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1、目 录文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-001 页码：第 1 页 共 1 页章节号标 题TSG Z0004-2007备 注001目录002发布令003质量保证手册修改记录表004术语和缩写2.1005体系的适用范围2.1006质量方针、质量目标1.1007公司概况008组织机构、质保体系、职能分配表1.2009法规、技术标准目录010管理职责1011质量保证体系文件2012文件和记录控制3013合同控制4014材料、零部件控制6015作业（工艺）控制7016焊接控制8017检验与试验控制12018设备和检验与试验装置控制13019不合格品（项）的控制14020质量改进与服务150
2、21人员培训、考核及其管理16022维保过程控制17023执行特种设备许可制度的规定18024质量保证体系文件编号目录发 布 令文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-002 页码：第 1 页 共 1 页本手册是阐述我公司质量方针、描述我公司质量保证体系的纲领性文件，是我公司电梯安装、维修的基本法规，凡参与本公司手册规定的质量活动的员工均应熟悉本手册的规定和要求，并作为产品质量形成全过程的行动准则，做到有法必依、执法必严、违法必究。本手册根据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求进行编制，用于保证按产品规范要求进行电梯安装、维修、检验、试验和验收
3、，使电梯安装、维修周期内的各个阶段都得到有效控制。本手册已编制完成现予公布。从公布之日起执行。全体职工必须认真学习和坚决贯彻并实施公司制定的质量方针、质量目标和手册，对产品质量形成的全过程实行全面、有效控制，确保公司质量保证体系持续有效运行，确保安装、维修电梯安全可靠。为保证质量保证体系的实施和保持，我授权质量保证工程师负责电梯安装、维修质量保证体系的建立和实施，主持日常质量保证的具体工作。质量保证工程师具有独立行使质量保证职能，监督、检查各专业质控责任人履行各自职责的权利。在处理产品质量问题时，有高于其它部门的权利，可不受成本和进度的约束，对违反手册规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质
4、量分析会做出处理决定，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向我报告电梯安装、维修质量保证体系的运行情况、存在的问题和改进措施等。根据特种设备安全监察条例，我对本公司电梯安装、维修质量保证工作负全面责任。 总经理： 2012年 月质量保证手册修改记录表文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-003 页码：第 1 页 共 1 页文件更改单号章节号修 改 条 款修改日期修改人备 注 术语和缩写文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-004 页码：第 1 页 共 1 页0.4.1术语本手册采用如下术语：1）电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB/T7024-2008）0.4.2缩写1）条
5、例：国务院令第549号特种设备安全监察条例2）安全技术规范：特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （TSG Z0004-2007)特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 （TSG Z0005-2007)电梯安全管理人员和作业人员考核大纲（TSG T6001-2007)电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯（TSG T70012009）电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯和自动人行道（TSG T7005-2012）电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯（TSG T7006-2012）3）许可条件：机电类特种设备安装改造维修许可规则（国质检锅2003251号） 4）手册：质量
6、保证手册体系的适用范围文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-005 页码：第 1 页 共 2 页0.5.1总则本手册按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （TSG Z0004-2007)、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 （TSG Z0005-2007)的规定,并结合本公司实际情况编制而成。1）内容手册包括特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （TSGZ0004-2007)、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 （TSG Z0005-2007)除热处理控制、无损检测控制、理化检验控制外的全部要求和本公司质量保证体系要求的程序文件以
