物流部仓储管理培训教材.doc

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1、物流部仓储管理培训教材一、前言我们正置身于一个就职压力非常的时期，为了求得生存、发展，进而获得事业上的稳定与成功，我们必须拥有持久的竞争优势，不断的掌握比竞争对手更多的管理及操作技能，学得更快更多，做得更精、更细，从而通过学习和实践，使自己业绩真正得到提升，成为优秀。作为一名优秀仓库工作人员，首先我们应该清楚部门的职责、个人岗位职责，了解部门经理职责，理清主绳，把握方向，熟练的掌握岗位职责与岗位技能；然后围绕主绳，具体开展个人岗位职责工作。根据公司的要求，结合现阶段实际情况，特编写了四章培训课程，希望大家认真参与。二、仓库管理 第一章 物流部各岗位职责（2小时）第一节 物流部职责1、负责库存物

2、资的管理及标识。2、负责部门采购入库商品的验证、验收，协助采购部对不合格产品的处理。3、负责待送商品的组织、库区备货以及与备货区的交接工作。4、负责现场提货商品的发放。5、负责建立和维护仓库的基础设施。6、负责仓库的安全工作（防火、防盗、防潮）。7、完成领导交办的其它任务。第二节 物流部经理岗位职责一任职资格1、大专及以上学历或者5年以上物流管理经验。2、富有激情,有亲和力,有良好的协调沟通能力。3、有团队管理经验,有执行力。4、具有丰富的物品管理经验及知识。5、有责任心。二工作职责1、负责部门员工的考核、激励、培训、管理。2、负责部门间的协调，做到有效沟通。3、负责组织部门采购物资的入库验收

3、、标识。4、负责组织对部门库房商品的保管和安全维护。5、负责组织销售商品的发放。6、负责对采购入库的产品质量信息的收集与汇报。7、负责组织制定商品的收、发、存相关操作流程及制度。8、负责对不合格商品的处置。9、负责账务及单据的管理。10、完成领导安排的其它工作。第三节 库管员岗位职责一任职资格1、高中以上学历。2、具有2年以上库管工作经验。3、具有丰富的物品管理知识。4、能吃苦耐劳，服从管理，有团队协作精神。二工作职责1、负责仓库责任区域的管理工作：1）对所负责区域的货物必须进行有序堆码、标识管理；2）对货物要保证帐物相符；3）遵循先进先出的物流原则；4）负责责任区域安全设施的检查与异常情况汇

4、报；5）负责责任区域的环境卫生及商品清洁。2、负责货物的入库验收、入帐，仔细核对所有货物的型号、颜色、规格、数量以及每种货物的件数。3、负责销售备货及发货工作。4、负责样品的出样工作。5、负责待修商品缺损配件的统计，及时以书面形式通知采购人员，并做好相应记录随时跟踪。6、负责待修商品的维修及提出相关的处理建议。7、负责接收客户所退货物，并做好相应记录。8、负责协助处理客户问题。9、每季度对负责区域的货物进行盘点，并将结果及原因以书面形式报告主管。10、严格遵守管理制度和所有相关的管理流程，积极提出合理化建议。11、及时、认真、准确填写各种报表。12、负责仓库和商品的安全工作。13、负责对不合格

5、商品的报告。14、负责对不合格商品信息和产品质量信息的收集。15、完成领导安排的其它工作任务。第四节 发货员岗位职责一任职资格1、热爱本职工作，有一年以上相关工作经验。2、高中以上学历，条件优秀者可放宽。3、善于合理分配产品、细心，有丰富的商品堆码知识、标识经验。4、身体健康，具有较强的亲和力。5、熟悉产品特性，责任心强。二工作职责1、负责仓库的责任区域的管理工作。1）对所负责区域的货物必须进行有序堆码，严格标识。2）负责责任区域的卫生及货品清洁。3）负责责任区域安全设施的检查与异常情况汇报。4）遵循先进先出的物流原则。2、负责货物的入库验收、入帐，仔细核对所收发货物的型号、颜色、规格、数量及

