录。检查施工项目部是否按规定编制至少17项安全管理制度和建立18个安全管理台账。1.2.5按要求开展安全管理评价工作。国家电网公司电网建设工程安全管理评价办法第八条 施工周期超过 5 个月且线路长度大于 10 公里的线路工程，在杆塔组立初期和架线施工初期，要分别组织开展安全管理评价工作；施工周期少于5个月，或长度小于10公里、大于5公里的线路工程，在杆塔组立初期或架线施工初期组织开展一次安全管理评价工作；长度小于5公里的线路工程，可根据工程特点确定是否开展安全管理评价工作。当一个变
14、电工程配套的多条输电线路工程项目同属一个施工项目部管理时，可作为一个项目组织开展安全管理评价工作。第九条 110 千伏及以上变电站新建工程在土建及构架安装初期、电气安装中期，分别组织开展安全管理评价工作。35千伏变电站新建工程、110千伏及以上变电站改扩建工程，在电气安装中期，组织开展安全管理评价工作。根据工程实际进度情况，检查是否有安全管理评价工作报告，并有专家组名单及签字。1.2.6对安全管理评价中发现的问题应进行整改反馈国家电网公司基建安全管理规定第八十一条 对 110 千伏及以上新建输变电工程及公司系统投资、控股的电源项目，在项目施工高峰阶段，由建设管理单位（或业主项目部）组织工程参建
15、各方对各项目部进行安全管理评价；公司所属企业承接的系统外工程项目，在项目施工高峰阶段，由企业本部组织专家组对监理、施工项目部进行安全管理评价；评价报告及整改情况应报上级主管部门备案。检查是否有监理和施工项目部根据“评价发现问题清单”内容进行整改后的整改闭环资料。1.3安全策划管理1.3.1业主项目部应编制安全文明施工总体策划，并进行交底。国家电网公司基建安全管理规定第六十一条 业主项目部编制安全文明施工总体策划，监督指导安全文明施工标准化要求在工程项目的有效落实；监督指导安全文明施工措施补助费的使用；定期组织安全文明施工检查及安全性评价。检查业主项目部是否编制“安全文明施工总体策划方案”；方案
16、是否有针对性；是否引用错误标准；是否有交底记录；被交底的监理和施工项目部主要管理人员是否签字。1.3.2施工项目部应编写安全管理及风险控制方案，按规定履行编审批手续，并填写交底记录。国家电网公司文件（待发）检查是否编制“安全管理及风险控制方案”；编审批是否符合要求；是否有交底记录；交底记录是否全员签字。1.3.3应按规定编制安全文明施工措施补助费使用计划国家电网公司基建安全管理规定第十七条 （五）编制安全文明施工实施细则、工程施工强制性条文执行计划、安全文明施工措施补助费使用计划等文件，并报监理项目部审查，经业主项目部批准后，在施工过程中贯彻落实。检查施工项目部是否编制“安全文明施工措施补助费
17、使用计划”；是否进行报审。1.3.4应按规定编制工程施工强制性条文执行计划，在施工过程中贯彻落实。国家电网公司基建安全管理规定第十七条 （五）编制安全文明施工实施细则、工程施工强制性条文执行计划、安全文明施工措施补助费使用计划等文件，并报监理项目部审查，经业主项目部批准后，在施工过程中贯彻落实。检查施工项目部是否编制“施工强制性条文执行计划”；是否按计划要求填写安全强条执行记录表；执行记录表是否齐全；填写是否规范，具可追溯性；1.3.5应按阶段编制安全文明施工装备设施报审计划。国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法第二十四条（一）施工项目部分阶段编制安全文明施工装备设施报审计划，明确
18、安全设施、安全防护用品和文明施工设施的种类、数量、使用区域和计划费用，报监理项目部审核、业主项目部批准。施工项目部是否编制安全文明施工装备设施报审计划；计划是否满足工程建设需求；是否进行报审。1.4安全监理1.4.1监理项目部应根据工程不同阶段和特点，对现场监理人员进行岗前教育培训、技术交底，对上级文件应有学习记录。国家电网公司输变电工程建设监理管理办法第十四条监理项目部应根据工程不同阶段和特点，对现场监理人员进行岗前教育培训和技术交底，培训和交底内容应包括公司有关管理要求，以及项目监理规划、创优监理实施细则、监理旁站方案、安全监理工作方案等。监理单位和业主项目部应及时将公司和工程相关文件下发
