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1、文件编号:SDX-RECORD版本号 : 1修订号 ：0生效日期：2008.01.20受控状态： 饮料有限公司记录表格编写: 日期: _ _审核:董事长 日期: _ 批准:董事长 日期: _ 分发号： 文件号：SDX-RECORD记录表格版次：1章节号：0.0目 录第1页，共1页编号标 题页码编号标 题页码0.0目录QR-SOP013-02管理评审报告27QR-SOP001-01受控文件清单3QR-SSOP-01每日生产卫生检查记录表28QR-SOP001-02文件分发/回收记录4QR-SSOP-02有毒化学品出入库登记表29QR-SOP001-03文件更改申请单5QR-SSOP-03有毒化学
2、品清单30QR-SOP002-01受控记录清单6QR-HACCP-001塑二线灌注工序设备运行记录日报表32QR-SOP003-01公司年度内审计划7QR-HACCP-002PET瓶封盖监控记录表33QR-SOP003-02审核实施计划8QR-HACCP-003铁罐封盖监控记录表34QR-SOP003-03审核检查表9QR-HACCP-004杀菌釜杀菌监控记录表35QR-OP003-04HACCP体系审核报告10QR-WI-001铝罐进厂检验记录表36QR-SOP003-05HACCP体系审核首（末）次会议签到表11QR-WI-002PET瓶检验报告单37QR-WI-003PET瓶进厂检验记录
3、表38QR-SOP004-01生产设备清单12QR-WI-004PET塑瓶瓶盖外观/目视抽查记录39QR-SOP004-02设备修理记录表13QR-WI-005PET碳酸饮料瓶检验报告单40QR-SOP005-01不合格品评审记录表14QR-WI-006白砂糖进厂检验表41QR-SOP006-01入库单15QR-WI-007包装原材料微生物检验报告单42QR-SOP006-02生产单15QR-WI-008瓦楞纸箱/纸托进厂验收报告43QR-SOP006-03出库单16QR-WI-009液体二氧化碳检验报告单44QR-SOP006-04领料单16QR-WI-010易开盖进厂检验报告单45QR-S
4、OP007-01培训记录表17QR-WI-011原材料理化检验报告单46QR-SOP007-02培 训 申 请 表18QR-WI-012日常生产用水检验报告 47QR-SOP007-03年 度 培 训 计 划19QR-WI-013生产用水检验报告表48QR-SOP008-01产品回收计划书20QR-WI-014水处理记录表49QR-SOP008-02产品回收报告21QR-WI-015RO膜后水质电导率记录报告50QR-SOP010-01监视和测量设备清单22QR-WI-016落菌检验报告表51QR-SOP010-02监 测 和 测 量 设 备 年 度 校 准 / 检 定 计 划23QR-WI-
5、017涂抹检验报告表52QR-WI-018消毒液浓度检查记录53QR-SOP011-01HACCP体系确认检查表24QR-WI-019冷库温度记录表54QR-SOP012-01纠正/预防措施要求表25QR-WI-020半成品理化检验记录55QR-SOP013-01管理评审计划26QR-WI-021厂区环境卫生检查记录56受控文件清单编号：QR-SOP001-01序号文件名称文件编号版本号修订号生效日期所附记录名称 编号制定人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：文件分发/回收记录 编号：QR-SOP001-02文件名称： 文件编号： 序号：修订单号修订状态生效日期分发号分发部门分发记录回收记
6、录备注版本号修订号签收人/日期分发人/日期份数使用区域签回人/日期回收人/日期份数回收文件的处理文件更改申请单 编号：QR-SOP001-031. 申请人填写： 修订单号： 申请人 部门 更改文件名称 文件编号 更改类型 新建 修改现有文件 作废 申请更改原因签名 /日期 2. 文件更改申请批准人填写： 批准 不批准意见 : 签名/日期 需会审部门/人员3. 会审部门/人员 填写：会审意见: (必要时可另附页，可以直接在原文上修改，会审人员需签名)4. 文件审核和批准人填写： 同意 不同意 意见 : 文件审核人签名/日期 同意 不同意 意见 : 文件批准人签名/日期受控记录清单编号： QR-S
