《外购物料检验规程》.doc

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1、外购物料检验规程文件编号： QCI-09.05.24版本：文控： 日期：编制：日期： 校对审核： 日期：批准：日期：文 件 会 签 记 录部门会签人部门会签人部门会签人文 件 更 改 记 录更改单号更改页码更改状态更改人生效日期检验规程QCI-09.05.24-01共 12 页第 1 页版 本C标题：外购物料检验规程修改状态01、 目的为使外购物料或外协加工品符合公司之要求，防止不合格品流入。2、 范围本公司材料类之外购物料（免检物料除外）、外协加工品及仓库中超过储存期限之材料。3、 权责3.1 供应部：负责物料的核对点收及退货办理。3.2 质管部：IQC负责物料的品质检验、记录及标识。3.3

2、 研发部：负责样品的检验和确认，以及对不合格来料使用的判定。3.4 仓 库：负责收料、换料及提出复检讯息。4定义4.1致命缺陷（CRI）：1)会给使用或维修、维护带来危险；2)功能性缺陷或违反相关的法律法规包括标准；3)客户不能接受或存在客户重大投诉或处罚的；4)若使用后会对最终产品造成致命性的损坏或若使用会造成批量产品的不良等。4.2主要缺陷/重欠点（MAJ）：1)性能不能达到预期的目标，但不至于引起危险或不安全现象；2)导致最终产品使用性能或功能下降；3)客户很难接受或存在客户抱怨风险的。4.3一般（次要）缺陷/轻欠点（MIN）：1)不满足规定的要求但不会引起客户抱怨及影响产品使用功能的；

3、2)客户难于接受但通过沟通能使客户接受的；3)不影响使用、测试的；4)非批量性的。4.4关键件：含有关键特性的单元件。4.5重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件。5程序5.1检验作业流程5.1.1来料检验作业检验规程QCI-09.05.24-01共 12 页第 2 页版 本C标题：外购物料检验规程修改状态01）作业流程图物料进入发布送检信息暂 放 OK办理入库以合格标识检验并记录 NGOK关闭填写不合格状况IQC跟踪通知供方NGNO不合格品审理退回供方隔离拒收、标识OKYES办理入库检查挑选或修整特采标识NG2）作业流程a采购人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、数量等信息进行

4、确认；b上述信息经确认无误后，采购人员将物料存放在IQC室来料待检验架区域；c采购人员从ERP开具“物料入库单”发给相应的IQC；dIQC对物料名称、批号、型号、规格、数量、供应商、包装、标识等内容与采购人员进行当面核对，无误后在“送货单”上签名确认，进行相应的抽样检验或全数检验，必要时可进行相应的试验，并依据检验结果编制外购物料检验记录表；e对于经检验确定合格的物料，IQC以绿色产品合格标签单予以标识，并加盖QC编号合格印章（若为环保物料需再加盖蓝色或绿色环保章），并在外购物料检验记录表判定栏注明“允收”或“合格”结论；在 “物料入库单”上填写实收数量、合格数量、不合格数量、质检员等信息后，

5、发给质管部主管进行确认，经确认无误后，方可办理入库手续；检验规程QCI-09.05.24-01共 12 页第 3 页版 本C标题：外购物料检验规程修改状态0f仓库管理人员凭印有检验员编号合格印章的产品合格标签单办理物料入库；g经检验确定不合格的物料，IQC立即以红色产品不合格标签予以标识；并把此物料转移到来料不合格架（无法放入时可在与合格品或待检品保持一定距离处堆放）进行隔离； h对于合格批中少量、简单、明确的不合格物料，IQC在供方质量信息反馈表填写不合格状况，质管部主管和相应研发部项目负责人签署意见后将复印件发放到供应部门。由供应部与供应商进行沟通，执行相应的处理意见，原则上不合格物料堆放

6、时间不得超过15天。i对于检验中出现数量较多，产品质量问题严重或复杂的不合格品时，IQC应填写不合格品评审表，并送交质管部主管，质管部主管应将严重或复杂的不合格品，提交不合格品审理委员会（有关审理员参加）作出决议，由不合格品审理委员会主任审批后，IQC实施有关决议。决议结果有让步使用、挑选使用、退货、退换等；若物料是军用客户要求控制的关键件、重要件，作出的决定是让步接收使用时，必须经过顾客同意后实行。j经不合格品审理委员会评审确定物料让步使用时，IQC在产品合格标签中注明“特采”字样方式对物料进行标识；k仓库凭注明有“特采” 字样的产品合格标签及签有“特采”结论的不合格品评审表办理物料入库；l

