茶叶专业合作社作业指导书.doc
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1、镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社作业指导书YLBCYQM3-2013A版文件分发号:201303102持有人/部门:虞德飞2013年3月10日发布 2013年3月10日实施作业指导书目录序号文件名称文件编号1部门质量目标的分解、考核规定YLBCYQM3-012人员培训管理制度YLBCYQM3-023生产设备管理制度YLBCYQM3-034安全文明生产管理制度YLBCYQM3-045合同评审办法YLBCYQM3-056供方选择评价和重新评价准则YLBCYQM3-067生产过程控制规定YLBCYQM3-078特殊过程确认准则YLBCYQM3-089产品标识的规定YLBCYQM3-0910产品搬运、
2、储存和包装的规定YLBCYQM3-1011仓库管理制度YLBCYQM3-1112监视和测量装置管理制度YLBCYQM3-1213顾客满意度调查、分析规定YLBCYQM3-1314原材料进货检验/验证规范YLBCYQM3-1415工序检验规范YLBCYQM3-1516出厂检验和试验规范YLBCYQM3-1617工艺装备管理制度YLBCYQM3-17镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社YLBCYQM3-2013作业指导书00作业指导书修改一览表版本/修改状态A/0页 次共30页 第2页序号修改日期文件更改申请单编号更改的章节、条款、页数和更改方式等主要内容修改人批准人镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社S
3、NCYQM3-01作业指导书部门质量目标的分解、考核规定修改状态A/0页 次共30页 第3页 1、目的 专业合作社的质量目标,通过各职能部门的分解,并定期检查和考核,确保专业合作社质量目标的实现。2、适用范围 适用于专业合作社质量目标的分解、检查和考核。3、职责3.1综合部负责专业合作社质量目标的分解、检查和考核工作,并将完成情况提交内部审核和管理评审,定期/不定期向管理者代表/社长进行汇报。3.2各职能部门负责本部门质量目标的组织实施,并定期接受综合部的检查和考核。4、部门质量的分解和考核规定专业合作社质量目标:1、产品一次交验合格率:98% 2、顾客满意率:98%部门部门质量目标值检查频次
4、考核周期办公室1、文件发放到位率:100%年度检查年度考核2、技术文件齐全率:100%年度检查3、培训计划完成率:100% 培训有效率95%月度检查供销科1、合同评审率:100%月度检查年度考核2、顾客满意率98%年度检查3、顾客意见处理率:100%月度检查1、合格供方供货率98%月度检查年度考核加工科1、生产任务完成率:100%月度检查年度考核2、生产设备完好率:95%年度检查质检科1、计量器具周检率:100% 计量器具周检合格率:95%年度检查年度考核2、漏检率0.5%月度检验加工科1、生产任务完成率:100%月度检查年度考核2、工艺纪律执行率:95分3、产品一次交验合格率:98%以上镇江
5、市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCYQM3-01作业指导书部门质量目标的分解、考核规定修改状态A/0页 次共30页 第4页5、办公室按规定对各部门目标的完成情况进行检查、统计,并将完成情况提交内部审核和管理评审,并定期/不定期向管理者代表/社长汇报。6、记录6.1 质量目标完成统计表QR.54.01镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCYQM3-02作业指导书人员培训管理制度修改状态A/0页 次共30页 第5页1、目的 提高员工的技能和职责,确保各类人员适任岗位职责。2、适用范围 适用于本专业合作社与产品有关的员工。3、职责3.1管理者代表负责“岗位任职要求”和培训计划的批准。3.2办公室负责
6、编制“岗位任职要求”和员工培训的策划与实施。3.3各有关部门配合员工培训的落实。4、工作程序4.1员工培训的策划。4.1.1综合部根据“岗位任职要求”,与各部门会同对专业合作社各岗位员工的实际教育、培训和能力等进行调查,形成现岗人员培训需求。4.1.2按照员工培训需求制订年度培训计划,报管理者代表批准。4.1.3培训实施由综合部按年度培训计划通知有关部门与人员参加培训。4.2 培训对象a. 管理人员;b. 作业人员;c. 检验人员、内审员;4.3培训内容a. ISO9000:2005系列标准;b. 质量手册、程序文件、作业指导书;c. 质量意识教育;d. 员工应知应会;e. 专业合作社规章制度
7、、安全文明生产知识、国家的有关法律、法规等。4.4培训时间 a.43条内容一般每年培训一次;b.新员工进合作社、老员工转岗随时培训。4.5培训方式a. 委外培训;b. 内部培训;c. 自学。镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCYQM3-02作业指导书人员培训管理制度修改状态A/0页 次共30页 第6页4.6培训有效性评价方式a. 笔试或现场提问;b. 工作业绩考核和评定;c. 操作考核和评定。4.7发证a. 内审员必须经具有资质的培训机构颁发的资格证书持证上岗;b. 检验验证人员必须经具有资质的培训机构颁发的资格证书持证上岗;c. 专业技术人员由专业合作社每年进行培训,考核合格持证上岗;d.
