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1、工程部巡视检查管理制度一、目的:督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。二、检查：对所辖项目每月月底前定期检查一次，要求全面检查，填写检查记录表。三、巡视：1、 每周必须到所辖项目巡视一次；2、执行巡视记录表，检查不少于三十点。四、建设工程的合法性：检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。重点检查：1、施工许可证；2、专业工程是否有施工许可证；3、是否办理质量和安全监督；4、施工单位是否具备施工资格；5、施工人员的从业资格。一般检查：1、计划立项批文；2、投资许可证；3、规划许可证；4、是否按规定招标；5、参建单位是否有违章行为；
2、6、总包、分包是否合法；7、其它。五、质量控制： 重点检查：1、预控函件份数；2、旁站是否按要求执行，记录份数；3、监理日志；4、监理人员的巡视检查记录、份数；5、质量问题整改通知单份数、编号。一般检查：1、预控计划是否有；2、旁站监理方案是否有；3、监理资料B、C表；4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次；5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范；6、是否及时检查质量控制资料；7、质量事故是否如实、及时上报；8、是否执行强制性标准。（书面资料）；9、施工方案是否及时审批；10、工程验收是否及时；11、图纸及变更是否熟悉，现场测问；12、其它。六、安全文明施工： 重点检查：1、预控函件份
3、数；2、安全施工方案是否审批；3、安全检查记录份数；4、安全整改通知单份数。一般检查：1、预控计划是否有；2、现场安全警示牌；3、安全事故是否及时处理；4、文明施工预控函件份数；5、现场是否封闭管理；6、现场防火有无预控函件；7、易燃易爆物品管理有无预控函件；8、有无防暑、防毒预控函件；9、其它。七、进度控制： 重点检查：1、预控函件份数；2、工期滞后有无采取措施，函件份数；3、进度控制图是否上墙。 一般检查：1、各阶段的进度预控点是否明确；2、预控计划是否有；3、工程形象进度；4、工程是否按计划进行；5、工期滞后有无原因分析。八、投资控制： 重点检查：1、预控函件份数；2、进度款是否按合同审
4、批；3、进度款是否在一周内审批完成，未完成是否向业主，承包商发函说明；4、节约投资的合理化建议；5、确认的函件份数。 一般检查：1、阶段投资控制点是否明确；2、预控计划是否有。九、现场办公：重点检查：1、工程会议纪要是否按时发出；2、晨会是否正常召开，检查记录；3、上班是否佩带工作牌；4、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙；5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。 一般检查：1、办公室是否整洁、卫生；2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为；3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；4、工地是否有配合细则；5、监理细则是否按要求
5、编写；6、技术参数是否按要求编写；7、监理通讯是否按时下发。十、资料管理：重点检查：1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚；2、合同收集是否完善；3、资料按规定签字盖章；4、是否按资料管理制度上报公司。 一般检查：1、A表签字是否规范；2、B表拟制是否标准；3、C表填写是否及时、完全；4、资料、收发是否规范；5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。十一、设计变更： 重点检查：1、所有的工程变更，总监须填写变更处理记录表；2、不允许在设计变更上签章；3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。 一般检查：所有工程变更是否汇总登记。十二、经济技术签证： 重点检查：1、签证的时限是否符
