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1、乔治庄园项目前期物业开办费预算安徽省绿安物业管理有限公司2012年12月乔治庄园前期物业开办费项 目 单位：元（RMB）1. 前期人员薪资福利 134865 详见附件一2. 前期物业服务中心成立所需物品费用 173025 详见附件二3. 前期行政办公费 6900 详见附件三4. 前期保洁开荒费用 21000 详见附件四5. 前期物业服务人员到岗时间计划表 详见附件五6. 前期物业服务人员组织架构图 详见附件六开办费总计： 335790 说明：1. 本开办费按照项目计划交房日期倒排三个月进行计算；2. 前期开办阶段所发生的费用包括前期人员工资福利、前期物业服务中心成立所需物品费用、行政办公费用以
2、及保洁开荒费； 3. 以下所测算之费用，依据以往前期介入经验并结合本项目实际情况，以及现阶段市场价格进行测算。与实际开支会有所差距，具体开支实报实销；4. 前期开办费由开发商支付至物业服务公司；5. 以上预算内容供甲方参考。乔治庄园前期物业人员薪资福利测算 附件一 人员薪资福利测算汇总表序号岗位人数出勤天数节假日加班费伙食补贴工资标准（月）保险缴纳计算月数核发总计（元）备注1 经理12233080002640332910（1）保险缴纳比例按工资总额的33%计算。 （2）节假日加班计算公式：工资223实际加班天数。 （3）餐费补贴15元/天 2客服主管1264390400013203171303
3、客服326439030009903131404保安队长1264390500016503211205保安员1526439028009243123426行政后勤1264390350011553151357工程维修226439030009903131408保洁6264390220072639948合计3030603150010395134865乔治庄园前期物业成立所需物品费用测算 附件二 物品费用测算汇总表序号名称物品/材料/工装费用（元）备注一办公/客服79300详见附表1：办公/客服物品费用清单二秩序维护14550详见附表2：秩序维护用品费用清单三工程维修34600详见附表3：工程维修用品费用清
4、单四保洁/绿化24935详见附表4：保洁/绿化用品费用清单五工装19640详见附表5：工装费用清单 合 计173025附表1：办公/客服物品费用清单序号物品名称单位数量单价（元）金额（元）备注办公/客服物品支出793001办公桌、椅套47002800估算(办公室、工程、秩序维护、保洁)2椅子把1090900估算3会议桌组130003000估算4前台接待椅把3300900估算(为业户提供）5文件柜组47002800估算（办公）6更衣柜组36001800估算（六门）7工具柜组28001600估算（工程维修用）8钥匙柜组1700700估算9电话机部2100200物业办公室、前台10灭蚊蝇器台4150
5、600估算（办公室、前台、秩序维护、工程、保洁）11插排个680480估算（办公室、前台、秩序维护、工程、保洁）12网络安装条110001000包含初装费及上网费13电脑台235007000估算（物业办公室、前台）14打印/复印/传真一体机台150005000估算15税控机机台135003500物业前台收费16饮水机台45002000办公室1台、前台1台、秩序维护、工程17打卡机台1700700估算（记录出勤）18塑封机台1500500估算（办公）19点/验钞机台120002000客服中心前台收费用20照相机架120002000估算（公用）21对讲机部27001400估算22微波炉台17007
6、00估算23保险柜台130003000估算24沙发茶几套120002000估算（物业办公室接待业户用）25仓库物品架组37002100估算（物业仓库存放物品）26物业告示栏块96005400估算（大堂、单元内使用）27手推车辆2300600估算（为业户提供方便运输）28雨伞把1030300估算（为业户提供）29雨伞架组1300300估算（为业户提供）30伞套机台1700700估算（为业户提供）31入住资料印刷套5003015000估算（入住合约、业户手册、装修手册、交房表格）32灭火器具480320估算：大堂（4KG）33管理标识批130003000估算：各类管理标识34办公用品批120002
7、000估算（笔、笔筒、计算器、订书器、档案盒、文件夹、文件筐、剪刀、胶带、回形针、纸杯、纸篓等）附表2：秩序维护用品费用清单序号物品名称单位数量单价（元）金额（元）备注秩序维护物品支出145501对讲机部27001400估算（执勤用）2强光手电把270140估算（巡逻用）3空调台130003000估算（门岗值班用）4双面防水分体雨衣件390270估算（值班巡逻用）5防滑雨鞋双340120估算（值班巡逻用）6遮阳伞把1300300估算（门岗值班用）7地锥筒个 1060600估算（秩序维护执勤）8警示牌个590450估算（秩序维护执勤）9警戒线盘270140估算（秩序维护应急）10钥匙环个2408
8、0估算（秩序维护应急）11链锁把530150估算（秩序维护应急）12灭火器具480320消防监控、岗亭（4KG）13消防器材柜组110001000估算（消防专用）14消防头盔个2350700估算（灭火救援用）15灭火防护服套27501500估算（灭火救援用）16灭火防护靴双2300600估算（灭火救援用）17消防手套副2120240估算（灭火救援用）18防毒面具具25001000估算（灭火救援用）19防水防爆灯把2300600估算（灭火救援用）20安全绳件2200400估算（20M）灭火救援21灭火毯件1100100估算（灭火救援用）22消防斧把270140估算（灭火救援用）23公共安全喊话器
