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1、 株洲珠华水工业科技开发有限公司可行性研究报告目录一、 项目承担单位基本情况02二、 项目主要内容02三、 技术水平与主要特点03四、 项目产业化路线06五、 市场前景分析08六、 项目风险分析09七、 现有研发与生产条件10八、 项目投资规模与资金来源11九、 经济、社会效益分析121、项目承担单位基本情况株洲珠华水工业科技开发有限公司成立于2003年6月，是湖南省高新技术企业，主要经营阀门、通用机械产品的研究开发、转让，性能测试、咨询服务，科技产品开发的一家民营企业，地处株洲（国家）高新技术开发区，注册资金550万元，2007年企业总资产3650万元，共有员工132，其中本科以上人员25人
2、，高级职称8人，工程师15人。公司技术力量雄厚，自主创新能力强，设计手段先进，研发条件完备，信息化程度高，拥有国内先进的CFD流场分析软件、办公自动化设备、成立有专门的研发机构，研发中心与国内阀门界知名的专家、学者保持有密切的联系，拥有标准厂房15000平方米，办公楼3500平方米，占地面积6万平方米，拥有各类机加工设备，加工中心、数控设备、检测设备25台套，年加工生产能力2000吨/年。公司管理制度健全，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO8000企业社会责任体系，架构了高效、稳健的市场营销网络。2、申报项目的主要内容2.1 项目实施内容：2.1.1 成立项
3、目组，实行项目经理负责负责制，利用现有生产厂房，进行产业技术成果转化。2.1.2 积极引进科技人才，组织项目工程技术人员赴外考察培训，深入产品安装现场，掌握产品使用第一手资料，以改进产品设计。2.1.3借助CFD流场分析软件，仿真现场工况条件，并结合公司现有的AUTOCAD、Pro/Engineer三维软件，实现优化设计。2.1.4 购置加工精度高，性能先进的镗床、立车、加工车床、精密数控机床，建成一条年产2万台膜片式快开排泥阀生产线。 2.2工艺流程铸造机加工气刨打磨组装设计 喷涂出厂试验包装 2.3 执行标准1）中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T 196-2004。2） 本产品均按产品
4、设计说明书要求严格设计，并通过省科委组织的技术鉴定，经省技术监督局检测达到Q/CAKS004-2000标准要求。3）产品从设计到出厂均制定严格工艺文件。每道工艺都层层把关，并附检测记录。公司全面通过ISO9001国际质量体系认证及ISO14000环保认证，使我们在质量管理等方面与国际接轨。4）产品出厂均按国标GB/T 13927要求进行全开全关及性能实验，均满足强度实验1.5倍工作压力，密封实验1.1倍工作压力。2.4 制造工艺和材料壳体采用先进的树脂砂铸造工艺，精密数控机床加工，自动化喷涂生产线；材质为灰口铸铁、球墨铸铁、铸钢，主要零部件为不锈钢、铸造铜合金，橡胶膜片采用聚氯丁橡胶为原材料，
5、中间用尼龙纤维网进行加强，严格控制膜片的厚度和粗糙度，该特制橡胶工艺与高速列车减震器用橡胶制品相同，减震器使用寿命在亿次数量级，远远超过膜片的使用频次，项目产品的膜片经检测使用寿命达200万次。2.5 节能措施运用CFD流体动力学计算软件，分析流体在阀内的运动状态，通过模拟工况条件设计，将阀体内腔设计成球状，一方面尽量增大阀板开启高度，有效地增大过流面积，二是采用球阀设计，随着阀板向上开启，则阀板离阀体内壁的间距越来越大，这样就达到增大过流面积的目的，从而降低流阻系数。阀门内壁采用无毒有机硅涂料，弹性系数好，可减缓紊流的产生。膜片式排泥阀采用大斜度阀口的设计，使用圆台型阀板，并且阀板全包胶，在
