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1、压力容器制造控制系统控制点一览表江苏天宇机械有限公司审 批 页序号系 统编制（日期）审核（日期）批准（日期）备注1质保系统2材料系统3工艺系统4焊接系统5设备系统6无损检测系统7检验系统压力容器质量保证体系控制点一览表表1系统环 节控制点内容控制类别责任人员控制依据控制见证一、质保1.质保体系运转（1）定期召开质量分析会R质保工程师质保体系运作管理制度会议记录二、材料2.材料订货（2）对供方的评价、选择和监控R材料责任工程师采购控制程序供方业绩评价表3.入库验收（3）材料合格入库（含焊材）审查材质书H材料责任工程师采购产品管理制度在材料合格入库通知单上签字（4）材料复验合格入库确认H材料责任工
2、程师采购产品管理制度在复验材料合格入库通知单上签字4.保管（5）标识清晰且与材料质量证明书相符，标识移植E材料检验员材料标记及移植管理制度现场检验（6）待验、合格、不合格材料分类存放E材料检验员材料标记及移植管理制度现场检验（7）焊材库、温湿度记录，相对湿度60%R焊接工艺员、检验员采购产品管理制度环境条件记录表5.发放（8）材料发放、材料标识R材料检验员采购产品管理制度在领料单上盖确认章6.外协、外包件（9）外包、外协件质量证明书、合格证R检验员采购产品管理制度外协、外包件质量检验记录卡三、工艺7.施工图审查（10）图纸审查H工艺责任工程师工艺工作管理制度审图记录、图纸的工艺性审图章、竣工图
3、章（11）审核类别划分、制造和检验标准、无损检测标准是否正确R工艺责任工程师工艺工作管理制度8.工艺文件（12）审核材料代用R工艺责任工程师工艺工作管理制度在材料代用申请及通知单上签字（13）工艺文件审核R工艺责任工程师工艺工作管理制度工艺文件上审核签字（14）审查主要受压元件工艺过程及检验记录卡R工艺责任工程师最终检验责任工程师工艺工作管理制度产品检验管理制度工艺文件上审核签字压力容器质量保证体系控制点一览表续表1系统环 节控制点内容控制类别责任人员控制依据控制见证三、工艺9.工艺修改（15）审查主要受压元件的工艺修改R工艺责任工程师工艺工作管理制度技术文件修改通知单签字（16）审查主要受压
4、元件的返修工艺R工艺责任工程师工艺工作管理制度技术文件修改通知单签字（17）工艺纪律检查E工艺责任工程师工艺纪律管理制度工艺纪律检查记录10.工装（18）审核工装设计R工艺责任工程师工艺装备管理制度工装图签字四、焊接11.焊工（19）焊工资格和钢印R/E焊接责任工程师焊工资格管理制度焊工合格证12.焊接工艺评定及焊接工艺（20）审核、审批焊接工艺评定报告H焊接责任工程师、总工程师焊接工艺评定管理制度焊接工艺评定报告签字（21）审核焊接工艺文件R焊接责任工程师工艺工作管理制度焊接工艺签字13.焊接过程（22）焊接材料烘干E焊接工艺员采购产品管理制度领料单签字、烘干记录（23）主要受压元件焊接规范
5、检验E焊接检验员产品检验管理制度焊接过程记录卡签章（24）按制造工艺带试板E焊接工艺员产品焊接试板管理制度产品焊接试板、制造工艺（25）产品焊接试板与试样试验结果确认H焊接责任工程师产品焊接试板管理制度产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告签字14.焊接工艺文件修改（26）审批焊接工艺修改R焊接责任工程师工艺工作管理制度技术文件修改通知单签字15.焊缝返修（27）审核焊缝返修工艺R焊接责任工程师焊缝返修管理制度焊缝返修通知单上签字（28）审批焊缝二次以上返修H总工程师、质保工程师焊缝返修管理制度焊缝返修通知单上签字16. 热处理检验报告（29）热处理工艺、报告及曲线图H热处理责任工程师焊后热处理工
6、艺规程热处理检验报告签字五、设备17.维护、保养（30）保证设备专管率100%R设备责任人员设备管理制度设备台帐（31）保证设备完好率85%以上E设备责任人员设备管理制度设备统计报表压力容器质量保证体系控制点一览表续表1系统环 节控制点内容控制类别责任人员控制依据控制见证六、无损检测18.人员资格（32）操作、评片、审核人员资格确认R总工程师无损检测管理制度人员资格证书19.无损检测报告（33）检测比例、位置、标识正确、无损检测报告R级检测人员无损检测管理制度无损检测报告签字（34）根据检测要求编制检测工艺R级检测人员无损检测管理制度检测工艺签字（35）底片复评、审核确认报告H无损检测责任师无
