质量控制管理制度.doc

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1、沈阳铁道勘察设计院有限公司质量控制管理制度沈阳铁道勘察设计院有限公司监理所目 录1开（复）工报告审批制度12.例会制度33施工图核对会审制度54监理交底制度75设计技术交底制度76原材料、半成品、构配件及设备质量复验制度87施工测量复核制度98施工组织设计审核制度99工程质量检查验收制度1110工程质量事故报告制度1211分包单位审查制度1312监理基础资料管理制度1413变更设计审核制度1514工程质量责任制度1615巡检和工序及隐蔽工程检查签证制度2016关键工序、部位旁站监理制度2217监理检（审）查签字制度2318监理资料归档实施办法2419工程竣工验收制度2620其他281开（复）工

2、报告审批制度1.1当施工准备工作或工程暂停后整改工作已完成，施工单位可向监理单位报请开工或复工，并填写工程开（复）工报审表。1.2开（复）工报告由施工单位于开工前7天向监理单位提出申请，经监理单位、业主审查同意后方可开工或复工。1.3开（复）工报告的审查内容主要有：（1） 经批准的设计文件、施工图纸或施工资料是否能满足施工需要，并符合铁道部鉴定批复意见；（2） 征地、拆迁工作是否基本完成，具备进场施工的条件。需要办理城市规划、环保审批手续的项目，其有关手续是否已经办理；（3） 中线复测及工点放线是否已进行，施工桩橛是否完备；（4） 施工单位实施性施工组织设计是否已经编制完成，并按规定程序报经监

3、理和业主批准；（5） 施工图（资料）审查、技术交底工作是否已完成；（6） 施工单位的机械、设备、材料和劳动力准备是否能满足施工需要；（7） 施工单位质量管理体系、质量保证体系、安全保证体系是否已建立和健全，保证措施是否具体可行，是否能保证工程的安全和质量；（8） 工地试验室是否已建立，能否满足施工中的检测需要，进场材料试验是否已完成；（9） 工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道是否能满足开工要求；（10） 凡在营业线上进行基本建设、更新改造施工的单位，是否按规定办理并取得营业线施工许可证。1.4工程开（复）工报告的审批程序和权限。控制工程、重点路基土石方、特殊设计的路基、特大桥、影响既有线

4、行车安全的工程、需由地方等其他单位或部门分担投资的工程，以及业主规定的其他工程的开工报告、标段的开工报告，经监理单位审查同意后，由业主审批。其余工程的开工报告，由监理单位审批。1.5由于非施工单位的原因导致工程暂停，在施工暂停原因消失、具备复工条件时，项目监理部应及时督促施工单位填写工程复工报审表，总监理工程师下达复工令。由于施工单位原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件后，施工单位填报工程复工报审表并提交有关材料，总监理工程师组织项目监理部相关监理人员检查核实，总监理工程师签署复工令。1.6工程开（复）工报审表一式5份，施工单位2份，业主2份，监理单位1份；工程开（复）工报告审批表一式8份，施

5、工单位5份，业主2份，监理单位1份。2.例会制度2.1第一次工地例会制度在所监理工程开工之前，选择适当时间，由业主主持，按监理或施工标段分别召开第一次工地例会。业主驻现场代表、设计驻现场代表、监理单位项目总监、副总监、监理工程师、监理员及承包商的项目经理、有关职能人员及处级分包商的负责人必须参加会议。第一次工地例会的主要内容包括：（1）业主宣布项目总监、承包商项目经理；（2）业主、监理、设计、承包商介绍各自的组织机构、人员构成及职能和权限；（3）业主代表介绍外部条件落实情况；（4）设计代表介绍有关设计要求及出图情况；（5）项目经理汇报施工准备工作情况；（6）总监理工程师或副总监理工程师宣读有关

6、工程建设监理的政策、法令、法规，阐明各方权力与义务，介绍监理工作内容，监理控制工作的基本程序、办法及手段，提出有关报表的报审要求；（7）各方商定协调方式、工地例会时间及议程；（8）各方认为有必要说明的其它事项；（9）监理部做好会议记录，打印并由参加会议人员会签后，发送有关各方。2.2工地例会制度在所监理工程开工后，由总监理工程师或副总监理工程师主持，定期召开。业主驻现场代表、设计驻现场代表、监理单位监理工程师、监理员及施工单位项目经理、有关职能人员及处级分包商的负责人必须参加会议。工地例会的主要内容包括：（1）检查上次会议议定事项落实情况，分析未完成原因并确定解决办法；（2）施工单位汇报本阶段