7、及体系所需过程、顺序和相互作用。2）目的a) 向顾客证实本公司有能力提供顾客和有关法律、法规要求的服务；b) 通过质量保证体系的有效的实施,包括持续改进和预防不合格,满足顾客要求，增强顾客满意。3）范围a) 本手册适用于本公司内部质量保证体系的建立和外部(包括政府部门、顾客、评审机构)评价本公司满足顾客及法律、法规要求的能力；b) 本手册适用于公司各部门及电梯维修过程。0.5.2应用因本公司承担电梯维修业务，在电梯维修过程中无热处理、无损检测、理化检验过程，故本手册对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 中设计控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制进行了删减；体系的适用范围
8、文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-005 页码：第 2 页 共 2 页0.5.3手册的更改与换版控制 1）手册的更改与换版由质量保证工程师组织，总经理批准。 2）手册的换版周期为35年，在下列情况下可提前换版： a 手册所依据的质量保证模式标准换版； b 公司组织结构发生重大变化； c 公司的产品结构发生重大变化； d 手册经多次修改，影响手册的使用； e 管理评审认为有必要时。 3）手册再版后按2进行发放，并同时收回旧版本。 4）质量保证手册的版序分别为01、02、03、04质量方针、质量目标文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-006 页码：第 1 页 共 1 页0
9、.6.1质量方针科学规范的管理、竭诚高效的服务、持续发展的追求。0.6.2质量目标（1）大修工程：一次交工验收合格率达到98%；（2）大修工程：交付及时率98%。（3）顾客满意度90%。本公司的质量方针体现了公司的宗旨和方向，包含了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，提供了制定和评审质量目标的框架。为实现上述质量方针和质量目标，公司要求全体员工必须在充分沟通和理解的基础上进行贯彻和实施，坚决抵制违背质量方针的做法和行为，确保在公司相关职能中建立质量目标，并涵盖工程项目要求所需的可测量的内容。通过管理评审等形式，对质量方针和质量目标的持续适宜性进行评审。通过执行标准和持续改进活动，使质
10、量方针得以实施，使质量目标得以落实。 总经理：2012年 月公司概况文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-007 页码：第 1 页 共 1 页公司概况武汉蓝康电梯专业维修有限公司，主要业务为电梯维修保养服务。经过多年的实践总结，在电梯方面具有丰富的技术积累，拥有一批技术领先、经验丰富的专业骨干，建立了严谨的质量保证体系。公司自2003年成立以来，我公司在省市各主管部门指导和支持下，不断发展并坚持科学规范的管理、竭诚高效的服务、持续发展的追求的质量方针。九年来，我公司为紫藤花园、紫竹园、紫薇花园、丰竹园、玉桥新都、天梨阁等小区电梯维修保养。公司现有员工22人，其中管理人员4人，中级职称
11、2人，技术员工16人。经公司员工不懈努力，公司信誉不断提高。公司愿以诚信为本，在平等互利的合作基础上发展壮大，为社会提供优质、安全、满意的工程和服务。公司地址：武汉市江汉区香港路241号 公司电话：公司传真：E-mail: 页码：第1页 共1页联系人:唐建平组织结构文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-008 页码：第 1 页 共 1页 总经理质管部（质量安全部）工程部（工程维保部）财务部综合管理部维保队质保体系文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-008 页码：第 1 页 共 1页总经理质管部（质量安全部）工程部（工程维保部）财务部综合管理部维保队页码：第1页 共1页附：
12、质保体系任命书：任 命 书经公司办公会提名，总经理批准，对质保体系责任人员任命如下：卢瑞宁 唐建平 为质量保证工程师；李学峰 为技术负责人；余晓琪 为焊接责任人；余泰琼 为检验责任人；涂志辉 为计量责任人；沈一中 为设备责任人；曾辉 为安全责任人；余泰琼 肖汉民 为质检员；杨贻婷 为档案资料责任人；肖玲 为仓库管理责任人。特此任命。总经理：2012年 月附：行政体系任命书：任 命 书经公司办公会提名，总经理批准，对行政体系责任人员任命如下： 唐建平 为质管部经理；沈一中 为工程部经理； 朱培红 为财务部经理； 陈家林 为综合管理部经理余晓琪 为维保队长。特此任命。 武汉蓝康电梯专业维修有限公司
