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1、危害识别及风险评价程序1、目的对与公司及所属部门从事的经营活动、作业过程、服务，以及设备、设施、检维修、承包商、供应商的服务等有关的危害进行识别，并对它们进行准确的评价分析。确定其危害程度和影响范围，以便采取有效的控制措施，把风险降到最低的程度，确保安全健康的目的。2、范围本程序适用于公司所属部门的采购、生产、储存、装卸运输、设施、设备、检维修、施工、基本建设、供应、销售等业务活动以及可以施加影响的承包商、供应商的活动或服务。3、职责职能部门或人员职责HSE管理者代表宣传、发动，组织、协调全系统开展危害识别和风险评价工作安全环保部制定工作计划，开展教育培训，总结试点经验，实行全面推广，汇总评价
2、结果公司HSE管理者代表组织、协调、督促各部门和基层单位开展危害识别、评价工作部门负责人根据工作程序，组织本部门因地制宜开展工作所有员工提供基础数据和信息，积极参与本岗位的危害识别和风险评价工作4、工作程序危害识别及风险评价程序（见附图）4.1 成立危害评价小组公司应成立有专业技术人员和操作人员参加的评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展职业安全健康环境的危害识别、风险评价和指导工作，同时各部门也应要求其他员工参与危害的确定。4.2 选择和确定评价范围和对象评价小组应首先识别出从事的经营活动、作业过程、服务范围，包括采购、销售、生产、储存、运输、设施、设备、服务、检维修、消防、
3、承包商、供应商的服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程。经营范围应包括从规划、设计、建设、投产和商品销售的全过程。所有可能导致重要的危害和环境影响的活动，包括非常规活动、检维修等都必须充分得到识别。在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象：按作业流程的各阶段；按区域或公司、部门、基层单位；按设备、设施；对所确定的评价对象，可按职能管理、作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进行全面识别和评价。同时应对工作活动的相关信息有所了解，包括：所执行的任务的期限、人员及该任务实施的频率、特点；可能涉及到的设备、设施、机械、工具和器材；用到或遇到的物质及物理形态（油料、烟气、蒸气、液体、粉
4、尘、固体）和化学性质；工作人员的能力和已接受任务的人员的培训；作业程序或作业指导书，包括特种作业任务的执证、上岗的相关制度和规定；发生过的与该工作活动有关的事故、事件。与现场所有关的HSE法律、法规及标准。4.3 选择危害识别方法评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度， 选择一种或结合多种评价方法，包括安全检查表（SCL）、工作危害分析（JHA）等各种识别方法的应用简介参照附录。在选择识别方法时，应考虑：活动或作业性质；工艺过程或系统的发展阶段；危害分析的目的；所分析的系统和危害的复杂程度及规模；潜在风险度大小；现有人力资源、专家成员及其他资源；信息资料及数据的有效性；是否是法
5、律法规和其它要求。各部门应制定安全检查表（SCL）对作业环境、设备设施进行危害识别，对日常工作活动采用工作危害性分析（JHA）。4.4 识别危害根源和性质危害识别要考虑以下问题：存在什么危害(伤害源)；谁(什么)会受到伤害；伤害怎样发生。评价人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危害，包括：物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷。人的不安全行动，包括不采取安全措施、失误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）。可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音
6、、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、作业过程和操作方法等的管理。在进行危害识别时，充分考虑发生危害的根源及性质：火灾和爆炸；跑、冒、滴、漏、混；坠落、冲击与撞击；中毒、窒息、触电及辐射；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；设备的腐蚀、失效、老化；有毒有害、易燃易爆物料、气体的泄漏；可能造成工作环境破坏的活动、过程和服务。危害由此产生的后果，包括：违反法律、法规和其它要求；人员伤亡；财产损失；设施、设备
7、毁坏；工作环境破坏；油品数、质量事故；公司形象损害。危害识别应考虑由于过去或将来的运作或服务可能造成职业安全健康危害，包括以往遗留下来的潜在危害。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、跑、冒、漏、混、台风、洪水及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。4.5评价风险 评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度，具体步骤包括：4.5.1决定所识别的危害及影响发生的后果的严重程度（S），重点考虑法律法规
8、要求、伤亡程度、经济损失、工作环境影响的程度大小、持续时间以及对本公司形象的影响；评价危害及影响后果的严重性（S）分数人员伤亡程度财产损失、设备设施毁坏数、质量事故法规及规章制度符合状况环境破坏形象受损程度5死亡终身残废全部丧失劳动能力一次事故直接经济损失在10万元及以上物料损失在10吨以上。违法造成周边环境破坏公司4部分丧失劳动能力严重职业病重伤住院治疗一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下物料损失在5吨以上。潜在不符合国家法律法规造成作业区域内环境破坏基层单位或部门3部分轻伤需要去医院治疗，但不需要住院一次事故直接经济损失在6000元及以上，10000元以下物料损失在1吨以上。不
9、符合山东省规章制度标准作业点范围内受影响工段2轻微皮外伤短时间身体不适一次事故直接经济损失在1000元及以上，6000元以下物料损失在500kg以上。不符合公司规章制度设备、设施周围受影响班组1一般无损伤一次事故直接经济损失1000元以下数量极少完全符合基本无影响本岗位或作业点4.5.2 评价发生危害事故事件的可能性(L)的大小，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；危害发生的可能性(L)及频率等级标