8、 其他设备操作人员由专业合作社颁发操作证、上岗证;e. 电、气焊工应由劳动部门培训,取得相应的职业资格证书后方可上岗作业。4.8培训档案综合部负责保存员工的培训记录表,另外还必须保存验证人员、特种作业人员、内审员资格证书的复印件。4.9综合部应保持教育、培训、技能和经验评价的记录。5、记录5.1年度培训计划QR.62.015.2培训记录表QR.62.025.3 员工能力评定表QR.62.036、附录岗位任职要求附录岗位任职要求岗位任职要求综合部部长1. 社长聘任;2. 对产品的原辅材料的性能十分了解,对供货渠道比较熟悉;3. 对专业合作社的采购过程和供方控制的工作流程熟悉;4. 对销售工作流程
9、熟悉,具有良好的沟通能力和开拓精神,能时刻关注顾客的要求;5. 对本专业合作社产品的生产工艺和设备了解,对原材料和产品的检验规范十分熟悉,对不合格品的控制工作流程熟悉;6. 对计量器具管理的工作流程了解,工作认真负责、公正;7. 具备一定的企业管理知识和人事管理知识、经验;8. 高中/高中以上文化,2年及2年以上工作经验;9. 对ISO9001标准有一定的了解。生产部部长1. 社长聘任;2. 对本专业合作社产品的生产工艺过程和生产设备十分了解,具备相当的生产指挥能力和企业管理能力;3. 高中文化,10年及以上工作经验;4. 对ISO9001标准有一定的了解。加工科科长1. 社长聘任;2. 对本
10、车间的生产工艺过程和设备了解,具备一定的车间管理经验;3. 初中文化,5年及以上工作经验,工作认真、负责,具有一定的组织协调能力;4. 对ISO9001标准有一定的了解。仓库管理员1. 社长聘任;2. 对仓库的管理工作流程了解,可以独立进行仓库的帐目、报表等工作;3. 初中及以上文化,3年及以上经验,工作认真、负责;4. 对ISO9001标准有一定的了解。检验员1. 社长聘任;2. 对产品的检验规定十分了解,能独立开展各项检验活动;3. 工作认真、负责、公正、严谨;4. 高中及以上文化,1年及以上工作经验;5. 对ISO9001标准有一定的了解。岗位任职要求计量管理员1. 社长聘任;2. 对“
11、计量法”有相当的了解,熟悉本专业合作社计量器具管理的工作程序;3. 初中及以上文化,3年及以上工作经验;4. 对ISO9001标准有一定的了解。内审员1. 社长聘任;2. 经过相关培训机构培训合格,持有有效的内审员证书;3. 对ISO9001标准及内部审核的知识、技巧有一定的了解,工作认真、负责、公正。生产员工1. 社长聘任;2. 熟悉本人岗位的生产工艺和设备,了解操作规程,能熟练操作设备进行生产;3. 遵守专业合作社的规章制度,具有一定的质量意识;4. 初中文化,2年及以上工作经验;5. 对ISO9001标准有了解。镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCYQM3-03作业指导书生产设备管理制
12、度修改状态A/0页 次共30页 第9页1、目的 加强设备管理,保证安全生产和设备正常运行,以提高生产技术、产品质量和经济效益。2、适用范围 适用于生产设备及辅助设备和正常生产所必须的动力设备的管理。3、职责3.1生产部负责设备的统筹管理,包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等。3.2使用部门负责设备的正确使用和日常工作维护保养。4、工作程序4.1设备的采购、验收、调试和移交。a. 各部门根据生产和产品特性的要求需添置设备,由部门负责人向生产部提出口头或书面申请,由生产部汇总后向社长提出书面申请,经批准后,由有关部门负责采购。b. 设备采购到专业合作社后,由生产部组织使用部门和有关人员开箱验收
13、(对照装箱单)验收内容:说明书、合格证、随机附件等,如不符合,由采购部门负责和供方交涉。c. 设备安装后(重点设备由供货方进行安装、调试)由生产部组织使用部门和相关人员进行调试,经调试验收合格,办理设备交接手续。4.2设备的管理、检修、维护、保养a. 生产部负责建立专业合作社设备台帐,并对设备进行分类、编号、建立设备档案,并负责对设备的管理。b. 生产部负责编制年度设备修理计划,报管理者代表批准后实施。c. 各类设备应按要求进行日常保养,应做好日保养记录,并由操作人员每3个月进行一级保养。d. 生产部根据生产设备完好检查细则,对设备完好状况进行定期的检查。e. 4.3设备的封存和报废由使用部门
14、提出报生产部审核,经社长批准后执行。封存和报废设备应有标识。5、记录5.1 设备购置申请、安装验收记录QR.63.015.2 生产设备台帐QR.63.025.3 设备日常/一级保养记录 QR.63.03镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCYQM3-03作业指导书生产设备管理制度修改状态A/0页 次共30页 第10页5.4 设备维修计划 QR.63.045.5 生产设备修理、验收记录 QR.63.055.6 生产设备完好检查表 QR.63.066、附录6.1 生产设备日常保养项目a. 整齐设备及各种附属的电、水、气管线排列整齐,固定牢固。b. 清洁设备内外清洁无油垢、积尘;设备周围环境无杂物。
