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1、供电局2017年中低压配电网基建项目质量控制（WHS）及量化评价标准监理实施方案监理公司电力工程监理有限公司汕尾监理项目部二0一七年四月审批： 年 月 日编写： 年 月 日目 录1.工程概况11.2 参建单位12.编制依据23.相关术语和定义24.职责35.WHS质量控制点及量化评价实施41.工程概况1.2 参建单位建设单位：监理单位：设计单位：施工单位：2.编制依据凡注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本工程。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本工程。2.1 中国南方电网及分、子公司企业标准：2.1.1中国南方电网有限责任公司基建管理规定Q/CSG213020-
2、20142.1.2中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法Q/CSG213021-20142.1.3中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式2.1.4中国南方电网有限责任公司10kV500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准(2012版)2.1.5中国南方电网有限责任公司-基建工程质量控制（WHS）标准（2017年版）2.2本工程相关指导性文件：2.2.1本工程建设单位与其它承包商、供货商（包括设计、施工、材料设备供应等）签订的工程建设合同及招投标文件。2.2.2设备制造厂提供的设备图纸、技术资料文件、产品说明书及安装指导书。2.2.3施工过程中设计承包商、建设单位及上级单位对本工程
3、所发有关文件（包括设计交底纪要、设计变更改通知单、施工图会审纪要及建设单位对工程提出的要求）。3.相关术语和定义3.1 关键质量控制点：特指WHS控制标准确定的W、H、S关键质量控制点。3.1.1见证点W (Witness Point)：在规定的建设关键过程（工序）实施前，项目监理、施工等责任方在约定的时间到现场进行见证检查或进行文件检查的控制点，相关检查方在规定的时间未能到场见证，作业单位可以认为已获认可，可继续进行该项作业。3.1.2停工待检点H (Hold Point)：针对作业过程中有特殊要求而设置的控制点，项目监理、施工等责任方应在约定的时间到现场对该控制点进行监督检查，未经检查认可
4、不得超越该点作业。但如果检查方不在操作现场，作业方又查明已根据合同规定预先通知了责任方，则作业方在以书面形式正式通知检查方48小时后，可以进行下一道作业。3.1.3旁站点S (Standby Point)：针对工程关键部位和关键工序的质量控制而设置的全过程连续监控点。3.2 质检点：指W、H、S关键质量控制点涉及的具备施工质量检查条件的土建工程检验批，其他专业分项工程。3.3 抽检点：指抽样选取确定的质检点。3.4 WHS合格率：在WHS关键质量控制点实际检测中，抽检点的合格数占抽检点总数的百分比。反映对工程实体形成过程的质量控制水平，为工程实体形成过程的质量评价指标。3.4.1 WHS合格率
5、计算公式3.4.1.1 WHS合格率= 100%1）分子指在检查时段的抽检合格点总数2）分母指在检查时段的抽检点总数。抽检时段样本数据计算出的WHS合格率即为抽检时段该项工程的当期WHS合格率。工程各时段抽检合格点累计总数占抽检点累计总数的百分比为该项工程的累计WHS合格率。3.4.1.2 抽检点从质检点中抽取，采用抽样统计方法确定，原则如下：1) 主网工程抽检比例一般为检查时段内质检点数量的1030%，抽检比例也可根据实际情况由监理单位确定。抽检一般应涵盖W、H、S点，同时还应涵盖各专业。2) 配网工程项目原则按照监理单位监理的检查时段内正在施工项目数30%比例抽查统计。单项工程质检点抽检比
6、例根据实际情况由监理单位确定。3.5 实体质量量化评价：指对检查（检验）项目中可量度数据、观感质量部分按层级进行量化评价。3.5.1实体质量评价范围：对WHS关键质量控制点实际检查中所确定的抽检点的实体质量进行量化评价。3.5.2 实体质量量化评价计算公式3.5.2.1 工程实体质量量化评价结果= (即所有抽检点实体质量量化评价结果的算术平均值,Ai为抽检点实体质量量化评价结果)3.5.2.2 抽检点实体质量量化评价结果=实得分/应得分100%。应得分为检查表中适用于本抽检点的检查（检验）项目最高分的总和。实得分为检查表中适用于本抽检点的检查（检验）项目实际评价得分的总和。3.6 质量水平等级