19、到监理项目部，监理项目部应及时组织学习和落实。检查是否有监理人员岗前教育培训记录、技术交底记录和上级文件学习记录；各记录是否全员签字；各记录是否齐全。1.4.2应按规定编制安全监理工作方案，明确安全旁站点，对三级及以上风险等级的施工工序和工程关键部位、关键工序、危险作业项目进行安全旁站国家电网公司基建安全管理规定第六十二条监理项目部编制安全监理工作方案，履行安全文明施工监理职责，定期组织安全文明施工检查，发现问题及时督促整改，实行闭环管理；对安全文明施工措施补助费的使用情况进行监督。国家电网公司输变电工程建设监理管理办法第十八条 （七）对三级及以上风险等级的施工工序和工程关键部位、关键工序、危
20、险作业项目进行安全旁站； 检查是否编制“安全监理工作方案”；编审批是否规范；是否引用错误标准；安全旁站点设置是否有针对性。1.4.3安全监理旁站记录齐全，签证规范。国家电网公司输变电工程建设监理管理办法附录3监理安全旁站的作业工序及部位（包含但不限于）一、输电线路工程输电线路工程以下重要及危险作业工序及部位（包括但不限于）应进行旁站监理：1、基础阶段：深基坑掏挖（超过5米时），易坍塌等特殊基础开挖、支护等。2、组塔阶段：全高在80米以上高塔平口以上部分组立，临近带电体施工等。3、架线阶段：10kV及以上带电搭设和拆除跨越架（架体平齐带电线路至封顶阶段），导引绳通过铁路、高速公路、不停电跨越架（
21、10kV及以上电力线路）、通航江河等。二、变电站工程变电站工程以下重要及危险作业工序及部位（包括但不限于）应进行旁站监理：1、土建工程：大型构件吊装，重要脚手架（搭设高度24米及以上）、升降架安装拆卸等。2、安装工程：换流变安装、平波电抗器安装、主要电气设备耐压试验，高压带电作业及邻近高压带电体作业等。3、起重作业：两台及以上起重机联合抬吊，移动式起重机邻近带电体作业等。检查安全监理旁站记录是否齐全；在旁站过程中发现的问题是否有整改闭环记录；旁站记录签证是否规范。1.4.4对重要施工设施在投入前进行的安全性能检查签证和重大工序转接前进行的安全检查签证应齐全、规范。国家电网公司输变电工程建设监理
22、管理办法第十八条（六）对重要设施和重大工序转接进行安全检查签证；附录2需要检查的重要设施和重大工序转接一、重要设施包括：大中型起重机械、整体提升脚手架或整体提升工作平台、模板自升式架设设施，重要脚手架、重要跨越架，施工用电、水、气等力能设施，交通运输道路和危险品库房等。二、重大工序转接包括：工程项目开工，土建交付安装，安装交付调试以及整套启动检查是否有重要设施（大中型起重机械、整体提升脚手架或整体提升工作平台、模板自升式架设设施，重要脚手架、重要跨越架，施工用电、水、气等力能设施，交通运输道路和危险品库房等）安全性能检查记录和重大工序转接（工程项目开工，土建交付安装，安装交付调试以及整套启动）
23、安全检查签证；签证是否规范。1.4.5施工项目部报审文件监理审查意见规范。国家电网公司输变电工程建设监理管理办法第十八条（一）审查施工安全管理制度、安全文明施工策划、安全技术措施和方案；检查各类报审表中监理审查意见填写是否规范；是否存在审查不细致情况。1.4.6监理项目部定期组织安全检查并督促整改闭环。国家电网公司输变电工程建设监理管理办法第十八条 （三）组织安全检查并督促整改闭环，出现重大不符合情况应立即督促停工整改；检查监理项目部定期安全检查记录是否齐全；整改闭环单是否按要求进行闭环；监理工程师通知单提出的问题是否按要求及时整改闭环。1.5人员资格管理及安全教育培训1.5.1特种作业人员应
24、持证上岗。国家电网公司基建安全管理规定第三十五条施工企业主要负责人、项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员必须按照国家有关规定培训取证后，方可上岗作业。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（安监总局30号令）：特种作业目录包括：电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等；特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局70号令）：第二条：压力容器（含气瓶）、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。从事特种设备作业的人员应当按照本办法的规定，经考核合格取得特种设备作业人员证，方可从事相应的作业或者管理工作。检查各类特种作业人员上岗证是否进行报审；
