公司HSE所有表格.doc

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1、 中石化南京工程有限公司扬子石化炼油改造工程项目 项目安全管理台帐 （全） 二零一二年十月八日中国石化集团南京工程有限公司HSE 组 织 台 帐C/SM00015-REG001序号单位/部门姓 名职务性别出生年月文化程度职 称从事安全工作年月安全管理资格证备 注证 号到期时间部门负责人（签字）： 记录人： 日期： 年 月 日 （共 页 第 页） 中国石化集团南京工程有限公司HSE培训（教育）考核台帐C/SM00012-REG001培训班名称：培训（教育）地点：课时：培训教育时间： 年 月 日培训（教育）内容：序号受教育者姓名性别出生年月学历职务或岗位工作单位考试成绩综合考核 结果跟踪检查记录受

2、教育者签名理论实际检查情况记录时间（ 年 月）部门负责人（签字）： 记录人： 日期： 年 月 日 （第 页共 页） 中国石化集团南京工程有限公司HSE 会 议 台 帐C/SM00013-REG001编 号会议时间召集单位和主持人会议类别会议地点与会单位和人数会议内容和处理结果： 部门负责人（签字）： 记录人： 日期： 年 月 日 （共 页第 页） 中国石化集团南京工程有限公司HSE检查报告C/SM00033-REG001受检单位单位名称检查依据单位地址检查范围单位电话检查类别传真检查方式联系人检查时间E-Mail审核小组检查所参考的文献:发放至:姓名职务发放形式姓名职务发放形式检查目的:检查步

3、骤:检查组成员姓名职位签名检查报告后续1. 总概2.首次会议:3.末次会议:4. 检查参与人员:5. 检查结果与整改要求:（可使用HSE检查发现问题（隐患）及整改要求一览表）存在问题（隐患）责任人整改期限附件:检查表检查人员名单见前检查组成员名单 中国石化集团南京工程有限公司HSE隐患治理台帐C/SM00018-REG001序号单 位隐 患 部 位危险等级（LEC）费用（万元）资金来源治理时间隐患治理后的评估情况备 注计划费用实际费用计划时间实际时间部门负责人（签字）： 记录人： 日期: 年 月 日 （共 页 第 页） 中国石化集团南京工程有限公司HSE事 故 台 帐C/SM00034-REG

4、001序号发生事故部门发生日期事 故 类 别事 故 发 生 概 况“四不 放 过”处 理 结 果备 注部门负责人： 填表人: 日期: 年 月 日 (第 页 共 页)中国石化集团南京工程有限公司HSE工作考核和奖惩台帐C/SM00015-REG002序号被考核部门个人姓名主要先进事迹或存在的问题考核意见或评分结果奖惩情况考核部门或考核者结果审批部门或考核者签字备 注考核内容部门负责人（签字）： 记录人： 日期: 年 月 日 （共 页 第 页） 中国石化集团南京工程有限公司特殊岗位人员台帐SCC/QG1806-C6岗位名称：证书名称：特种作业人员操作证填表人：填表时间：2012年 月 日序号姓 名

5、性别出生年月学历工作单位发证单位发证时间证书编号证书有效期身份证号码 事故情况（年月）统计报表C/SM00014-REP001企业名称：（章） 年 月 日事故发生单位人身事故火灾事故爆炸事故设备事故放射事故生产事故交通事故其他合计发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失发生次数死亡人数重伤人数直接损失合计本月职工平均人数： 本月轻伤人数： 千人负伤率： 企外事故 起 企外伤亡人数：

6、企业负责人： 安全监督管理部门负责人： 填报人： 年 月 中国石化集团南京工程有限公司安 全 综 合 情 况 季 （年） 报 表年 季度C/SM00014-REP002安全检查安全技术措施/安全投入费用次数查出隐患（条）已整改（条）待处理（条）项目名称/措施内容材料（设备）名称数量（单位）投入资金（元）分公司（厂）级以上隐患附：未整改项隐患整改评估报告隐患（项）已整改（项）安全板报（期）安全奖励（元）安全罚款（元）HSE教育（人）其他新职工进点教育分承包商投入费用合 计特殊岗位人员持证（人）统计在岗人员情况中层干部安技干部金属焊接作业电工作业起重作业架子工作业厂机驾驶作业探伤作业进网电工电焊火