6、每种货物的件数。3、负责销售备货及发货工作。4、负责样品的出样工作。5、负责待修商品缺损配件的统计，及时以书面形式通知采购人员，并做好相应记录随时跟踪。6、负责待修商品的维修及提出相关的处理建议。7、负责接收客户所退货物，并做好相应记录。8、负责协助处理客户问题。9、严格遵守管理制度和所有相关的管理流程，积极提出合理化建议。10、负责仓库和商品的安全工作。11、负责对不合格商品信息和产品质量信息的收集。12、完成领导安排的其它工作任务。第五节 驾驶配送员 岗位职责一、任职资格1、高中以上学历，条件优秀者可放宽。2、持C照以上驾驶证，有货车营运从业资格证，有一年以上配送服务工作经验。3、熟悉灯饰

7、产品的结构。4、热爱本职工作，有团队协作精神。5、能说普通话，具备良好的沟通能力。二、岗位职责1、负责与内勤核对、领取三天需服务的单据，保证服务前期信息的准确性。2、遵照配送流程准确执行，包括货物装卸、货物的验收核对和发放核对。3、负责备货区域商品的严格标识，有序堆码。4、负责备货区域的卫生、安全设施检查和异常情况汇报工作。5、负责配送车辆的清洁维护和保养。6、负责对配送过程中遗留问题的跟踪处理。7、负责顾客需求信息的收集、整理、上报，协助处理客户问题，收集客户反馈信息。8、严格遵守公司制度和相关的管理流程，提出合理化建议。9、完成领导安排的其他工作。第二章 仓库管理手册第一节 仓库管理规划理

8、念一、 货仓规划管理1、 货仓必备功能要求 凡用于储存、保管物资的场所，称为货仓，而对于物料储存于仓库的管理称为货仓管理。 货仓管理至少要具备以下功能：1 材料、配件、半成品、成品的进仓、出仓管理。2 材料、配件、半成品、成品的分类、整理、保管。3 单据、账物管理，使账物一致，有据可查。2、 仓库规划的内容仓库规划对合理利用仓库和发挥仓库在物流中的作用有着重要意义。它包括的内容主要有：1 仓库的合理布局。2 仓库的发展战略和规模，如仓库的扩建、改造任务，仓库吞吐、储存能力的增长等。3 仓库机械化发展水平和技术改造方向，如仓库的机械化、自动化水平等。4 仓库的主要经济指示，如仓库主要设备利用率、

9、劳动生产率、仓库吞吐储存能力、物资周转率、储存能力利用率、储运品质指标、储运成本的降低率等。 因此，仓库规划是在仓库合理布局和正确选择库址的基础上，对库区的总体设计、仓库建设规模以及仓库储存保管技术水平的确定。3、 货仓筹建组建原则 货仓的设置是为了满足企业经营对商品进行周转和储备的要求，所以货仓的规划要满足以下原则：1 符合经营要求原则货仓在地理位置上，须满足快速现场服务的特点，仓库尽可能与经营场所相连，减少不必要的迂回搬运。2 符合进出顺利的原则在规划货仓时，要考虑到物料、商品的运输问题，要尽可能地将进出仓库门与电梯相连，并规划出相应的运输通道，并充分考虑运输线路等问题。3 满足安全的原则

10、 货仓是企业主要物资的集散地，所以在规划货仓时，要特别考虑到安全因素，不仅要有充分的光、气、水、电、风、消防器材，还要有防火通道、安全门、应急装置和一批经过培训的合格的消防人员等因素。4 分类存放原则由于不同物资有其独特的物理、化学特性，对储存环境有其不同的要求：如有毒、易燃易爆等危险物资，就要进行专品专库，防止产生不良后果；而有些物资需要做好防水、防尘、防爆、防潮、防腐等防护措施，以免物资损坏或变质。因此，应对进仓物资进行分析、归纳分类，然后根据类别分仓分类储存。4、 仓储部门位置确定货仓部门的位置因经营场所及战略方针而异，它取决于需求情形。但是在决定货仓部门位置时，应该考虑以下因素：1 物