7、OP002-01序号 记录名称记录编号 生效日期 使用部门保存期(年)备注制定人/日期： 审核人/日期 批准人/日期：公司年度内审计划 编号：QR-SOP003-01审核目的：审核范围：审核日期：审核依据：审核方法：编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 审核实施计划 编号：QR-SOP003-02 审核组长： 审核员：1.审核目的：2.审核依据：3.审核覆盖产品： 4.审核时间： 年 月 日 至 年 月 日5.审核组构成：6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。7.审核安排：日期时 间审核组别部门审核涉及质量安全管理
8、体系标准要求首次会议审核小组会议审核小组会议末次会议审核组长/日期： 经理/日期： 总裁/日期：审核检查表 编号：QR-SOP003-03 共 页之第 页 受审核过程/部门： 内审员： 日期： 陪同人员： 序号检查内容检查方法现场审核记录结果HACCP体系审核报告 编号：QR-OP003-04 审核目的：审核范围： 审核依据：审核日期：审核组组长：审核组成员： 审核方法：审核过程综述：不合格项统计与分析(包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):审核结论： (包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等)：质量安全管理体系改进的要
9、求或建议：报告分发部门/人员：审核组长/日期： 经理/日期： 总裁/日期：HACCP体系审核首（末）次会议签到表编号： QR-SOP003-05日期 ： 姓名部门职务姓名部门职务生产设备清单 编号：QR-SOP004-01设备编号设备名称生产厂家设备型号数量/台出厂日期启用日期使用部门放置地点备 注 制定人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：设备修理记录表编号：QR-SOP004-02设备名称型号规格工 作 内 容 及 要 求通知人： 年 月 日完 成 情 况 记 录维修人： 年 月 日验 收 人 意 见验收人： 年 月 日不合格品评审记录表 编号：QR-SOP005-01产品名称规 格生
10、产(进厂)日期数(重)量批次(产地)检验日期标准规定检查中发现的不合格情况评审结论处理意见返工后重新检查情况重大不合格 拒收(原料) 合格数量:报废(半成品/产品) 较严重不合格返工(半成品/产品) 报废数量:其它处理方式: 一般不合格 其它数量:备注:用“”在相应的栏目中表示评审结论和处理意见 评审人: 批准人: 处理人:日期 日期 日期入 库 单部门： 年 月 日 编号：QR-SOP006-01成 品 名 称规格单位数量备注第一联 存根合 计验收：缴仓：生 产 单部门： 年 月 日 编号：QR-SOP006-02产 品 名 称规格数量包装材料其他注意事项制定/日期:审核/日期:出 库 单单
11、位： 年 月 日 编号：QR-SOP006-03品 名单位数量单价金额备注十万千十元角分合计 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 验收：复核：制单：领 料 单领料部门： 年 月 日 编号：QR-SOP006-04物料订单号(生产批号)：品 名规 格单位请领数量实发数量备注合 计发料人：领料人：培训记录表编号：QR-SOP007-01培训日期培 训 内 容授课人培训对象参加人数考核情况审核培 训 申 请 表 编号：QR-SOP007-02姓 名职 位部 门培训类别内部 ( ) 外部 ( )培训地点：培训费用 培训日期培训时间培训内容(如有有关培训通知请附上)培训费：合计： 培训单位或导师：申请人：
12、申请日期： 总 经 理： 日 期： 注：该申请表经批准后由人事部留存年 度 培 训 计 划 编号：QR-SOP007-03年份:培训时间培训对像培训方式培训人数培训内容主讲员备注产品回收计划书 QR-SOP008-01产品名称规格： 产品批号： 产品代码： 产品数量：产品回收原因： 产品涉及危害： 产品回收类别：发货日期发货数量产品回收级别国内外流通情况拟回收产品地区拟回收产品数量回收通告的形式完成回收的时间估算完成回收的费用估算回收产品的处理方式制定人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 产品回收报告 QR-SOP008-02 项 目结 果回收通告副本导致产品回收的原因回收的措施回收结果