7、焊行车吊车指挥司索有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证无证有证职工分包人员合计单位负责人（签字）： 主管部门负责人： 制表： 单位（盖章）： 报出日期： 年 月 日 C/SM00014-REP003 中国石化事故快报表C/SM00034-REP001直属企业名称： 事故类别：事故发生时间： 事故发生地点：发生事故单位： 重伤人数：人员伤亡情况： 死亡人数：姓名性别年龄工龄工种受伤部位及伤害性质严重程度事故经过：（附事故现场示意图、简单工艺流程图、设备简图、并注明设备、设施的型号或外形尺寸）事故原因初步分析：防范措施：安全监督管理部门负责人

8、： 直属企业主管领导： 年 月 日 中国石化备案事故快报C/SM00034-REP002年 月 日直属企业名称发生事故单位事故发生时间事故发生地点事故类别伤亡情况死亡人数重伤人数事故单位与直属企业关系事故经过：事故原因初步分析：防范措施：注：事故单位与直属企业关系是指：工程施工承包商、公路运输承运商、水路运输承包商、特许经营单位、控股合资公司、系统外单位。直属企业安全管理部门负责人： 直属企业主管领导： 企业职工 事故调查报告书 C/SM00034-REP003单位负责人：安全负责人：填 报 人：年 月 日安全处负责人：年 月 日 C/SM06002-NOT001违章行为责任追究通知单位:日期

9、:地点:时间:安全违规行为违章者姓名： 第一次第二次第三次工号/卡号：一般性违规 个人劳保用品不按规定佩戴（高处作业不挂安全带除外等）口头警告违章再教育最终警告在现场打闹，睡觉、随地大小便，乱扔垃圾等因个人原因不参加安全活动，如不参加周一安全活动或班前会等严重违规(个人违章记录在案)违反作业许可证制度，如无作业许可证或与其不符等违章再教育停工或最终警告没有提供安全设施，如围栏、安全网、灭火器、接油盘等使用未经批准的/不安全的/破损的/未经检查确认的设备没有按照要求对设备进行检查和维护而在现场使用不安全行为/作业（如高处作业抛扔物品，不安全吊装作业等）材料靠近无防护的边缘及在开挖处边缘堆放，无许

10、可堵塞通道没有安装防回火阻火器或未按规定使用/搬运/贮存气瓶未经许可接电或撬锁私自接电或用/接电不规范不在规定的时间内按要求整改，如文明施工或其它整改要求作业进行过程中，监火人/受限空间作业监护人擅自离开岗位使用老化/损坏/自制设备非特殊工种人员从事特种作业不按要求在现场出示胸卡或违反现场/项目/单位各项安全指令不合作的行为，如不配合调查重大违规(个人违章记录在案)违反集团公司、公司安全生产禁令按禁令要求开除或离岗培训隐瞒不报、迟报、谎报事故者给予责任人警告处分直至撤职处分，给公司造成损失的按总额10%-30%进行赔偿（另拟文）因管理不到位或人员违章造成事故（医疗救治事故及以上）按HSE责任追

11、究管理规定中第4.84.20规定执行，构成犯罪的追究刑事责任打架斗殴或赌博、吸毒或岗中饮酒、偷盗、蓄意破坏（设施）停止作业，开除，构成犯罪的追究刑事责任HSE检查部门审核人批准人姓名姓名姓名签名:签名:签名:*此违章行为责任追究通知一式三份，责任人所在单位一份，HSE主管部门一份，人事部门一份 中国石化集团南京工程有限公司HSE隐患整改通知单C/SM00018-NOT001受检单位检查部位通知书编号（ ）隐患第 号隐患内容建议措施整改时间年 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。签发领导检查负责人检查单位接收负责人第一联 安全部门存留 填写人： 填写日期： 年 月 日中国石化集团

12、南京工程有限公司 HSE隐患整改通知单C/SM00018-NOT001受检单位检查部位通知书编号（ ）隐患第 号隐患内容建议措施整改时间年 月 整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。签发领导检查负责人检查单位接收负责人第二联 整改单位存留 填写人： 填写日期： 年 月 日中国石化集团南京工程有限公司HSE隐患整改通知单C/SM00018-NOT001 ： （2012）隐患第 号隐患整改通知书所列整改项目：已于 年 月 日整改完毕，请验收。单位（盖章）： 单位负责人（签字）： 年 月 日第三联 整改完后返回安全部门 中国石化集团南京工程有限公司职工违章（教育）通知单C/SM00012-NO