11、品容易验收2 物品进仓容易3 物品储存容易4 在仓库容易工作5 适合仓储而且安全6 容易发放7 容易搬运8 容易盘点9 有货仓扩充的弹性与潜能5、 仓库区位规划设计货仓区位的规划设计应满足以下要求：1 仓区要与经营场所靠近，行道畅通。2 每仓要有相应的进仓门和出仓门，并有明确的标牌。3 货仓的办公室尽可能地设置在仓区附近，并有仓名标牌。4 测定安全存量、理想最低存量或定额存量，并有标牌。5 按陈列架的规格、乘重能力和 叠放的限制高度，将仓区划分若干陈列位，并用标识牌标明陈列位号码及通道走向。6 仓区内要留有必要的废次品存放区、货品暂存区、待验区、发货区等。7 仓区设计，须将安全因素考虑在内，须

12、明确规定消防器材所在位置、消防通道和消防门的位置、救生措施等。8 每仓的进仓门处，须张贴标识、货仓平面图，反映该仓所在的地理位置、周边环境、仓区仓位、仓门各类通道、门、窗等。 6、 仓库总平布置仓库总平布置是指对仓库的各个组成部分，如库房、货棚、货场、辅助建筑物、运输线路、库内道路、附属固定设备等，在规定的范围内进行平面和立体的全面合理安排。仓库总平布置应该满足以下要求：1 适应仓储作业流程库房、货棚、货场等储放场所的数量和比例要与储存物资的数量和保管要求相适应，要保证库内物资流动方向合理、运输距离最短、作业环节和次数量少，仓库面积利用率高、并能做到运输通畅，方便管理。2 有利于提高仓库的经济

13、效率总体布置时要考虑地形、工程地质条件等，因地制宜，使之既能满足物资运输和存放的要求，又能减少不必要的工程浪费。平面布置应该与竖向布置相适应，既满足仓储作业的要求，有利于排水，又要充分利用原有地形。总平布置应能充分合理地利用库内的一些固定设备，以充分发挥设备的效能，合理利用空间。3 符合安全、卫生要求库内各区域间、各建筑物间应该留有一定的防火间距，同时要设有各种防火、防盗等安全保护措施。此外，库内布置要符合卫生要求，考虑通风、照明、绿化等情况。7、 仓库竖向布置仓库竖向布置是确立场地平面布局等各因素（库房、货场、运输专用线、道路、排水、供电等）在地面标高线上的相应位置。仓库竖向布置要与总平布置

14、相适应，充分考虑各方面的条件和因素，进行综合平衡，既要满足仓储作业的需求，又要符合安全作业的要求。二、 仓位规划管理1、 仓位规划要因图2、 正常仓位大小决定法物料储存数量可以决定物料应保存的仓位的大小。最高存量、最低存量与正常存量三项不同的数字也会影响到仓位大小的决定。仓位大小若取决于最低存量，则显然仓位太小，物料 常发生为腾出而辗转搬运或无仓位的现象；仓位大小若取决于最高存量、常会造成仓位过大的现象。因此通常以正常存量决定仓位的大小比较合适。3、 选择货架货架是直接保管物品的设施。在仓库中使用的货架，可分为普通货架和特殊货架两类。1 普通货架普通货架是目前仓库中广泛使用的一类货架。这类货架

15、从不同的角度可分为： 按载重量可区分为轻型、中型和重型三种货架。 按形状和用途可区分为型、A型通用货架，条形货架，悬臂形货架（用于存放钢筋、钢管等链条形物品），抽斗形货架（用于存放小件物品，如仪表、工具、零件等）。2 特殊货架随着仓储专业化、机械化、自动化水平的提高，客观上要求仓库具有更高的效率，这就产生了各种不同类型的特殊货架，主要有以下几种： 阁楼形货架阁楼形货架的基本结构是在一层货架的顶部铺设顶板，再在其上安放一层货架。如果仓库的空间允许，还可以安装第三层货架。这种货架一般采用全装配式，拆装方便。使用这种货架，仓库的空间可成倍提高。在改造旧仓库时，应用这种货架是提高仓库储存能力的有效措施

16、。 可进车货架在仓库中，为了满足进出货物的要求，需要溜出一定的通道。尤其在利用机械进出的仓库中，通道所占的面积更多，往往达到仓库面积的三分之一至三分之二，从而降低了仓库的平面利用率。为了减少通道的占用面积，专门设计了可进车货架，使货架和通道成为一体。叉车进入货架内将货物卸放在临时搭建的阁楼货架上，然后顺序推移，直至装满，而在取货时则从外向内按顺序进行。这种货架由于节省了通道占地，因而提高了仓库平面利用率。但是，这种货架不能实现先进先出的要求。 传送带式货架（或称流动式货架）传送带式货架是将链式传送带、柱式传送带或滚轮式传送带安装在货架的间隔内并保持一定坡度，从一端放入的货物就会在本身重力的作用

