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1、犊牛、羔羊代乳料研制开发科技项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：犊牛、羔羊代乳料研制开发2、建设性质：新建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式（1）项目建设单位：哈尔滨市远大牧业有限公司（2）法人代表：潘军（3）所有制形式：民营股份制4、建设地点、规模、期限及建设内容（1）建设地点：哈尔滨市道里区黎明乡（2）建设规模：年生产能力5000吨（3）建设期限：2年（4）建设内容：犊牛、羔羊代乳粉年生产能力5000吨5、项目申报单位及法人代表（或负责人）（1）项目申报单位：哈尔滨市动力区农业开发办（2）项目负责人：董海山6、投资规模及资金构成：项目总投资8400万元。其中，固定
2、资产投资6000万元，流动资金2400万元。7、资金筹措：企业自筹3360万元，银行贷款3360万元，争取财政支持1680万元。8、主要技术经济指标：达产期年均销售收入22750万元、总成本17410万元、利税3606.63万元、投资利润率25.97%、内部收益率28%、税后净现值6700.39万元、静态投资回收期2.85年。9、项目辐射范围及带动能力：该项目主要辐射黑龙江、吉林和内蒙古地区。辐射技术内容为犊牛和羔羊低奶量培育程序。5000吨代乳料，可用于培育25万头犊牛或250万头羔羊，带动奶牛、肉牛及肉羊饲养农户10000户，每户均增收400元。二、可行性研究报告编制依据1、国家与省关于“
3、创建农业现代化科技示范园区”的指示精神。2、黑龙江省省委九届四次会议决议：“要尽快把畜牧业发育成农村经济的主导产业”，带动农村各业加快发展的目标。特别是提出到2010年，“全省畜牧业也可以考虑主辅换位，农业的发展要服务于畜牧业，畜牧业的比重要达到倒三、七水平，起码是三分天下有其二”。3、财政部“关于农业综合开发的若干意见”（2002年2月）。4、中共中央关于农村工作会议决议（2000年1月）。5、国民经济和社会发展“十五”计划和2010年远景目标（中共中央2000年）。6、黑龙江省省委省政府关于“大力发展反刍动物饲养业，把我省建设成为畜牧业强省”的规划精神以及有关领导希望哈尔滨远大牧业公司“做
4、龙头企业，带动龙江畜牧业发展”的指示精神（2002年6月）。7、黑龙江省绿色食品十年发展规划纲要。8、哈尔滨市道里区畜牧业发展五年规划。9、绿色食品生产与加工操作规范与标准。10、建设项目经济评价方法和参数（第二版）（国家计委、建设部，2001）。三、综合评价和论证结论（一）综合评价本项目以股份制公司为运作主体组织犊牛、羔羊代乳料研制开发生产和配套技术普及工作。项目立足于黑龙江辐射东北及内蒙古，产品瞄准北方市场，兼顾南方市场，可把当地资源优势转化为经济优势和市场优势，推动黑龙江省及东北地区反刍家畜产业的健康发展。该项目符合国家、省、市以及区关于壮大畜牧产业的规划精神，有利于农业可持续发展和增加
5、农民收入，对环境无不良影响。该项目建设方案周密、反刍动物系列饲料配合技术和加工技术先进、建设资金有合理的筹措渠道、财务评价准确，具有良好的可行性，建议立项实施。四、存在的问题与建议做好省内及东北地区市场开发的前期工作十分重要。项目建设单位已经开展了广泛的市场调研、市场策划宣传、针对幼龄反刍动物的科学饲养和代乳料的科学饲喂进行大规模的培训，并开展形式多样的技术示范和现场授课，就代乳料销售开展了市场的总体策划与开发。本项目希望继续得到区、市、省、国家有关部门和领导的支持，以使其得到尽快实施。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景大力发展反刍动物, 是国家鼓励发展的产业。根据黑龙江省省委九届四次会