7、3.6.1 WHS检查分合格和不合格两个等级。合 格：WHS合格率80%不合格：WHS合格率80%3.6.2 工程实体质量量化评价，分优、良、合格三个等级（推荐）。优：量化评价结果90%良：90%量化评价结果80%合格：80%量化评价结果60%4.职责4.1 建设单位（业主项目部）负责审批质量控制标准(WHS)设置表，监督落实质量控制工作，定期开展质量管理检查，定期汇总监理单位定期统计上报WHS合格率、发布WHS合格率。4.2 监理单位（监理项目部）是WHS质量控制点实体质量的监控主体，负责编制质量控制标准(WHS)设置表，通过平行检验核查工程实体质量。负责WHS检查评价及检查表的填写归档。定
8、期统计上报WHS合格率。4.3 施工单位（施工项目部）是WHS质量控制点实体质量的责任主体。参与质量控制标准(WHS)设置表审查，负责WHS质量控制点实施，保证工程实体质量。4.4勘察设计、物资采购参与质量控制标准(WHS)设置表审查和WHS质量控制点检查。5.WHS质量控制点及量化评价实施5.1基建工程WHS及量化评价作业流程5.2 开工前，由监理项目部分专业编制该项目的质量控制标准(WHS)设置表，报业主项目部审批。5.2.1监理项目部应根据本标准和工程实际，筛选确定适用于本工程的WHS质量控制点，并可根据现场需要适当增设。5.2.2当施工过程中发生工程变更，引起质量控制点变化时，应通过流
9、程重新审批，变更 WHS 质量控制点设置表。5.2.3监理项目部应配置质量控制标准(WHS)设置表展示牌。5.3 监理项目部根据工程实际进度，定期检查WHS质量控制点的实体质量，填写相应的检查表，及时组卷、存档。5.3.1质量缺陷的处理。1）如监理项目部在检查WHS质量控制点的实体质量中发现质量缺陷，应按照输变电生产设备缺陷定级标准相关要求向责任单位发出质量缺陷通知单。2）责任单位应按照整改要求在规定的时限内对质量缺陷整改完毕，并以书面材料质量缺陷整改回复单（包括佐证影像资料）报监理项目部复查。3）监理项目部对质量缺陷初验合格后，由设计/物资单位验收（必要时），并报建设单位（业主项目部）确认。
10、5.4 基建一体化信息系统数据的录入。监理项目部应在规定时间内将WHS质量控制点检查信息录入基建一体化信息系统，录入数据必须及时、准确。5.5工程实体质量量化评价的实施。5.5.1量化评价的内容应为WHS检查过程中所抽检到的全部质检点，即量化评价范围与WHS检查的抽检点保持一致。5.5.2当WHS过程检查中被抽检到的质检点施工完毕，经施工项目部自检合格和监理项目部验收合格后，由监理项目部按照检查表中列明的评价标准对该抽检点的检查（检验）项目进行量化打分。原则上抽检点的检查（检验）项目应全部进行量化打分，在“实体质量量化评价”栏中填写对应的检查结果和分值。5.5.3量化评价的检查结果和分值应填写
11、在该抽检点WHS检查中已填写过的检查表中，若该抽检点在施工过程中进行了多次WHS检查，形成了多张检查表，则量化评价的检查结果和分值应填写在最后一次的检查表中。5.5.4当进行量化评价时，如有检查（检验）项目已隐蔽或现场无法测量的，应沿用隐蔽工程验收等过程检查验收记录中的数据。5.5.5根据该抽检点各检查（检验）项目量化评价的分值计算出实得分与应得分，并按照实体质量量化评价计算公式计算出工程实体质量量化评价结果，记录在“结论”栏中。5.5.5监理项目部应及时对检查表进行组卷、存档。竣工投产后，检查表作为监理单位质量控制资料移交建设单位。5.6监理项目部每月定期计算WHS合格率和实体质量量化评价结
12、果。当80%WHS合格率90%时，应采取措施加以改进；当WHS合格率80%，且连续出现两次的，应停止作业，予以纠正。5.7对质量控制点，监理检查采用现场复核方式，因特殊原因不能及时到场的，施工项目部应提供录像、数码照片和施工记录作为检查复核依据。5.8 隐蔽工程原则上应留有数码照片。对质量控制点的过程检查及实体质量量化评价工作拍摄数码照片并存档。5.9本工程涉及的WHS质量控制点1、配网工程质量控制点工程名称：供电局供电局2017年中低压配电网基建项目(调增投资第二批)序号专业/单项工程名称质量控制点检查记录表名称控制点类型记录表编号计划检查次数1单项工程名称物资开箱检查记录表WWZ-W001
13、分物资、分厂家、分批次。每次1份2见证取样送检记录表WPW-W001每次现场取样均见证检查3电缆试验见证记录表WPW-W002每次电缆试验均见证检查4接地装置施工检查记录表WPW-W003现场检查次数不应少于施工点数的10%-20%5混凝土杆基坑、杆塔拉线坑工程检查记录表WPW-W004现场检查次数不应少于混凝土杆基坑、杆塔拉线坑数量的5%-10%6户外电气设备基础工程检查记录表WPW-W005现场检查次数不应少于电气设备基础数量的5%-10%7电缆沟（井）工程检查记录表HPW-H001每个单项工程1次8埋管工程检查记录表HPW-H002每个单项工程1次9槽盒工程检查记录表HPW-H003每个
