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1、文 件 发 放 登 记 表ZTJS/CXJL/B24-01-01文 件 名 称发 放 日 期文 件 编 号发 放 人序 号收 文 单 位收 文 人收 文 时 间备 注受 控 文 件 发 放 审 批 表ZTJS/CXJL/B24-01-02文 件 名 称发放范围：申请部门：年 月 日批准人：年 月 日文 件 收 文 登 记 表ZTJS/CXJL/B24-01-03序 号文 件 名 称文件编号发放部门收文日期收 文 人备 注文 件 和 资 料 受 控 清 单ZTJS/CXJL/B24-01-04序 号文件编号文 件 名 称起草单位/人批 准 人实施日期版 次备 注文 件 更 改 审 批 单ZTJS
2、/CXJL/B24-01-05文件名称文件编号申请单位更改前内容更改后内容提出人：年 月 日部门负责人审批意见：批准人：年 月 日文 件 更 改 通 知 单 ZTJS/CXJL/B24-01-06 文件名称编 号申请单位更改日期更改条款号通知单号更改前内容：更改后内容：批准人：年 月 日借 阅 登 记 表ZTJS/CXJL/B24-01-07序号文件、资料 名 称文件、资料 编 号借 阅 情 况归 还 情 况备 注借阅人时间预计时间实际时间记 录 清 单ZTJS/CXJL/B24-02-01 序 号记 录 名 称编 号填写单位（部门）保 存年 限备 注环 境 因 素 调 查 表ZTJS/CXJ
3、L/B24-03-01工程名称： 序 号分 部 分 项 工 程环 境 因 素环 境 影 响数 量频 率时 态状 态责任部门识别人识别部门： 部门负责人： 制表人： 识别日期：环 境 因 素 清 单ZTJS/CXJL/B24-03-02工程名称： 序 号分 部 分 项 工 程环 境 因 素环 境 影 响数 量频 率时 态状 态是 否 受 控环 境 因 素 评 价 表ZTJS/CXJL/B24-03-03序号分 项 工 程/活动点/工位环 境 因 素数量频率环 境 影 响时态状态评 分 法是否重大环境因素法规符合性发生频率影响范围影响程度社区关注度万元产值年耗量可节约程度综合分重 要 环 境 因
4、素 清 单ZTJS/CXJL/B24-03-04序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态状态管理方式编制： 审核： 批准： 日期：重 要 环 境 因 素 台 帐ZTJS/CXJL/B24-03-05序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法危 险 源 调 查 表ZTJS/CXJL/B24-04-01序号危险源内容及部位状态影响对象危害部位主控部门危险级别（评估值）调查人编制： 审核： 批准： 日期：危 险 源 评 价 打 分 表ZTJS/CXJL/B24-04-02序号作 业 活 动危 险 因 素可 导 致 的 事 故作业中危险性评价危险级别控
5、 制 措 施类 别具体描述LECD项目经理审核： 填表日期：重 大 危 险 源 清 单ZTJS/CXJL/B24-04-03序号项 目作业活动危险因素可导致的事故判 别 依 据控制计划类别具体描述不符合法律法规的标准曾发生过事故仍未采取有效措施相关方合理抱怨或要求直接观察到的定量评价方法（LEC法）审批人： 年 月 日重 大 危 险 源 台 帐ZTJS/CXJL/B24-04-04序号项目工程/作业活动点/工位危险因素类 别可导致的手段判 别 依 据是 否受 控不符合法律、法规的标准曾发生过事故仍未曾采取有效措施相关的合理抱怨或要求直接观察到的LEC法评价值审批人： 年 月 日法 律 法 规
6、与 其 他 要 求 清 单ZTJS/CXJL/B24-05-01序号法律、法规、标准名称实施时间文件编号适用条款适用环境因素、危险源法 律 法 规 及 其 他 要 求 获 取 记 录ZTJS/CXJL/B24-05-02序号文 件 编 号文 件 名 称起草单位/人批 准 人实 施 日 期获 取 渠 道环 境 和 职 业 健 康 安 全 体 系 合 规 性 评 价 表单位： ZTJS/CXJL/B24-05-03序号评价项法律法规标准运行情况最后评价主管部门： 评价人：环 境 和 职 业 健 康 安 全 体 系 合 规 性 评 价 表基层单位： ZTJS/CXJL/B24-05-03序号评价项目
7、标（指标）运 行 情 况最 后 评 价主管部门： 评价人： 年 月 日信 息 沟 通 单ZTJS/CXJL/B24-06-01报 告 单 位负 责 人日 期接 收 单 位负 责 人日 期是否需要回复是（ ） 否（ ）回复时间及结果信息来源：信息内容：（ ）会 议 签 到 表日期： 年 月 日 ZTJS/CXJL/B24-07-01部 门姓 名职 务部 门姓 名职 务培 训 计 划ZTJS/CXJL/B24-08-01培训班名称送培单位培训内容培训目的实施时间培训人员资格受培人数（附名册）授课人资格授 课 人培 训实施计划考核计划编制人年 月 日审核意见审核人年 月 日培 训 计 划 调 整 表