6、议精神，加快畜牧业发展步伐，实现粮食与畜牧业的主辅换位，2010年使畜牧业总产值占到农业总产值的70%。跨越式发展以“两牛一羊”为主的畜牧业有利于调整农业与畜牧业结构，优化生产要素组合，实现“高产、优质、高效”可持续发展。充分利用草地资源, 大力发展反刍动物, 也是黑龙江省实施的“畜牧业振兴计划”的根本要求，亦符合广大消费者对纯天然绿色食品的需求方向。我国畜产品成本还是低于西方发达国家。加入WTO后，畜产品特别是包括乳品、分割肉在内的加工畜产品仍有较大的竞争能力。特别是今后随着我国技术创新时代的到来，畜产品进入国际市场的份额会加大。从国内农业与畜牧业结构调整的大环境与国际市场前景来看，大力发展
7、奶牛、肉牛及肉羊等反刍动物产业，积极参与国际畜产品竞争符合国家、省、市、区有关发展畜牧业的整体规划要求。在发展过程中积极吸纳诸如用代乳料对犊牛、羔羊实施低奶量等国际先进技术有利于提高养殖户的收益，增强我国牧业在国际上的竞争力。二、项目区农业产业化经营发展现状项目所在的哈尔滨动力区突出发展特色农业，注重农畜产品的质量、档次和水平，形成了绿色、生态、旅游观光和外向型农业产业化格局。建立起了2个占地1000平方米的现代化农业示范园区， 1000公顷的无公害蔬菜与作物生产基地。农畜产品加工龙头企业主要有哈尔滨冷冻厂投产的马铃薯加工厂，产品出口日本。有龙丹、完达山、绿乐尔乳业集团，带动着奶牛业的发展。有
8、广昌食品加工厂，带动着肉鸡业的发展。三、项目建设的必要性和意义大力发展奶牛、肉牛、羊等反刍动物饲养业，加快提高畜产品质量安全水平，是农业和农村经济结构战略性调整的重要内容，也是应对入世挑战，提高我国农产品市场竞争力的一项必要的举措。黑龙江省是全国奶牛生产的重点地区，有“奶牛王国”之称，纯种黑白花奶牛饲养头数达90万头，居全国之首。肉牛、肉羊的饲养量也居前茅。牛羊等反刍动物饲养业已成为黑龙江省农民发家致富，振兴农村经济的重要组成部分，但现阶段，我省还没有形成较为先进、科学的幼龄反刍动物培育体系，这与我省的以“两牛一羊”为主的畜牧业大省的地位极不相称，同时还影响了我省实现畜牧业强省的战略目标的如期
9、实现。科学培育犊牛必须体现以下原则：1）有利于犊牛瘤胃发育。2）保持犊牛健康和正常生长速度。3）减少鲜奶用量，降低成本。我公司秉承上述原则，研制出了犊牛早期断奶专用颗粒开食料“犊赛虎6615”，应用该日粮可在42天对犊牛实施早期断奶，用奶量不超过150千克，而过去要喂奶3-4个月，耗奶量高达500千克。因此，42天断奶项技术在我市、我省及内蒙古、吉林等地迅速推广开来。使得每头犊牛培育成本降低200-300元，仅此一项技术在2003年就为我省及周边农民直接增收300多万元。同全国及全省相似，目前我市奶源不足问题也比较突出。解决这个问题需要1）提高奶牛饲养头数，2）提高奶牛产量，3）进一步降低犊牛
10、用奶量。为此我公司组织科技人员进行攻关，用犊牛代乳料替代鲜奶取得成功，已经将用奶量降低到30千克，达到目前国际先进低奶量培育犊牛技术水平。发展犊牛羔羊代乳料加工业，有利于幼龄反刍动物生长发育，有利于采用先进的饲养工艺，降低培育成本，实现提质增效，增加农民收入。节省下来的鲜奶可作为乳业龙头加工企业的原料，为缓解奶源紧张做出必要的贡献。此外，本项目使用大量的大豆蛋白为蛋白源，而我省有丰富的大豆资源，因此本项目的实施有利于将我省的这些资源优势转变为经济优势。第三章 建设条件一、项目区概况（一）地理位置及区域范围动力区属黑龙江省省会哈尔滨市的七个区之一。哈尔滨位于东经12542-13010，北纬440
11、4-4640之间，地处中国东北北部地区，黑龙江省南部。全市辖7个区和阿城、双城、五常、尚志、宾县、呼兰、巴彦、依兰、方正、木兰、通河、延寿12个县（市），总面积5.3万平方公里，其中市区面积1637平方公里，建成区面积220平方公里。动力区位于哈尔滨市区南部，始建于1958年11月，北接香坊区、南岗区、南临平房区、东与香坊区及阿城市相连，西与南岗区相邻。总面积131平方公里，有1个镇，17个行政村，34个自然屯。（二）自然资源状况1、地形 哈尔滨市区地域平坦、低洼。东部多山及丘陵地。东南临张广才岭支脉丘陵，北部为小兴安岭山区，中部有松花江通过，山势不高，河流纵横，平原辽阔。动力区地处松嫩平原，
