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1、1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品、服务符合规定要求。2 适用范围适用于对生产所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3 职责3.1 供销部a）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b）负责制定采购计划，执行采购作业。3.2 工程部负责编制外协外购件的检验标准和采购物资分类明细表。3.3 品质部负责对采购物资的进货验证。3.4 管理者代表批准合格供方名录。3.5 总经理批准采购计划。4 工作程序4.1 采购物资分类工程部负责制定外协外购件的检验标准和采购物资分类明细表，根据其对随后
2、的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；a）重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b）一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2 对供方的评价与选择-29-.2.1潜在供应商的选择a)供销部对提供A类物资的供方应填写供方评价选择记录进行评价，评价内容包括如下几方面：供货能力、加工能力；材料价格；材料质量；交货时间、信誉、销售服务；交付方式。b)对第一次
3、供应A类物资的供方，应与其签定质量保证协议书或提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a） 质量管理体系认证证书；b） 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c） 本组织及供方以外的其他顾客的满意程度调查；d） 供方产品质量、价格、交货能力等情况；e） 供方生产设施、人力资源等基本情况；f） 供方的财务状况及服务和支持能力等。(3).提供B类材料的供方通过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准即可。(4).对C类材料仓库验收合格即可。4.2.2合格供方的确认a) 对供方的评价结果记录在供方评价选择记录中，经确认合格后，列入合格供方名录并由管理者代表批准；通过产品认证或
4、质量管理体系认证覆盖产品的供方，免于评价，直接列入合格供方名名录。b) 合格供方材料在连续三次出现不合格时，对其重新评价确认。c) 建立A类材料供方档案，保持供方材料记录以提供必要时的追溯。4.2.3合格供方的监控a) 供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出纠正和预防措施实施验证记录，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。b) 供销部每半年对合格供方进行一次跟踪复评，并将跟踪复评的结果记录在供方业绩评价表中，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评价总分低于60%或质量评分低于48%，取消其合格供方资格；如因特殊情况
5、留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.3条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。-30-4.2.4 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面材料证明外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b）品质部对样品进行验证，并将验证的结果记录在供方评价选择记录中相应栏目，反馈给供销部；c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过三次；d）样品验证合格后，供销部通知供方小批量供货；经品质部进货验证合格后，交生产部试用，并由生产部将试用的结果记录在供方评价选择记录中相应栏目，反馈给供销部；e）小批量进货验证或试用不
6、合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方由管理者代表批准后，可列入合格供方名录4.2.5对于供应一般物资的供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入合格供方名录。4.2.6 对于批量供应辅助物资的供方，品质部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方名录。对零散采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.7 对于供应物资的中间商和经营店，采购员在实施采购时对供方的相关问询即视同为对供方的评价。4.2.8 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.2.9 对服务供方的控制为公司提供
7、服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验单位，可不再做服务质量评价。4.3 采购4.3.1 采购计划a）供销部根据客户订单要求，计算主要材料需求量，制定采购计划总经理批准。b）根据采购单,对采购材料的类别、品名、数量、规格、交货期限等方面作出说明。 c）计划外材料需要采购时，根据需要填写采购单，由管理者代表进行审批。d）保持采购文件记录。-31-4.3.2 采购的实施a）供销部根据批准的采购计划、采购单，在合格供方名录中选择供方实施采购；b）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、
8、验收条件、违约责任及供货期限等，中间商和经营店类的供方可不用签定采购合同；c）供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d）采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，并将采购计划交采供部经理确认后实施采购。4.4 采购产品的验证4.4.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：a）由品质部进行进货验证；b）由顾客在本公司现场实施验证；c）由本公司在供方现场实施验证；d）由顾客在供方现场实施验证；对后两种情况，供销部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.4.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式；根据采购物资验收标准中的规定验收方式展开验
9、证活动，并将检验或验证的结果记录在进料检验记录表中。4.4.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.5 采购信息4.5.1 采购文件4.5.1.1 应包括采购产品的信息：a） 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b） 对产品的验收要求；c） 其他要求，如价格、数量、交付等。适当时还包括：d）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；e)适用的质量管理体系要求。采购文件由供销部保管,发放前应由相应的发放部门负责人对其要求进行审
10、批。5 相关文件5.1 JCH-QMSP-8.5 纠正预防措施控制程序5.2 JCH-QMSP-8.2.3 过程和产品的测量和监视控制程序5.3 JCH-G.SP-008 供方评价选择流程图5.4 JCH-G.SP-034 采购控制流程图5.5 JCH-G.SP-042 外委加工控制流程图5.6 JCH-G.SP-021 纠正预防措施控制流程图5.4 外协外购件的检验标准5.4 采购物资分类明细表5.5 质量保证协议书5.6 采购合同6 质量记录6.1 JCH-QR7.4-01 供方评价选择记录6.2 JCH-QR7.4-02 合格供方名录6.3 JCH-QR7.4-03 供方业绩评定表6.4 JCH-QR7.4-04 采购单6.5 JCH-QR.8.2.3-01 进料检验记录6.6 JCH-QR.8.5-01 纠正和预防措施实施验证记录6.7 采购计划 6.8 采购合同-33-33-