25、上岗证是否过期或失效；上岗证复印件是否不清晰。1.5.2施工人员岗前应进行安全教育培训。国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法第二十七条（二）施工作业前，施工项目部要开展施工人员岗前安全教育培训，分专业、分工种向施工人员讲解安全设施、安全防护用品和文明施工设施的使用、维护要求以及作业行为规范。检查施工人员岗前安全教育培训记录是否齐全；岗前安全教育培训内容（安全设施、安全防护用品和文明施工设施的使用、维护要求以及作业行为规范）是否符合有关要求；培训记录是否全员签字。1.5.3新进施工人员应进行三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗。国家电网公司基建安全管理规定第三十四条 施工企业对新录
26、用人员应进行不少于40个课时的三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗工作。检查新进人员是否有三级安全教育培训记录和考试卷。1.6施工机械及安全工器具管理1.6.1应按规定进行施工机械准入报审。国家电网公司基建安全管理规定第十七条（十）建立现场施工机械安全管理机构，配备施工机械管理人员，落实施工机械安全管理责任，对进入现场的施工机械和工器具的安全状况进行准入检查，并对施工过程中起重机械的安装、拆卸、重要吊装、关键工序进行旁站监督；负责施工队（班组）安全工器具的定期试验、送检工作。检查施工机械和工器具进场前是否进行报审；施工机械和工器具（合格证、检测报告等）资料是否齐全；施工机械和工器具实物与报审
27、资料是否一致。1.6.2应按规定进行起重机械进（退）场报审。国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施（国家电网基建2008696 号） 3.7.1 起重机械（机具）进场准入制度，应包括以下本内容：（1）进场告知和手续（调入、租赁、分包队自带等）；（2）准入条件（整机、待安装的零部件检查标准）；（3）准入验收工作程序。3.7.7 起重机械和起重机械作业人员退场管理制度，包括以下基本内容：（1）退场告知要求；（2）退场手续办理。检查是否有起重机械和作业人员进场、退场报审表及相关资料；起重机械与报审资料是否一致。1.6.3施工项目部应对进入现场的起重机械及其使用单位每月组织检查，并形成检查资料。
28、国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施（试行）（国家电网基建2008696号） 7.3定期检查应每月资料整理成册。国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施（试行）（国家电网基建（2008）696号） 7.6 施工项目部应坚持对进入现场的起重机械及其使用单位每月组织检查1次。检查施工项目部是否建立起重机械安全管理台账；检查资料是否齐全（每月1次）；检查发现的问题是否有整改闭环记录。1.6.4租赁起重机械在签订合同前应进行资质审查。国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法（国家电网安监2008891号） 第十七条 租赁起重机械在签订合同前应进行资质审查。资质审查的内容主要有：制造许可
29、证、起重机械产品安全能监督检验证书、产品合格证，备案证明、自检合格证明、安装使用说明书，流动式起重机械还应审查其安全检验合格证。各项证书、技术资料应与实物相符。检查施工项目部是否有起重机械报审表及相关资质资料（制造许可证、起重机械产品安全能监督检验证书、产品合格证，备案证明、自检合格证明、安装使用说明书，流动式起重机械还应审查其安全检验合格证）；资料是否与实物相符。1.6.5租赁起重机械必须签订租赁合同。国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法（国家电网安监2008891 号） 第二十条 租赁起重机械必须签订租赁合同。合同中必须明确租赁双方的安全责任，及运输、安装、报检取证、使用（指挥、操