12、城区地势平坦，南部漫川漫岗，呈波状。地貌属二阶地，海拔在155175米之间。 2、水文 哈尔滨市境内的大小河流均属于松花江水系和牡丹江水系，主要有松花江、呼兰河、阿什河、拉林河、蚂蜒河、东亮珠河、泥河、漂河、蜚克图河、少陵河、五岳河、倭肯河等。松花江发源于吉林省长白山天池，其干流由西向东贯穿哈尔滨市地区中部，是全市灌溉量最大的河道。全市水资源人均占有量为1363立方米。动力区内有马家沟、信义沟、河家沟3条泄洪沟。3、气候 哈尔滨的气候属中温带大陆性季风气候，冬长夏短，冬季低温，有冰城之称，夏季清爽是避暑的胜地。年平均气温3.6。年平均温差高达42.2，日平均温差达1012。4、土壤 黑土是本地
13、区的主要土壤，也是分布最广、数量最多的土壤类型。黑土土壤养分含量丰富，适于各种农作物生长。（三）自然资源状况哈尔滨市动力区因哈尔滨锅炉厂、哈尔滨电机厂、哈尔滨汽轮机厂坐落在这里而得名，被誉为全国“动力之乡”，是我国的重工业基地之一。近些年动力区大力发展高新技术产业，积极扶持乡镇企业，改善和优化经济发展环境，全面实施农业产业化战略，推进了农村经济的发展进程。全区现有人口33.6万人，农业人口2.7万人，农村劳动力1.8万人。农村总土地面积131平方公里，耕地4000公顷。2001年实现国内生产总值15亿元，实现利润3.3亿元，区级地方财政收入1.75亿元，农村人均收入达到3800元。（四）相关产
14、业的发展现状2001年，哈尔滨市农林牧渔业总产值295.4亿元，在全国14个副省级城市中名列第一。其中牧业产值123.6亿元,占总产值的42%。动力区畜牧业产值在农林牧渔四业中的比例也已达到30。全区现拥有养殖户2320户，占农业户的30%。存栏黄牛及肉牛5000头，奶牛2000头。百头奶牛以上养殖村4个，饲养万只以上的蛋鸡村3个，年出栏20万只肉鸡养殖村1个。拥有年出栏1万头商品猪场1个，年饲养蛋种鸡1万套种鸡场1个，百头鹿场2个。饲料作物种植面积1万亩。现有哈尔滨远大牧业、沈阳禾丰等国内知名饲料加工企业。年产预混和浓缩料10万吨。区内还有肉鸡分割冷冻厂和综合冷冻厂各一座。（五）项目建设地点
15、的选择该项目建在哈尔滨市动力区朝阳乡哈尔滨市动力区朝阳乡工业开发区，此处交通便利。二、项目实施的有利条件（一）政策环境 黑龙江省省委九届四次会议强调要大力发展畜牧业，提出“要尽快把畜牧业发育成农村经济的主导产业”，带动农村各业加快发展的目标。特别是提出到2010年，“全省畜牧业也可以考虑主辅换位，农业的发展要服务于畜牧业，畜牧业的比重要达到倒三、七水平，起码是三分天下有其二”。充分利用资源条件，依靠科技进步，加快畜牧业发展，使之成为我省农业经济的大半个江山。要大力引进、繁育优良品种，加快品种改良，实行科学养殖、规模化生产、集约化经营，搞好精深加工。加快发展农区畜牧业，扩大粮食过腹转化规模。到2
16、005年，使牧业产值占农业总产值的比重达到40%，过腹转化粮食75亿公斤，人均牧业收入1600元，肉蛋奶总产量达到700万吨。哈尔滨市及各个区县也分别制订了畜牧业振兴计划，对农户从资金、用地、科技等方面给予支持，建立了一批畜牧小区，退耕种草，为进一步发展反刍动物饲养业打下了良好的基础。（二）资源优势本项目反刍动物系列饲料加工区设在哈尔滨市道里区，代乳料的大部分原料来源于黑龙江省。黑龙江拥有肥沃的土地，境内山峦起伏，江河纵横，水草丰美，农业资源十分丰富。全省现有耕地近924万公顷，常年有效积温在1600-2800之间，年降水量在370-670毫米，无霜期100-150天左右，适宜种植大豆、小麦、
17、玉米、水稻等粮食作物，被誉为“北大仓”。这一切为本项目的实施提供了得天独厚的优良条件。（三）市场优势 黑龙江省、吉林省、内蒙古和辽宁将成为本项目产品的最大国内消费市场。哈尔滨市是黑龙江省省会，所辖7个区、12个县（市），人口946万，城市人口380万，是全国省辖市中面积最大的城市，也是黑龙江省最大的奶牛、肉牛、羊生产基地，反刍动物饲料的市场需求巨大。另外，哈尔滨交通方便，水、陆、空四通八达，哈尔滨机场雄居东北之首，是重要的国际航空港。哈尔滨火车站是我国集结铁路干线最多的车站之一。松花江是中国内河通航的第三大河流，哈尔滨港则是这条江上的最大中心港。这样的交通条件对开辟国内外市场十分有利。（四）科