13、T001姓名单位工种作业时间违章内容处理意见主管经理批准人检查单位第一联 HSE部门存留 填写人： 填写日期： 年 月 日中国石化集团南京工程有限公司职工违章（教育）通知单C/SM00012-NOT001姓名单位工种作业时间违章内容处理意见主管经理批准人检查单位第二联 人事部门存留 填写人： 填写日期： 年 月 日中国石化集团南京工程有限公司职工违章（教育）通知单C/SM00012-NOT001姓名单位工种作业时间违章内容处理意见主管经理批准人检查单位*经培训师签字在此联签字确认后，由违章者本人返给人事部门。第三联 违章者存留 填写人： 填写日期： 年 月 日通用作业许可证电气绝缘/隔离工作许

14、可证电气绝缘/隔离工作许可证C/SM00022-PER002许可证号:1.承包商名称/使用者:交叉引证:2.区域 / 设备 号:3.将要实施的工作的详情:4.是否附有风险评估/施工方案?5.要使用的工具/设备(手/气动/电动 等):6.需要的预防措施 : (打勾)是否/无意见:电气绝缘和上挂锁电器绝缘需上个人挂锁 挂上电机绝缘标签标签号 电气设备已证明断电 电气设备已接地剩余危害 (在风险评估/施工方案中未提到的)其他必要的预防措施, 保护服或需要的设备7.许可证有效期直到:日期: 时间:8. 电气合格证:我证明在第6部分列出的电气预防措施已经实施并且设备/器械在电气安全的情况下实施该项工作。

15、电气授权者 (印刷体)： 签名： 职务:日期/时间:9. 授权方:所有在第6部分列出的预防措施已实施，我认为可以安全地实施第3部分所明确的作业。签发者 (印刷体名):签名:日期/时间:10. 接受方:我已经阅读并理解了此许可证上的条件。 这些也已经向作业人员全部讲述。 任务风险评估将被实施。 接收者 (印刷体):签名:日期/时间:11. 接受者取消: (* 删除一条)* 我已经完成以上声明的工作。*我没有完成以上声明的工作。我已经把区域恢复到安全整洁的状态. 我已经把这张许可证返回给授权签发者. 签名:日期/时间:12.接受工作区域返还。我接受工作已经被安全地完成。所有的接地、锁和标识牌已被移

16、除，在第2部分详述的设备/器械可能再次连接并使用。 签名:日期/时间:分发: 白色页 许可证办公；粉色页 许可证接收人；蓝色页 许可证签发人一旦紧急警报响起，许可证将自动暂停。在重新开始工作之前与授权者一起检查受限空间作业许可证受限空间作业许可证 C/SM00022-PER003许可证号:1.承包商名称/使用者:交叉引证:2.区域 / 设备 号:3.将要实施的工作的详情:4.这项工作是否可以在不进入封闭空间的情况下进行?5.是否附有风险评估/施工方案?6.要使用的工具/设备(手/气驱动/电动 等):7.需要的预防措施 : (打勾)是否 / 无意见:机械隔离 (完全断开连接)电气绝缘, 锁定 &

17、 测试附有隔离/绝缘清单设备排水及净化气体测试达标 (附有合格证)合格证编号.使用电气照明使用化学品 氧气 / 气体 监控已到位需要机械通风已安排经过培训的监护人附有紧急情况营救计划剩余危害 (在风险评估/施工方案中未提到的)其他必要的预防措施, 保护服或需要的设备8.许可证有效期从: 日期: 时间:到: 日期: 时间:9. 授权方:所有在第6部分列出的预防措施已实施，我认为可以安全地实施第3部分所明确的作业。签发者 (印刷体名):签名:日期/时间:10. 接受方:我已经阅读并理解了此许可证上的条件。 这些也已经向作业人员全部讲述。 任务风险评估将被实施。 接收者 (印刷体名):签名:日期/时

18、间:11. 接受者取消: (* 删除一条)* 我已经完成以上声明的工作。*我没有完成以上声明的工作。我已经把区域恢复到安全整洁的状态. 我已经把这张许可证返回给授权签发者. 姓名（印刷体）:：签名:日期/时间:12. 接受工作区域返还。我接受工作已经被安全地完成。我接受区域已经处于安全状态。SIGNATURE:如果没有明确说明: 姓名（印刷体）:签名:日期/时间:DATE/TIME:分发: 白色页 许可证办公；粉色页 许可证接收人；蓝色页 许可证签发人一旦紧急警报响起，许可证将自动暂停。在重新开始工作之前与授权者一起检查开挖作业许可证开挖作业许可证C/SM00022-PER004许可证号.:1