30、作）、维修保养、拆卸等工作的安全要求，并有相应责任追究的条款。检查是否签订起重机械租赁合同和安全协议书。1.6.6应按规定设置工具标识牌、设备状态牌和操作规程牌国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法第十九条（三）材料、工具、设备应按定置区域堆（摆）放，设置材料、工具标识牌、设备状态牌和机械操作规程牌。现场检查材料是否定置化分类存放并设置标识牌；设备存放是否设置状态牌；施工机械是否定置化摆放并设置操作规程牌；现场无此项目检查数码照片。1.6.7应建立安全用品台账及领用记录基建安全管理规定F.7 （十一）；检查是否建立安全用品台帐及领用记录。1.6.8应按规定建立安全工器具台账及检查试验
31、记录基建安全管理规定F.7（十二）安全工器具台帐及检查试验记录；电力建设安全工作规程（第2部分:架空电力线路） DL 5009.2-2004 14.1机具应由专人保养维护，并定期试验；试验标准应符合有关规定。检查是否有安全工器具台账及检查试验记录。1.7安全风险管理1.7.1业主项目部编制项目建设管理纲要时,应明确安全风险管理要求。国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）第十三条（一）编制项目建设管理纲要时,明确安全风险管理要求。负责项目建设过程中安全风险管理要求的落实。检查建设管理纲要中是否有安全风险管理要求的内容。1.7.2业主项目部应开展项目作业风险交底及风险点的初勘
32、工作。国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）第十三条（二）工程开工前，负责组织项目设计单位对施工、监理单位进行项目作业风险交底及风险点的初勘工作。检查是否有交底记录。1.7.3监理项目部必须对三级及以上风险作业进行旁站监理。国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）第十四条（三）严格控制三级及以上风险作业，作业过程必须进行旁站监理。检查监理项目部安全旁站记录是否齐全。1.7.4施工项目部应确定本项目各工序固有风险，编制施工安全风险识别、评估、预控清册。国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）第十五条（三）开展现场初勘，确定本项目各工序
33、固有风险。编制施工安全风险识别、评估、预控清册，对三级及以上作业风险逐一进行复测并填写施工作业风险现场复测单检查施工项目部是否编制固有施工安全风险识别、评估、预控清册。1.7.5施工项目部二级及以下安全风险按常规化管理，填写安全施工作业票A。国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）第二十二条 二级及以下施工安全风险等级工序作业由施工项目部组织开展风险控制。（一）二级及以下固有风险工序作业前，施工项目部要复核各工序动态因素风险值，仍属二级风险的，按照常态安全管理组织施工。检查保存的安全施工作业票A。1.7.6施工项目部应编制三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册和作业风险
34、现场复测单，并报审。国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）第十五条（四）将三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册和作业风险现场复测单报监理项目部审核并报业主项目部备案。检查是否编制三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册和作业风险现场复测单；是否进行报审。1.7.7施工项目部应计算出各工序作业风险动态修正系数K值表并报审国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）第二十条（一）施工项目部根据施工方法、作业人员、机械设备、材料、环境、安全管理等六个维度影响因素的实际情况，在分项工程作业前按照动态风险值计算（见附录A.3）计算出各工序作业风险动态修正系数
35、K，对三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册中固有风险值（D1）进行修正，得出动态风险值D2。二十一条 监理项目部、业主项目部对三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册和施工项目部动态风险计算成果进行签字确认。检查是否编制K值表，是否进行报审。1.7.8施工项目部应建立三级及以上施工安全风险动态识别、评估及预控措施台帐国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）第十五条（五）根据作业前动态因素，计算确定作业动态风险等级，建立三级及以上施工安全风险动态识别、评估及预控措施台帐（见附录D.1），并根据动态风险等级采取相应措施。检查是否建立台账。1.7.9三级及以上风险作业必须