6、斜面上设有二道密封圈，关闭严密不泄漏，有效防止流量损失。驱动介质可以直接采用自来水,无需其他动力来源, 该阀门与同规格管道阀阻力系数值为3.1，比进口排泥阀节能30%。 3、技术水平及主要特点3.1关键技术本项目采用了流体压差、双室膜片传动，远程控制原理，实现自动控制，快速排泥的目的。其流体压差原理解决了阀内流体的内漏，巧妙地运用流体压差的原理，实现利用自身流体的换向，确保阀门的密封；双室膜片传动原理，解决了阀门的运动磨损，实现平稳地止水关闭，而不产生压力波，普通排泥阀采用活塞缸控制方式，由于活塞在活塞缸内上下移动存在运动磨损，易出现活塞缸上下腔串水不能动作的现象，则介质中的杂质使活塞在运行过
7、程中易卡阻，造成关闭不严或不能快速关闭，甚至引起阀板变形，开裂和阀杆弯曲等事故。而膜片对泥沙淤积不敏感，不会因杂质而产生漏水，无运动磨损，不产生润滑，其疲劳强度可达200万次；远程控制原理，可解决同级多组阀门在同时打开时实现远程自动控制，该技术通过外装控制系统，打开下腔电磁阀, 或球阀，压力水进入膜片式排泥阀膜片下腔，膜片式上腔排空，下腔的压力水将膜片压板抬升，则阀门开启。该技术取消了传统的换向阀，同时可用一个控制阀控制多个排泥阀,控制装置采用编程单板机控制，与计算机相连，通过压力传感器将出口压力反馈到控制箱，系统可按有效指令驱动终端磁力线圈启闭阀门，达到快速排泥的目的，特别便于实行计算机操作
8、进行远程自动控制的自来水厂。3.2 技术参数公称压力：0.6MPa、1.0MPa适用介质：水、油品最低启闭动作压力：0.05Mpa开启时间：8s适用温度：0803.3 本项目产品的创新点与先进性3.3.1 创新点3.3.1.1采种用双室膜片结构，替代原活塞阀，无运动磨损，选用特种材料橡胶膜片，可实现快速灵敏的动作反应。3.3.1.2 采用电磁阀控制，控制方式简单，自动化程度高，可实现远控、自控和集中控制。远程集中控制。3.3.1.3驱动介质可直接采用阀门进口的压力水、压缩空气，无需其它动力源。3.3.1.4本产品在失去动力源后，具有始终保持原状态的功能，阀门在运行过程中，当因其他原因失去动力源
9、后，阀门能始终保持关闭状态。3.3.1.5阀门内壁采用无毒有机硅涂料，弹性系数好，可减缓紊流的产生。 3.3.2 先进性设计新颖，产品造型优，结构简单，操作方便。3.3.3 与国内外同类产品相比较：和国内外同类产品相比，本技术充分利用了流体本身所具有的特征，巧妙的运用流体压差的原理，实现利用自身流体的换向，因而不担心阀内流体的内漏，可很方便的实现阀的密封，同时由于在大膜片腔的出口设置了控制阀，可实现远距离控制，主要性能参数比较如下。表1 本产品与国内外产品比较单位比较内容本公司产品国外产品国内产品1、压力损失平稳止水关闭，不产生压力波有微小压力波产生，能耗适中关闭时产生的压力波大，能耗高2、开
10、启时间8秒9秒11秒3、启闭动作压力0.08MPa0.1MPa0.12MPa4、控制方式双室膜片双室膜片单室膜片、活塞式5、壳体试验无渗漏、无变形无变形，冒汗冒汗、窜压6、材质膜片采用特质橡胶，寿命可达200万次膜片使用寿命80万次使用寿命更低7、功能可实现集中控制，远程快速排泥，无运动磨损，不易卡阻。自动化程度一般，对泥沙淤泥敏感。易卡阻，活塞式产品易发生上下窜水，无法正常工作8、价格（DN200）5610元/台7800元/台6100元/台我公司经过多年的研究开发，取得了在膜片式快开排泥方面的重大突破，打破了国外的垄断，获得2项国家专利，拥有自主知识产权，在与国外产品的交锋中逐渐占据了上风，