7、经不合格品审理委员会评审挑选使用时，.若因数量太多或其它因数，IQC对挑选、修整实施有困难时，可向质管部主管提出申请，由质管部主管安排增加人手或与其它部门进行沟通协商寻求帮助，必要时，经其它部门人员挑选或修整后的物料由IQC重新进行验收判定；m经不合格品审理委员会确认不能使用的物料（可在不合格品评审表中获悉），仓库管理人员予以拒收；nIQC对不合格品审理委员会作出退货或退换结论的物料必须以红色产品不合格标签予以标识；并进行有效隔离；将有退货或退换结论不合格品评审表复印件发放到供应部门，供应部与供应商进行沟通后，办理退货或退换手续；o供应部要及时将不合格信息传递到供应商处，可直接提供不合格品评审

8、表方式给予供应商，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象进行分析原因，并制定相应的改善对策；退换的物料需在要求的指定日期内到达。检验规程QCI-09.05.24-01共 12 页第 4 页版 本C标题：外购物料检验规程修改状态0pIQC对供应商提出的改善对策的实施情况及实施结果进行跟踪，将跟踪的结果填写在不合格品评审表跟踪与验证一栏中，报告给质管部主管，并及时告知供应部；q只有当供应商所采取的措施已经得到有效的实施，并且通过验证证实供方实施这些措施所出的问题已得到解决时，才能关闭该项目，否则IQC要以报告的方式通报给供应部，供应部将结果通报供应商，供应商必须按IQC提出的要求重新采取相

9、应的改善措施，IQC继续跟踪验证，直到项目得到关闭为止。5.1.2制程中发现不良外购物料作业1）作业流程图 IPQC确认制程中发现 隔离 依情况IPQC开出问题追踪单开具“材料退换单” 进行检验相关验证少数OK关闭调出库存检验IQC跟踪通知供方多数NGNO不合格品审理退回供方调不合库隔离停止使用、标识OKYES重新入库检查挑选或修整特采标识NG2）作业流程a生产人员在发现有不良的物料时，立即对其进行隔离，并及时通知现场的IPQC确认；bIPQC确认后，生产人员应立即停止该物料的使用，车间负责人必须开出 “材料退换单”（需注明清楚不良原因并发给部门负责人确认）给相应的IQC，并把可疑不良的外购物

10、料交于相应的IQC；检验规程QCI-09.05.24-01共 12 页第 5 页版 本C标题：外购物料检验规程修改状态0cIQC在收到该材料和“材料退换单”，并且在车间负责人办好登记手续（需有相关人签名）后，应立即（有其它急需检验物料除外）对其检验进行原因判别与验证，必要时可进行相应的试验，确定与“物料退换单”描述的原因和数量后一致后签名确认，并发给质管部主管核准，仓库人员在接到“物料退换单”后进行有关退换办理手续；否则，退回此单直到相符为止；d若确定为来料造成的不良，应查清此型号物料生产使用情况，并向上级报告，如果仓库中还有库存，立即向仓库借出此型号的物料进行进一步检验，以确定是否为批量性问

11、题及仓库中此不良原因的比例情况；若确定是因制程作业中造成此物料损坏的不良，具体按不合格品控制程序有关规定执行。e在对仓库中此型号物料进行检验后，只有少量不合格时，将此信息以供方质量信息反馈表方式向供应商反馈，并进行跟踪验证；若存在批量性或有其它严重问题，按 来料检验作业流程执行。f若物料需退回供应商时，供应部在接到供应商质量信息反馈表或不合格品评审表有关信息后，应立即在ERP开具“采购退货单”发给相关人员确认后领出该物料。5.1.3仓库外购物料复检流程a仓库中存储之物料超过存储期限的，由仓库人员以内部联络单书面方式通知IQC，之后IQC应填写不合格品评审表并送交质管部主管，质管部主管提交不合格

12、品审理委员会会议（有关审理员参加）作出决议，经评审确认能继续使用的， IQC进行复检作业；不能继续使用的，供应部应尽最大努力与其供应商进行协商，若确定不能退换或退回的，按不合格品控制程序的有关报废流程执行；bIQC从仓库中借出该物料按来料检验流程进行复检，若复检合格的，重新以合格标识，并把该物料归还给仓库；复检不合格的，标识后立即调动至不合格库进行隔离，通知供应部对该物料进行处理，仓库负责协同处理。5.1.4供方现场检验流程应对供方质量保证能力，进行全面的考察评定，评定的重点是：1）对供方质量管理体系考察、确认；2）对供货质量或承制产品的具体能力进行考察、确认；3）订货合同中有签定供方现场检验

