项目实施管理流程.doc

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1、智能化工程项目实施管理流程一、说明：本管理流程只作为公司内部项目管理文件，是为了更好地对公司所承接的项目进行有效管控而制定的项目实施流程。二、正文：1、项目接洽、实地勘察均已完成，项目设计已基本定型并已经甲方确认，目前项目状态为实施状态；项目实施跟踪；公司商务已签订项目合同。 文档：项目预算清单、项目合同复印件、设计资料（含设计文件及设计图纸）（对内）。注：项目实施跟踪内容包含：甲方项目建设进度、工程施工工作面、甲方项目计划、项目交付使用时间，智能化项目工程施工进场时间及完成时间。2、工程部在接到工程施工任务后,与设计人员共同进行现场勘察，交流现场实际情况与设计方案存在的出入、出图、并出勘察纪

2、要，以备设计整改。设计人员与项目经理进行技术交底。3、项目施工管理 1)制定施工组织计划:工程规划清单。文档：工程规划清单。注：工程规划清单内容包括：按工程施工计划、工程施工进度顺序配置工程材料、设备采购计划清单。 2)组织技术立项会议、组织商务立项会议文档：立项会议纪要。注：项目立项会议主要议题为本项目实施计划、项目预算（公司毛利率）、项目实施启动资金落实、财务用款计划、项目回款计划、商务与工程部和设计部配合。3)施工前期准备工作 现场施工环境考察，提取施工工具表（库房现有工具整理/短缺工具补充）、工程材料单交付采购负责人；确定施工队伍，一并报于公司负责人审核。 以上准备就绪后与甲方商榷开工

3、事宜（开工日期、现场施工住所、库房、临时用电、用水等）。开工日期确定后，组织人员，材料，工具到位。 文档：施工工具表、工程材料单、工程施工外包协议书。注：1、施工外包项目，施工工具由分包工程队负责，公司不提供施工工具，公司只提供项目专用测试工具，每个项目完成后测试工具必须返还公司仓库保存。2、工程材料清单要按工程施工计划、按施工进度分批采购。 4)工程开工制定开工报告；人员，材料，工具进入现场，布置临时用电、用水、消防措施；工程材料表、施工人员表，就各种人员详细贯彻工程简述、工程图纸、施工规范、施工安全、特殊施工及消防等注意事项；根据施工进度表、国家与地方弱电施工规范，安排人员开始施工。施工前

4、必须向施工队做好安全交底、工程技术交底，参加接受交底人应签字。文档：开工报告、工程施工图纸、安全交底、工程技术交底。注：在开工前，项目经理负责对施工队进行安全交底和施工技术交底。项目经理对项目的各子系统技术及施工工艺必须熟悉。施工队伍安全文明施工教育,施工队伍施工交底，落实施工队伍安全管理制度。 5)工程施工中第一步：线缆或设备在施工前必须向甲方项目部和监理，进行材料进场报验。提交材料、设备进场报验单和开箱记录表。文档：设备材料进场报验单、设备材料进场开箱记录、设备材料合格证、说明书、货物随箱单、保修卡。第二步：线缆开封检查、测试；向施工队技术人员或带队人员技术交底（图纸、施工工序、施工规范、

5、安全防护等注意事项），安排工程进度；不定向定时抽查施工情况，保证施工质量；做好隐蔽工程记录；如需要临时变更，及时与甲方商榷制定变更申请单。项目经理日统计当天施工工程量，并以表单形式记录。表单格式见附件。 文档：工程变更申请单、工程进度周/月报、工程变更工程量请单及预算、中间交工验收记录、隐蔽工程验收记录。注：隐蔽工程施工完成须提交“中间交工验收记录”、“隐蔽工程验收记录”。工程变更须提交“设计变更单”、“设计变更工程量清单”及预算表，其中变更预算必须经甲方成本控制部门审核确定，作为项目完工决算依据。第三步：项目经理提交进度款申报资料：项目经理提交当月设备、材料工程量及施工工程量清单。按甲方要求