6、合规定；2、签证单是否有专业监理工程师（监理员）和总监签章；3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、业主；4、未签证事项是否已发函件说明。 一般检查：1、签证的依据、条件附加资料是否完善；2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为；3、监理人员签名是否在相应位置；4、各种文件资料是否按规定盖章；5、经济签证是否独立登记。十三、考勤： 重点检查：1、监管多项目的专业监理工程师，是否在当日上班的工地考勤；2、总监不清楚的无故不上班（离岗）的人员，按旷工记录。 一般检查：1、请假是否有批准的假条；2、因公外出是否请示总监；3、总监外出考察一天以上，是否请示工程部；4、考勤表是否当天记录；5、是否按时上
7、下班。十四、廉洁： 重点检查：1、检查监理人员的廉洁行为，未经批准不得接受业主额外补助；2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请；3、有无推荐施工单位或材料供应商；4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。 一般检查：1、有无接受业主的额外补助；2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象；3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠；4、有无索、拿、卡、要；5、是否安排亲属朋友在承建商中任职；6、其它方面的廉洁。十五、其它： 重点检查：1、当月监理费总监是否催收；2、业主投诉是否及时得到整改；3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。 一般检查：工程会议是否按规定召开。 十六、巡检记录表须项目总监签字，
8、项目监理机构、工程部各存一份，并报总工办备案存档。十七、对本处各个项目进行考核评比：1、考核评比后，根据得分排队，并作为考核项目总监绩效的依据；2、考评结果报总工办。十八、考核（由公司总工办负责）：1、巡检次数是否满足要求，检查巡检记录；2、对工地是否全面了解；3、对工地存在的问题，是否下发整改通知，多少份；4、公司下发的整改通知是否及时整改；5、业主提出的问题是否及时落实。检查（巡视）记录表 表4-1序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）1项目合法性施工许可证是否有2专业工程是否有施工许可证3是否办理质量和安全监督4施工单位是否具备施工资格5施工人员的从业资格6质量控制总体预控计划是
9、否有7月预控计划是否有8旁站监理细则（方案）是否有9施工组织设计（方案）是否审批10是否组织图纸会审11图纸及变更是否熟悉（现场测问）12旁站是否按要求执行，记录是否真实、齐全、及时填写13监理人员的巡视（旁站日志）检查记录每天一份14主要材料（成品、半成品、设备）进场报审的签章是否合法，是否见证送检15是否及时制止使用禁用的建筑材料16隐蔽验收是否及时，签章是否规范17隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料18是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录19是否督促检查承建商执行强制性标准20重大质量隐患，项目总监是否及时下达停工令21质量事故是否如实、及时上报22各项
10、工程验收是否按规定进行23专业监理人员对有关部门提出的整改是否签认24安全管理安全施工方案是否审批、并督促实施25检查安全检查的记录26专项安全检查是否进行，检查记录27预控计划是否有28是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”29安全事故是否及时处理30现场是否督促封闭管理31对重点部位、环节是否实行旁站32对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用；项目监理机构 项目总监 年 月 日检查人： 记录人：检查（巡视）记录表 表4-2序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）1进度控制分部工程的进度预控点是否明确2是否有项目控制网络图分析3月预控计划是否有4记录与工程形象进度是否相符5工
11、期滞后有无原因分析和采取措施6进度变化是否调整控制计划7工程停工和半停工，项目总监是否及时上报公司8工程进度款是否按合同约定审批9投资控制进度款是否按约定时间审批10是否有节约投资合理化建议11预控计划是否有12对于不合法事件是否发函督办或上报13监理函件是否向业主发出质量预控函件14是否向施工单位发出质量预控函件15是否发出质量问题整改通知16是否发出质量方面的其它函件17是否发出安全方面的预控函件18是否发出安全问题的整改通知单19是否发出安全方面的其它函件20是否发出业主进度方面的预控函件21是否发出施工单位进度方面的预控函件22进度滞后是否发出催促函件23是否发出投资方面的预控函件24