7、施工进度、质量、安全、环保、文明情况以及存在的主要问题；（3）监理单位汇报本阶段对现场施工进度、质量、安全、环保、文明控制情况，对施工单位汇报进行点评，并指出存在的主要问题；（4）设计驻现场代表汇报本阶段现场配合施工情况；（5）检查分析工程项目的进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及落实措施；（6）检查分析工程项目质量、安全、环保、文明施工状况，针对存在的问题提出改正措施；（7）对出现的其它新问题，研究解决方案，形成会议决议；（8）其它有关工程的部署。（9）监理部资料员做好会议记录，整理打印并经总监或副总监签认后发送有关各方，并做好发送记录。（10）例会纪要内容应准确、简明扼要，议定事项，有

8、关各方应在规定的时间内指定专人负责落实。2.3监理例会制度在所监理工程开工后，由总监或副总监主持，定期召开。监理部全体监理人员。监理例会的主要内容包括：（1）检查上次会议议定事项落实情况，分析未完成原因并确定解决办法；（2）监理工程师和监理员汇报本阶段的工作情况以及存在的主要问题；（3）总监或副总监对监理工程师和监理员的汇报进行点评，并指出存在的主要问题；（4）对出现的其它新问题，研究解决方案，形成会议决议；（5）其它有关工程的部署。（6）监理部资料员做好会议记录，整理打印并经总监或副总监签认后，由监理部发送有关各方，并做好发送记录。（7）例会纪要内容应准确、简明扼要，议定事项，有关人员应在规

9、定的时间内负责落实。3施工图核对会审制度为所监理项目的施工管理，最大限度地纠正和避免因施工图与现场实际不符及工点设置不合理而造成的损失乃至工程隐患。总监理工程师组织各专业监理工程师对所有监理范围内的工程，在工点开工前进行施工图纸会审，完善施工图设计，确保工点设置合理，强化使用功能。未经图纸会审及设计交底和现场核对、完善的工点不准开工。3.1 核对的目的消除图纸的差、错、碰、漏，使结构物设计符合地形、地质条件，使设备安装与土建吻合，使工程结构合理以及设备配备完善。3.2核对的重点重点是设计图纸能否满足施工需要，设计是否与当地的地形、地质相符，各部尺寸、标高、及专业接口是否准确无误，工种间与构筑物

10、间在施工中是否有矛盾，文件、图纸有无错漏，图纸中有无不明了的地方等。3.3 核对工作的组织和程序（1）施工图应做到随到随核对，未经施工图核对的工点不得批准开工。（2）施工图到位后，监理和施工单位应分别组织人员进行核对，并提出初步核对意见，在此基础上由建设单位或监理部组织施工单位和设计单位进行图纸会审。（3）将会审中发现的问题，填入施工图会审记录表中，由设计、监理及施工三方代表在表上签字，形成会审纪要，并按会审纪要要求督促各方严格执行。4监理交底制度工程开工前，由总监理工程师主持，召集监理工程师与承包商管理人员学习有关工程建设法规，宣讲监理规划和监理细则，明确监理人员的岗位职责、监理权限、监理范

11、围、监理内容、监理工作程序以及应建立的监理资料。5设计技术交底制度5.1技术交底工作在施工图设计文件完成并经批准下发承包商后，在开工前到工地进行。其组织工作一般由业主主持，经业主授权，亦可由监理主持，承包商总工及有关技术人员参加，有关专业监理工程师必须参加技术交底会，由设计单位进行交底。5.2通过技术交底，进一步明确设计意图，了解设计内容，澄清有关问题，有利于编制实施性施工组织设计和施工计划，为工程开工打下基础，达到优质快速、防止返工浪费的目的。5.3技术交底会上议定事项，应指明落实单位和负责人，对设计内容需要变动或补充设计资料的，需约定提供日期。各方负责办理人员及其相关决定都要写入技术交底会