6、提交月进度款申报资料，并在甲方申报进度款规定时间前5天提交给公司工程部负责人，由工程部交由设计部相关负责人员审核，并核算出进度款金额。设计部人员应在规定提交时间前一天提交给工程部，由项目经理送达甲方工程部负责审核及批示。在甲方工程部负责人审批过程中，项目经理必须跟踪审批结果，并上报给公司。注：项目经理不按月申报月进度资料，属工作失职，必须在公司内部通报批评。文档：进场设备清单、进场材料清单、管线计算式清单表、进度款申报单、公司内部进度申报流水账记录表。第四步：设备安装调试：设备开箱检查（甲方在场）；设备单机开机调试（保证设备安装时无故障）；设备支架与设备安装（技术人员技术交底，注意安全防护工作

7、）；系统调试：子系统调试、单一区域内系统调试、整体系统调试；并制定各系统调试报告； 文档：系统调试报告、系统试运行报告、系统试运行记录、设备材料合格证、设备安装使用操作说明书、随机附件软件光盘、设备保修卡。第五步：组织工程自检,发现工程中存在的问题及时解决。在项目验收前，必须保证项目各子系统正常运行。第六步：工程验收资料、竣工图。项目经理负责所负责项目的验收资料和竣工图绘制。每位项目经理在项目施工工程过程中，对现场施工设备点位变更位置必须做好记录，并及时在设计图纸上修改，以免绘制竣工图时造成变更部分遗漏或变更位置错误，造成竣工图与实际施工不符，影响工程最终工程量核算。6）工程实施阶段项目管理

8、安全管理,对于危险、超高、易燃、易爆、高压等环境做好保障措施。 进度管理,合理安排工作计划,按工程整体进度表进行规划,月底前报下月进度计划,包括资金、材料、人员的使用；报本月完成工作量,加强现场协调。 质量控制,按照规范检查工作,控制成本,现场变更及时得到甲方及监理确认。 同甲方、监理方定期进行现场例会,会后填写会议纪要 施工资料及时整理积累,做好施工日志。 催要阶段工程进度款。跟踪月进度款审批情况。 了解甲方企业运营情况，及时向公司反馈信息，以便项目后期运作。7)工程验收 资料准备（开工报告、材料报验表、设备开箱记录、设备清单、工程竣工图纸、隐蔽工程记录、系统调试报告、系统试运行记录、工程合

9、同、变更申请单、整改通知单和整改回复单、设备材料合格证、设备安装操作说明书或手册等）；向甲方负责人提交工程竣工申请表，确定验收日期。协同甲方、监理共同进行工程验收。工程验收：资料验收、工程子系统与设备验收、工程验收。竣工资料整理，资料内部存档。 8)项目结项项目施工竣工、已经经过验收以后，公司内部需要召开相应的项目结项会议，准备项目决算清单；对项目组成人员进行评价，对项目过程中出现的问题进行总结。（工程部经理必须针对每位项目经理所负责的项目实施日常工作情况做好记录-含：项目进度款申报是否及时、工程材料设备管理情况、工程实施费用情况、工程施工工艺情况，施工人员安全制度落实情况、甲方投诉情况、以及

10、项目经理技术水平等，以便项目结项汇报时，能相对客观评价项目经理的工作能力和工作业绩）。 文档：项目决算清单、项目验收资料存档。9)项目技术培训及跟踪服务工程验收完成后，与甲方商榷进入培训交接期限。我公司需安置1-2人跟踪服务，培训甲方使用操作人员（制定人员培训计划），保证系统运行的正常工作。 10)售后服务项目定期回访（为了更好的以后合作，随时把握信息）；售后维护期内电话24小时响应（如非人为、天灾因素影响提供无偿服务）；售后维护期过后有偿服务（含人员到场排障及设备损坏更换维修）。11）附件参考表单见后。注：表单格式只是参考，不同项目要根据实际情况，提供甲方认可的表单，项目经理在本项目实施过程

11、中，尽可能采用甲方提供的项目表单统一格式。1、开工报告单工程开工报告 建设单位工程编号工程名称批准机关批准文号资金来源设计单位出图日期工 程 量计划开工时 间计划竣工时 间投资金额工程简要内容：工程准备情况：施工单位 年 月 日 建设单位 年 月 日 工程监理 年 月 日 主管部门审批 年 月 日 2、技术交底单施工技术交底 年 月 日工程名称分部分项工程内 容：工程技术负责人： 施工班组：3、安全交底单施工安全交底 年 月 日工程名称分部分项工程内 容：工程技术负责人： 施工班组：4、图纸会审记录单图纸会审记录 年 月 日工程名称 设计单位建设单位 图纸名称图号 主要问题内容和解决意见 主