13、的要求的，必要时可对供方所供物料进行现场验证，其流程是：a 根据外购物料类型派出相应的IQC到供方现场检验；检验规程QCI-09.05.24-01共 12 页第 6 页版 本C标题：外购物料检验规程修改状态0b IQC到供方现场在进行过程检验和最终检验采取现场监督和抽检方式，应在供方检验完毕后再进行检验；c供方最终检验合格后，公司派出的IQC对其进行确认，合格的则给此外购产品放行出货，并做好检验报告记录；若检验不合格则要求供方返工、返修直到满足要求合格为止；d公司派出的IQC完成任务回司后，应向质管提交供方现场检验报告。5.2 作业时间1) IQC要求在3天时间完成一批物料检验工作，时间从ER

14、P开具“物料入库单” “材料退换单”日期（或书面通知日期）到物料入库日期计算，最多不超过5天时间，若物料存在批量性问题应在3天内提出。2) 对于有来料集中情况时，按急需材料优先检验原则进行检验，最终检验完成时间按各批物料三天的总和计算。5.3 检验方式、要求1）按检验计划规定文件有关规定执行，若相关检验要求没有规定或没有相关检验要求时，所有致命缺陷（CRI）的AQL值为0收1退。2） 电气性能和机械性能项目测试及尺寸检查项目每批限抽510PCS样本作详细记录，若进行破坏性试验时每批限抽35PCS样本进行试验（若此样本破坏后无法使用，应退回供应商，但此样本不计入来料不合格率中）；3）抽样检验方式

15、中，若数量小于50PCS/m/Kg的，且属于送样试用的物料，IQC进行全数检查。5.4 检验判定依据外购物料检验规程、承认书、规格书、样品、结构图、PCB图、产品内控指标等。6检验和试验6.1检验人员抽取样本后，先进行外观和尺寸等无须破坏性试验或试验周期较短的试验项目，待这些项目全部完成后，再进行破坏性及周期较长的检验项目。6.2 免检项目若本公司现有设备、工艺、环境等尚不具备检查条件的项目和非直接用于最终产品的物料，可免除检验；本公司定义免检的物料有：生活工具、生产工具、工业气体（如氮气）、建筑材料。6.3检验和试验工艺1) 外观检查环境要求：采用常态照明（40W日光灯使光线充足），待测量物

16、品测量面与检检验规程QCI-09.05.24-01共 12 页第 7 页版 本C标题：外购物料检验规程修改状态0验人员肉眼距离2535cm，观察角度要求垂直于待测量物品被测面的45角，观察时间为105秒；2) 监视和测量装置要求：卡尺精度等级不低于0.02mm，分厘卡（千分尺）精度等级不低于0.01mm，标准规精度等级不低于0.002mm，其它或自制的检具等装置要满足相关的工艺、检验文件或工程图面上的测量要求；3) 当现有条件不足以对规定的项目进行检验或经检验不能确定是否能够接收时，由IQC通知材料使用单位或相应研发部项目负责人员安排对物料全部或部分项目进行验证。6.4检验判定标准（见812页

17、）7参照文件检验计划规定不合格品控制程序8附相关表单外购物料检验记录表（附录1）供方质量信息反馈表（附录2）产品合格标签（附录3）产品不合格标签（附录4）检验规程QCI-09.05.24-01共 12 页第 8 页版 本C标题：外购物料检验规程修改状态0物料检验说明及判定标准类别品名检验工具及依据检验项目检验方式欠点说明备 注重欠点轻欠点 电 子 材 料 类电阻(分立及贴片电阻)LCR电桥或数字万用表,承认书1) 规格、数量2) 阻值测试3) 误差范围4) 外观及标识抽检规格不符阻值不符误差等级不符误差偏范围外观及标识不良焊脚氧化每批需作10PCS详细记录可调电阻LCR电桥或数字万用表,承认书

18、1)规格、数量2)可调阻值变化测试3)误差范围4)线性确认5)封装及标识抽检规格不符阻值不符线性不符封装不符突变或中断误差偏大标识模糊调整可调电阻，阻值变化应无突变现象或中断每批需作10PCS详细记录热敏电阻(分立及贴片热敏电阻)LCR电桥或数字万用表,承认书高低温相1) 规格、数量2) 阻值测试3) 温度系数4) 外观及标识抽检规格不符阻值不符温度系数不符外观破损误差偏大标识模糊放入-25温箱测量电阻到高温65中测量电阻两者电阻相差在规定范围内。贴片电容HEWLETTJ电容测试仪,承认书1) 规格、数量2) 容量3) 误差等级4) D值抽检规格不符容量不符误差等级不符,D值严重偏大容量稍偏D