13、 总经理： 2012年 月职能分配表文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-008 页码：第 1 页 共 1页职能部门体系要求总经理质管部综合管理部工程部维保队质量管理体系文件控制记录控制管理承诺以顾客关注焦点质量方针策划职责、权限与沟通管理评审资源提供人力资源设施工作环境实现过程的策划产品与顾客有关的过程采购生产和服务的提供监视和测量装置控制测量、分析和改进监视和测量不合格控制数据分析改进说明：为主要职能；为相关职能。法规、技术标准目录文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-009 页码：第 1 页 共 1 页序号编 号名 称1国务院令第549号特种设备安全监察条例2TSG
14、Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 3TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 4TSG T6001-2007电梯安全管理人员和作业人员考核大纲5TSG T70012009电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯6TSG T7005-2012电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯与自动人行道7TSG T7006-2012电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯8国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则9GB/T7025.132008电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸10GB/T7024-2008电梯、
15、自动扶梯、自动人行道术语11GB75882003电梯制造与安装安全规范12GB/T100582009电梯技术条件13GB/T100592009电梯试验方法14GB50310-2002电梯工程施工质量验收规范15GB8903-2005电梯用钢丝绳16JG135-2000杂物电梯17GB16899-2011自动扶梯和自动人行的制造与安装安全规范18JB/T8545-1997自动扶梯梯级链、附件和链轮19TSG T50012009电梯使用管理与维护保养规则20TSG Z6001-2005特种设备作业人员考核规则管理职责文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-010 页码：第 1 页 共 9页
16、1.1质量方针、目标1.1.1质量方针、目标内容见006章；1.1.2质量方针控制1) 本方针为制定和评审质量目标提供了框架；2) 各级领导要将质量方针传达到管理、执行和作业等层次,使全体员工正确理解并坚决执行；3) 本公司应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化。执行管理评审程序；4) 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制。执行体系文件控制程序。1.1.3质量目标分解综合管理部分解质量目标：1) 电焊工、电工、维修人员等特殊工种人员持证上岗率达100%；2）按计划培训人员合格率达90%以上；3）档案管理准确率达100%。质管部分解质量目标：
17、1) 外来图纸设计、审查正确率达100%；2) 维修人员的技术培训计划完成率达100%； 3）确保每个工地都进行安装技术交底和工艺纪律检查。4)电梯公司自检报告的错检项少于4项； 5) 监视和测量装置按计划送检率达100%；6）维修过程中关键工序、特殊过程检验率达100%；7）不合格品（项）整改后检验率达100%；8）安全监督检查率达100%； 工程部分解质量目标：1) 单梯安装交付检验无关键项不合格,普通项不合格少于4项2) 全年电梯安装作业无安全事故； 3) 安全教育到位率以及安全设施、劳保用品配备率达100%；管理职责文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-010 页码：第 2
18、页 共 9 页4）按施工计划完工准时率达95%以上；5）施工设备完好率达95%以上。维保队分解质量目标：1）持证上岗率100%；2）全年电梯维修作业无安全事故；3）单梯年度换证检验无关键项不合格，普通项不合格低于4项 1.2 质量保证体系组织见008章1.3 职责、权限1.3.1 质量保证工程师及各责任人任命见任命书1.3.2 总经理：1.3.2.1 负责领导本公司建立、实施和保持质量保证体系，制定公司的质量方针与质量目标对公司的质量保证和产品质量、安全负全责。1.3.2.2批准和颁布本手册，为质量保证体系配备足够的资源。1.3.2.3任命质量保证工程师、各部门主管领导、各专业质控负责人，并授
19、予足够的权限。1.3.4 质量保证工程师1.3.4.1协助总经理制定质量方针和目标，建立健全质量保证体系。1.3.4.2负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作按照手册的规定进行监督和检查。1.3.4.3组织贯彻、执行有关电梯的法规、标准、技术规定。1.3.4.4严格不合格品控制，建立健全公司内外质量反馈和处理体系。1.3.4.5定期组织质量分析、内部审核，负责管理评审文件的起草等管理评审的准备工作。1.3.4.6坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务。1.3.4.7对质量保证体系的工作人
