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1、有限公司车间风险评价报告编 制：年月日审 核：年月日批 准：年月日1、评价目的利用科学的危害辨识及危险评价方法，对现有的生产设施、生产过程及其它过程进行评价。依据评价结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，降低风险，从而进行有效控制。2、评价组织组长： 组员： 3、评价范围生产车间（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）
2、气候、地震及其他自然灾害等。4、评价依据（1）相关的法律、法规、标准、规范（2）危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）（3）公司制定的风险评价准则5、评价方法本评价报告采用三种评估方法，其中危险工艺采用危险和可操作性研究法（HAZOP）进行风险评价；作业活动采用工作危害分析（JHA）法进行风险评价；设备设施采用安全检查表（SCL）进行风险评价。6. 风险评价6.1危险性工艺风险评价（HAZOP）安全评价组讨论分析了生产的工艺过程，对危险性较大的氧化工艺的工艺参数变化对生产反应的影响进行了深入的研究，分析和查找可能造成偏差的原因和后果，采用危险和可操作性研究法（HAZO
3、P）对其进行风险评价。（1）评价记录氧化工艺危险和可操作性分析记录序号偏差可能原因后果现有安全控制措施建议改进措施1空气流量低1、 风机风量小2、 风机停止运转原料负荷高，反应超温、仪表显示风量，及时调整、与进料泵进料电磁阀联锁，立即断料。2122突然停风、 风机损坏、 突然停电原料负荷高反应超温，爆炸与进料泵进料电磁阀联锁，立即断料。2123进料温度高、 空气预热温度高、 原料预热温度高、 原料气化器内因异物碰出火花起火、 静电火花火花引燃原料起火、 仪表显示由气化器进气温度、 进料温度高温联锁报警停料、 两道过滤网防止异物进入、 防静电接地1444反应温度高、 降温循环水不足，熔盐温度高、
4、 轴流泵损坏，熔盐不循环、 操作失误、 突然停电，反应失控容易引起火灾，或爆炸、 双套仪表显示熔盐温度，并有超温报警停料联锁、 轴流泵与进料泵进料电磁阀联锁自动报警及停料、 反应温度设有超温报警及停料联锁、 突然停电设有进料泵进料电磁阀联锁自动停料停止反应并设有自动投入备用电源为仪表供电，监视反应器内各点温度、 反应器上装有防爆片、 装有自动投入氮气灭火、 加强管理，有安全操作规程及各个岗位责任制1445反应温度低、 熔盐温度低、 进料量小、 空气温度低原料反应不完全，容易造成后边二次反应引发火灾、 双套仪表显示熔盐温度，及时调整、 进料流量计显示进料量、 仪表显示空气预热器温度及时调整、 加
5、强管理，有安全操作规程及各个岗位责任制1446反应器出口气体温度高、 反应器内漏熔盐、 反应温度低造成反应不完全有二次反应容易造成后边起火、 仪表显示反应器气体出口温度、 设有反应器出口温度超温报警及停料、 装有蒸汽灭火1447防爆区内发生明火、 电器火花、 维修动火、 吸烟造成明火火灾、 防爆区内采用防爆电器、 严格管理，杜绝违章作业、 防爆区内严禁烟火、 作业人员穿戴好防静电劳保用品1448付产蒸汽压力高反应温度高产汽量增大爆炸、 安全阀、 压力表144（2）评价结果通过危险和可操作性研究法（HAZOP）对氧化工艺过程进行评价分析，氧化过程虽然属于较危险工艺，发生火灾爆炸后严重性等级可达到
6、4级，但公司采取了一系列的安全防护措施，如超温超压报警连锁装置，仪表双电源供电方式，防爆电气，静电接地等，并制定了一系列安全管理制度，为职工配备了劳保用品等等，使发生该将事故的可能性降至1级。氧化反应风险性等级为5，控制到可接受程度。6.2工作危害分析（JHA）评价 （1）作业活动清单作业活动记录表序号作业活动岗位（地点）作业活动名称备注1234567891011121314（2）工作危害分析（JHA）记录表工作危害分析（）记录表单位：车间工作岗位：氧化工作任务：进行氧化反应 分析人员：、 日期：2011.序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施建议改进措施1开动轴流泵缺少润滑油，电
7、机损坏损坏泵反应超温电流表监视电流与进计量泵电磁阀自动断料联锁1222空气预热器预热内漏蒸汽催化剂不利2123打开控制室监控系统计算机、仪表监控系统有故障控制失灵开车前检查联锁系统管理制度，制定规程1114邻苯预热器预热预热器跑冒滴漏火灾、爆炸安装可燃气体报警器作业场所采用防爆电器作业场所严禁烟火2125罗茨风机送风突然停风反应超温与进计量泵电磁阀自动断料联锁1116适当开动计量泵按投料要求进料缺润滑油，泵损坏连接漏料，静电火花进料不稳损坏机泵火灾装有备用泵安装可燃气体报警器防静电接地，装有备用泵，氮气稳压日常检查，管理制度，1117气化器进料静电火花燃烧、爆炸防静电接地，防爆片、氮气自动投入