7、损检测管理制度无损检测报告签字七、检验20.计量检定（36）计量人员资格R质保工程师计量管理制度人员资格证书（37）在用计量器具、检测设备仪器完好，并在周检期内R计量责任人员计量管理制度检定证书及台帐21.制造过程检测（38）主要受压元件机加工标识确认及移植E检验员材料标识和移植管理制度现场检验、制造过程卡签字22.压力试验（39）液压试验、气压试验H压力试验责任师产品检验管理制度试验过程卡及报告签字23.安全附件（40）安全附件、合格证R/E检验员成品和备品备件管理制度入库单签字24.气密性试验（41）气密性试验工艺及报告E检验员产品检验管理制度气密性试验报告签字25.档案资料（42）产品质
8、量档案及质量证明书R质量档案员科技档案和产品质量档案管理制度产品检验资料签字26.铭牌（43）产品铭牌和注册铭牌R检验员产品检验管理制度产品铭牌拓印图27.总体检验（44）产品总体检验及审查资料H最终检验责任师产品检验管理制度产品外观及几何尺寸检验报告、检验记录签字28.不合格品（45）填写不合格品报告单提出处理意见R总检验员不合格品控制程序不合格品报告单压力容器质量保证体系停止点一览表表2序号系统环 节停止点内容控制类别责任人员控制依据控制见证1.工艺施工图审查1.施工图审查H工艺责任工程师工艺工作管理制度审图记录2.材料入库验收2.材料（含焊材）入库前验收和复验H材料责任工程师采购产品管理
9、制度材料（含焊材）质量证明书、验收合格入库通知单3.焊接焊接过程3.焊接工艺评定H焊接责任工程师焊接工艺评定管理制度焊接工艺评定报告签字4.4.焊接接头超次返修H总工程师质保工程师焊缝返修管理制度焊缝返修通知单签字5.理化理化试验或外包5.产品焊接试板试样试验结果确认H焊接责任工程师产品焊接试板管理制度产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告签字6.无损检测无损检测过程6.压力试验前对焊接接头的无损检测结果确认H无损检测责任工程师无损检测管理制度无损检测报告签字7.热处理热处理外包过程7.热处理结果确认H热处理责任工程师焊后热处理工艺规程热处理检验报告签字8.检验制造过程8.压力试验结果确认H压力试
10、验责任工程师产品检验管理制度压力试验过程卡及压力试验报告签字9. 产品总体检验及审查资料H最终检验责任工程师产品检验管理制度产品外观及几何尺寸检验报告、检验记录签字一、质量控制系统（简称质控系统）：设计 工艺 材料 焊接 无损检测 压力试验 最终检验 热处理 理化 计量、设备二、质量控制环节：需要控制的重要过程，可用流程图展开的方法。三、质量控制环节需要控制的重点活动，称为质量控制点，控制点按其在生产过程中的重要作用和控制程度的不同，可以分为以下几类：1） 检查点（E点），也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。应注意的是，只有那些
11、对产品有较大影响或质量波动较大的项目才可列为检查点。2） 审核点（R点），也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。通常是查看文件和记录。3） 停止点（H点），也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动时，承制单位应暂时停止制造，在驻厂监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。停止点通常应在合同或技术协议中预先约定。4） 见证点（W点），也称约定检查。其含义是指顾
12、客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，也应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。四、监检项目1) A类监检项目：监检员必须到现场进行确认，并在受检企业提供的相应的见证文件（检验报告、记录表、卡等）签字确认，未经签字确认，不得流转下一道工序.2) B类监检项目：监检员可以到现场进行监检，如不到现场进行监检，可在受检企业自检后，对受检企业提供的见证文件进行审查并签字确认。压力容器质控系统质控点一览表系统环 节控制点内容质控点符号责任人员控制依据控制见证一、质保1.质保体系运转（1）定期召开质量分析会R质保工程师质保体系运作管理制度会议记录二、设计