18、技开发能力本项目承办单位拥有自己的生物技术研究所和研究发展中心，并以国内著名的农业大学东北农业大学为技术依托单位，同时，还与黑龙江省轻工科学研究院开展微生物发酵技术合作，与黑龙江省农业科学院开展奶牛繁育、牧草与青贮饲料生产加工技术等方面的合作。此外，还同日本的北海道大学、美国马里兰大学建立起了密切的联系。建设地哈尔滨市动力区工业基础雄厚，科技人才密集，是全市七区中唯一先有企业后建区的工业城区，区域内有哈尔滨经济技术开发区、有全国闻名的“三大动力”厂等23家国有大中型企业，有黑龙江省中医药大学、东北林业大学等14所大中专院校，有703研究所、大电机研究所等27个大中型科研院所。我们有信心和能力解
19、决项目实施中的各种技术问题。（五）基础设施条件哈尔滨市动力区交通便捷，环境优美，公用设施条件优越。滨绥、拉滨铁路和京哈公路从境内穿过，设有王兆、孙家两个客运火车站，大庆路、和兴路、和平路纵横全区，道路宽敞。电力、供水、通讯、采暖等公用设施一应俱全，区内有增热煤气管道21公里，集中供热面积达70%，输入管线8公里，配管线37公里，供水管道埋设普及率达80%，排水管道60公里，覆盖面积达18公里，管网密度2.37平方公里。本项目的反刍动物系列饲料加工区距102国道仅500米，距哈尔滨国际机场15公里。第四章 建设单位的基本情况一、建设单位概况哈尔滨远大牧业（集团）公司，是由东北农业大学学子们创建的
20、民营高新技术企业，是集饲料研发与推广、种鸡和种猪饲养、畜牧科技开发和饲料原料贸易为一体的多元化企业。公司始建于1996年9月，现已发展成拥有资产4000万元和年总产值达1.8亿元以上的中国畜牧行业知名企业。企业现有员工300人，其中博士3人（含留学归国博士1人），硕士4人；高级职称6人，其中教授3名，副教授3名；具有大专以上学历的中高级管理人员、专业技术人员和市场营销人员57人。公司自创业以来，秉承 “团结、服务、创新、精进”的企业精神。以发展民族饲料工业为己任，注重实效，追求卓越，不断创新。经过几年拼搏实现了历史性的飞跃，目前企业拥有子公司四家，即哈尔滨远大饲料有限公司、哈尔滨远大禽业公司、
21、哈尔滨远大原种猪场和哈尔滨远大中牧饲料贸易有限公司（参股40%）。公司还拥有一个研究所哈尔滨远大生物科技研究所、一个研发中心哈尔滨远大牧业研发中心。哈尔滨远大饲料有限公司，占地面积9620平方米，总建筑面积7234平方米（初建2064平方米，后扩建5170平方米）。主要致力于畜禽浓缩料、预混料以及颗粒料的研制、开发、生产及推广工作。2001年初，从饲料工业发展的战略高度出发，实施强强联合，与哈尔滨博大饲料有限公司合并，经过重组整合，成效显著。2002年8、9两个月的平均销量突破5000吨，2003年第一季度较去年同期销量提高30%。主要生产经营的饲料产品为远大牌、博大牌和龙大牌等三大品牌，分蛋
22、鸡、肉鸡、猪、牛、羊和其它经济动物类饲料等六大系列，共200多个品种。最近公司留日归国博士潘军研究开发的“远大博士系列牛羊饲料”近30个品种，已投放市场，平均每月以50%以上的速度递增。公司生产的饲料产品畅销东北三省及内蒙古地区，深受广大养殖户和经销商的好评和信赖。经过不懈的努力，公司受到国家和地方政府有关部门的赞誉和嘉奖荣获哈尔滨高新技术产业开发区颁发的高新技术企业证书、黑龙江省饲料工业协会授予的黑龙江省饲料行业十强企业、哈尔滨市技术监督局授予的连续三年产品质量监督检查合格企业、中国技术监督情报研究所认证中心颁发的中国市场知名品牌、东北三省民营科技实业家协会共同授予的东北三省先进民营科技企业
23、和 吉林省质量万里行促进会颁发的质量放心产品等多项殊荣。哈尔滨远大原种猪场占地面积22公顷，固定资产1200万元。全部生产工艺由著名养猪专家魏国生教授设计，独具北方特色。猪场现存栏基础母猪500头，其中丹系长白200头，英系大白200头，新美系杜洛克100头，年提供优良种猪6000头。哈尔滨远大禽业公司现存栏种鸡10.1万套，蛋种鸡存栏规模居黑龙江省第一位和东北地区第二位。现存栏蛋种鸡6.5万套，由罗曼褐、海兰褐、海兰白三个品种构成，年供种蛋1300万枚；肉种鸡存栏3.6万套，品种有爱拔益加（AA）和艾维茵，年供种蛋500万枚。公司年孵化商品鸡雏400万只。哈尔滨远大中牧饲料贸易有限公司是哈尔