11、并于2005年3月成功主编膜片式快开排泥阀的行业标准，这项标准的发布实施对引导行业生产，提升我国阀门产品品质，增强国际竞争力，扭转长期以来没有说话权的被动局面起到了重要作用。3.4 技术来源，合作单位情况，知识产权归属情况本技术任务来源为自选，属独立完成研制，拥国家实用新型专利2项，主编了1项行业标准，通过了湖南省科技厅科学技术成果鉴定，知识产权属本公司所有。3.5 预期目标项目完成时将在阀门结构和动作的可靠性上申请专利1项，参编行业标准2项，行业核心期刊发表论文1篇。4、产业化路线4.1 新增主要设备4.1.1为使项目达到预定产能，另外需新增主要设备47台套（见下表）。表2 新增主要生产设备
12、表序号名称型号规格数量(台/套)价值(万元)备注单件合计1普通车床CD6140/150025.310.6大连2CW6163/150038.625.8长沙二机3CW6263/200039.127.3长沙二机4CW6280C/1500310.531.5大连5C62100/2000125.125.1天水6C62125/3000129.229.2天水7数控车床CKA6150/1000114.114.1大连8摇臂钻床Z3032/10-134.513.5中捷9Z3050/16-126.212.4中捷10Z3080/25215.7531.5中捷11立式车床CA5112E*14/5138.938.9齐齐哈尔一
13、机12万能铣床X6132C19.19.1齐齐哈尔一机13立式铣床X503229.118.2齐齐哈尔一机14镗床TX6111T150.750.7昆机15外圆磨床M1432/1500111.9211.92上海机床16133223000120.620.6陕西机床17线切割DK773214.24.2泰州东方18悬臂吊0.5T/250022.55株洲起重机19起重机5t/18.5m25.811.6株洲起重机20抛丸机Q3720138.238.2青岛双星机械21喷砂机QKSB-1013131青岛新东机械22螺杆空压机OG120W143.243.2上海海潮机器合计47503.62其他辅助设备、研发、检测设备
14、、设施预算将投入200万元。4.1.2人员需求人员：生产工人装配和涂装生产新增工作人员总计60人，其中：生产工人40人，辅助工人14人，技术及管理人员6人。4.2 节能措施为提高项目的功能价值，达到项目节能要求，根据阀门产品生产的特点，制定必要的节能措施。本项目中主要的能耗为铸造熔炼设备、金属切削机床、起重机等机电设备用电，清洗机消耗的水，吹扫和仪表用压缩空气等。主要节能措施4.2.1选用先进、高效的生产设备，以提高生产率，在保证产品质量的同时又有利于节约能耗。4.2.2采用先进造型工艺，可提高铸件尺寸精度，减少机械加工余量，提高铸件成品率，降低废品率，与粘土砂烘模相比，综合耗能可下降25%。
15、4.2.3采用较先进的能源测量仪表和控制手段。4.2.4设置低压电容器进行无功补偿，减少无功损耗，提高功率因数。4.2.5车间照明采用高光效荧光灯，提高节能效果。4.3 项目管理措施为推动项目的研发和产业技术成果转化进程，公司加强了项目管理：1、加强项目组织管理，成立项目开发小组，由项目经理负责成果转化全面工作，保证投入资金的落实。2、制定研发项目承包工日工期预算编制办法，严格过程管理。保证研发项目承包合同实施的科学性、规范性，公正性和可操作性。3、项目组成员根据用户使用情况，和对生产过程中出现的问题进行及时反馈，按照PDCA管理措施进行整改。4、不断对产品进行改进，满足不同工况要求。5、采用
16、激励机制，调动和提高广大研发人员的积极性、创造性、责任感和成就感，提高产品研发质量，为研发项目提供制度保障，鼓励研发人员多做贡献、多获回报。5、市场前景分析阀门是通用机械制造业中一个重要方面,是我国国民经济的重要装备部门，随着重化工业时代的到来及全球制造业向中国转移，阀门制造获得了连续五年的高速增长，2005年国内阀门市场需求量达到500亿元，全球阀门需求量达到400亿美元。据我国有效统计，阀门的产值是压缩机、风机和泵三者的总和，约占整个机械工业产值的5，作为重大技术装备的重要组成部分，尤其是在电力、石化、冶金、城市供排水系统中，阀门更是起着关键作用，而且用量非常大。目前，我国阀门企业约600