8、灭火2488开动多极泵缺润滑油，电机损坏断电使氧化反应超温爆炸压力表监视水压、备用泵日常检查，管理制度2129用水控制熔盐温度用熔盐控制反应温度供水不足，温度调整不符合要求蒸汽汽包超压反应超温火灾、爆炸压力表监视水压，采用电动阀自动调节水量，超温报警、超温断料停进料泵及断料电磁阀联锁防爆片，氮气自动投入灭火岗位责任制、操作规程安全阀23610用水控制气体冷却器内温度供水不足，温度调整不符合要求火灾压力表监视水压，采用电动阀自动调节水量超温报警、超温断料停进料泵及断料电磁阀联锁装有蒸汽灭火岗位责任制、操作规程安全阀12211正常停车没有关闭计量泵进料阀门，没有放掉气化器内残料，没有停止邻苯气化器
9、加热，冬季没有放净水跑料，气化器内遇时易起火设备损坏气化器装有自动投入氮气灭火及防爆片。现场装有可燃气体报警器，严格操作规程，12212突然停电非正常停车没有关闭计量泵进料阀门，没有放掉气化器内残料，没有停止邻苯气化器加热，没有开轴流泵没有开电加热器，冬季没有放净水跑料，火灾、熔盐结晶，设备损坏自动联锁电磁阀断料，有自动投入电源保证监视仪表供电，有发电机备用电源供电。现场装有可燃气体报警器，严格操作规程，122单位：导热油炉房工作岗位：导热油炉工作任务：为精制供热 分析人员：、 日期：2011.序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施建议改进措施系统进油进油不足，进油过多油多溢出膨胀
10、槽高液位报警，低液位显示，加强管理，安全操作规程111点火升温脱水脱水不净使用时有水蒸汽带油喷出压力表显示，加强管理，安全操作规程1113正常供热循环油泵故障油液位不足油温超温火灾压差停风机联锁，低液位停风机联锁超温停风机联锁加强管理，安全操作规程2124正常停炉停油泵早影响导热油使用寿命湿煤压火。加强管理，安全操作规程1115突然停电紧急停炉循环油泵停止火灾冷油置换，湿煤压火，备用发电机供电。加强管理，安全操作规程133单位：维修作业工作岗位：车间工作任务：车间设备及管道 分析人员：、 日期：2011.3序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施建议改进措施1开启动火证安全意识不到位
11、动火时火灾按规定开具动火证加强管理安全管理制度2362清理设备不干净动火时火灾动火前检验分析、检查2363清理管道不干净动火时火灾动火前检验分析2364断开设备管道连接动火时没有断开动火时火灾动火前检查2365盲板隔离动火时没有隔离动火时火灾用隔板隔离，动火前检查2366清理现场动火现场有杂物动火时火灾现场检查安全管理制度236（3）评价结果通过工作危害分析（JHA）法对车间作业活动进行分析，企业已采取的安全措施将作业活动存在的风险等级均控制在可接受范围内。6.3安全检查表（SCL）评价（1）工作区域/设备设施清单单位：有限公司 车间： 生产车间 制表人： 日期：2011.序号设备名称规格规格
12、主体材质数量位置制造单位备注12345678910111213141516171819202122（2）安全检查表（SCL）记录表单位：车间 设备位置：设备名称：罗茨风机设备编号：分析人员：、日期：2011.序号检查内容检查内容标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1整体运行平稳，润滑好损坏设备巡回检查2地脚罗栓坚固损坏设备巡回检查3油压表选型正确、鉴定期内，量程正确，指示正确无泄漏损坏设备巡回检查定期检验4油液位在两红线之间损坏设备巡回检查5油压0.1-0.15MPa损坏设备压力表显示巡回检查6轴承温度小于95损坏设备巡回检查7电动机运行平稳，润滑好损坏设备巡回检查8运行
13、电流不大于69A损坏设备巡回检查电器保护9安全警示牌完全，醒目触电巡回检查10空气滤清网完好损坏设备巡回检查定期更换11窗防护网完好损坏设备巡回检查定期更换12接地完好触电巡回检查13安全操作规程上墙，完好有效操作失误巡回检查单位：车间 设备位置：设备名称：轴流泵设备编号：分析人员：、日期：2011.序号检查内容检查内容标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1设备整体保温良好，无漏盐烫伤巡回检查2运行情况转动平稳无振动影响运行，造成停产润滑及时，巡回检查3电机运转平稳影响电机运行巡回检查4电机运行电流正常范围影响电机运行巡回检查5电机温度正常影响电机运行巡回检查6电机接地完