19、值稍偏大每批需作10PCS详细记录瓷片电容HEWLETTJ电容测试仪,承认书1) 规格、数量2) 容量3) 误差等级4) D值5) 温度系数抽检规格不符容量不符误差等级不符,D值严重偏大,温度系数不符容量稍偏D值稍偏大每批需作10PCS详细记录电解电容(含铝电解、钽电解等有极性电容)HEWLETTJ电容测试仪,承认书1） 规格、数量2） 容量3） 误差等级4） D值5） 耐压、耐温6） 极性、标示抽检规格不符容量不符误差等级不符,D值严重偏大、极性反容量稍偏D值稍偏大标示模糊每批需作10PCS详细记录检验规程QCI-09.05.24-01共 12 页第 9 页版 本C标题：外购物料检验规程修改

20、状态0物料检验说明及判定标准类别品名检验工具及依据检验项目检验方式欠点说明备 注重欠点轻欠点电 子 材 料 类可调电容HEWLETTJ电容测试仪,承认书1） 规格、数量2） 容量可调范围3） 封装4） D值抽检规格不符容量不符D值严重偏大封装错突变或中断容量稍偏D值稍偏大标示模糊调整可调电容，容量变化应无突变现象或中断每批需作10PCS详细记录一般二极管数字万用表，承认书1） 规格、数量2） 正向压降3） 标识及引脚抽检规格不符开路短路正向压降不一至，标识不清晰引脚氧化每批需作10PCS详细记录稳压二极管数字万用表，DC POWER，承认书1） 规格、数量2） 正向压降3） 稳压值4） 标识及

21、引脚抽检规格不符开路短路稳压值不符正向压降不一至，标识不清晰引脚氧化稳压值偏DC电源正端接二极体负，电源负接二极体正，电源电压较稳压值提升5V测其稳压值每批需作10PCS详细记录变容二极体HEWLETTJ电容测试仪自制工装承认书1） 规格、数量2） 容量抽检规格不符开路短路容量稍偏D值稍偏大标示模糊用自制工装加上额定偏压下，其电容量误差10%PIN二极管数字万用表，承认书4） 规格、数量5） 正向压降6） 标识及引脚抽检规格不符开路短路正向压降不一至，标识不清晰引脚氧化稳压值偏每批需作10PCS详细记录发光二极管数字万用表，DC POWER，承认书1） 规格、数量2） 正向压降3） 发光亮度4

22、） 发光颜色5） 尺寸抽检规格不符开路短路亮度不一致发光颜色稍偏每批需作10PCS详细记录检验规程QCI-09.05.24-01共 12 页第 10 页版 本C标题：外购物料检验规程修改状态0物料检验说明及判定标准类别品名检验工具及依据检验项目检验方式欠点说明备 注重欠点轻欠点电 子 材 料 类电感HEWLETT网络分析仪，承认书1） 规格、数量2） 电感量3） Q值抽检开路规格不符Q值严重偏电感量严重偏电感量稍偏Q值稍偏每批需作10PCS详细记录中周HEWLETT网络分析仪，标准滤波器承认书1） 规格、数量2） 电感量3） Q值4） 分布电容5） 尺寸6） 电气测试抽检开路、短路规格不符Q值

23、严重偏电感量严重偏、磁芯裂开带内波动大于0.6分布电容大磁芯缺损脚氧化电感量稍偏Q值稍偏中周置标准滤波器上，用网络分析仪测试，用无感改锥逆时针或顺时针调整磁芯到底，带内波动应小于0.6。每批需作10PCS详细记录三极管数字表自制工装承认书1） 规格、数量2） 放大倍数3） C B E脚序4） 电气测试5） 标示抽检开路、短路规格不符脚序反，电气测试不良放大倍数偏脚氧化标示模糊每批需作10PCS详细记录IC自制工装承认书1） 规格、数量2） 封装3） 电气测试4） 标示5） 品牌确认抽检规格不符封装不对电气测试不良非指定品牌标示模糊脚氧化每批需作10PCS详细记录磁环游标卡尺承认书1） 规格、数