17、0余家，其中年销售收入超过500万元的有900家。在国家“十一五”发展纲要中，提出要建设资源节约型、环境友好型社会，随着我国社会经济的不断发展，人民生活水平的提高，生活用水和工业用水将不断递增，农村城镇化、城镇旧网改造，自来水厂建设、城市直接饮用水，污水治理越来越多，膜片式快开排泥阀的市场需求量越来越大。从目前情况看，用水供不应求，且存在很大的缺口，一些新建供水工程纷纷上马，根据有关杂志刊登的信息：“十一五”期间，中外将联合投资50亿元治理松花江污染，浙江每年新建或改造100个乡镇水厂，湖北襄樊两污水处理厂工程于今年6月开工，广东东莞第二批截污主干网工程6月招标，深圳笔架山水厂直饮水工程七月投
18、运，湖南省2008年重点建设项目“农村饮水安全项目”将新建引水工程466处，改扩建工程94处，上述重点工程的建设和运营，极大地带动了膜片式快排泥阀的发展。2007年全国新建乡镇供水工程9000余处，改建工程3000余处，按一供水工程采用35台排泥阀计算，2008年将需要排泥阀42万台左右，预计2009年市场容量将达到60万台，约计40亿元。6、风险分析6.1政策风险。国家宏观经济政策、税收政策、价格政策、利率等变化将影响本企业的经营业绩和发展前景，税收政策的调整和高新技术企业重新认定，对公司的发展将给予更多支持，本产品符合国家产业政策发展要求，政策风险系数低。 6.2资金风险。项目建设过程中会
19、发生涨价风险，这在国内资金方面将显得较为突出，全球经济的衰退和通货膨胀，为企业融资增大了难度。6.3技术风险。企业的生产设备和工艺目前在国内处于先进水平，但与发达国家相比还有一定差距。近年来水系统阀门的技术水平发展迅速，新产品的开发速度加快，若企业自主创新能力不足，技术升级得不到人才、资金等方面的保障，新产品开发跟不上市场发展的步伐，将会给企业经营带来风险。6.4市场竞争风险。由于产品市场前景广阔，很可能进入市场后会出现一些仿制产品，非法获利，损害我企业和消费者的利益；随着市场需求的变化和技术发展，客户对产品性能要求变化或出现替代产品。上述风险，只要企业加强管理，注重人才培养，加大高新技术产品
20、开发力度，提高产品的科技含量，优化产品结构，加强知识产权保护，拓宽销售渠道，及时掌握政策动向，可以防范和化解上述风险。7、现有研发和生产条件公司地处株洲（国家）高新区，建有标准厂房15000平方米，办公楼3500平方米，占地面积6万平方米，拥有各类机加工设备，加工中心、数控设备、检测设备25台套，拥有设施先进、用途齐全的物理和化学实验中心，配备了德国产先进的直读光谱仪、常规化学分析仪、硬度、金相试验机等设备。厂房内安装有3T行车4台，5T行车1台，可为设备安装提供吊装服务，设备加工能力2000吨/年。公司管理制度健全，通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO800
21、0企业社会责任体系，架构了高效、稳健的市场营销网络。公司技术力量雄厚，公司技术团队人员结构合理，具有大专以上科技人员占员工总数的37%，研发人员占员工总数的23%，本科以上人员25人，高级职称8人，工程师15人。企业自主创新能力强，设计手段先进，研发条件完备，信息化程度高，拥有国内先进的CFD流场分析软件、办公自动化设备、成立有专门的研发机构，研发中心与国内阀门界知名的专家、学者保持有密切的联系，与武汉大学、湖南大学、西安理工大学等高校开展了多方面的产学研合作，公司与株洲职业技术学院联合办学，培养阀门专业技术人员，同时为公司储备后备力量。 公司坚持以市场为导向的研发方针，平均每年开发的新产品6