12、议纪要，明确可否办理开工审批手续。对会议形成的纪要，如监理对其中条款有异议，需记入会议纪要中。5.4设计单位负责做好会议记录，打印并由参加会议人员会签后，发送有关各方。6原材料、半成品、构配件及设备质量复验制度6.1有固定生产厂家的半成品和构配件进场前，承包商必须将生产许可证、出厂合格证、出厂检测报告等提交给相关专业监理工程师审核。必要时，专业监理工程师可要求到生产厂家考察。进口材料和设备应提交国家商检部门出具的商检证明。6.2对拟进场的材料，施工承包商应按规定进行抽样检查，监理工程师按规定比例见证试验或平行试验。6.3拟用的砂、石料、水，承包商必须向监理工程师提供材料供应源。专业监理工程师和

13、试验工程师应到砂、石料厂和取水点考查，并见证取样试验。6.4当采用商品混凝土时，施工承包商必须按半成品要求提供商品混凝土的生产许可证、原材料检测报告、施工配合比、配合比设计及试验报告。专业监理工程师应见证施工承包商对原材料进行抽样检查，并对配合比的可靠性进行检测。6.5设备进场前，承包商必须提供设备采购合同，设备生产许可证，出厂合格证，出厂检测报告，设备包装和运输措施。当设备为监造设备时，设备制造单位应提供设备制造竣工文件和验收报告，监理工程师应参加设备的测试验收并签署验收意见。7施工测量复核制度7.1审核施工承包商的导线及线路中线测量方案，复核测量成果。7.2承包商申请单位或单项工程开工前，

14、必须对设计提交的控制桩及高程控制点进行复测，将复测成果上报监理工程师。监理工程师收到施工单位的测量成果后再由专业监理工程师组织复测，待施工、监理复测成果与设计一致后方可批复开工报告。若施工、监理复测成果与设计不相符，则立即上报设计核定。7.3专业监理工程师应对承包商报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查、复验和确认。对发现的问题要做出监理记录，并通知承包商及时纠正。7.4为了确保铁路工程各建筑物平面位置和高程的正确，监理工程师应认真地对施工单位完成的各项测量内容进行全面审查、重点检查和抽查。8施工组织设计审核制度8.1施工组织设计审核工作由总监理工程师主持。8.2在工程项目开工前约定的时间内

15、，承包商必须完成施工组织设计的编制及内部自审批准工作，填写施工组织设计/施工技术方案报审表报送项目监理部。承包商报给监理方的施工组织设计应有编制人、审批人签名，并盖公司公章。规模大、施工期长的工程可根据组织总体情况分项目、分单位工程、分阶段进行编制。8.3副总监理工程师接到承包商提交的施工组织设计（方案）后，及时组织所管专业监理工程师和专业技术负责人审核。审核的主要内容有： 工期、质量、投资控制目标是否满足合同要求； 施工场地布置是否符合施工要求及文明施工的需要； 是否符合国家和国务院建设主管部门颁布的强制性标准。环保及水保要求； 施工方案、施工方法、施工工艺是否满足设计文件要求； 进入现场的

16、施工机械设备、人员是否与工程进度计划相适应； 质量管理体系是否健全； 安全、消防措施是否符合有关规定； 施工过渡方案是否可行； 承包商内部签认手续是否完备。 8.4专业监理工程师审核完后，副总监理工程师进一步审核，并将审核意见汇总后报总监理工程师审批。必要时，总监理工程师可组织业主、监理、承包商、设计等单位进行会审。 对施工组织设计提出的修改意见以书面指令及时下达给承包商进行修改。修改完后，承包商按同样的上报程序上报总监理工程师审批。总监理工程师审批完施工组织设计后，应上报业主，并按业主规定程序实施。9工程质量检查验收制度 9.1检验批和分项工程质量检查验收（1） 凡未经签证而接筑的工程，监理

17、工程师对该分项工程和接筑工程一概不予承认，不予计量支付。（2） 检验批质量检查验收由施工项目部以上（含项目部）专职质检工程师（下文简称质检工程师）会同监理工程师进行。不得漏检；监理工程师不得委托施工单位自检。（3） 检验批质量检查验收签证按以下程序办理： 应检工程全部完成后，经质检工程师自检合格；施工单位填写“报验单”并有关检验记录、有关附件向监理工程师报验； 监理工程师按“平行式监理”方式在应检工程完工之时即进行检查，届时质检工程师应在场。无特殊理由，施工方和监理方均不得违时，如违时造成不良后果，有违时方承担责任； 如检查合格，即现场办理签证，准予接筑；不得事后补签；如一检不合格，监理工程师