13、2.设计人员资格（2）任命设计、校核、审批人员R单位技术总负责人质量手册3.设计图样文件（3）审核容器施工图及设计文件R设计责任工程师设计管理制度4.设计修改（4）审核设计修改R设计责任工程师设计管理制度（5）审核材料代用（6）审核超差回用三、材料5.采购订货（7）采购文件审批（8）合格供方确认（9）采购订货6.验收入库（10）质量证明书审查R（11）实物审查W（12）补项及复验（13）材料标记编制及标记R材料检验员（14）材料入库审查H7. 材料保管（15）保管质量检查（16）标记恢复确认8. 材料代用（17）材料代用单审批9. 材料发放（18）实物复核（19）材料标记代号及标记移植10.材
14、料使用（20）附加检验（21）使用前复核（22）下料时标记移植确认系统环 节控制点内容质控点符号责任人员控制依据控制见证三、焊接11.焊工管理（23）焊工培训（24）焊工考试（25）上岗焊工管理（26）焊工业绩考核（27）焊工档案管理12.焊接设备管理（28）设备资源条件（29）焊接设备的采购（30）设备完好、焊接仪表周检13.焊材管理（30）焊材采购、验收及复验（31）保管、烘干及恒温存放（32）发放与回收14.焊接工艺评定（33）焊接性试验（34）焊接工艺指导书拟定（35）焊接工艺评定试验（36）焊接工艺评定报告15.焊接工艺编制（37）焊接工艺文件编制、校对（38）焊接工艺文件审核（39
15、）焊接工艺更改（40）焊接工艺贯彻实施16.产品施焊焊接施工（41）焊接环境（42）焊接工艺纪律（43）施焊过程及焊接检验17.产品焊接试板（44）试板制备（45）试样制备和理化试验18.焊接返修（46）一二次返修（47）超次返修系统环 节控制点内容质控点符号责任人员控制依据控制见证四、工艺19.工艺准备（48）施工图样的工艺性审图（49）工艺方案的编审（50）工艺文件的编审（51）通用工艺规程及守则的编审（52）材料消耗工艺定额的编审20.工艺实施（53）工艺纪律及监督（54）工艺更改21.工装设计（55）工装设计任务书（56）工装施工图绘制（57）工装验证五、无损检测22.接受任务（58）
16、接受委托23.无损检测前准备（59）人员资格（60）检测仪器、器材校验（61）无损检测工艺编制审批（62）检测方案（63）检测对象24. 无损检测实施（64）初探（65）复验扩探25.报告签发（66）报告编制（67）报告审核（68）报告批准26. 无损检测分包（69）分包方评价（70）分包协议（71）分包项目资料审查系统环 节控制点内容质控点符号责任人员控制依据控制见证六、压力试验压力试验准备压力试验工艺文件编制、审核试压设备和场地压力试验实施液压试验气压试验气密性试验压力试验后压力试验报告设备设备规划、选型及安装调试设备规划设备选择设备安装调试设备使用和维护设备使用设备维护设备大修设备事故及
17、报废设备事故设备报废计量计量管理领导职责管理机构计量管理文件人员素质计量单位计量器具配备与计量检测计量器具配备计量检测量值溯源计量检定（校准）计量器具管理强制检定非强制检定标志管理不合格计量器具系统环 节控制点内容质控点符号责任人员控制依据控制见证计量记录档案记录档案环境条件环境条件企业内审制度企业内审制度热处理热处理工艺编制热处理工艺编制热处理工艺修改热处理准备热处理设备和测温仪表测温点布置热处理过程热处理时间-温度曲线W热处理报告热处理报告W热处理分包分包方评价分包协议分包项目资料审查理化接受委托核实委托内容和实物验证验收试样试验准备人员资格仪器、设备方法选择试验过程数据处理试验报告签发报告合格分包方提交的试验报告系统环 节控制点内容质控点符号责任人员控制依据控制见证检验制造前检验准备检验人员检验工艺检验检测手段制造过程检验（工序检验）划线下料划线开孔标记移植组装产品焊接试板不合格处理检验检测数据产品铭牌归档（案）资料产品安全质量技术资料