17、下，沿传送带迅速移动到另一端。整个仓库只需在进出货的两端设置通道，从而提高了仓库的利用率。这种货架可以实现先进先出的要求，经济效果较好。 密集型货架对仓库货架的排列，显然是排列得越密，仓库的利用率就越高。但是，由于必须留足工人的操作通道和搬运机械的行走通道，因而货架不可能排列得太密。如果在地面上铺设轨道，货架沿轨道运动，就可以使货架紧密排列而无需设置通道，存放货物时，只需将货架沿轨道拉出于室外进行存取操作。高层货架和立体仓库为了节省用地，充分利用空间高度，工业发达国家近年来还大力发展了高层货架。高层货架是立体仓库的主要设施，它主要用于托盘等“单元组合货载”。在立体仓库中，一般不用叉车作业，而是

18、采用沿货架运动的升降举货机。因而这种仓库也叫自动仓库或无人仓库。4、 货位规格化货位，即货物储存的位置。货位规格化，是运用科学的方法，通过周密的规划设计，进行合理分类、排列（库房号、货架号、层次号和货位号），使库内物品的货位排列系统化、规范化。实行货位规格化的主要依据是物品分类目录、物品储存定额以及物品本身物理、化学等的自然属性。1 物品分类目录为使仓库管理适应计划管理、业务管理和统计报表的需要，并同采购环节相衔接，采用按供应渠道的物品分类目录分类较为合适。在货位排列上，考虑不同类的物品在货架和层次上的安全问题，都应另起货架或另行存放在一层上。2 物品储备定额要按储备定额中的规定规划货位。如果

19、无储备定额，可根据常备物品目录进行安排，并在货架上留有适当空位。 3物品本身的自然属性物品本身的物理、化学性质相抵触，温度、湿度要求不同，以及灭火方法相抵触等，这些不同物品不能安排在一起存放。5、 货位编号货位安排好之后，需要进行编号。编号应按下列原则进行：1 唯一原则即库存所有物品都有自己唯一的编号，号码不能互相重复。2 系列化原则编号要按物品分类的顺序分段编排。物品的编号不是库存所有物品的一般顺序号，而是运用分类的分段顺序号。编号的分段序列符号物品分类目录的分段序列。3 实用性原则 编号应尽量简短，便于记忆和使用方便。4 通用 性原则编号要考虑各方面的需要，使物品的编号既是货位编号，又是储

20、备储备定额的物品编号，也是材料账的账号，也可以是计算机的物品代号。货位编号具有广泛的用途。由于货位按分类序列编号，知道了编号就知道了该物品的具体位置，存取方便。即使不是本库专职人员，也能很快找到所指物品。保管人员和会计人员按出入库单据的物品编号可快速、准确的核查库存数量。 三、 物料编号管理1、 物料编号的必要性物料编号是以简单的文字、符号、字母、数字来代替物料、品名、规格或属类及其他有关事项的一种有规律的方法。当企业物料种类很少时，物料是否编号都无关紧要；但当企业物料成百上千种时，不进行编号管理就容易混乱，特别是物料管理电脑系统化时，物料编号是必不可少的，物料编号就相当于身份证号码的作用。2

21、、 物料编号的作用物料编号应达到以下公用1 增进物料资料的准确性物料的领用、发放、请购、跟催、盘点、储存、账目等一切物料管理事物性的工作均有料号可以查核，物料管理较容易，准确率高，物料名称混乱的情况就不至于发生了。2 提高物料管理的效率物料管理中，用物料编号代替文字的记录，各种物料管理事物便会简单省事，效率增高。3 有利于电脑系统的管理物料全部编号，配合电脑系统化处理，检索、分析、查询、计算都非常方便，效率变得非常高。4 减低物料库存、降低成本物料编号有利于物料的控制，有利于呆滞废料的防止，并提高物料活动的工作效率，减少资金的积压，降低成本。3、 物料编号原则物料编号应注意以下原则：1 简单物