12、是否发出已签和未签的签证说明函件25是否发出有关合同管理方面的函件26是否发出协调及其它方面的预控函件27是否发出工程验收的预控函件28其它方面的函件项目监理机构 项目总监 年 月 日检查人： 记录人：序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）1考勤监管多项目的监理人员是否在上班的工地考勤2考勤是否有失实3请假是否有批准的假条4总监外出考察一天以上，是否请示公司5考勤表是否当天记录，检查考勤表6廉洁有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请7有无推荐施工单位或材料供应商8有无在施工单位或材料供应商中兼职9有无擅自接受业主的额外津贴10有无接受施工单位或材料供应商的馈赠11有无索、拿、卡、要1
13、2是否安排亲属朋友在承建商中任职13现场办公及工作纪律工程会议纪要是否在一个工作日内发出14晨会是否准时召开，检查记录15上班是否挂工作牌16图表是否按办公管理制度上墙17监理规划是否有18办公室是否整洁、卫生19是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为20上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋21监理细则是否按要求编写22监理工作资料是否按要求编写23项目监理机构人员分工是否明确24有无违反治安条例的现象检查（巡视）记录表 表4-3项目监理机构 项目总监 年 月 日检查人： 记录人：序号项目检 查 内 容检查结果有（是）无（否）1资料管理资料收发登记是否规范,归档分类是
14、否清楚2合同收集是否完善3监理员签名在相应位置4专业监理工程师是否在相应位置签章5总监或其代表是否在相应位置签章6是否制定资料管理制度7A表签字内容是否规范8B表是否按规定统一格式9C表填写是否及时、完全10监理月报是否编写11设计变更管理总监须填写所有设计变更的指令12设计变更上签章13监理人员是否在相关图纸上标明变更的编号、内容，抽查14所有工程变更是否汇总登记15费用签证签证是否超合同规定的时限16签证单是否有监理人员、总监和业主代表签章17签证汇总表是否上报公司、业主18签证依据条件及附加资料是否完整19费用签证是否独立登记20其它当月监理费总监是否催收和收回21业主投诉是否及时得到整
15、改22公司的整改意见是否及时落实23公司布置的工作是否按时完成24项目机构人员是否团结，互相帮助 25是否积极学习，提高业务水平26业主反馈意见工程部检查（巡视）记录表 表4-4项目监理机构 项目总监 年 月 日检查人： 记录人：第一章 公司监理工作巡视检查管理制度一、目的：督促工程部管理工作的“规范化”。二、巡检原则：1、公司对每个工地每月巡检不少于二次；2、巡视检查，为不定期巡检；3、重点检查工程部的管理工作。三、工程部的经营检查：1、是否有陪标行为；2、是否有在外挂靠行为。四、监理合同执行情况检查：1、合同是否备案、归档；2、是否按合同范围开展工作；3、是否按监理期限开展工作；4、监理费
16、是否按时收回；5、增加、延期的监理费是否调整；6、业主方是否有违约行为，有是否及时报告公司和发函；7、保修阶段是否履行监理职责。五、执业保险： 对本处监理工程师，是否按政府规定购买执业责任保险。六、工程部组建项目监理机构的检查：1、监理机构是否按政府规定要求配备人员；2、监理机构的专业是否配套，分工是否明确，专业监理工程师是否按规定上岗；3、项目总监是否超规定兼职，兼职工地必须有总监代表；4、监理人员驻工地情况；5、项目总监调动，是否报公司、业主批准，到政府主管部门备案；6、监理人员调动，是否报公司备案；7、项目监理机构组织是否书面通知业主和承建商。七、项目监理机构的办公设施配置情况检查：1、
17、办公设施是否符合项目监理机构办公管理制度的要求；2、办公室布置是否符合项目监理机构办公管理制度的要求；3、项目监理机构必备的规范、规程、标准、标准图是否满足工作需要；4、项目监理机构必备测量仪器、常规检测设备、工具等是否满足要求。八、项目监理机构的生活设施配置情况检查：1、生活设施是否符合后勤管理制度的要求；2、就餐情况；3、安全保卫工作。九、对工程部巡检工作的检查：1、对监理机构的巡检次数；2、巡检记录表的检查；3、公司、工程部提出问题的整改落实情况；4、业主投诉问题的整改落实情况；5、对政府执法大检查前的普查工作进行检查；6、对工程部巡检的内容进行抽查，每项目不少于20点。十、公司规章管理