8、年 月 日 ZTJS/CXJL/B24-08-02原 计 划调 整 后备 注培训班名称培训对象培训时间培训地点培训学时培训方式培训人数任课教师学时安排教育经费教 学 内 容负责人批准人培 训 申 报 表申报单位章： 年 月 日 ZTJS/CXJL/B24-08-03培训班名称培训对象培训时间培训地点培训学时培训方式培训人数教 学 计 划 内 容任课老师学时安排教育经费负责人批 准 人编 制岗 位 培 训 资 格 审 核 表年 月 日 ZTJS/CXJL/B24-08-04序号单 位姓 名性别年龄文化程度职务 （工种）学习起止时间学 习 内 容考核成绩备 注审核： 制表培 训 卡ZTJS/CXJ
9、L/B24-08-05姓 名性 别年 龄学 历政 治 面 貌职 务职 称专 业 证 书发证机关有 效 期 限参 加 培 训 情 况时 间培训班名称（内容）学 时考 核办 证证 书 号年度考核 年 月 日项 目 经 理 名 册ZTJL/CXJL/B24-08-06序号姓 名发证日期发证机关专业名称级 别证书编号管 理、专 业 技 术 人 员 名 册ZTJS/CXJL/B24-08-07序号单 位姓名性别年龄文化程度政治面貌职 务任职时间项目经理级别职称发证时间证书号上岗证证书号发证机关备注1234567891011121314特 种 作 业 人 员 登 记 表ZTJS/CXJL/B24-08-0
10、8序 号姓 名性 别年 龄工 种证 书 期 限发 证 机 关证 书 号 备 注管 理 专 业 技 术 人 员 考 核 表姓名： 单位：（部门） ZTJS/CXJL/B08-09项目考核者分数考核要素自我评价（得分）第一次考核（得分）综合调查54321合计54321合计(领导小组)工作成绩(25分)工作质说明工作量工作效率目标达成度成果工作能力(25分)判断能力理解能力语言表达能力应变能力体能工作态度(25分)服从性协作性责任心积极性纪律性知识与意识(25分)专业知识管理常识质量意识环保意识职业安全卫生意识得 分签 名考核等级说明：1.考核登记分四级，优（90分以上）；良（7589分）；合格（6
11、074分）；不合格（59分以下）机 械 设 备 进 退 场 技 术 鉴 定 表ZTJS/CXJL/B24-09-01使用单位设备名称工程名称规格型号进场鉴定进场时间：年 月 日甲方负责人：乙方负责人：甲方经办人：乙方经办人：技术状况传动部分：电气部分：安全防护装置：其他：退场鉴定进场时间：年 月 日甲方负责人：乙方负责人：甲方经办人：乙方经办人：技术状况传动部分：电气部分：安全防护装置：其他：机 械 设 备 运 转 记 录 项目部名称： 报表时间： 年 月 ZTJS/CXJL/B24-09-02机号机械名称规格型号作业台班单价合计总计停闲台班单价合计日 期单 位工 程完成量生产台班停工台班司
12、机项目部负责人月日单位数量合计正班加班合计停工检修转移自然影响26272829303112345678910111213141516171819202122232425报表人： 项目负责人：公司设备Q、E、OHS体系运行检查记录受检单位： ZTJS/CXJL/B24-09-03检查项目（Q）检查记录检查项目（E.OHS）检查记录一、机械工持证上岗情况一、 是否有重大环境因素清单二、设备技术状况二、是否有重大危险源清单三、操作规程建立情况三、特种设备的管理四、设备标识1、安拆手续是否齐全五、外租设备的租赁合同2、特种设备自检记录六、内业管理3、特种设备检测情况1、帐、物、卡是否相符、4、多塔作业
13、的防碰措施2、设备运转记录是否齐全四、现场Q.E.OHS体系检查是否有记录，及记录情况3、各种报表是否及时准确4、设备的进退场鉴定表填写七、机械设备事故检查单位/人 ： 年 月 日 机 械 设 备 维 修 保 养 记 录项目部名称： ZTJS/CXJL/B24-09-04设备名称规格型号保养等级时 间地 点维修保养人 员维修保养内容（包括对安全防护装置的维护）：维修保养过程中产生的废弃物的处置（废油、废水、固定废弃物）：维修后的验收情况：维修保养后试运行情况： 年 月 日注：此单由修、保人员填写机 械 设 备 采 购 计 划项目经理部： ZTJS/CXJL/B24-09-05序号设备名称规格型号单位数量计划到场日 期合格供方编制人： 审核： 审批：机 械 设 备 大 中 修 计 划项目经理部： ZTJS/CXJL/B24-09-06序号设备名称规格型号编号上次维修后已运转台时计划维修时 间计划维修费用维修方式自修/外委123456789