18、出具书面通知，要求施工单位限期整改。凡事后补签的签证，按质量事故处理。 限期结束，即行二检，二检应重复以上的各项规定。（4） 分项工程完成，及时汇总检验批质量验收记录，填写“分项工程质量验收记录表”，由该表规定的施工单位负责人和监理工程师签字。 9.2分部工程质量检查验收：由施工单位先行将分项工程验收记录表汇总，填写“分部工程质量验收记录表”，由该表格规定的施工单位负责人和项目监理部有关监理人员签字。 9.3单位工程质量检查验收（1） 单位工程完成，应及时办理单位工程质量初验。单位工程初验由施工单位填报“工程初验申请表”，汇总“分部工程质量验收记录表”，填写“质量控制资料核查表”、“安全和主要

19、使用功能核查及功能抽查记录表”、“观感质量验收记录表”，向项目监理部申请初验。项目监理部组织初验。（2） 初验合格，按业主规定程序申请竣工验收。（3） “综合验收结论”由业主填写。10工程质量事故报告制度10.1施工现场出现工程质量事故后，施工单位必须按事故上报程序迅速上报。10.2现场专业监理工程师应了解实际情况，尽快通知副总监理工程师，口头下达停工令，并督促施工单位采取有效措施，避免事态扩大，尽可能减少或避免人员伤亡，减少财产损失。 10.3副总监理工程师接到通知后应立即上报项目监理部总监、发包人，并立即赴现场处理。 10.4项目监理部应按具体情况分类上报有关部门，总监理工程师赴现场，签发

20、停工令，协助有关单位组织事故处理。 10.5总监理工程师或副总监理工程师应协助有关单位做好调查工作。 10.6总监理工程师或副总监理工程师参加事故处理方案会，并要求监理人员监督施工承包商按制定的处理方案实施。10.7项目监理部应组织有关人员协同调查组调查原因，认真研究，吸取教训杜绝同类事故发生。11分包单位审查制度11.1 根据业主施工招标文件，承包商不得将整个单位工程或工程主体结构分包。11.2如需工程分包，须由承包商向项目监理部提出书面申请。书面申请应附下列文件： 拟分包工程内容及分包理由； 拟分包单位及其资质证明文件； 拟分包单位的质量管理体系； 草拟的分包合同文本，文本应明确承包商与拟

21、分包单位之间的管理关系及各自质量、工期和安全责任。 11.3工程分包的审批（1） 审批原则符合业主施工招标文件、承包商投资承诺和施工合同规定。（2） 审批程序 监理工程师初审签注意见后递交项目监理部； 项目监理部复审由总监签署意见后报业主审批； 业主批准后实施。 11.4工程分包合同（1）工程分包经业主批准后，承包商须与分包单位正式签订工程分包合同。正式合同文本须符合送审的草拟文本，如有改动，须经项目监理部和业主审批。（2）工程分包合同文本须经项目监理部审阅并在项目监理部和业主留存副本。12监理基础资料管理制度12.1项目监理部和监理组均设立专人管理监理文档资料。12.2以下资料集中保管，分类

22、装订成册：监理日志、监理通知、监理总结、监理月报、监理简报、会议纪要、验工计价，事故分析和处理，施工组织设计，创优工程规划，有关的工程文件等。12.3根据文件的保密要求确定文档的密级，按保密管理办法归档。12.4建立档案资料的借阅制度。凡公司内部人员查阅档案资料的，须填写档案查阅申请单，经部门负责人签署意见，经总监理工程师或监理组长同意后方可借阅。如需借出复印的，应经总监理工程师或监理组长同意，并填写借单。借阅完后应及时归还；凡公司外人员到档案室借阅资料的，须持单位介绍信，并经总监理工程师或监理组长签署意见后方可借阅。如涉及公司机密必须按机密管理管理办法办理。12.5凡造成档案遗失或公司失密，

23、将追究有关人员的责任。13变更设计审核制度13.1项目监理部按照委托监理合同的约定处理变更设计，不应超越所授权限。13.2应依据铁道部发布的铁路基本建设变更设计管理办法及施工承包合同和委托监理合同、设计文件处理变更设计。13.3设计变更提出可以是设计、承包人、监理或者发包人等。13.4 I类变更设计，由提议单位提出变更理由和技术经济比较资料报业主，同时报监理单位，业主组织有关单位分析、研究提出处理意见，勘察设计单位按处理意见完成变更设计。业主对变更设计初审后，连同变更设计原因、责任单位、费用处理方案报原初步设计批准部门。经审查批准后，业主方可组织勘察设计单位进行变更设计，总监理工程师和相关专业