24、量2） 尺寸3） 包装抽检规格不符尺寸不符破裂每批需作5PCS详细记录PCB板(印制板)游标卡尺塞规承认书1） 规格、数量2） 尺寸3） 孔径4） 材质5） 铜箔、焊盘6） 印刷字符抽检规格不符尺寸不符开路、短路铜箔缺口(大于原宽度1/2)缺孔材质差异印刷不良防焊油缺边缘不齐残铜板面脏污每批需作5PCS详细记录检验规程QCI-09.05.24-01共 12 页第 11 页版 本C标题：外购物料检验规程修改状态0物料检验说明及判定标准类别品名检验工具及依据检验项目检验方式欠点说明备 注重欠点轻欠点五金材料槽体游标卡尺图纸1） 格、数量2） 尺寸、孔径3） 材质全检规格不符尺寸严重偏离、材质不符表

25、面粗糙每批需作5PCS详细记录晶片游标卡尺、千分尺频率测试仪技术指标1） 规格、数量2） 尺寸、厚度3） 频率测试4） 外观抽检规格不符尺寸严重不符。频率不符频率稍偏每批需作10PCS详细记录晶体外壳游标卡尺图纸1） 规格、数量2） 尺寸3） 材质4） 外观、电镀抽检规格不符尺寸严重不符。氧化外观脏污或轻微划伤每批需作10PCS详细记录支架游标卡尺图纸1） 规格、数量2） 尺寸3） 电镀4） 材质抽检脚距、脚径不符规格不符材质不对电镀不良轻微变形每批需作10PCS详细记录晶振、滤波器温补等外壳游标卡尺图纸或样品1） 规格、数量2） 尺寸、孔径3） 电镀、材质4） 引脚、外观5） 牙纹全检生锈、

26、凸起规格不符变形、严重划伤、重要尺寸不符、接地引脚松、牙纹不良,不能锁符轻微伤痕电镀色异引脚氧化外观脏污每批需作5PCS详细记录螺丝游标卡尺样品或图纸1） 规格、数量2） 头形、牙纹3） 尺寸(长度、直径)4） 处理(电镀、加硬)抽检规格不符尺寸不符牙纹不对头形不对脏污电镀不良头形偏大或偏小每批需作5PCS详细记录漆包线游标卡尺样品或图纸1） 规格、数量2） 线径3） 材质抽检线径不符不上锡材质不符上锡不均匀绝缘漆层脱落用电铬铁试可焊性绝缘漆层耐刮试验检验规程QCI-09.05.24-01共 12 页第 12 页版 本C标题：外购物料检验规程修改状态0物料检验说明及判定标准类别品名检验工具及依

27、据检验项目检验方式欠点说明备 注重欠点轻欠点高温导线千分尺3） 规格、数量4） 线径5） 耐温度抽检是否耐温度线径大小用电烙铁加温电 子 材 料保险管游标卡尺数字表承认书1） 规格、数量2） 安规要求3） 尺寸及外观抽检规格不符非指定安规管破裂开路、管内异物、导电金属帽松动电压、电流标示不清每批需作5PCS详细记录继电器数字表游标卡尺自制工装承认书4） 规格、数量5） 安规要求6） 尺寸及外观7） 开路、短路全检开路、短路标识不清晰引脚氧化用自工装测量开路、短路晶体250A测试系统技术指标规格、数量电气测试尺寸、引脚外观全检规格不符电气测试不良尺寸严重不符引脚氧化外观脏污或轻微划伤按型号日期电

28、脑保存。 化 工辅料工业酒精、无水乙醇、氢氟酸、硫酸、盐酸、硝酸、助焊剂、洗板水等规格、包装重量、品牌生产日期生产批号有效期色泽规格、包装重量、品牌生产日期生产批号有效期色泽抽检规格不符有效期色泽重量、品牌生产日期生产批号有效期在规定范围内助焊剂、洗板水要试用附录1编号： ：外购物料检验记录表检验日期样 本 数检验方式供应厂商交货数量允收水准重欠点：/轻欠点：/规格型号不良品数重：轻：判 定NO内 容 记 录备 注重要结构尺寸记录重要电气参数记录审 核确 认检 验附录2供方质量信息反馈表编号:QR-GY-05 ：供方名称采购日期产品名称、规格来货数量不合格数不良情况描述签名： 日期：研发部意见：签名： 日期：不合格评审结果主管： 日期：供方处置记录 供方： 日期：备 注附录3 产品合格标签品 名:_型 号:_数 量:_批次号:_质保期:_检验员:_日 期:_ 附录4 产品不合格标签品 名:_型 号:_数 量:_批次号:_检验员:_日 期:_不合格原因:_ _