12、持 单 位 及 负 责 人参 加 单 位 负 责 人技术负责人： 单位工程负责人： 填表人： 5、设计变更单设计变更通知单 年 月 日工程名称 施工单位变更单编号主送单位主送单位图 号 内 容 ：设计单位意见 签 章 年 月 日 建设单位公章 建设单位代表 6、工程签证单工 程 签 证工程名称 分部分项名称图 号签 证 编 号 内 容 ：设计单位 年 月 日 建设单位 年 月 日工程监理 年 月 日施工单位 年 月 日 7、隐蔽工程检查记录单隐蔽工程检查记录 年 月 日单位工程名称 建设单位 图 号 XX平面图部位及名称 施工单位 隐蔽日期 隐 蔽检 查 内 容1、隐蔽工程内容有以下几个方面：

13、20F1F的电话线、微机线、监控线、闭路线及BA系统线在各层走廊棚顶的敷设部分。2、此部分的施工依据为：各系统设计规范、施工规范、施工图纸及有关技术要求。3、检查内容为：l 敷设中所用的线缆符合设计及有关规范。l 线管的材质符合要求，安装符合规范。l 线缆敷设的弯曲半径（D）10d）等符合技术要求及规范。l 线管及线缆的安装整齐、美观。4、此隐蔽工程的线缆走向根据图纸所示，具体标定在竣工图中。建设单位意见工程监理意见备 注质检员： 技术负责人：8、隐蔽工程验收单中间交工验收证书年 月 日工程编号 工程地点建设单位工程名称 工程总价施工单位 交 工 工 程单位工程分部工程开工日期竣工日期验收日期

14、验 收 意 见建设单位施工单位工程监理主管住工地代表 （公章）主管住工地代表 （公章）主管住工地代表 （公章）9、工程整改通知单工程初验整改意见表工程名称：XXXXXX系统整改内容及要求：本项目在试运行过程中，出现如下问题：1、经过试运行，有出现XXXXX；2、YYYYYYYYY；3、ZZZZZZZ；施工承包单位要争对以上问题，及时给予解决。建设单位： 日 期： 10、工程整改回复单工程初验整改意见回复表工程名称：XXXX系统整改内容及措施：根据试运行存在的问题，我公司对系统进行全面分析，并对存在问题采取如下措施解决：XXXXXXXXX上述问题已解决，并经过试运行，整个系统功能及性能完全满足设

15、计要求。施工承包单位：福州新保全电子有限公司项目经理： 日 期： 复查意见：建设单位： 日 期： 11、设备/材料进场报验单工程设备及主要材料进场监理检查记录工程名称安装单位 项目经理(负责人)序号名 称规格型号数量质量证明文件名称检查日期检查结论1智能高速球机DS-2AF1-614X6合格证2一体化红外防水摄像机DS-2CC172P-IR530合格证31路视频光端机OVR-JGZ-1V-T/R18合格证41路视频光端机带数据OVR-JGZ-1V1d-T/R6合格证52路视频光端机OVR-JGZ-2V-T/R6合格证6视频光端机机架OVR-4U2合格证716路嵌入式硬盘录像机DS-8016HF

16、-S3合格证8三维键盘DS-1003K1合格证917专业液晶监视器ML171合格证1042专业液晶监视器ML42F1合格证11视频矩阵BL-D2150S-48-61合格证12矩阵键盘BL-D20781合格证134分8视频分配器BL-D408V1合格证1416分32视频分配器BL-D1632V2合格证15交换机TL-SF1008+1合格证安装单位检查 评定结果 专业工长(施工员)材料管理员项目专业质量检查员： 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日合格证记录表工程名称安装单位设备名称（监控设备）智能高速球机、一体红外防水摄像机、嵌入式16

17、路数字硬盘录象机、17寸专用液晶监视器、42寸专用液晶监视器、视频矩阵主机、视频分配器、视频光端机合格证记录表工程名称安装单位设备名称（线材）电源线RVV2*1.5、RVV2*1.0、视频线SYV75-5-128、SYV75-3-96通讯线RVV2*1.0、光纤12、设备开箱检查记录表设备开箱检查记录工程名称安装单位项目经理(负责人)设备名称监控球机、红外摄像机、视频光端机、嵌入式硬盘录像机、视频矩阵、液晶监视器、视频分配器 施工图号弱施生产厂名海康威视、光视达康、美电贝尔 出厂编号规格型号DS-2AF1-614X、DS-2CC172P-IR5、OVR-JGZ-1V-T/R、DS-8016HF