14、单项工程1次10铁塔基础开挖、钢筋及地脚螺栓安装检查记录表HPW-H004每基1次11电缆附件制作旁站记录表SPW-S001现场检查个数不应少于电缆附件数量的30%12混凝土浇筑旁站记录表SPW-S002每基1次会签设计单位(章)签名：日期：施工项目部(章)签名：日期：监理项目部(章)签名：日期：审批业主项目部(章)：签名：日期：5.10 WHS质量控制点抽检5.10.1每月底根据施工单位上报下月工作计划内容，按照“10kV500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准(2012版)” 工程质量验收与评定范围划分，确定抽样质检点。5.10.2质检点采用抽样统计方法确定，抽检比例一般为质检点数量的
15、30%，抽检一般涵盖W、H、S点，如出现交叉作业还应涵盖各专业。5.10.3监理项目部根据工程实际进度，选用抽检计划确定质检点进行检查，并填写相应的WHS检查表。 年 月份WHS抽检计划工程名称：序 号月计划施工内容质检点是否抽检控制方式WHS检查表格编号合计质量控制点 个质检点 个，计划抽检 个，涵盖 点和 专业，抽检比例 30% 。5.11 WHS检查表应用5.11.1当抽检的质检点合格率80%即为不合格时，采用质量缺陷通知单B-05要求施工单位进行整改。5.11.2对抽检的WHS质检点，监理检查采用现场复核方式，因特殊原因不能及时到场的，施工项目部应提供录像、数码照片和施工记录作为检查复
16、核依据。5.11.3竣工投产后，WHS检查表作为监理单位质量控制资料归档。5.12 WHS合格率和实体质量量化评价结果检查分析5.12.1监理项目部每月定期计算WHS合格率和实体质量量化评价结果。5.12.2月度WHS合格率大于或等于80%小于90%时，通知施工单位采取措施加以改进；当月度WHS合格率小于80%时，且连续出现两次的，通知施工单位停止作业，予以纠正。WHS合格率检查分析表工程名称： 检查日期：序 号质量控制点控制方式及编号合格判定（1合格，0不合格）备注（属哪个单位、分部分项工程）123WHS合格率=100% =_实体质量量化评价汇总表 表B02（监理项目部使用）序号质检点控制方
17、式及编号得分率评价时间12345678量化评价结果= = （注：即所有抽检点实体质量量化评价结果的算术平均值,Ai为抽检点实体质量量化评价结果）工程名称： 汇总日期：填表说明：1、本表使用时间为从项目首次量化评价开始到全部评价完毕止。 2、监理项目部应及时将各抽检点量化评价结果汇总到本表中，并每月进行累加统计。5.13 WHS合格率和量化评价结果分级统计上报5.13.1监理项目部每月定期计算WHS合格率和量化评价结果，并统计上报业主项目部。5.13.2建设单位定期对在建工程WHS合格率和量化评价结果进行排序通报，并按有关规定对责任单位进行考核。5.13.3 WHS合格率和量化评价结果指标考核内
18、容为工程实体质量水平和施工、监理、建设和设计等单位的现场质量管理水平。WHS合格率和量化评价结果指标考核直接责任主体为施工单位（施工项目部），监理、建设和设计等单位为连带考核责任主体。5.13.4公司采用WHS合格率和量化评价结果指标定期对各单位工程质量情况进行排序通报，当期WHS合格率和量化评价结果可作为过程监控指标。年度内投产项目按WHS合格率和量化评价结果指标进行质量综合评级和排序，以衡量年度投产各项目的质量水平；跨年度投产项目参与WHS合格率定期排序通报，未在当年度投产的，不参加当年度投产项目质量综合评级和排序，按投产年度顺延。 单项工程WHS合格率和量化评价结果统计表表TJ01（监理
19、项目部使用）工程名称 WHS抽检点总数（个）WHS抽检合格点总数（个）WHS合格率（%）量化评价结果备注本月（A） - 月累计(Y)本月(B) - 月累计(X)本月(B/A100%) - 月累计(X/Y100%) - 月累计工程新建续建1、WHS合格率=100%（1）分子指在检查时段的抽检合格点总数（2）分母指在检查时段的抽检点总数。2、抽检时样本数据计算出的WHS合格率为抽检时段该项工程的WHS合格率，为当期WHS合格率。3、工程各时段抽检合格点累计总数占抽检点累计总数的百分比为该项工程的累计WHS合格率。4、抽检单位应计算统计当期WHS合格率和累计WHS合格率。5、量化评价结果为表B02实体质量量化评价汇总表的评价结果值。 现场监理负责人： 填报人： 填报日期：