13、通知收货人的回收数量、日期及方法没有回复的收货人数量收货人答复回收的数量及实际还未回收的、仍持有的产品数量已回收数量尚未回收数量回收比例回收产品的处理方法回收效果的评估预防改进问题的措施编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：监视和测量设备清单编号： QR-SOP010-01序号 设备名称生产厂家设备型号数量测量范围精 度首校日期校准周期（年）校准机构备 注 制定人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期：监 测 和 测 量 设 备 年 度 校 准 / 检 定 计 划编号：QR-SOP010-02序号器具名称型号规格检定周期/年使用部门数量检 定 计 划计划检定日期计划检定数量完成检定日期
14、完成检定数量12345制表人/日期: 审核人/日期: HACCP体系确认检查表 编号：QR-SOP011-01确认部门： 确认人： 确认日期： 共 页序号确认内容检查方法确认过程记录确认结果编写人/日期：审核人/日期： 批准人/日期：纠正/预防措施要求表编号：QR-SOP012-01不合格(或潜在不合格)的情况:填表部门: 填表人: 日期:原因分析:填表部门: 填表人: 日期:纠正/预防措施的制定纠正或预防措施具体内容责任部门完成日期纠正/预防措施的完成情况责任部门/日期：纠正和预防措施完成后的验证结果: 验证人: 年 月 日管理评审计划 QR-SOP013-01会议地点：会议日期：主持人：参
15、加人：议程安排评审项目责任人相关资料1、企业食品安全方针和食品安全目标的适应性、有效性和持续改善HACCP体系手册2、食品安全目标的达成状况和改进3、审核的结果1、HACCP体系审核报告2、HACCP体系外部审核3、HACCP体系验证报告4、客户投诉和信誉反馈5、部门述职述职报告6、与食品安全有关的法律、法规和标准的执行和更新状况7、CCP点的确认与验证HACCP计划8、HACCP计划和修订状况9、工艺流程图的更新和验证10、新技术、新工艺、新材料、等可能使体系发生变化的因素和体系所产生的变化11、公司组织架构发生重大改变及可能导致HACCP体系所发生的变化12、以前管理评审的追踪措施管理评审
16、报告13、各部门综合报告纠偏记录情况纠正/预防措施要求表14、HACCP体系审核结果的报告HACCP体系审核报告15、讨论是否有影响HACCP体系的变更及相应措施16、下一次管理评审会议之日期编制/日期： 批准/日期：管理评审报告 编号：QR-SOP013-02评审日期主持人审核概况：评审结论：改进决定和措施：产品的改进决定和措施：资源要求：审批意见：每日生产卫生检查记录表 编号：QR-SSOP-01 检查日期： 项 目标记/检查详细记录纠正措施班前4小时后8小时后班后1、生产用水的安全a.生产用水消毒b.加工用水与污水不交叉c.软水管正确存放使用 2、食品接触面的卫生a.设备和工器具清洁或消
17、毒b.消毒液浓度适当c.车间、地面、墙壁、天棚、门窗整洁d.接触食品的手套、工作服清洁且消毒3、防止交叉污染a.员工操作不会引起食品污染（手部消毒、指甲、化妆、首饰、头发不外露等）b.靴鞋消毒液浓度适当c.车间地面、墙面卫生状况良好d.生产中合理消除废物，并有专用容器存放e.排水畅通，下水道通畅无异味f.包装材料合理贮存g.维修工具、清洁工具定点存放4、手的清洗消毒和卫生间设施的维护与卫生保持a.洗手设施完好b.消毒液浓度适当c.地面、墙壁、门窗整洁d.空气消毒、照明及冲水设施良好e.衣架完好5、防止食品被污染物污染a.原料与成品隔离b.辅料正确存放6、有毒化学物质的标记、贮存和使用a.正确使用和标记b.正确存放有毒化合物7、人员的健康与卫生控制a.健康状况良好b.无感染的伤口c.进出车间着装合理8、虫害的防治a.生产区域b.厂区环境c.灭蝇灯/鼠笼良好检查人/日期： 审核人/日期：有毒化学品出入库登记表 编号：QR-SSOP-02日期品名来源数量/规格验收人审核
