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1、物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。1.2、适用范围：本公司使用的原材料，辅助材料,板材，工具悉依本规定办理。2、原材料入库规定： 2.1、暂收作业流程:、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写入库单一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将入库单立即交于IQC人员。、仓库人员将入库单与本公司订购单核对；IQC人员接到入库单后，立即开立进料检验单并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。、仓库人员将入库单与本公司订购单核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量 与入库单无误后，再核对订单数量与所交数
2、量是否相符入库，是否有超交现象。、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。、点收人员核对无误后，在入库单上签章，并将其内容转记于原材料暂收日报表。、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改送货单或予以拒收。 2.2、验收检查：、原材料的验收检查，由品质部进料检验依进料检验规定，实施检验。、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。、判定合格时，须将良品总数填入进料检验单合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。、判定不合格时
3、，须于进料检验单上注明，并签字，同时填写不合格处理单一式两联，经部门主管/经理审核后，留存进料检验单第三联及不合格处理单第二联，将进料检验单第一、二联转仓管人员，将不合格处理单第一联转采购人员，以利办理退货手续。、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依来料作业指导书中有关特采的流程办理特采。、进料检验人员须在入库单上注明检验结果。2.3、暂收退货：判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定办理：、采购人员接获不合格处理单后，应立即联络厂商办理退货手续。、仓管人员核对退货物品与进料检验单记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务
4、部。、仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在原材料暂收日报表上注明，同时请厂商签字。、仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。2.4、入库作业：判定合格之物料，应办理入库手续。、仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在入库单实收入库数栏内填上实收数量，经部门主管/经理审核后，留存第一联，将第二联转财务部，第三联转采购人员。、仓管人员依入库单与原材料暂收日报表，将物料登记于库存帐卡及帐册内。、仓库人员须在隔天9点前将供应商送货单、入库单及进料检验单订在一起交于财务人员，将入库单采购联交采购人员。2.5、特采处理。判定特采
5、之物料，应办理入库手续。、特采之物料数量由品质主管确认，并提出必要之处理方式，采购确认扣款金额或比例，交副总或总经理确认，填写于特采申请单之对策栏内，采购员按扣款金额交供应商确认。、进料检验单上应注明特采，并标注扣款金额。、仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。4、出库管理：4.1、各类物料的发出，严格执行原则上采用“先进先出”法规定。4.2、物料（包括原材料、板材，工具，辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。4.3、领取物料时，仓管员要在领料单上核查生产指令号，核对领料物品的名称、规格、数量、是否一致，质量OK，核对正确后方可发料
6、。4.4、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。3、附件：进料检验单入库单原材料暂收日报表不合格处理单特采申请单物料入库日报表入库通知表领料单领料表限额领料单定额领料单领料月报表提货单成品出库单发货单出库复核记录表出库变更表材料借出记录表附件一：进料检验单进料检验单供应商/外协商名称： 送货单号：来料日期：序号来料名称图号/规格来料数量单位判定标准检验数不良数不良描述处理建议备注AQL值：Maj=Min=IQC：审核：来料异常处理记录（以下内容在来料出现不合格时有效，3个部门处理意见不同时由（副）总经理最终处理签署）品质部意见： 生产部意见： 物控部意见： 最终处
7、理意见： 签名： 签名： 签名： （副）总经理签名：处理结果跟踪 签名： 备注 是否传真供应商？是；否 是否要求供应商作出对策处理？ 是；否 此表可作退货单使用 物控部 品质部 生产部 附件二：入库单入 库 单供应商名称：日期：序号来料名称规格单位来料数量不良数量实收数量备注 仓库(白) 财务(黄) 采购(红)品质判定结果IQC附件三：原材料暂收日报表原材料暂收日报表仓库名称： 年 月 日序号物料名称型号/规格单位数量厂商检验结果备注附件四：不合格品处理单不合格处理单客 户批量数抽检数生产部意见：产品名称不合格数操作者产品图号不合格地点日 期负责人：不良现象及原因描述：品质部意见：检验员：负责
8、人：改善纠正预防措施：工程部意见：负责人：会签结果：品质负责人：总经理：深圳市龙海精工有限公司版本：A0编号：QR-QP18-03附件五：特别采用申请单 物料入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日物料采购人检验员入库记录人物料编号入库单编号检验单编号数量储位进料方订单编号备注审核：入库通知表通知日期： 年 月 日日期到货日期供货单位收货人入库日期合同单号储位验收日期运单号入库单号物料入库详细信息物料编号物料名称计量单位数量质量价格说明交货多交短交退货实收购入基本领料单编号： 领料人：领用部门材料用途领用日期发料日期材料名称编号材料规格单位请领数量实发数量单价备注备注发料人签字审核人领料表领料
9、部门： 编号：生产通知单号： 日期： 年 月 日领料用途编号品名规格单位请领数量实发数量单价金 额百十万千百十元角分附件： 张合 计主管： 会计： 记账： 发料： 领料： 制单：限额领料单领料部门： 单 号：用 途： 发料仓库：材料编号材料名称规格计量单位计划产量单位消耗定额领用限额实 发数量单 价金 额佰拾万仟佰拾元角分佰拾万仟佰拾元角分日期领 用退 料限额结余数量数量领料人发料人数量退料人收料人生产计划部门： 供销部门： 仓库：定额领料单编号：领料单位仓库日期 年 月 日至 年 月 日物料用途计划生产量实际生产量物料名称物料编号物料规格单位领用限额调整后的领用限额实际耗用量数量单价金额领料
10、记录领料日期请领数量实际发放量退料数量限额结余数量发料人领料人数量发料人领料人生产部采购部仓储部领料单位领料月报表编号： 日期： 年 月 日物料名称物料规格单位前月结存量本月领用量本月耗用本月结存量备注耗用量它用量经理主管经办填表提货单 日期： 年 月 日项目产品材料编号品名规格单位数量说明销货样品检验其他厂长批示生产部经理质管部仓储部提货人成品出库单客户： 日期： 年 月 日序号箱（包）号成品类别出库日期净重备注合计主管： 填表：发货单客户名称： 发货日期：发货仓库： 仓库地址：货号品名规格牌号国别及产地包装及件数单位数量单价总价金额危险品标志章运费包装押金金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰
11、拾 元 角 分（小写）￥： 审核： 制单：出库复核记录表编号： 日期： 年 月 日序号出库日期货物名称货物编号货物规格数量批号提货单位发货人质量情况审核人意见出库变更表2A国外购生产物料编号：日期： 年 月 日2B国内购生产物料2C杂项物料厂商代号厂商全名说明简称序号品类代号材料编号品名规格计量单位出库数量计价单位验收合格量原订购单编号备注（扣款项）说明核准仓库验收点收材料借出记录表 日期： 年 月 日借出记录借出记录单据种类借出公司单据编号品 名代 号单 位数 量备注归还记录单据种类归还公司单据编号品 名代 号单 位数 量备注样品提取登记单部门： 日期客户名称客户编号品名规格品名代号品级数量出单库位代号提取人签收主管： 制表：