24、监理工程师参加设计单位组织的有关会议，并按批准的变更设计文件组织实施。13.5 类变更设计，由提议单位提出变更理由和技术经济比较资料报业主，同时报监理单位，业主组织勘察设计、监理、承包商及有关方面分析、研究，确定变更设计原因、责任单位、技术方案、费用及费用处理，由设计单位进行变更设计并经业主审查批准后实施。总监理工程师及专业监理工程师参加业主组织的有关变更设计会议，由总监理工程师在工程变更单上会签。13.6在总监理工程师签发工程变更单之前，承包商不得实施变更设计，对未经总监理工程师审查同意而实施的变更设计，项目监理机构不得予以计量。13.7经批准的设计变更，由设计单位将更改的图纸或通知送交业主

25、人，再由业主转发监理、承包商、质量监督等单位。13.8设计变更效力等同原设计图纸，应按图纸性质分类归档。14工程质量责任制度根据合同规定，监理单位对建设单位承担了实现其质量目标的责任和义务。质量责任应落实到每一个监理人员，按照监理人员的分工，各负其责。14.1总监对部门负责人及部门负责人对各监理人员进行分工时，应同时与承担任务人签定“工程质量责任书”。14.2全体监理人员必须严格执行规范、验标等强制性标准，施工必须满足设计文件要求，监理人员无权让步通挪，擅自降低标准。14.3严格执行本部关于隐检、巡检、抽检和旁站的规定。按规定程序签署各类文件，一经签字，签字人即承担了相应的责任。14.4按时填

26、写“工程质量台帐”，内容必须详实。14.5因监理原因造成质量问题时，监理承担全部责任；由施工单位原因造成质量问题，而因监理失职未予整改纠正的，监理承担相应的监理责任。14.6质量责任是终生责任。附：工程质量责任书工程质量责任书（一）工程名称中心里程施工单位责任监理工程师副总监理工程师总监理工程师监 理 责 任 书副总监理工程师 委派 监理工程师负责对本表所列工程施工实施全面监理，为本工程质量的监理责任人（以下称责任人），对该工程的质量承担监理责任。1、本工程的质量等级应达到 。2、因责任人原因造成质量问题时，或未实现质量目标时，责任人承担全部责任。3、因施工单位或其他方面的原因造成质量问题，而

27、因监理失职未予整改纠正，或未实现质量目标时，责任人承担相应的监理责任。4、监理部对责任人在本工程监理工作上的表现按规定予以奖罚。监理工程师 年 月 日副总监理工程师： 年 月 日工程质量责任书（二）工程名称施工单位副总监理工程师总监理工程师监 理 责 任 书本表所列单位工程由总监理工程师 委派副总监理工程师 组织该监理组监理人员对该单位工程施工实施全面监理，副总监理工程师为本单位工程质量的监理责任人（以下称责任人），对该单位工程质量承担监理责任。1、工程的质量目标是：开工必优，一次成优。做到（1）、杜绝设计、施工重大质量事故。（2）、工程一次验收合格率100%。（3）、工程总体质量达到优良。（

28、4）、竣工文件真实可靠、规范整齐，实现一次交验合格。2、因本组监理人员原因造成质量问题，或未达到质量目标时，副总监理工程师代表承担领导责任和承担根据事实应承担的部分或者全部直接责任。3、因施工单位或其他方面的原因造成质量问题，而因监理失职未予以整改纠正，或未达到质量目标时，副总监理工程师承担监理方面的领导责任，或根据事实承担部分或者全部直接责任。4、总监理工程师根据副总监理工程师在本工程上的业绩按规定予以奖罚。副总监理工程师 年 月 日 总监理工程师 年 月 日15巡检和工序及隐蔽工程检查签证制度 监理工程师对施工过程进行巡视检查、关键工序旁站监理以及对施工工序和隐蔽过程进行检查，是监理工程师