24、滨远大牧业（集团）公司参股的商业公司，经营的主要产品有饲料添加剂、动物保健品以及大宗饲料原料等，现已与数家国内外大公司建立了长期稳固的合作关系。哈尔滨远大生物科技研究所和哈尔滨远大牧业研发中心，主要从事生物环保饲料的高新技术研究，现正同东北农业大学、省轻工科学研究院合作开发微生物发酵制剂和瘤胃发酵调控剂等产品。现在又启动了品牌猪肉开发项目。现在又主持国家科技部奶牛振兴专项课题“奶牛瘤胃功能定向调控技术研究与开发”项目，并与东北农业大学动科院联合培养反刍动物营养研究生。今后，远大牧业（集团）公司愿与各界朋友精诚合作，为东北大地畜牧业的腾飞和实现富民强省强区的战略目标，为推动农牧企业产业化进程做出
25、自己的贡献。二、研发能力根据远大牧业公司中长期发展规划要求，目前成立的远大生物技术研究所，正在为企业未来发展研究储备微生物发酵等高科技项目。同时该所所属的哈尔滨远大牧业研发中心，场区面积约6万平方米，饲养的实验动物有奶牛、肉牛、猪、肉羊、禽等畜禽种。主要从事反刍动物优质肉乳产品综合配套生产技术研究、北方适种牧草品种筛选、配合饲料新产品研发以及优良畜禽品种的推广工作。该中心2001年针对国家一级保护动物东北虎的饲料饲养问题进行了专项研究与开发，一举获得成功，添补了一项国内空白。研究所与研发中心有博士3人，高级专职研究人员6人，兼职研究员8人，所长由归国博士担任，副所长由原东北农业大学教授担任。技
26、术依托单位-东北农业大学创建于1948年8月，现为省属重点大学之一。学校校园占地103公顷，建筑面积38万平方米。学校现设有农学院、工程学院、经济贸易学院等17个学院和研究生部、基础部、军体部3个教学部；另设有生物学国家理科基地、国家大豆工程研究中心人才培训部、农业部寒地作物生理生态重点开放实验室、农业部俄语培训中心和12个研究所，是国家和黑龙江省重要的农业科学研究与农业人才培养基地。农业工程、动物营养、动物解剖与组织胚胎、生物技术、食品科学等学科的学术和研究水平在全国农业院校中均属前列。学校现有 2个国家重点学科，2个农业部重点学科，18个省级重点学科，4个一级学科博士授权点，11个二级学科
27、博士点，博士后流动站4个，硕士点27个。学校年均承担国家、省市级各类科研课题200余项，获省部级以上奖励182项，其中国家自然科学奖、发明奖和科技进步奖24项。19951998年，学校连续4次获得黑龙江省省长特别奖和重大科技效益奖，3次获黑龙江省“振兴经济奖”。依据我们所掌握的技术，充分发挥我省及东北地区资源优势，发展外向型马肉生产，定能开辟一条畜牧企业出口创汇新渠道，并带动地方经济发展。三、企业财务状况 (见附件 2)至2003年7月，哈尔滨远大牧业有限公司满三年，总资产4000万元，实现产值1.8亿元，利润1000万元。第五章 市场分析与销售方案一、市场分析1 中国代乳料市场供求现状分析2
28、 饲料工业1970年代，我国饲料工业还是一片空白，经过20多年的奋斗，我国饲料工业已跻身世界先进行列。目前，我国已经初步建成了包括饲料加工工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业，以及饲料科研、产品标准、推广、教育、培训、监督检测等在内的完整饲料工业体系；在产量稳定增长的同时，产品质量也明显提高，产品结构趋于合理。目前我国饲料工业已跻身世界先进行列，饲料产量跃居世界第二位。据2002年统计我国饲料总产量达到6871万吨，其中配合饲料产量达到5552万吨，浓缩饲料1096万吨，预混合饲料223万吨。 20多年来，我国饲料工业取得了跨越式的发展，成为国民经济的重要支柱产业，有力地促进了我国养殖业的发展，
29、支持了农业结构调整，为增加农民收入，丰富城乡人民的菜篮子，提高人民生活水平，做出了重要贡献。中国饲料工业已经具有较为强大的基础，但反刍动物的饲料工业的发展未能跟上快速发展的反刍动物的进程。反刍动物系列饲料生产在国际市场上应用比较广泛，在国内市场上正蓬勃发展，生产厂家迅猛增加，反刍动物系列饲料产品的市场空间巨大。总体来看，饲料工业正向着精细化方向发展，代乳料的即属于此类加工产品。3 反刍动物饲养业我国现饲养奶牛500多万头，奶类产量不足1000万吨，仅能满足1.5亿人口的消费。我国人均占有牛肉只有5公斤，市场潜力很大，羊肉更是供不应求。我省饲养奶牛80万头，高居全国各省市之首，奶牛业及其相关乳品