22、料编号的目的就是化繁为简。物料编号太复杂，就违反了编号的目的，因此，物料编号使用各种文字 、符号、字母、数字时尽量简单明了，不必编得太复杂，以利于记忆、查询、阅读、抄写等各种工作，并可减少错误的机会。2 分类延展对于复杂的物料，进行大分类后还要进行细分类，如厂家，厂家产品的类别，大小规格等。所以编号时应注意所选择的数字或字母要具有延展性。3 完整在给物料编号时，所有的物料都应有对应的编号，这样的物料编号才是完整的。如果有些物料找不到对应的料号，则这个物料编号不完整，新物料的产生也应赋予新的料号。4 一一对应物料编号的对应性是指一个物料编号代表数项物料，或数个物料编号代表一项物料，即物料编号应具

23、备单一性，一一对应。5 有规律物料编号要统一，分类要具有规律性，不能这次编号按某一标准分，下次编号按另一标准分，这样很容易造成混乱。6 具伸缩性物料编号要考虑到未来新产品、新材料存在发展扩充的情形，要预留一定的余地，新材料的产生也有对应的唯一的料号，否则新物料就无料号可用了。7 有组织有顺序物料编号应有组织、有顺序，以便可以物料编号查询某项物料的资料。物料编号有组织性和顺序性，以便物料管理变得十分顺利和方便。8 能适应电脑管理电脑的应用对于物料管理起了非常方便的作用，现代的公司大部分都使用了电脑网络化的物料管理系统（如ERPDRP等），如何使用物料编号在电脑系统上查询方便、输入方便、检索方便等

24、，是非常重要的。9有足够的数量物料编号所采用的文字、符号、字母、数字，必须有足够的数量，以便所组成的物料编号，；足以代表所有已出现和未出现的物料，否则将来遇特殊物料时无号可编，使电脑化的物料管理限于瘫痪。10易记忆物料编号还应选择容易记忆、有规律的方法，有暗示和联想的作用，使人不必强制性地记忆。4、 物料编号方法1 混合法 定义混合法是字母、数字、暗示等三种方法同时使用的一种方法。 实例如：131A_00005物料编号(131是厂家代码；字母A是代表品类；00005代表物料顺序号。2 暗示法 定义暗示法是以字母或数字作为编号工具，进行物料编号的方法。字母数字与物料能产生一定规律的联想，看到编号

25、能联想到相应的物料。 实例005A_00035;005B_00038;005C_00021.（如产品型号213T、213D、213B、213X等字母暗示）3 字母法定义字母法是以英文字母为编号工具，按各种方式进行编号的一种编码方法。 实例采购金额物料总类物料颜色A:高价材料B:中价材料C:低价材料A:五金 B:塑胶C:电子 D：包材E:化工A:红色 B:橙色 C:黄色D:绿色 E:青色 F:蓝色G:紫色4 数字法定义数字法是以阿拉伯数字为编号工具，按属性方式、流水方式或阶层方式等进行编号的一种方法。实例类别分配号码塑胶类01-15五金类16-30电子类3145包材类4660化工类6175其他类

26、76-90下一课程是：结合公司仓库管理实际情况拟定的仓库管理办法，内容如下- 第二节 商品进、销、存相关管理程序1. 商品入库管理1.1 商品收货交接程序 外购商品到货后，库房指定人员按照厂家的跟货单进行各厂家总件数的验收，检查有无破损和件数短缺的情况。如果有外包装破损或者有异响的商品，应开箱查验。出现件数短缺和包装破损时，应当面与货运公司送货人员进行书面形式签字确认，作为核查理赔的依据。1.2 商品明细清点程序外购商品总件数清点无误后分发到仓库相应区域，由各区库管员按各厂家提供的跟货单所示商品型号、规格、数量，颜色等对商品进行严格清点。如准确无误，库管员在跟货单上签字确认；如出现误差，应单独