29、的日常工作。为了做好巡检、旁站和工序及隐蔽工程检查工作，特制定本制度。 15.1巡检（1） 巡检密度 总监或副总监每周巡检工地不少于三天。 监理组长和驻地监理人员在现场工作的时间不少于全部工作时间的三分之二，每日巡检工地不少于一次。（2） 巡检重点 砌石工程：检查水泥砂浆的配合比、计量方式及拌合方法；检查片石原材料质量和挡墙丁顺石及砌筑方法，严禁灌浆法施工，对采用灌浆法砌筑的片石圬工必须要求返工进行处理；检查断面厚度；及时纠正砌石的质量通病。 钢筋制作绑扎：钢筋制作精度；接头；绑扎或焊接接点；骨架尺寸；钢筋间距。加强钢筋制作绑扎过程检查，尽量避免隐检时出现不合格情况。 路基：路基填料；分层填筑

30、松铺厚度；分层填筑碾压。 施工现场原材料的质量。发现使用中的原材料出现的不确定问题应及时进行材料的抽检，以确保合格的原材料用在工程上。 各工序的技术保证措施，现场技术人员配备；施工中违反规范的行为。（3） 巡检成果对巡检中发现的质量问题，监理工程师应按照质量问题处理、事故报告和处理制度中的有关规定进行处理，同时将巡检时间、发现问题和处理情况记入监理日志。 15.2工序及隐蔽工程检查（1） 监理工程师根据施工规范及验标的规定，作为工序、检验批及分项、分部工程检查的依据。（2） 工序或隐蔽工程完成，应由承包商先行自检合格后向监理报验，监理会同承包商进行检查。一般工序可以监理与承包商同时检查；而对隐

31、蔽前的检查签认，则必须先经自检合格，然后持工程报检单，检验批质量检验评定表和其它施工资料报检；对于检验批项目，监理与施工单位逐项检查、落实，完成后及时签字归档。（3） 监理工程师会同承包商进行现场检查，符合要求即予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员拒绝签认，并严禁承包商进行下一道工序施工，须经整顿后重新报检。（4） 监理人员要热情服务，不得因监理人员原因造成延误；不得漏检；不得事后补办签证；不得委托承包人代检。16关键工序、部位旁站监理制度16.1监理工程师实施监理前，制定监理实施细则，在监理实施细则中应明确进行旁站监理的关键工序、关键部位。16.2施工需旁站的关键工序、关

32、键部位时，施工单位应于24小时前通知监理，监理单位应及时派旁站监理人员到现场进行施工全过程旁站并做好旁站监理记录。16.3旁站（1） 在下列施工工序中，监理人员必须实行旁站： 混凝土和水下混凝土灌注：驻地监理应检查施工单位的混凝土施工前准备工作是否到位，特别是原材料的检测结果是否满足要求。在混凝土施工过程中，驻地监理应旁站监理混凝土施工的全过程，旁站重点为混凝土的和易性和施工振捣情况，抽检混凝土的坍落度和配合比，严禁不按重量比计量，控制水灰比；控制灌注中的异常情况。 桥头填土。 现场制梁的预应力张拉，注浆；架梁。 事故抢险。 既有线开窗作业时段。（2） 旁站成果及时填写旁站监理记录表，按单位工

33、程分类填写工地旁站监理台帐，并将旁站中发现和处理的问题记入监理日志并在月报中汇总。有关工程质量问题记入单位工程质量台帐。16.4总监理工程师负责本监理范围内旁站工作的布署和安排，旁站时间较长时，可进行轮换，但上下班人员必须做好交接工作，并做好文字交接记录。16.5旁站记录要真实，主要记录施工人、材、机投入情况、施工工艺完成情况、质量情况，见证取样情况、出现的问题及处理情况等。 16.6旁站中发现的问题，旁站监理人员可要求施工单位立即整改，难于解决或需要其他专业监理工程师协调解决的，由总监理工程师或副总监理工程师组织协调安排，重大疑难问题由监理部组织研究解决。 17监理检（审）查签字制度17.1

34、全体监理人员必须严格执行检（审）查签字制度。17.2监理部的检（审）查签字一般程序为：监理员监理工程师副总监理工程师总监理工程师，各级监理人员不得越级签认各类凭证。17.3各级监理人员发出的各类书面通知、指令、必须由签发人签字。 17.4总监、副总监应严格审查监理工程师、监理员签发的各类监理凭证。17.5各级监理人员对发出的各类监理凭证的真实性、完整性负责。17.6副总监理工程师在报请总监批准后，可以变更监理工程师、监理员错误或不妥当的监理指令，总监有权变更各级监理人员签发的各类错误或不妥当的监理指令。18监理资料归档实施办法 18.1监理资料归档要求 1）在项目监理部的统一组织安排下，监理组