22、项，形成技术成果2项，实现成果转化4项，基本确保生产一代、开发一代、储备一代的研发战略。近年来，通过与高校合作开发了水力数学模型，为阀门产品设计，模拟工况运行奠定了理论基础。形成的技术成果已申请授理专利4项，参编行业标准3项，先后开发了大口径蝶阀、高压球阀、高压截止阀等新产品，由工业、水道阀门逐步向核电阀门方向发展，为实现国内核电技术装备国产化作出自己应有的贡献。公司依法建立了规范、完整的会计制度和财务管理制度，设立了财务部、审计部，实行收支两条线。财务部涵盖总账、成本核算、实物资产核算、销售核算、税务、出纳、财务分析管理、稽核等职能，公司产权清晰，管理科学，资产优良。公司完善了财务管理制度、
23、制定了财务会计制度、内部审计制度、存货管理制度、固定资产管理制度、合同管理制度、应收帐款管理制度等，引进了K3物料管理系统，通过系统流程对采购、生产、销售、财务管理等各个方面环节的凭证和记录进行有效控制。公司地理位置优越，物流业发达，距京珠高速仅10分钟车程，陆路、水路十分方便。株洲市工业基础雄厚，门类齐全，铁矿资源丰富，原材料采购半径小，为公司提高制造水平，扩大生产规模提供了便利条件。株洲高新区为园内企业发展制定了大量的优惠政策，在税收、融资方面创造良好的投资环境，株洲市财政局对项目的大力支持促进了该项目的顺利进行。在长株潭地区，制造业发达，聚集了一批阀门生产企业，产业集群效应正在形成，本项
24、目为加速培育长株潭阀门产业集群将起到助推作用。8、项目投资规模及资金来源8.1 项目总投资及资金筹措渠道本项目总投资1800万元，其中自筹1000万元，申请科技成果推广拨款400万元，地方配套400万元。8.2 资金使用计划、进度与完成期限表3效用期资金使用时间主要用途金 额第一期2008.8-2009.2完善工艺设计，水、电、气安装到位，新增电力容量。500第二期2009.3-2009.12设备购置、设备安装基础定位。660第三期2010.1-2010.6解决规模化试生产问题。6409、经济、社会效益分析9.1 产品的市场竞争力分析膜片式快开排泥阀由公司自主研发，拥有自主知识产权，获有2项国
25、家专利，主编1项行业标准，曾荣获株洲市科技进步二等奖，技术成果经鉴定和科技查新，处于国内先进水平，在结构和性能上填补了国内空白。我公司研发的膜片式快开排泥阀其技术优点在于采用一个闸阀控制，驱动介质可直接采用进口压力水，无需其他动力装置。过流面积大，不易堵塞。采用膜片式无运动磨损，启动压力低，对泥沙淤积不敏感。耗电小，噪音低，操作方便，换向灵敏可靠，自动化程度高，可实现远距离自动控制、手动控制和集中控制。使用寿命长，主要零件的材质采用不锈钢，耐腐蚀。近几年来经试生产，显示了强劲的竞争实力，在市场中已初具影响力，用户口碑好。我公司膜片式快开排泥阀研制成功后，在徐州市自来水厂、深圳铁路供电段、洞庭湖
26、氮肥厂等多家单位安装使用，运行效果良好，深受使用者的欢迎，市场前景可观。9.2 项目产品预计的经济效益及社会效益9.2.1 未来五年生产成本、销售收入估算收入、成本及利润、税金估算表 表3 单位：万元年份销售收入总成本税金实现利润20085003277010320091500964210326201040002600560840201160003900840126020128000520011201680合计2000013000280042009.2.2 财务分析9.2.2.1 盈利能力分析：通过2008年新增投资后三年的盈利指标如下：年 份毛利率销售净利率净资产收益率200834.6%20.