10、 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫
11、生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件4.5.3 评价风险。结合所辨别的危害事件发生的可能性(L)及后果的严重性(S)，并决定其风险的大小以及是否是可以承受的风险,风险评价的结果可分为以下几种:轻微的 (L*S=16)；一般的(L*S=719)；重大的(L*S=2025)。 风 险 评 估 表 严重性（S） 可能性（L）123451123452246810336912154481216205510152025风险控制措施及实施期限风险度等 级应采取的行动/控制措施实施期限2025重大的采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评价，停止作业、对改进措施进行评价。限
12、期整改719一般的可考虑建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理16轻微的无需采用控制措施，但需保存记录4.5.4 对所识别的重大风险进行汇总，并编制重大风险的危害控制改进措施清单，逐级上报。4.6 风险控制风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各部门应根据风险评价的结果制定相应的控制措施(见下表)风险程度控制措施轻微的维持现状,保持记录一般的制定管理制度、规定进行控制重大的制定目标、指标、管理方案,限期采取隐患治理措施重大的风险是公司制定目标及隐患治理、管理方案的基础及依据，各部门负责制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。4.6.1 风险控制措施的
13、内容4.6.1.1 风险控制的技术措施：消除风险的措施；降低风险的措施；控制风险的措施。4.6.1.2 风险控制的管理措施：制定、完善管理程序和操作规程；制定、落实风险监控管理措施；制定、落实应急预案；加强员工的HSE教育培训；建立检查监督和奖惩机制。4.6.2 风险控制措施的确定公司应根据以下条件，选择适用的风险控制措施：可行性、可靠性；先进性、安全性；经济合理性；技术保证和服务。4.6.3各部门编制风险评价报告各部门编制的风险评价报告经部门主管经理审核后，上报公司安全环保处，由公司安全环保处审查、汇总后，编制青岛三力本诺化学工业公司的风险评价报告，由HSE管理者代表批准。4.7 更新危害及
14、风险信息在下列情形下危害记录应及时更新：新的或变更的法律法规或其他要求；操作有变化或工艺改变；有新、改、扩建过程；有因事故、事件或其他来源的新认识。如果没有以上所描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。且当进行基建、生产日常运行中各种操作、开停工、检维修作业、变更等活动前均应进行危害识别风险评价。4.8危害识别及风险评价方法简介4.8.1工作危害分析（JHA）是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。分析步骤：（1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用34个词说明一个步
15、骤，只说做什么，而不说如何做。分解时应： 观察工作 与操作者一起讨论研究 运用自己对这一项工作的知识 结合上述三条（2）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。（3）识别每一步骤的主要危害后果。（4）识别现有安全控制措施。（5）进行风险评价。（6）建议安全工作步骤。4.8.2安全检查表分析（SCL）是基于经验的方法，是分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患。安全检查分析表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。分析步骤
16、：（1）建立安全检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南）选择合适的安全检查表。如果无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考资料制定检查表。（2）分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，发现系统的设计和操作等各个方面与标准、规定不符的地方，记下差异。（3）分析差异（危害），提出改正措施建议。5相关文件6、 相关记录6.1 安全检查（SCL）分析记录表6.2 作业危害分析(JHA)记录表6.3公司重大风险的危害因素控制改进措施清单附图 危害识别及风险评价流程图成立、培训评价小组确定风险是否是可容忍识别危
17、害、根源及性质确定评价范围、对象细分评价对象、收集资料编写风险评价报告检查和监督绩效评价承包商和供应商管理制定应急预案制定操作控制程序、作业指导书内外部信息交流、沟通培训、意识及能力建立目标、指标隐患治理选择危害识别方法识别危害后果评价风险和影响记录重要及不可容忍的风险危害制定风险控制及HSE管理措施 记录1 安全检查（SCL）分析记录表单位: 区域/工艺过程：装置/设备/设施：分析人员：日期：序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施（参见危害发生的可能性评价准则）LS风险度（R）建议改正措施偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度安全措施 记录2工作危害分析(JHA)记录表单位：工作任务：工作岗位：分析人员及岗位：日期：序号工作步骤危害主要后果(参见后果的严重性评价准则)现有安全控制措施及发生频率（参见危害发生的可能性评价准则）LS风险度（R）建议改正/控制措施偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度安全措施记录3 编号：公司重大风险的危害因素控制改进措施清单（ 年 月）单位: 部门： 统计人员： 日期： 年 月 日审核人员： 序号装置、工艺、设施危害因素后果、影响风险等级控制、改进措施参考序号（来源）评价负责人资源需求/限制