18、-S、ML17、ML42F、BL-D2150S-48-6、BL-D408V、BLD-1632V 包装情况： 经检查包装良好，无损坏情况。 说明书、合格证、装箱单等检查： 经检查说明书、合格证、装箱单等完整，无缺损情况。 设备外观检查(损伤、损坏、锈蚀情况，配件是否齐全): 经检查，该设备外观完好无损，零配件齐全。 随箱附零配件、工具检查记录:(按装箱单检查) 经检查，随箱零配件、工具规格、数量同装箱单一致，完好无损。 对设备缺陷的处理意见： 无缺陷 备注： 生产厂家 (供应商) 检查结果 代表： 年 月 日 安装单位 检查结果 检查人： 专业工长(施工员)： 年 月 日 监理(建设)单位检查意

19、见 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日13、系统试运行记录表系统试运行记录工程名称所属子分部(系统)/分项 (子系统)工程名称系统所在部位、区、段市场内监控点位及监控中心 试运行日期由 2011年 1 月1 日至2011年 1 月20日试运行负责人 安装单位项目经理(负责人) 施工执行标准名称及编号GB50339-2003记录时间(至少每班记录一次)试运行情况及备注(表达系统正常/不正常，故障情况及排除修复情况等)值班人(记录)签名年 月 日 时 分2011年1月1日 08：00系统运行正常2011年1月2日 08：00系统运行正常2011年1月3日 08：00系统运行

20、正常2011年1月4日 08：00系统运行正常2011年1月5日 08：00系统运行正常2011年1月6日 08：00系统运行正常2011年1月7日 08：00系统运行正常2011年1月8日 08：0017液晶监视器蓝屏，TCL厂家技术员修复2011年1月9日 08：00系统运行正常2011年1月10日 08：00系统运行正常2011年1月11日 08：00系统运行正常2011年1月12日 08：00系统运行正常2011年1月13日 08：00系统运行正常2011年1月14日 08：00系统运行正常2011年1月15日 08：00系统运行正常2011年1月16日 08：00系统运行正常2011

21、年1月17日 08：00系统运行正常2011年1月18日 08：00系统运行正常2011年1月19日 08：00系统运行正常2011年1月20日 08：00系统运行正常 安装单位检查 评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 检测调试人员项目专业质量检查员：年 月 日 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)：年 月 日14、验收申请表工程竣工验收申请表工 程 名 称工 程 地 址建 设 单 位结构类型/层数/勘 察 单 位建 筑 面 积设 计 单 位开 工 日 期 年 月 日监 理 单 位完 成 日 期 年 月 日施 工 单 位合 同 工 期竣工条件具备项目内容施

22、工 单 位 自 检 情 况完成工程设计和合同约定的情况良好技术档案和施工管理资料完整主要设备、线材及辅材资料齐全施工安全评价书工程款支付情况良好工程质量保修书监督部门责令整改问题的执行情况良好 已完成设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。项目经理： （施工单位盖章）企业技术负责人：法定代表人： 年 月 日监理（建设）单位意见：总监理工程师（建设单位专业技术负责人）签名： 年 月 日15、竣工验收表竣工验收表工程概况工程名称工程地址竣工日期建筑面积工程验收范围建设单位施工单位验收内容竣工验收意见由 承建的项目，经我方验收确认，该工程

23、质量符合合同要求。详情如下：（1）系统设备（含洽商变更）品牌、型号、数量、外观和技术性能经检验符合国家及行业标准，满足合同要求，竣工资料完整。（2）系统运行一切正常，符合国家行业标准、设计及验收规范及合同要求，符合甲方要求，施工方已完全履行本工程合同约定的责任和义务。（3）工程验收通过。备注签字栏建设方盖章：建设方签字：施工方盖章：施工方签字：16、培训记录表培训记录表项目名称： 培训单位： 培训地点： 参加单位： 培训老师： 培训方式：理论+实操培训项目：闭路监控系统功能、操作及简单故障处理参加培训人员名单：培训内容摘要：1、 闭路监控系统架构、设备配置、功能参数、硬件介绍；2、 闭路监控系