27、6%35.00%200935%21.7%36.028%2001035%21.0%37.70%公司在稳定运行后，净资产收益率指标逐年提高，这与公司加强产品研发，提高管理水平，降低能源消耗、节约产品成本是分不开的。 9.2.2.2 成本费用控制率在2007年的基础上扩大规模，增加投资1800万元，预计每年销售费用为1480万元，财务费用50万元，管理费用400万元，比照每年预计的收入，期间费用相对较低，由于公司财务政策及高效的资金管理，能有效地控制成本费用，使公司成长为具有竞争力的企业。9.2.2.3 偿债能力分析:偿债能力指标:3245275518362390(1)流动比率 = = 1.7732
28、452755-557617317371953(2)速动比率 = = 1.55公司的流动比率，速动比率处于较高水平，表明公司偿债能力很强，短期资金调控管理水平较高。9.2.2.4 负债能力分析1902747050021032公司的资产负债率 = = 38%无论是在同行业还是与其他行业相比，公司的资产负债率处于偏低水平，这一方面表明，公司在过去的几年一直致力于稳定的主营业务，财务政策极为稳健，另一方面也为公司今后利用债务融资创造了极为有利的条件。9.2.2.5 现金流量分析公司现金流量总体情况如下:(1)经营活动现金流入 934万元.现金流出 780万元.净现金流量 154万元.(2)投资活动现金
29、流入 395万元现金流出 832万元净现金流量 -437万元(3)筹资活动现金流入 497万元.现金流出 188万元净现金流量 309万元.投资活动现金净流量为负，筹资活动现金净流量为正，说明公司最近一年一直注重投资固定资产，加大技术改造力度，这有利于公司长远发展。公司的现金流量为正，这从另一角度说明公司的经营业绩突出、稳定。9.2.3 不确定性分析：9.2.3.1盈亏平衡分析（按达产后年生产能力6000台成本为基础）9.2.3.1.1盈亏平衡点的销售量=年产量*年固定总成本/（年销售收入-年总可变成本-年销售税金及附加）=0.6*6667万元/ (4000.12-3207-790)=1258
30、（台）9.2.3.1.2平衡点销售量： 从以上计算结果表明，该项目年销量达到 1258台，即实现销售收入 1613万元即可保本。新增投资的投资回收期新增投资的平均投资回收期=新增投资/投资期平均实现利润=1800/(402+266)/2=2.7年投资利润率= 投资期内年平均利润/投资总额=1166/2/1800=32.39%投资利税率：=投资期内年平均利税/投资总额=770/2/1800=21.38% 内部收益率：IRR=23.21%9.2.3.1销售量变动条件下的敏感性分析项目减少10%正常增加10%年销售量(台)450060006500年销售收入(万元)350040005500变动成本(万
31、元)238526502915固定成本(万元)540600660销售税金(万元)441490539销售利润(万元)113412601386变动率-10109.2.3.2销售单价变动条件下的敏感性分析项目减少10%正常增加10%年销售收入(万元)320040005500变动成本(万元)265026502650固定成本(万元)600600600销售税金(万元)490490490销售利润(万元)76012601760变动率-39.6839.689.2.3.3变动成本变动条件下的敏感性分析项目减少10%正常增加10%年销售收入(万元)300040005000变动成本(万元)238526502915固定成
32、本(万元)600600600销售税金(万元)490490490销售利润(万元)15251260995变动率21.03-21.039.2.3.4固定成本变动条件下的敏感性分析项目减少10%正常增加10%年销售收入350040005000变动成本265026502650固定成本540600660销售税金490490490销售利润132012601200变动率4.76-4.76 从以上的盈亏平衡点的计算及各种因素变动条件下的敏感性分析得出：本项目中影响利润最敏感的因素为销售量，其次为销售单价、变动成本和固定成本。9.2.4 财务分析结论综上所述，从该项目的投资回收期为2.7年，投资利润32.39%
33、，内部收益率23.21%，利税率21.38%等数据，充分表明了该项目具有较强的抗风险能力和较好的经济效益。9.3 社会效益分析膜片式快开排泥阀主要应用于水厂的沉淀池、过滤池的排泥、排污，广泛应用于市政供水、污水处理、石油化工、钢铁冶金、水力水电、高层建筑等行业的供排水或流体控制系统，特别便于实现自动控制的计算机操作的自来水厂，完全采用膜片控制方式，可以直接采用自来水，无需其他动力源，可用一个控制阀控制多个排泥阀，不需要润滑，使用寿命更长。因此，可以有效地节约能源，减少浪费，保障生产的安全性。该产品通过湖南省经委的新产品新技术鉴定，与普通排泥阀相比，在阀板打开后，基本无水流损失，可节约一个换向阀和电动装置，节约材料和运行成本327元/台，全年以60万台计，平均每年可节约2亿元。该产品可以有效地节约能源,降低消耗,提高效率, 符合安全、节能、高效的产业政策。 该项目的实施，将带来较高的经济效益。项目完成后，将达产6000台，实现销售收入4000万元，利税1400万元，新增就业60人。