36、填写电网工程安全施工作业票B并交底，交底记录应全员签字。国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）第二十三条（二）要优先采用针对性措施降低三级及以上施工工序风险等级。采取措施后仍然在三级及以上风险的，要严格执行电网工程安全施工作业票B，制定“电网工程施工作业风险控制卡”，（见附录D.4“（示例）”），报监理项目部审查、业主项目部确认。第二十四条（一）作业负责人要在实际作业前组织对作业人员进行全员安全风险交底，安全风险交底与作业票交底同时进行并在作业票交底记录上全员签字。检查是否有工作票B；是否有交底记录；交底人员签字是否齐全。1.7.10三级及以上风险作业前，相关管理人员必须
37、到岗到位。国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）第二十四条 三级及以上风险等级的施工工序，相关人员要按照电网工程三级及以上施工安全风险管理人员到岗到位要求（见附录C）进行作业监督检查，按作业步骤对风险控制卡进行逐项确认后，方可开展作业。检查管理人员到岗到位签到表。1.7.11现场应设置危险点控制标牌国家电网公司输变电工程安全文明施工标准（QGDW250-2009）7.9.5：危险点控制标牌：用于各施工区域项目的危险点控制。检查现场是否设置危险点控制牌。1.8安全应急管理1.8.1应按规定组建工程项目现场应急工作组。国家电网公司基建安全管理规定第一百零九条 建设管理单位负责
38、组建工程项目现场应急工作组，组长由业主项目部经理担任，副组长由总监理工程师、施工项目经理担任；施工项目部负责组建现场应急救援队伍。检查是否有应急管理体系组织机构图；人员组织是否符合要求。1.8.2现场应急工作组应组织编制现场应急处置方案并报审。国家电网公司基建安全管理规定第一百一十二条 现场应急工作组应组织编制现场应急处置方案，经监理和业主项目部审核，报建设管理单位批准后实施。第一百一十三条 根据现场需要，应建立的各类现场应急处置方案，一般应包括但不限于：（一）人身伤亡事故现场应急处置方案（二）垮（坍）塌事故现场应急处置方案（三）火灾、爆炸事故现场应急处置方案（四）触电事故现场应急处置方案（五
39、）机械设备事故现场应急处置方案（六）食物中毒施工现场应急处置方案（七）环境污染事件现场应急处置方案（八）突发恶劣天气现场应急处置方案（九）急性传染病现场应急处置方案检查现场应急处置方案名称是否规范；方案内容是否符合公司最新规定；现场应急管理工作是否按方案得到落实：机构人员职责、资源配置、应急演练；突发事件报告程序是否正确。1.8.3现场应急工作组在开工后或每年至少要组织一次应急救援知识培训和应急演练。国家电网公司基建安全管理规定第一百一十四条 现场应急工作组在工程开工后或每年至少要组织一次应急救援知识培训和应急演练，制定并落实经费保障、医疗保障、交通运输保障、物资保障、治安保障和后勤保障等措施
40、，确保应急救援工作的顺利进行。检查是否有培训记录、应急演练方案、应急演练记录和总结；培训及交底记录是否全员签字。1.8.4现场主要区域应设置人员撤离疏散图。输变电工程安全文明施工标准Q / GDW 250 2009检查是否设置人员撤离疏散图。1.8.5应在施工项目部办公区、施工区、生活区、材料站（仓库）等场所的醒目处，公布应急联络方式。国家电网公司基建安全管理规定第一百一十条 现场应急工作组及其组成人员应报上级应急管理机构备案（包括通讯方式）。现场应急工作组应建立值班制度；值班人员及通讯方式在其管理范围内公布，并确保通讯畅通。检查现场各醒目处是否公布应急联络方式。1.9分包安全管理1.9.1工