27、堆放并立即向部门主管和采购进行汇报并当面确认。1.3 商品入库检验标准1.3.1特别易碎的厂家产品和厂家要求全检的产品,入库后库房管理员应进行到货数量的全部检查(如:金达莱、之粤、诺克、合成隆、古窑、玫瑰等厂家品牌)。1.3.2除要求全检的厂家品牌外，其余厂家产品检验比例要求如下：同一型号的A、到货1个产品的全检。B、到货25个产品的，抽检一个。C、到货5个以上产品，抽检20。D、筒灯、射灯、开关面板、变压器、光源等小产品系列按3的比例抽检。1.3.3货品验收注意事项：1.3.3.1货品是否合格：A、包装是否受潮、变形。B、灯具有无破损、生锈、磨花、发霉、变形。C、是否有出厂合格证。D、是否有

28、3C认证标示。E是否有货品安装图纸。F是否有单品装箱清单并符合内容。1.3.4对照发货清单A、货品型号是否标准。B、货品数量是否准确。1.3.5货品提供厂家是否合格供方。1.3.6 库管员及时对每种新到商品按商品入库检验标准进行质量抽检，判定不合格商品需隔离堆放，并标志“不合格品”标识，详细记录并向采购中心反映情况。1.4商品进库转运、卸货时的操作要求1.4.1卸货时（厂家到货）A、应根据产品的到货情况以及产品保管区域的分布情况进行分厂家、分区域分别堆码;B、应根据货运清单相关信息,遵循数量大、体积大、较重的产品就近的堆放原则进行合理安排位置;C、应遵循箭头指示方向及要求堆码层数进行正确堆码以

29、及下大上小,下重上轻的原则;D、外包装有(破损、潮湿、变形等)单独放在一边,不得重叠,以便检查.1.4.2转运时A、轻拿轻放, 按包装箭头指示方向及要求堆码层数进行整齐堆码,同时注意下大上小,下重上轻的原则.B、不常规的特殊形状、特殊重量以及外包装有异样的(破损、潮湿、变形等)产品应单独运输,不得挤压.C、根据仓库布局情况,遵循先远后近的原则运输进仓.D、进仓后堆码在各自相应的收(验)货区域,并按厂家进行分类,同时按照1.4.1中的B、C、D的要求进行堆码,同时做到产品型号朝外同一方向显露.1.5系统录入复核确认及单据传递程序1.5.1系统录入复核确认商品清点完毕后，库管员将签字确认的跟货单，

30、交物流部数据录入员。数据录入员根据库管员签字确认的跟货清单所示厂家及商品名称、规格、颜色、数量，采购价格进行ERP系统录入，如果没有采购价格或价格有错误，应立即报告采购。由采购提供准确价格后再进行系统录入。有新商品入库时由系统录入员在ERP系统内建立新商品基础档案后再进行系统录入。完成录入后，物流部经理对数据进行监督、抽查（数据录入员在ERP系统上没有弃审权限）。数据录入员打印灯玛特采购入库单，交各区仓库管理员再次与实物核对，完全准确时，仓库管理员签字确认。1.5.2单据传递完善后的灯玛特采购入库单由数据录入员保留存根，库房联交库管员，财务联和跟货单由数据录入员及时财务部。 2.商品的出库管理

31、2.1商品出库单据的相关规定2.1.1仓库内一切商品的对外发放，遵循见系统有效单据发货的原则,凭系统打印的相关单据办理出库手续：如灯玛特销售发货单、材料领用单，灯玛特退厂单等，必须印章齐全才可以出库,材料领用单必须要有公司副总以上签字认可才可以办理出库手续。欠款发货必须按公司欠款发货规定签字完善后方可进行。2.1.2电脑制作的销售发票由销售部或财务部相关人员根据客人购买付款方式制作,现有七种情况为有效单据,允许发货:第一种是现金收讫,票面盖有现金收讫章与收银员私章;第二种是银行划转,票面盖有银行划转章与收银员私章;第三种是欠款,票面盖有欠款章、收银员私章并具有相应审批权限领导签字发货字样;第四

32、种是支票转帐,票面盖有转帐支票章、收银员私章、款已到帐章与出纳员私章(或者是票面盖有转帐支票章、收银员私章并具有相应审批权限的领导签字发货字样);第五种是赠品销售出库,票面右上角处备注有赠品出库字样,并盖有收银员私章方为有效单据,允许发货;第六种是内部销售调拨,票面上有加盖收银员私章即可；第七种是汇款购买的，票据上加盖有款已到帐章和出纳员私章，出纳员不在时，相关财务人员签字确认;第八种是自用销售单，实收金额栏为零，收款方式为全款清，备注自用，票据上加盖收银员私章。以上八种单据都应有制单员姓名.2.2商品销售出库流程2.2.1库房人员遵循见系统有效（见2.1.2）单据发货的原则,凭系统打印的灯玛