19、.承包商名称/使用者:交叉引证:2.区域/坐标方格引证: 将要实施的工作的详情:图纸号:删除一条人工挖掘机械开挖4.是否附有风险评估/施工方案?5.要使用的工具/设备(手/气驱动/电动 等):6.需要的预防措施 : (打勾)是否/无意见:需要机械隔离或电气绝缘 气体测试达标 (附有合格证. 如果选是的话)合格证编号.埋设的地下设施已标在图上无人看护的开挖需围护需要支护开挖线需打销/标记需监护人监护剩余危害 (在风险评估/施工方案中未提到的)其他必要的预防措施, 保护服或需要的设备7.许可证有效期从: 日期: 时间:到: 日期: 时间:8. 授权方:所有在第6部分列出的预防措施已实施，我认为可以

20、安全地实施第3部分所明确的作业。签发者 (印刷体名):签名:日期/时间:9. 接受方:我已经阅读并理解了此许可证上的条件。 这些也已经向作业人员全部讲述。 任务风险评估将被实施。 接收者 (印刷体名):签名:日期/时间:DATE/TIME:DATE/TIME:DATE/TIME:新的生效日期和时间新的终止日期和时间签发者姓名签发者签名接受者姓名接受者签名10. 接受者取消: (* 删除一条)* 我已经完成以上声明的工作。*我没有完成以上声明的工作。我已经把区域恢复到安全整洁的状态. 我已经把这张许可证返回给授权签发者. 姓名（印刷体）:：签名:日期/时间:11.接受区域返还。我接受工作已经被安

21、全地完成。我接受区域已经处于安全状态。SIGNATURE:如果没有明确说明: 姓名（印刷体）:：签名:日期/时间:DATE/TIME:分发: 白色页 许可证办公；粉色页 许可证接收人；蓝色页 许可证签发人一旦紧急警报响起，许可证将自动暂停。在重新开始工作之前与授权者一起检查热作业许可证热作业许可证 C/SM00022-PER005许可证号:1.承包商名称/使用者:交叉引证:2.区域 / 设备 号:3.将要实施的工作的详情:4.是否附有风险评估/施工方案?5.要使用的工具/设备(手/气驱动/电动 等):6.需要的预防措施 : (打勾)是否 / 无意见:机械隔离（阀/铁锹/总数）设备排水，通风，锁

22、定和测试电气绝缘, 锁定 & 测试标签号附有隔离/绝缘清单气体测试达标 (附有合格证)合格证号无设备释放气体已安排经过培训的监火人姓名:周围的消防设备是否有效，要求有明确的种类和数量 指定的屏风种类 区域的易燃材料/易燃品已清理剩余危害 (在风险评估/施工方案中未提到的)其他必要的预防措施, 保护服或需要的设备7.许可证有效期从: 日期: 时间:到: 日期: 时间:8. 授权方:所有在第6部分列出的预防措施已实施，我认为可以安全的实施第3部分所明确的作业。签发者 (印刷体):签名:日期/时间:9. 接受方:我已经阅读并理解了此许可证上的条件。 这些也已经向作业人员全部讲述。 任务风险评估将被实

23、施。 接收者 (印刷体):签名:日期/时间:DATE/TIME:DATE/TIME:DATE/TIME:新的生效日期和时间新的终止日期和时间签发者姓名签发者签名接受者姓名接受者签名10. 接受者取消: (* 删除一条)* 我已经完成以上声明的工作。*我没有完成以上声明的工作。我已经把区域恢复到安全整洁的状态. 我已经把这张许可证返回给授权签发者. 姓名（印刷体）:：签名:日期/时间:11.接受区域返还。我接受工作已经被安全地完成。我接受区域已经处于安全状态。如果没有明确说明: 姓名（印刷体）:：签名:日期/时间:DATE/TIME:分发: 白色页 许可证办公；粉色页 许可证接收人；蓝色页 许可证签发人一旦紧急警报响起，许可证将自动暂停。在重新开始工作之前与授权者一起检查射线作业许可证射线作业许可证 C/SM00022-PER006许可证号:1.承包商名称/使用者:交叉引证:2.区域 / 设备 号:3.将要实施的工作的详情:源种类:源尺寸:警戒区边的测量值:检测设备系列号.:4. 这项工作是否可以在现