30、加工业已成为我省支柱产业之一。我国以及我省的反刍动物饲养水平不高，大部分养殖户没有采用科学的饲养技术，反刍动物饲料生产水平还很落后，这大大影响了我国及我省牛羊饲养业生产力的提高和畜产品的质量。入世后，随着国内与国际市场的高标准和高质量的要求，必然促进奶牛、肉牛与养羊业的科学技术创新。因此可以预计，在未来相当长的一段时期内，我国对牛羊等反刍动物乳肉产品的需求将会逐年增加，由此对安全、绿色、高效的饲料需求也会有大幅度增加。销售渠道以代销点和大经销商为主，销售方式以分销为主，目标市场立足黑龙江奶牛业、肉牛业和养羊业市场，以东北地区和内蒙古为主，市场分额在90%以上。2 国际代乳料市场供求现状分析超低
31、奶量培育犊牛已被奶牛业先进的国家和地区广泛采用。通常是犊牛在产后一周喂初乳，然后将代乳料冲成液体饲料替代鲜奶，结合犊牛开食料哺乳犊牛。Land o Lakes公司是北美最大的饲料厂商和 代乳料的先驱开发者。每年为150万头犊牛提供代乳料。日本奶牛饲养及乳业先进地区北海道已经有近80%农户使用代乳料，有3%农户使用配套自动哺乳机培育犊牛。采用此方法关键是需研制出优质低价的代乳料，过去在欧美等地代乳料使用了大量的乳制品为原料，近些年乳制品价格上涨，使得人们更致力于寻找新的原料。由于蛋白源是左右代乳料成本的最大要素，研究学者与饲料开发商对此问题给予了极大关注。国外多项研究表明用大豆蛋白为主要蛋白源配
32、制的代乳料要比用全乳品成分配制的代乳料降低20%的培育成本，而犊牛的生长发育各项指标相差无几，从而确立了大豆蛋白在代乳料中的应用价值。考虑到饲料的安全问题，代乳料中的脂肪源倾向于选择脂肪油，经氢化、乳化后制成粉末油脂。在欧美销售的犊牛奶粉中的脂肪含量为10-22%，研究表明寒冷地区应选择高脂肪水平。（三）代乳料的市场竞争优势 在我国，过去由于奶价低，使得代乳料在成本上并没有太大的竞争优势。近些年奶价不断攀升，使得代乳料有了有效的市场，国外产品纷纷在我国登陆。我们应该加快生产步伐，早日生产出我们自己的代乳料。我省盛产大豆，生产的大豆蛋白和玉米蛋白粉可作为蛋白源使用，有利于降低代乳料的成本。因此，
33、我们生产的代乳料有市场竞争优势。二、代乳料生产及销售方案本项目计划年生产加工5000吨犊牛、羔羊代乳料，全部在国内销售。重点在黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古地区销售。三、销售策略与营销模式公司采取直销与经销商分销相结合的方式，借助公司现有的饲料销售渠道，将目标市场定位在东北与内蒙古地区，该项目满负荷生产的产品市场份额在3-5%之间。四、销售队伍和销售网络建设反刍动物系列饲料生产在国际市场上应用比较广泛，在国内市场上正蓬勃发展，生产厂家迅猛增加，国内反刍动物应用刚刚铺开，市场空间巨大。销售渠道以代销点和大经销商为主，销售方式以分销为主，目标市场立足黑龙江奶牛业、肉牛业和养羊业市场，以东北地区和内蒙古
34、为主，市场分额在90%以上。招聘熟悉反刍动物养殖行业的销售人才，开发以东北地区为主的反刍动物系列饲料产品市场。在国内，在哈尔滨建立销售总部，另在吉林、内蒙古、辽宁设立销售分部。细化市场，分区划片，强化服务，示范培训。第六章 项目建设方案一、建设任务与规模根据国际国内市场以及本地和周边地区自然经济条件，确定本项目建设任务为建设幼龄反刍动物系列代乳料生产厂以及早期断奶示范场。生产的系列化幼龄反刍动物代乳料以东北地区为主，华北地区为辅。本项目年生产代乳料5000吨，全部由本项目的加工生产线进行生产。日加工量定为15吨，年生产340天。二、项目规划与布局项目分为犊牛与羔羊代乳料加工厂、犊牛与羔羊早期断