20、员定期组织教育和培训。 管理职责文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-010 页码：第 3 页 共9 页1.3.4.8负责制定质量保证手册、管理标准和技术标准等质量体系文件，其中包括质量记录报告，电梯现行法规、标准目录，公司必备的资源条件。1.3.4.9 领导各专业质控责任人开展工作，对各质控责任人之间有争议的问题做出裁决。1.3.4.10审签产品质量证明文件。1.3.4.11负责许可证的管理、换证申请、更名及备案等相关工作，“换证申请”应在“安装改造维修许可证”有效期满6个月以前，向发证部门的安全监察机构提出换证申请1.3.4.12负责与质量体系相关事宜的对外联系。1.3.5 技术
21、负责人1.3.5.1贯彻公司质量方针，持行国家技术政策和标准；1.3.5.2建立健全公司技术标准，并在维修过程中推广应用；1.3.5.3指导各质量责任人的技术工作；1.3.5.4对接电梯维修过程中的技术工作负责；1.3.5.5对产品图纸和技术文件进行审批；1.3.5.6 负责安装、维修施工方案的审批。1.3.6 焊接责任人1.3.6.1在质量保证工程师的领导下，负责贯彻执行焊接的法规标准。根据本单位焊接工作的需要，结合本单位实际，组织编制并审核本公司有关焊接的标准、制度，并监督其贯彻执行。1.3.6.2参加编制、修订、贯彻手册焊接质量控制系统的有关内容和管理制度。1.3.6.3编制电梯维修过程
22、焊接指导书并监督其贯彻执行。1.3.6.4负责焊工技术培训和考试工作。1.3.6.5监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善本单位焊接质量保证，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。1.3.6.6向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系管理职责文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-010 页码：第 4 页 共 9 页统与整个电梯维修过程质量控制系统的管理工作。1.3.7 材料责任人1.3.7.1在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于电梯法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。1.3.7.2参加编制、制订、并负责贯彻手册材料质量控制系统的有关文件。1.3.
23、7.3审核订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。1.3.7.2参加编制、制订、并负责贯彻手册材料质量控制系统的有关文件。1.3.7.3审核订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。1.3.7.4审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告。1.3.7.5监督检查材料系统的质量控制工作。1.3.7.6负责对本系统质量控制职能人员进行培训。1.3.7.7对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制订整改计划。1.3.7.8对原材料和焊接材料的采购、验收、保管和发放的质量控制负责。1.3.7.9对材料入库验收资料（含材料报告）审核，对合格材料批准入库，有权拒绝
24、不合格材料入库和用于电梯安装维修上。1.3.7.10监督检查材料管理制度的贯彻执行情况，对出现不符合或有争议的问题作出决定，并制定整改措施。1.3.7.11监督检查、指导并培训材料保管员、材料检验员、采购员的工作。1.3.8 检验责任人1.3.8.1在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻国家有关产品质量法规、条例、规程以及国家标准、管理职责文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-010 页码：第 5 页 共 9 页待业标准、公司标准。1.3.8.2负责组织编制电梯维修检验规程。1.3.8.3对公司采购产品从材料入公司验收、材料发放、工序检验、外购件检验到维修
25、最终检验，并对维修最终检验质量负责。1.3.8.4对维修中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理，做到违章必究。不合格产品不准进行维修，上道工序不合格不准转入下一道工序。行使质量否决权，支持检验人员工作，有向质量监察机构反映产品质量问题的权利和义务。1.3.8.5负责审核产品安全质量技术资料或签发产品质量合格证和质量证明文件。1.3.8.6负责维修过程关键工序的现场监督检查。1.3.8.7负责对质量检验人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。1.3.8.8定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。1.3.9 计量责任人1.3.9.1在质量保证工程师的领导下，根据计量法律、法规