33、特销售发货单发货。2.2.2提货人清点无误后签字确认。2.2.3库房人员在库房联上加盖已发货章或签上发货人姓名（确认已出库）。2.3商品报损出库流程报废商品由仓库管理员列出明细，填制标准的报损单，经物流部经理批准，技术专员对报损商品复核后，报公司审批核准，然后由物流部交财务审核调帐。2.4商品盘点出（入）库流程库管员应坚持实地盘点法，每季度各区域轮流对各厂家库存商品进行实物盘点一次，每半年进行一次大盘点，并由库管员填制盘点表，将实物盘点数量与系统数量进行核对。如果有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填到并查明原因，经部门经理审核后报财务部门核实，再报公司批准，方可做调帐处理，以保证帐物相符、帐帐

34、相符。 2.5商品商品退（换）货流程见退（换）货流程2.6商品退厂出库程序2.6.1由物流部列出需退厂商品的清单，报采购确认后制作采购退厂单。2.6.2物流部进行打包封箱，并在商品包装上张贴相应的标识（如：厂家名称、地址、收货人姓名电话等相关信息）后进入配送流程。2.6.3库房人员收回货运清单后，将此单据复印两份，一联传采购部，一联传财务部。3、商品在库管理3.1商品安全管理要点3.1.1制造通风、干燥条件，确保存放地点通风、干燥（如：使用排风扇、除湿机等），防止商品发霉、腐烂、氧化等。3.1.2做好防火、防水、防盗的预防措施。3.1.3陈列架定期检修，杜绝因陈列架垮塌照成商品损坏。3.1.4

35、严格审核出入库单据，确保账物相符。3.1.5做好先进先出控制。3.2商品质量维护管理要点3.2.1做好入库检验3.2.2定期对商品进行抽检3.2.3对破损商品及时补配维修3.2.4定期清洁维护3.3商品的陈列原则3.3.1按厂家分别陈列。3.3.2按出货频率高的厂家就近不就远的原则陈列。3.3.3按大不压小，重不压轻，堆码层数指数、箭头指向的原则陈列。3.3.4按厂家产品入库编码有序陈列。3.3.5按编码统一朝陈列架通道显露且朝外端看齐的原则陈列。3.4商品定期库存数据分析3.4.1每月定时对当月畅销产品的数据进行统计，以表格形式上报销售部与采购部（表格栏目内容：产品编码、产品型号、进库日期、

36、销售出库历程、补货意见、备注）。3.4.2每季度定时对一季度未有销售的产品进行统计，以表格形式上报销售部与采购部（表格栏目内容：产品编码、产品型号、进库日期、处理意见、备注）3.4.3每半年定时对半年未有销售的产品进行统计，以表格的形式上报销售部与采购（表格栏目内容：产品编码、产品型号、进库日期、处理意见、备注）3.4.4每年定时对一年未有销售的产品进行统计，以表格的形式上报销售部与采购（表格栏目内容：产品编码、产品型号、进库日期、处理意见、备注）3.5商品的盘存原则3.5.1库管员应坚持实地盘点法，每季度各区域轮流对各厂家库存商品进行实物盘点一次，每半年进行一次大盘点，并由库管员填制盘点表，

37、将实物盘点数量与系统数量进行核对。如果有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填到并查明原因经财务部门核实后，报分管总经理批准，方可做调帐处理，以保证帐物相符、帐帐相符。 3.5.2盘点应做到： 3.5.2.1全面、仔细、准确。 3.5.2.2盘点时发现盈或亏应重复盘查一次，重新核实，并分析原因，做好记录。 3.5.2.3盘点中发生的盘盈、盘亏由仓库管理员查明真实原因，及时以书面形式报告部门经理再报分管副总，经过分管副总批准后，制作盘点单，报财务审核调帐。3.5.2.4帐务处理 3.6配件申补流程见配件申补流程3.7配件管理原则3.7.1定期对常用配件的清理补给3.7.2有金额配件必须入系统帐3.7