24、统前端设备、中间传输设备、终端设备简单故障检测机修复；3、 闭路监控系统各设备操作、功能实现； 考核：考核达标，可以上岗操作。 备 注： 负责人： 填表人： 17、调试报告表系 统 调 试 报 告系统名称： 建设（使用）单位： 施工单位： 日 期：2012/4/15项 目调 试 内 容备 注调试前准备工作电源检测极性正确，符合要求。数字万用表DT9203电压AC220V，正常。符合设计要求。数字万用表DT9203电源指示正常，符合要求。观察线路检查电源线回路测试、线色标记正确，符合要求。数字万用表DT9203控制线各回路测试、线号标记正确，符合要求。数字万用表DT9203视频线回路测试、线号标

25、记正确，符合要求。数字万用表DT9203网络线回路测试、线号标记正确，符合要求。网络检测器NS-468DLP大屏性能符合设计要求。使用符合国家标准分布式图像处理器各设备标识正确（显示处理器、RGB处理器、视频处理器），各接口标识正确，信号输出正确，各功能正常，符合设计要求。使用符合出厂标准控制服务器系统运行正常，各功能正常，符合设计要求。使用符合国家标准网络交换机设备标识正确，各功能正常，符合设计要求。使用符合国家标准系统调试电源开关控制情况各电源开关开关机控制正常，符合设计要求。使用符合施工工艺标准设备编号情况设备编号与控制主机信号输入端编号一致，符合设计要求。使用符合施工工艺标准DLP拼接

26、墙外观情况拼接墙各单元拼缝正确，邻屏之间无错位，整屏平整，符合设计要求。使用符合施工工艺标准系统功能控制情况图像切换正确，图像显示正确，DLP显示及控制功能正确，符合设计要求。使用符合设计标准图像质量对各前端的图像信号在DLP上的显示，图像清晰，无杂波干扰，符合设计要求。使用符合设计标准软件运行情况单屏显示、跨屏显示、共屏显示、任意大小显示、整屏显示、开窗、漫游、权限设置、系统参数设置等正常，符合设计要求。使用符合设计标准技术员： 项目主管：18、工程月进度款申报表1 月份工程形象进度表工程名称施工单位XXX电子有限公司（盖章）日期2014.4.27序号工程节点描述、工期描述、工程质量描述、其

27、他施工单位报送栋号及结构部位具体完成情况12#楼主体工程2#桥架2-7、27-31层已完成22#楼主体工程2#对讲入户网线（25-31层）已完成33#5#楼主体工程3#5#对讲入户网线已完成4567会签栏监理单位（签字）： （盖章） 年 月 日现场工程师： 签 字： 年 月 日工程部经理/工程总监：签 字： 年 月 日项目总经理： 签 字： 年 月 日说明：1、本表由施工单位报送，由监理单位和建设单位进行复核。2、施工单位报送进度款需原件附送本表，复印无效。19、工程月进度款申报表2 月份工程款支付审批表付款单位：XXXXXX房地产有限公司 编号：合同名称XXX智能化系统工程收款单位XXXX电

28、子有限公司施工单位报送金额185035元付款类别预付款 进度款 结算款 其他 付款依据合同协议 签证（共 张） 设计变更（共 张） 其他合同履行情况甲方已付我方工程进度款255117元。付款附件截止付款明细记录汇总表 工程部形象进度表 施工水电扣款证明 造价部审核预算书 施工单位报送付款计算资料 竣工结算审批单 工程竣工验收单（物质验收单） 其他施工单位经办： 年 月 日 负责人： （盖章） 年 月 日项目工程部意见合同金额 397.18万元 截止累计产值累计付款金额累计付款比例按合同应付金额按合同应付比例本次付款依据摘要本次产值 本次应付工程款本次应扣工程款最终付款 ：(小写) (大写)审核人 经办： 年 月 日 负责人： 年 月 日项目公司负责人： 年 月 日审批栏集团工程中心：签 字： 年 月 日集团财务部：签 字： 年 月 日集团总裁：签 字： 年 月 日说明：1、简易计算式可填写至本表上，若计算式复杂，请另做付款计算书。2、本表复印无效。3、金额单位：（万元）20、工程月进度款申报表3管线工程量月统计表项目名称：楼栋楼层管线规格数量计算式日期备注1#1FPVC20暗/明敷设（砖墙/混凝土墙体）PVC25RVV3*1.0RVV2*1.0 -2F21、工程月进度款申报表4设备工程量清单（略）注：按合同清单格式申报