15、c. 润滑各润滑点油质合格、油位正常。d. 安全各安全附件齐全、完整、灵敏、可靠。6.2 生产设备完好检查细则a. 设备外部清洁,无油垢、积尘和锈蚀;b. 设备主要工作机构性能良好,运动正常,可以生产出合格产品;c. 设备各运转部分润滑合理、充分、良好;d. 电机运转正常,电器性能良好,动作灵敏、可靠;e. 设备的零部件齐全、完整,无缺少损坏。镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCYQM3-04作业指导书安全文明生产管理制度修改状态A/0页 次共30页 第11页1、目的明确安全文明生产的重要意义,使每一个员工自觉遵守安全文明生产制度,防止不安全不文明的行为发生。2、适用范围 适用于专业合作社全
16、体员工。3、职责3.1综合部要加强对本专业合作社员工的安全文明生产教育,并组织有关部门进行监督考核。3.2综合部负责企业内部安全文明生产的定期监督检查。3.3生产科科长负责本车间的安全文明生产管理工作。4、要求4.1专业合作社全体员工要认真学习安全文明生产知识,始终明确安全为了生产,生产必须安全的思想。各部门负责人要认真贯彻安全第一、预防为主的方针,抓好安全文明生产管理,大力推行“整理、整齐、清扫、清洁、修养”的5S管理模式。4.2操作工上班要穿戴工作服等防护用品,挂上岗证或持有操作证,不准穿拖鞋、裙子上班。4.3工作时间不准串岗、离岗,谈天闲聊,严禁吃零食、随地吐痰。4.4没有操作证和未经领
17、导同意不得开动他人操作的设备。4.5机械操作人员必须按机械操作规程进行,不得擅自拆除防护罩。4.6夏天严禁赤膊或披着衣服操作,冬天严禁戴围巾操作。4.7电器安装和维修必须由电工或指定人员负责安装或维修,他人不得擅自操作。4.8危险品区域要设明显标志,配备必要的灭火器具,消防工作由综合部负责,各部门有专人管理。4.9各部门必须每天搞好卫生工作,做到地面无杂物、无废料,产品和工位器具必须堆放整齐,待加工产品堆放不能超出工作区域,保证通道畅通、整洁,垃圾废料指定地点堆放,不能到处乱放。4.10机动车辆、摩托车、自行车要按规定存放,严禁停放在工作区域。4.11综合部应在每年的培训计划内安排安全文明生产
18、教育的内容。4.12综合部对公司的安全文明生产进行定期检查,至少每月一次。4.13生产科负责加工科的安全文明生产管理工作,并负责相关措施的整改、实施。5、记录5.1 环境卫生和安全文明生产定期检查表QR.64.01镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCYQM3-05作业指导书合同评审办法修改状态A/0页 次共30页 第12页1、目的为了准确地理解和满足顾客的需求,对产品的技术质量要求、生产能力和经济性等进行评审,确保合同的履行。2、适用范围 适用于本专业合作社所有的销售合同的管理。3、职责3.1综合部负责常规合同的签订和组织对特殊合同的评审工作。3.2生产部、综合部参与对特殊合同的评审。3.3
19、社长负责对特殊合同的审批和在执行过程中的协调工作。4、工作程序4.1根据本专业合作社产品和销售的特点,销售合同分为两类。a. 常规合同:本专业合作社已定型生产的产品;b. 特殊(重大)合同:有特殊需求的常规产品或新产品的合同。4.2合同的接收综合部应及时识别和确定顾客对产品的需求,在了解库存或顾客接受我方预算后,可以接收顾客的合同。4.3合同的评审4.3.1综合部组织的合同评审应在合同正式签订前进行。4.3.2合同评审的内容:a. 供需双方的责任和义务;b. 产品价格;c. 验收方式和交货方式;d. 技术保证;e. 交货期限;f. 质量需求等。4.3.3合同评审的方式:a. 常规合同的评审(用
20、订单、传真、信件或电话口头通知等)可由授权的销售员独立评审,但应登入合同台帐。b. 特殊(重大)合同的评审由综合部组织生产、技质等部门进行书面评审,报社长批准实施。4.3.4如合同中有不确定条款,则需由综合部与顾客联系或内部解决,直到无不确定条款为止。镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社SNCYQM3-05作业指导书合同评审办法修改状态A/0页 次共30页 第13页4.4 合同的修订合同经评审后在执行过程中如有调整时,综合部应履行合同评审手续,并按社长批准调整的内容与顾客联系,同时用“合同修订通知单”将有关修订的内容传递到有关部门。4.5 合同的实施正式合同签订后,就进入专业合作社的正常生产管理中
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