26、及相关的要求，建立健全计量质量控制系统，参加电梯质量保证体系的相关活动，定期向质量保证工和报告工作。1.3.9.2结合本单位实际情况，负责制订计量控制系统的质量体系文件，并符合法规标准要求。1.3.9.3负责计量质量控制系统，切实贯彻执行手册及各项程序文件的规定并进行监督和检查。1.3.9.4严格计量检定（校准）的管理，按期进行送检，确保对计量器具的控制。1.3.9.5定期组织对计量工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。1.3.9.6坚持开展计量管理，建立必要的计量规章制度，明确计量质控系统各级人员的职责。管理职责文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-010 页码：第 6 页 共
27、 9 页1.3.10 设备责任人1.3.10.1在质量保证工程师的领导下，建立健全设备质量控制系统。定期向质量保证工程师报告工作。1.3.10.2组织制定安全操作规程并监督实施。1.3.10.3积极推广先进设备的应用，提高确保产品质量的能力。1.3.10.4组织制定公司设备更新计划，负责新设备的安装、调试、验收及鉴定工作。组织和审核重大、关键设备的大修技术方案，并组织指导实施。1.3.10.5组织重大设备安全事故的技术调查和分析，提高确保产品质量的能力。1.3.10.6对公司设备的完好和专管负责，满足电梯安装、维修的需要。1.3.10.7负责设备报废的鉴别、审核工作。1.3.10.8监督检查设
28、备档案建档和保管。1.3.10.9负责组织系统内有关责任人员的培训工作。1.3.11 安全负责人：1.3.11.1负责组织新员工进行安全教育培训；1.3.11.2负责对施工队进行安全技术交底；1.3.11.3负责安全设施的控制及为各施工队配备安全设施、劳保用品及各安全标识牌；1.3.11.4负责按安全文明生产管理制度、安全操作规程、安全管理制度及检查考核办法对各施工队进行检查；1.3.11.5有权拒绝违章指挥、有权制止违章操作行为及对违章操作人员进行教育和考核。1.3.12 仓库管理责任人：1.3.12.1 按照作业文件当中的仓库管理制度、劳保用品管理制度执行。1.3.13 档案资料责任人：管
29、理职责文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-010 页码：第 7页 共 9页 1.3.13.1 按电梯档案管理制度执行。1.4管理评审1.4.1总则总经理每年年底或者次年年初主持召开管理评审会议，对质量保证体系进行评审，包括评价质量方针和质量目标在内的质量保证体系改进的时机和变更的需要，以确保质量保证体系的持续适宜性、充分性和有效性。检验责任人负责于评审前进行计划、组织并落实准备工作，当公司的外部环境或内部状况发生重大变化或出现严重异常时，可由总经理决定是否有必要组织临时管理评审。1.4.2评审输入 管理评审的输入即管理评审的内容包括下列有关现行质量保证体系运行情况和改进机会的信息：
30、a) 质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要；b) 体系文件定期评审的结果；c) 审核的结果；（包括第一方、第二方、第三方审核） d) 顾客反馈；（包括顾客满意程度和投诉情况）e) 质量保证体系过程的业绩，即过程活动的结果达到预期结果的程度情况；f)产品的质量状况和质量趋势；g)预防和纠正措施的状况；h)前一次管理评审的跟踪措施的实施情况；i) 可能影响质量保证体系系列化的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；j)对有关产品、过程和体系改进的建议。管理职责文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-010 页码：第 9 页 共 9页1.4.3评审输出
31、管理评审的输出包括了有关下列方面的决定和措施：a) 对质量保证体系持续适宜性、充分性和有效性的评价；b) 质量保证体系及其过程有效性的改进；c) 与顾客要求有关的产品的改进；d) 资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进所引起的资源需求。管理评审会议结束后，由检验责任人负责编写管理评审报告，经质量保证工程师审核、总经理批准后发放至相关部门。相关部门根据管理评审所形成的改进措施决定，制定并落实具体的改进措施计划综合管理部负责对改进措施实施情况的跟踪和验证。具体按管理评审程序进行控制。1.5质量保证体系本公司根据特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求 （TS
32、GZ0004-2007)、特种设备制造、安装、维修许可鉴定评审细则 （TSG Z0005-2007) 的要求及公司实际情况，建立符合本公司需要的质量保证体系文件。公司质量保证体系包括：a) 第一层次文件：质量保证手册b) 第二层次文件：程序文件（管理制度）c) 第三层次文件：作业（工艺）文件、记录等。质量保证体系文件文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-011 页码：第 1 页 共 1 页2.1质量保证手册质量保证手册为本公司质量保证体系的纲领性文件；应包括： 1）术语和缩写； 2）体系的适用范围； 3）质量方针、质量目标 4）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要