38、.2无金额配件必须有手工进出账务记录（可用配件补给领用记录表代替）3.7.3遵循配件申补流程的相关规定3.8质量问题反馈流程3.8.1根据入库检验及相关环节对产品质量的反馈，如实填写不合格品报告表，交采购中心。3.8.2由采购中心向厂家反馈及确认。3.8.3库房人员根据采购提供的厂家已确认的处理方式进行后续处理。4. 现场5S管理办法 见资料5. 商品收、发、存相关问题巩固练习 见资料6. 单据的保管办法产生的单据按每日装订成本，每月封装成箱，并做上清单标识；单据按类别装订封存，张数完整，不得有遗漏.每季度底向部门主管移交.7.仓库信息化系统操作管理7.1软件系统操作安全管理规定（见规定细则）

39、7.2库存台帐、现存量、订单、移库、销售发货单的查询技巧（维护账务）（见系统操作培训资料）7.3商品进、销、存的动态分析技巧。（见系统操作培训资料）7.4商品出样系统查询流程。（见系统操作培训资料）8. 仓库作业安全管理8.1上下班检查门、窗、水、电是否处于安全状态8.2严格执行部门相关工具使用操作规范，见灯玛特物流部电动工具操作规范8.3在日常工作中正确使用的辅助工具（如楼梯，平板车等），定期进行检查与维护，确保安全作业。8.4严格执行进出库管理规定（见公司管理规定）第三节 （ 展示品）样箱的管理1、样箱的管理原则 1.1坚持有多少展示品就保留多少个对应样箱的原则1.2坚持原包装尽可能保留的

40、原则1.3坚持异型泡沫绝对保留原包装的原则1.4坚持样箱与对应厂家商品就近陈列的原则1.5样箱陈列与标识管理参考商品陈列与标识管理要求第三章 配送服务第一节 市区商品配送服务流程1.配送服务工作准备1.1服务时间的确定库房人员在客户预约服务时间到达的前三天联系客户对服务时间进行确定。1.2.商品准备配送服务时间确认后库房人员按照客户的销售发货单进商品准备。1.3服务时间的再次确定配送员出发前再次联系客户，对预计到达时间进行确认。2.领货：在与客户商定具体送货时间后，配送人员到库房领取货物，分客户进行件数点收，对产品质量进行验收。送货人员在销售发货单库房联上签收，签上自己的名字及日期。3.送货上

41、门：在到达目的地时，把商品搬到客户指定地点。4.货品验收：4.1验货物总件数；4.2分箱打开验货；4.3请客户确认签收。第二节 县区商品配送服务流程1.领货： 配送员根据库房为客户所备商品件数进行点收装车。2.发货配送员按客户指定的货运部进行发货3.单据处理： 发完货后，配送员将货运单交与内勤，由内勤传真至各加盟店客户。4. 配送服务规范见配送服务规范5. 配送路线的策划5.1配送员根据客户的需求时间及网点的区域分布进行路线规划。5.2坚持路线顺道原则5.3坚持配送区域路线划分原则5.4坚持满足客户需求的原则第四章 质量手册相关内容及贯彻实施中管理工具的运用第一节 公司质量方针及内涵（行政部主

42、讲）第二节 公司质量目标（行政部主讲）第三节 部门质量目标（见公司文件）第四节 实现相关质量目标的管理手法及工具的运用1.库存货损率的控制要点1.1严格执行外购商品的交接要求，如下：外购商品到货后，库房指定人员按照厂家的跟货单进行各厂家总件数的验收，检查有无破损和件数短缺的情况。如果有外包装破损或者有异响的商品，应开箱查验。出现件数短缺和包装破损时，应当面与货运公司送货人员进行书面形式签字确认，并及时进行后续处理。1.2严格按照商品入库检验标准对商品进行检验，并及时对不合格品进行处置。1.3严格按照商品堆码、卸载要求进行作业1.4环境温湿度控制（如使用排风扇、除湿机等）1.5定期对陈列架进行检查维护1.6质量问题产品的及时处理（退厂、补配、维修等）2.收、发误差率的控制要点2.1严格按照收货程序作业2.2严格按照发货程序作业3.相关表格的运用 见商品入库检验记录表、不合格品报告表、收发误差投诉记录表