9、台2300600估算（安全疏散用）24消防水袋盘270140估算（25M）训练用25灭火直流水枪个23060估算（训练用）26沙袋个5010500（防汛、防火）附表3：工程维修用品费用清单序号物品名称单位数量单价（元）金额（元）备注工程维修物品支出346001空调台130003000估算2灭火器具480320估算（配电室）3对讲机部27001400估算4双面防水分体雨衣件290180估算5防滑雨鞋双24080估算6防水手电把19090估算7绝缘靴双2150300估算：配电室（10KV）8绝缘手套副2501009高压测电笔只1300300估算：配电室10摇表块1500500估算：配电室（2000
10、V）11升降机台190009000估算（高空维修）12管道疏通机台130003000估算13便携式电焊机台125002500估算14潜水泵台26001200估算（突发事件应急）15工具箱个270140估算16维修工具套25001000估算：钳形表（数字式）、卷尺、试电笔、电烙铁、电工刀、裁纸刀、一字改锥（磁性）、十字改锥（磁性）、多头改锥（磁性）、多头内六角改锥（磁性）、剥线钳、尖嘴钳、钢丝钳、偏口钳、羊角锤、活动扳手17多功能移动式电缆盘套1200200估算（50M）18万用表块1100100估算（机械式）19手电钻部125002500估算20冲击钻部130003000估算21手持砂轮机部1
11、500500估算22人字梯架1500500估算（2M）23升降铝梯架113001300估算24套筒扳手（28件）部1300300估算25梅花扳手（套）部1200200估算26内六角扳手（套）部1200200估算27管钳部250100估算28拉钉枪把17070估算29玻璃枪把12020估算30黄油枪把12020估算31机油壶把12020估算32钢锯把15050估算（钜架、锯片）33钥匙环个24080估算34揣子个22040估算35钢丝刷个21020估算36警示牌个390270估算：暂停服务、正在工作中、危险请勿靠近37其他工具材料/小五金备品配件批120002000估算附表4：保洁/绿化用品费用
12、清单序号物品名称单位数量单价（元）金额（元）备注保洁/绿化物品支出24935保洁物品1大垃圾收集桶（移动式）个103003000估算：公共区域可移动塑料桶，123号楼每个单元门前放置一个，45号楼门前放置2个2吸尘器（干湿两用）台130003000估算3多功能移动式电缆盘套1200200估算（30M）4清洁多用手推车台37002100估算5单筒榨水车台3200600估算6尘推杆（连架）套350150估算：60cm7尘推架个32060估算:90cm8尘推罩个63018060cm、90cm9伸缩杆（铝合金）根4502003M、5M10玻璃刮套380240估算11玻璃刮条条61590估算12涂水器（
13、含毛头）套32060估算13长柄地板刷个32060估算14排拖（排拖头、夹、杆）套33090估算15水桶个32060估算16垃圾铲（含扫帚）套33090估算17防风垃圾铲（含扫帚）套14040估算18纳米鸡毛毯子把32060估算19大扫帚把22040估算20纳米无纺布块158120估算21喷壶把31545估算22推水器个2150300估算23玻璃铲刀个32060估算24地板/云石铲刀个33090估算25提示牌副590450暂停服务、正在工作中、危险请勿靠近、小心地滑26水管米630180估算：冲洗地面27防滑地垫米5010500估算28电风扇台1200200估算29电暖气台1500500估算3
14、0双面防水分体雨衣双340120估算31防滑雨鞋件390270估算32清洁消杀用品批110001000玻璃水、静电牵尘液、84消毒液、不锈钢光亮剂、全能清洁剂、洗洁精、洗衣粉、去污粉、洁厕灵、洁厕球、钢丝球、强力化油剂、胶皮手套、线手套、垃圾收集袋绿化物品33割草机台130003000估算34绿篱机台125002500估算35割灌机台125002500估算36肩背式打药器台1200200估算37高枝剪把2200400估算38整篱剪把250100估算39剪枝剪把23060估算40手推车辆1300300估算41铁锨把23060估算42锄头把23060估算43铁耙把250100估算44手锯把1202
15、0估算45防毒面具具2200400估算46手套（胶皮、线）副81080估算47绿化用品批110001000化肥、农药、汽油附表5：工装费用清单序号物品名称单位数量单价（元）金额（元）备注工装费用支出196401 经理套2380760估算：西装、长衬、短衬、领带2客服主管套2380760估算：西装、长衬、短衬、领带3客服套63802280估算：冬装4保安队长套2380760估算：冬装5保安员套3036010800估算：冬装6行政后勤套2380760估算：冬装7工程维修套42801120估算：冬装8保洁套122002400估算：冬装乔治庄园前期物业行政办公费用测算 附件三行政办公费用清单序号项目名
16、称月费用标准月份数量金额（元）备注行政办公支出6900说明： 行政办公费用按月，根据交房日期计算，如交房日期变更，责此费用按交房时间顺延计算1通讯费3003900估算2饮用水费1003300估算3交通费2003600估算4招聘费2003600估算5管理费分摊150034500按6%计算乔治庄园前期物业保洁开荒（公共区域）费用测算 附件四序号项目名称费用标准面积/平米金额（元）备注1保洁开荒支出3.5/平米600021000估算：按乔治庄园1一期交付面积计算乔治庄园前期物业服务人员到岗时间计划表 附件五序号职位编制人数2013年1月2013年3月到岗人数1月2月3月1 经理111112客服主管111113客服333334保安队长111115保安员15151515156行政后勤111117工程维修222228保洁66666合计3030303030乔治庄园前期物业人员组织架构图 （共：30人） 附件六经理1人客服主管1人保安队长1人行政后勤1人客服管家3人工程维修2人保安员15人保洁员6人