35、及现场监理负责本管段范围内监理资料的收集、整理及归档工作。 2）监理资料分项目监理部和监理组及现场两级收集和归档。 3）归档资料一律分类装入硬壳档案盒内。 4）现场单位工程施工完成后，应及时收集整理相关监理工作资料，并由项目监理部抽查、归档保管。 5）为便于检索和查找档案资料，所收集资料应以单位工程进行分类、分册、整理、编目归档。 6）所有的归档资料要做好电子文档的保存。 18.2归档资料卷册划分及编目 项目监理部收集、归档资料部分。 1）监理依据：（1） 各类工程合同、委托监理文件。（2） 投标文件。（3） 监理规划、监理实施细则。（4） 设计文件及设计图纸。（5） 建设单位来文。 2）项目

36、监理部监理工作资料（1） 监理月报。（2） 变更设计通知单。（3） 项目监理部发文。（4） 项目监理部下发的监理指令。（5） 监理日志。（6） 施工组织设计（方案）报审表。（7） 各种监理工作台帐。（8） 工程开工、复工报审表及工程暂停指令。（9） 工程计量单和工程款支付证书。（10） 会议纪要及来往函件。（11） 工程项目施工阶段质量评估报告。（12） 监理工作总结。 3）其他监理资料（1） 工程竣工报验单。（2） 工程验收记录。 18.3监理分部及现场监理收集、归档资料部分 1）监理工程师通知（按编号顺序）。 2）工地质量问题通知单（按编号顺序）。 3）监理工作联系单。 4）各种监理内业台

37、帐。 5）测量核验资料。 6）监理见证及平行抽测试验资料。 7）监理日志。 8）隐蔽工程审核签证。 9）工程质量评定。 10）质量缺陷与事故的处理文件。 18.4其他要求 1）要求现场监理人员认真做好监理资料的收集、整理和归档工作，切实做到真实完整、分类有序。 2）现场监理人员定期将收集的监理内业归档资料分类，报项目监理部。由项目监理部资料员、副总监理工程师、总监理工程师检查，完整、齐全后，由项目监理部及时归档。 3）由于工作需要，监理人员在离开本项目监理部的工作岗位时，应向项目监理部按照本文件规定的要求交付其他各类监理资料。19工程竣工验收制度19.1工程竣工验收的依据是批准的设计文件（包括

38、变更设计）、设计、施工有关规范、工程质量验收标准以及合同及协议文件等。19.2承包商按合同规定完成工程量并按规定编写和提交竣工文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全，不正确清晰，不能验收交接。19.3竣工文件的编制应按业主和档案管理的规定进行组编，由承包商的技术负责人，按谁施工谁负责的原则组织现场施工技术主管人员编写，要求确保编制人员相对稳定。19.4单位工程竣工验收按以下程序进行： 承包商对已竣工的单位工程进行自检，自验合格后将工程竣工初验报审表及有关资料报送项目监理部。 副总监理工程师组织专业监理工程师对承包商提交的竣工文件进行审查。 总监理工程师组织专业监理工程师会同承包商到现场对

39、单位工程实物进行检查。 对检查过程中发现的问题，项目监理部下达整改通知书要求承包商限期整改。整改完后由总监理工程师组织复查，认可后签发工程竣工初验报审表，报请发包方验收。 发包商组织勘察设计、监理、施工单位对初验合格的单位工程进行竣工验收，并形成由参建各方签署的竣工验收文件。 19.5承包人按施工承包合同规定完成工程施工任务，且单位工程均验收合格后，方可申请竣工验收。竣工验收交接程序为初验、正式验收、移交固定资产。主要工作是： 成立由业主、接管单位、设计单位、承包人和项目监理机构组成的初验委员会。 总监理工程师应组织专业监理工程师和承包人进行预验收，并对本标段工程作出质量评估报告，报请初验委员会对工程进行初验。 总监理工程师参加初验委员会，对初验委员会提出的整改意见组织监理工程师督促承包商整改到位。 总监理工程师组织监理工程师和承包人对初验的整改情况进行验收，合格后报请验收委员会验收。 总监理工程师参与验收委员会对本标段工程进行的验收，会签工程竣工验收报告。20其他 20.1以上十九项制度由公司监理所负责解释。 20.2以上十九项制度自下发之日起执行二一三年五月一日