35、奶示范场和综合办公等三个功能区加以建设。（一）犊牛与羔羊代乳料加工区建在哈尔滨市道里区黎明乡国家农业科技示范园区，厂区距机场路1000米，距哈尔滨国际机场15公里，交通便利。（二）犊牛与羔羊早期断奶示范场建在哈尔滨市道里区王岗乡哈尔滨远大牧业研发中心，场区距102国道1000米，交通便利。（三）综合办公区包括销售、财务等部门。建在哈尔滨市道里区黎明乡国家农业科技示范园区。三、技术方案及工艺流程1 犊牛料、羔羊代乳料加工1、技术方案选择分离大豆蛋白粉、玉米蛋白粉为蛋白原料，大豆油、玉米油和稻糠油为脂肪原料，添加氨基酸、矿物质元素、酵母、益生素、粘多糖、保健剂等成分，按美国NRC标准配制。2、工艺
36、流程2 犊牛早期断奶程序 犊牛生后7日内喂初乳，8天开始喂代乳料和开食料，42天代乳料停喂，之后开食料自由采食到90天，犊牛培育结束。 开食料（8-90天） 代乳粉（8-42天）初乳0 7 10 42 90天喂量参考下表决定：日龄178.1516202125263031404142合计奶量（公斤）4.56250代乳粉(g)380625600 50035012514.5开食料日喂料量（g）3004506007507501000125018日水参考量（公斤）0.81.21.201.81.52.01.52.02.02.5自由饮水3 羔羊培育程序用于代替缺奶或无奶母羊产羔，羔羊生后吃完初乳5天后即可使
37、用。喂量参考下表决定：日龄（天）0-55-1010-1515-2020-3030-45羔羊奶粉（g）初乳3045607575100羔羊巧克力（g）80120120180150200150200200250四、项目建设标准和具体建设内容（一）建设标准1、土建工程参照国家房屋建筑标准中、和等标准。2、设备安装参照国家工业设备建设标准中等标准。3、饲料加工参照国际公认的HACCP（食品安全管理体系）和GMP（优良制造标准）等标准。4、给水排水参照国家给水排水建设标准中和等标准。（二）具体建设内容 1、土建工程（见附表1-1）（1）犊牛、羔羊代乳料加工厂占地面积 10000平方米。原料库1500平方米
38、，生产车间2500平方米，成品库750平方米，办公室120平方米，包装室240平方米，微粉车间120平方米，化验室60平方米，锅炉房90平方米，门卫室30平方米，总计5410平方米。(2) 犊牛、羔羊早期断奶示范场（改造）占地面积2000平方米。改造犊牛舍500平方米，改造羊舍300平方米，总计800平方米。（3）公共设施占地面积1000平方米。建综合办公室1座300平方米，车库2间30平方米，配电室1间30平方米，地磅房1间20平方米，水房1间20平方米，深水井1眼，绿化面积300平方米，水泥路、砂石路200平方米。2、设备安装（详见附表1-2）（1）犊牛料、羔羊代乳料产品加工生产设备有：喷
39、雾干燥塔1套，高压泵1台，高压、均质机1台，不锈钢（104）配料罐2台，胶体磨1台，离心机2台；成品包装设备有：电子称1台，全自动称量包装机1套，振动槽提平输送机2套，自动封口机4台，原料加工设备有：超微粉碎机1台，冰柜2台。上述设备由供应商负责安装调试和技术培训。（2）公共设施公共设施有： 1吨采暖锅炉1台，供暖设备1套，水泵1台，面包车1辆，轿车1辆，计算机2台，办公设备5套。由供应商和主管部门共同安装和调试。上述设备由供应商负责安装调试和技术培训。3、科技措施与东北农业大学动物科技学院、哈尔滨市轻工科学研究员、黑龙江省农业科学院合作，建立幼龄反刍动物营养研究室。对所有员工进行岗前技术培训
40、和安全生产培训，同时经常对奶牛、肉牛及肉羊饲养户进行技术培训。 五、项目实施进度安排图6-: 项目实施进度安排图 本项目建设期为2年，详细的实施进度安排如上图。2003年6月2003年8月：编制报批项目建议书及可行性研究报告。2004年4月2004年9月：预混、浓缩及全价饲料土建工程建设、设备选型。2005年4月2005年7月：设备安装、调试2005年7月份完工，开始生产，投入运营。第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据本项目估算方法依据国家计委、建设部2001年颁布的建设项目经济评价方法和参数第二版。待添加的隐藏文字内容11、建设期2年2、试生产6个月3、第3年达到设计能力的80%4、第