18、制度实施情况的检查：对项目监理机构执行公司的各种规章制度进行抽查。十一、公司回访业主：1、听取业主意见；2、业主填写回访记录表；3、回访意见通知工程部、项目监理机构。十二、工程部组织情况检查：1、责任人的资质是否符合公司要求；2、工程部的合伙人是否在本行业中有较深资历，是否与原单位解除劳动合同，工作关系是否转入公司；3、处领导能否愉快合作，正常开展工作；4、是否按公司人事管理制度招聘人员；5、是否对员工进行绩效考核。十三、各种事件的调查：1、业主投诉；2、监理工作失误；3、偷税漏税违法事件；4、其它奖罚事件。十四、检查情况通报：1、汇总当月检查记录；2、重大问题发出整改通知单；3、当月检查结果
19、在公司范围内通报。十五、考核：1、 工程部或项目监理机构发生内部经营承包合同中约定的违约事件，在当月监理资产核算时，给予处罚兑现；2、 巡检实行扣分制，扣分总计超100分时，按100分计；3、 巡检得分=100-扣分值；4、 巡检扣分1分分值为100元；5、 巡检得分结果综合平均后做为工程部的所有管理人员绩效考核得分的控制上限；6、 项目巡检得分低于70分，为未达标；7、 项目巡检未达标一次，公司扣工程部5000元。十六、本制度用表：巡视检查记录表。 公司巡视检查记录表 表3-1项目监理机构 工程部 项目总监 年 月 日检查人员： 记录人员：序号项目内 容不符合要求每次（点）扣分值扣分1总监及
20、项目监理机构是否按公司规定配备人员，每少一人扣202项目总监在3个以上项目兼职303项目总监兼职工地，无常驻总监代表204项目总监调动没报公司批准205项目监理机构的专业不配套，分工不明确56专业监理工程师在3个以上工地任职107项目监理机构组织没书面通知业主和承建商208监理人员调动没报公司备案，每人扣29监理人员存在无证上岗，每人扣2010监理工程师没按政府要求办理执业责任保险2011监理合同履约合同没按规定归档512额外、附加、延期的监理工作增加监理费没向公司报告2013保修阶段没履行监理职责514办公生活设施办公设施配置不符合项目监理机构办公管理制度515办公室布置不符合项目监理机构办
21、公管理制度516项目监理机构必备的生活设施不符合后勤管理制度517组织绩效考核是否真实，每人抽查10至20点，有一点不实扣518公司提出问题和有关投诉有一条没整改落实1019没组织员工签订劳动合同，每一人扣520没对员工进行绩效考核，每一人扣5合计扣分得分公司巡视检查记录表 表3-2项目监理机构 工程部 项目总监 年 月 日检查人员： 记录人员：序号项目内 容检查情况21规章制度执行情况抽查20点项目总体预控计划和月度预控计划是否有22质量控制：方案审批、材料报审、隐蔽验收、旁站、工程验收等23安全管理：方案审批、安全检查、旁站监理记录齐全等24工期控制：是否有工期滞后原因分析，网络控制等25
22、投资控制：是否按要求审签工程款26合同管理（备案、合同收集完善、摘要登记）27监理函件数量、质量是否满足公司要求28现场办公是否符合公司要求29资料管理是否符合公司要求，按时上报30监理规划、监理细则、旁站方案、技术参数是否完成31经济技术签证是否及时、准确、符合公司要求32是否有不廉洁形为和投诉33监理人员上班时间是否按公司要求34工程例会是否正常召开35监理工作总结是否按要求编制36了解征求员工对公司管理的意见和建议37员工对工程部的意见和建议38回访业主评价项目监理机构的工作附：1、工程部落实整改检查结果不作考核依据，但检查出的问题要求工程部落实整改。2、规章制度执行情况按工程部巡视检查
23、记录表内容随机抽查。经营违规检查表 表3-3工程部： 年 月 日序号项 目 内 容检查结果有（是）无（否）39经营管理工作和监理工作失误导致政府部门的罚款、业主和其它方索赔40工程部承包责任人在外单位兼职或挂靠开展业务41委派未在公司注册的人员以监理工程师的名义执业的42未履行监理职责，造成工程质量和施工安全事故的43监理项目受到政府通报批评的44违反纳税规定45上岗员工未签订劳动合同46未经公司审定乙方擅自招聘人员的47项目监理机构监理人员未持证上岗的48业主对监理工作不满意进行投诉，经调查确认为监理方过错的49未按人员进场计划选派监理人员进驻施工现场和向有关参建单位发出书面通知的50工程部的行为导致公司被暂扣资质证书的51工程部的行为导致公司被暂停投标的52工程部的行为导致公司被吊销资质证书的、导致公司降级的53其他违规违章行为按监理工作违规处罚规定执行检查人： 年 月 日