41、程开工前由施工项目部根据施工承包合同的约定向监理、业主项目部提出项目施工拟分包计划申请，明确分包范围、分包性质、拟分包工程总价。报监理项目部审查，业主项目部审批并备案。国家电网公司电网建设工程施工分包管理办法第二十条（一）工程开工前由施工项目部根据施工承包合同的约定向监理、业主项目部提出项目施工拟分包计划申请，明确分包范围、分包性质、拟分包工程总价；（二）监理项目部审核项目施工拟分包计划申请，重点审查合法性和合规性，签署监理意见；（三）业主项目部审批项目施工拟分包计划申请并备案。第四条施工承包商必须自行完成主体工程的施工，除可依法对劳务作业进行劳务分包外，不得对主体工程进行其它形式的施工分包。
42、劳务分包商需具有相应的劳务作业能力并自行完成所分包的任务，不得再次分包。电网建设工程中的安装工程不得进行专业分包，包括：（一）变电（包括换流站、开关站）工程的构支架组立和一次、二次等电气设备安装工程，电气调试；（二）送电线路（包括直流换流站的接地极线路）工程的组塔、架线和附件安装；（三）电缆线路工程的电缆安装（含敷设、连接）。检查施工合同和拟分包申请表。1.9.2分包合同中必须明确分包性质（专业分包或劳务分包），主体工程范围内的施工分包只能签订劳务分包合同。国家电网公司电网建设工程施工分包管理办法第二十七条 施工承包商在工程分包项目开工前必须规范签订分包合同，分包合同应明确工程分包性质（专业分
43、包或劳务分包）。签订合同的同时，必须按照国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本，根据分包性质，结合现场实际签订分包安全协议。分包合同不免除施工承包合同中规定的施工承包商的责任或义务。检查分包合同及安全协议。1.9.3分包安全协议应符合范本要求。国家电网公司电网建设工程施工分包管理办法第二十七条 施工承包商在工程分包项目开工前必须规范签订分包合同，分包合同应明确工程分包性质（专业分包或劳务分包）。签订合同的同时，必须按照国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本，根据分包性质，结合现场实际签订分包安全协议。分包合同不免除施工承包合同中规定的施工承包商的责任或义务。检查分包合同是否符合国家电网公司
44、电力建设工程分包安全协议范本1.9.4签订分包合同、安全协议的发、承包双方必须是具备相应资质等级的独立法人单位，签字人必须是发、承包双方法定代表人或其授权委托人。国家电网公司电网建设工程施工分包管理办法第二十八条签订分包合同、安全协议的发、承包双方必须是具备相应资质等级的独立法人单位，签字人必须是双方法定代表人或其授权委托人，分包合同约定的分包内容不得超越分包商的资质范围。检查分包合同及安全协议签字及盖章。1.9.5专业分包、劳务分包资格审查应符合国家电网公司电网建设工程施工分包管理办法国家电网公司电网建设工程施工分包管理办法附录A专业分包商资格审查的内容（包括但不限于）A.1 申请报告（含上
45、年末企业基本情况）；A.2 具有法人资格的营业执照、施工资质证书、组织代码证、安全生产许可证复印件，审查时提供原件核对；A.3 法定代表人证明书（原件或者影印件）及法定代表人授权委托书；A.4 分包商及项目经理（项目负责人）近三年施工业绩；A.5 近三年安全生产无事故证明和施工质量记录；A.6 确保施工安全和工程质量的施工技术素质（包括项目负责人、技术负责人、质量安全管理人员等）及特种作业、特殊工种人员取证情况；A.7 保证施工安全和质量的机械、工器具、计量器具、安全防护设施、用具的配备；A.8 施工管理机构、安全文明施工和质量管理制度；A.9国家电力监管委员会颁发的承装电力设施许可证（从事输
46、变电工程安装作业的专业分包商须提供）。附录B劳务分包商资格审查的内容（包括但不限于）B.1 申请报告（含上年末企业基本情况）；B.2 具有法人资格的营业执照、施工资质证书、组织代码证、安全生产许可证复印件，审查时提供原件核对（总承包或者专业资质时须提供）；具有法人资格的营业执照和施工资质证书复印件，审查时提供原件核对（劳务资质时须提供）；B.3 法定代表人证明书（原件或者影印件）及法定代表人授权委托书；B.4 分包商及项目负责人（班组长）近三年施工业绩；B.5 近三年安全生产无事故证明和施工质量记录；B.6 提供作业班组人员名单；B.7 劳务作业人员（含特种作业、特殊工种人员）取证情况；B.8 国家电力监管委员会颁发的承装电力设施许可证（参与输变电工程安装作业的劳务分包商须提供）。检查专业（劳务）分包商资格是否满足要求。1.9.6禁止分包商将所承包的工程进行转包或违规分包。国家电网公司电网建设工程施工分包管理办法第五条 公司系统电网建设工程和所属施工企业承接的工程禁