41、4年达到设计能力5、计算期12年二、项目建设投资估算项目建设投资估算详见附表12。1 项目建设投资估算：该项目土建投资及构成详见附表1-1；设备投资及构成详见附表1-2；固定资产投资估算详见附表1。2、流动资金估算详见附表2 三、资金来源与筹措按照国家老工业基地改造的有关规定，确定资金来源与筹措方式。投资计划与资金筹措的具体方式详见附表3。1、申请中央财政资金支持1680万元。2、企业自筹能力分析企业的自筹资金来源于本公司现有资金3360万元，即年利润1000万元，扩股2360万元，以上三项资金来源均有保障。3、银行贷款可靠性分析 项目资金贴息贷款3360万元。国家贴息的银行贷款归还计划详见附
42、表9。四、资金使用和管理该项目的资金分年度使用安排详见附表3。资金来源与使用安排见表7-1。表7-1 资金来源与使用计划表 单位：万元资金来源2004年2005年合计国家财政支持8008801680银行贷款200013603360企业自筹220011603360合计500034008400第八章 财务评价一、财务评价依据该项目的财务评价依据国家计委、建设部2001年颁布的建设项目经济评价方法和参数第二版来进行。并依据国家的农业优惠政策和特殊的税收政策，依据现代的、科学的企业财务制度来进行本项目的财务评价。资金占用费率为2（月息）；银行贷款利率为7.25%（年息）；贴现率为10%。项目计算期12
43、年。二、销售收入和销售税金及附加估算1、销售收入。产品销售收入估算详见附表6-1。2、销售税金及附加。依据国家饲料加工项目的政策，该项目征收所得税（33%）和教育费附加，教育费附加按销售收入的2%提取。教育费附加估算详见附表6-1。三、总成本及经营成本估算1 单位产品生产成本估算。详见附表5-1。2 项目总成本估算。总成本构成有：直接原料费、水电及燃料费、直接工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、管理费用、营销费用、利息支出、资金占用费和其它费用等，详见附表5。固定资产折旧与无形及递延资产摊销费估算详见附表4。3、经营成本估算。经营成本构成是：总成本减去折旧费、摊销费、利息支出、资金占用费和其
44、它费用的一部分等，详见附表5。四、财务效益分析1、盈利能力分析（1）投资利润率：25.97%；投资利税率：42.94%。（2）静态投资回收期：2.85年。（3）财务内部收益率和财务净现值：所得税后财务内部收益率和财务净现值为28%和6700.39万元；所得税前财务内部收益率和财务净现值为38%和18369.72万元。详见附表6与附表8。2、清偿能力分析（1）资产负债率：建设期末资产负债率为42.73%，到达产的第3年满负荷生产时降至17.76%，到第4年时资产负债率下降为0。详见附表7。（2）银行贷款偿还期：为贷款之日起第 2.85年偿还完。（3）财政有偿资金偿还期：为财政资金支持之日起第 3
45、年偿还完。五、确定性分析1、盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是确定项目的产量盈亏平衡点，分析、预测产量对项目盈亏的影响。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式如下：BEP年固定总成本/（年产品销售收入年可变总成本年税金）*100% 年总成本为19038.46万元，年固定成本包括总成本费用中的工资及福利费、工程维护费、折旧费、其它费用中的部分费用。经计算，年固定成本为1628.46万元，年可变成本17410.00万元。年产品销售收入为22750万元，年税金为1529.66万元，据此计算的BEP为42.74%。2. 敏感性分析详见表8-1。表8-1 敏感性分析表变化因素变化率内部收益率%财务净现值（万元）投资回收期(年）销售收入-5%17%2467.074.48+5%38%109332-10%5%-1766.268.88+10%48%15167.041.48-5%29%6968.992.73+5%26%64312.98-1030%72372.6+10%25%6163.23.11-5%40%117741.93+5%15%1626.665-10%51%16847.861.41+10%-1%-344715.50基本方案28%6700.392.8