33、求。2.2程序文件（管理制度）见程序文件（管理制度）目录2.3作业（工艺）文件和质量记录2.3.1内部作业（工艺）文件见作业文件目录2.3.2外来作业（工艺）文件见009章2.3.3质量记录见记录目录2.4施工方案2.4.1电梯维修施工方案应包括：1) 电梯维修的控制内容、要求；2) 电梯维修过程中的技术要求；3) 电梯维修质量控制系统责任人员的职责及签字的要求。2.4.2 施工方案的编织与审批见文件控制程序文件和记录控制文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-012 页码：第 1 页 共 1 页3.1文件控制质量保证体系的文件皆按本公司编制的文件控制程序的要求予以控制,其主要内容包括
34、:a) 规定了各类文件的编号方法；b) 规定了各类文件的编写职责与审批权限,以确保文件是充分与适宜的;c) 规定了文件的发放、更改、申领、保管与销毁的方法，以确保有关部门或人员能够及时得到有关文件的适用版本，确保文件的更改和现行修订状态能够得到识别，确保文件保持清晰、易于识别，并防止作废文件的非预期使用；d) 每年年底对文件进行定期评审，必要时予以修订以确保文件的持续适宜性；e) 规定外来文件的控制方法，如法律、法规、安全技术规范与标准、供方提供的型式试验报告、产品质量证明文件、资格证明文件及监督检验报告等。3.2记录控制记录是一种特殊类型的质量保证体系文件，它为电梯安装、改造、维修符合要求和
35、质量保证体系有效运行提供证据。检验责任人负责确定并汇总本公司所需建立并保持的记录种类以及各种记录样本本公司制定了记录控制程序，对记录的填写、收集、标识、归档、保存、销毁、借阅以及特殊媒体形式的记录的控制等做了明确规定，以确保记录保持清晰、易于识别和检索，并在需要时能够作为客观证据及时提供。合同控制文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-013 页码：第 1 页 共 1 页公司编制了合同评审程序其内容包括：4.1 合同的分类：合同分为常规合同和特殊合同两类，并规定了不同的评审方法。4.2合同评审的范围、内容包括：法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件、安装周期、价格、材料供应等内容的评
36、审。4.3合同评审中各责任人职责的要求。4.4合同签订、修改的要求。4.5合同评审记录按照合同的管理办法控制的要求。材料、零部件控制文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-014 页码：第 1 页 共 2 页公司制定并执行材料、零部件控制程序确保采购的材料、零部件符合规定的要求。6.1供方评价6.1.1对整机的供方评价至少应包括以下内容：1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码； 4）制造许可证； 5）型式试验报告； 6）技术能力； 7）设备能力； 8）检测能力等。6.1.2对安全部件的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码； 4）型式试
37、验报告； 5）技术能力； 6）设备能力； 7）检测能力等。6.1.3对其他的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码；6.1.4评价合格的供方经质量保证工程师批准后方可列入“合格供方名录”，样品试用/检验不合格时应对其进行重新评价或进行第二方审核；每年应进行一次年度评价。6.2材料、零部件检验材料、零部件控制文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-014 页码：第 2 页 共 2 页6.2.1整机开箱检验检验责任人、质检员按照装箱清单对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、型式试验报告、制造监督检验报告进行核查。6.2.2安全部件检验 检验责任人、
38、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、型式试验报告进行核查，必要时进行试验。6.2.3主要材料检验（焊接材料） 检验责任人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明进行核查，必要时进行材料复验。6.2.4经检验合格的材料、零部件方可投入使用或入库。6.3标识6.3.1整机及安全部件应有制造厂家的铭牌。6.3.2主要受力部件的焊接应有电焊工的钢印。6.4材料、零部件的存放按照仓库管理制度进行管理。6.5零部件代用6.5.1安全部件不准代用。6.5.2其他部件代用时应经设计工艺责任人审核、质量保证工程师批准后方可代用。作业（工艺）控制文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-015 页码：第 1 页 共 1 页7.1作业（工艺）文件分类本公司作业（工艺）文件有：1）电梯工程安全操作规程；2）电梯维保作业指导书；3）自动扶梯自