14、好人身伤害巡回检查7与其它设备联接保温良好，无漏盐烫伤巡回检查单位：车间 设备位置：油炉房设备名称：燃煤导热油炉 设备编号：分析人员：、日期：2011.序号检查内容检查内容标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1油炉整体保温好，外皮好，无泄漏烫伤巡回检查1112上煤机灵活，润滑好，电机不发热不能正常上煤巡回检查，及时保养1113炉门完好，关闭严火焰外喷伤人巡回检查1114前炉拱不结焦损坏设备巡回检查，及时清理1115后炉拱不结焦损坏设备巡回检查，及时清理1116炉内火焰燃烧好煤层厚度合适不能正常供热，损失煤巡回检查1117链排润滑好，转动平稳，无异响不能正常使用或停炉巡回检
15、查1118链排减速机转动平稳，润滑好不能正常使用或停炉巡回检查，及时保养1119烟道积灰无积灰不能正常使用或停炉及时清理11110安全阀资料齐全，在鉴定期内，有铅封，无泄漏火灾定时送检12211电接点压力表选型正确、鉴定期内，量程正确，指示正确无泄漏火灾定时送检12212鼓风机转动平稳，润滑好，风量达到要求，电机不发热不能正常使用或停炉巡回检查，及时保养11113省煤器换热好无积灰不能正常使用或停炉及时清理11114脱硫除尘器水位满，无积灰，过风好不能正常使用或停炉及时清理，加水11115烟囱稳固，无腐蚀伤人巡回检查11116引风机转动平稳，润滑好，引风量达到要求，电机不发热不能正常使用或停炉
16、巡回检查11117高位槽油位保持高液位突然停电发生火灾低液位自动报警联锁停炉12218储油罐油位保持低液位突然停电发生火灾巡回检查12219控制电柜高温联锁设定值，联锁及报警有效火灾及财产损失巡回检查，不得随意改动12220各管道阀门无泄漏烫伤巡回检查11121各管道保温完好烫伤巡回检查11122循环油泵单独分析（50-1,50-2）单位：变电室 设备位置：10KV高压配电间分析人员：日期：2011.序号设备编号设备名称检查内容检查内容标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施15810KV电压互感器柜电压指示正常全厂停电、停产巡回检查，13325910KV进线开关柜高压受总电
17、源指示正常全厂停电、停产巡回检查13336010KV计量柜高压信号指示正常全厂停电、停产巡回检查13346110KV1号变压器开关柜开关继电器及信号指示正常全厂停电、停产巡回检查13356210KV2号变压器开关柜开关继电器及信号指示正常全厂停电、停产巡回检查133单位：变电室 设备位置：6.3KV压配电间分析人员：日期：2011.序号设备编号设备名称检查内容检查内容标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1636.3KV进线刀闸柜受总电源指示正常鼓风机不能使用，停产巡回检查1332646.3KV电压互感器柜电压指示正常鼓风机不能使用，停产巡回检查1333656.3KV受总开
18、关柜开关继电器及信号指示正常鼓风机不能使用，停产巡回检查133单位：变电室 设备位置：低压配电间分析人员：日期：2011.序号设备编号设备名称检查内容检查内容标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施166电容柜电容补偿柜电源指示，电容有无异常正常用电系统无功功率高，影响供电巡回检查122267电容柜电容补偿柜电流指示，电容有无异常，功率因数指示是否过低正常用电系统无功功率高，影响供电巡回检查122368受总柜受总电源指示正常影响生产供电巡回检查133469发电机受总柜受总电源指示正常影响生产供电巡回检查111570出线柜电流指示，开关有无跳闸，继电器有无跳闸，电缆有无发热正常
19、，无异常影响生产供电巡回检查133671出线柜电流指示，开关有无跳闸，继电器有无跳闸，电缆有无发热正常，无异常影响生产供电巡回检查133772出线柜电流指示，开关有无跳闸，继电器有无跳闸，电缆有无发热正常，无异常影响生产供电巡回检查133873照明柜电流指示，开关有无跳闸，继电器有无跳闸，电缆有无发热正常，无异常影响全厂照明及办公楼供电巡回检查122974直流信号屏直流盘柜电压指示，闪光检验，全盘有无异常现象正常，无异常巡回检查1331075直流信号屏直流盘柜电压指示，闪光检验，全盘有无异常现象，直流电源电瓶有无异常正常，无异常巡回检查133单位：车间 设备位置：氧化控制室设备名称：动力配电箱
20、设备编号：分析人员：日期：2011.序号检查内容检查内容标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1电源指示正常不能正常用电巡检制度1112电压指示正常不能正常用电巡检制度1113电流指示不大于额定电流不能正常用电巡检制度1114电缆温度正常损坏电缆造成停电巡检制度1115各路用电器用电指示正常不能明确用电情况1116各路空气开关工作情况正常不能正常用电1117各路继电器工作情况正常不能正常用电巡检制度2128各路热继电器工作情况正常不能正常用电巡检制度2129受电总开关正常不能用电巡检制度21210接地完好触电伤人巡检制度212单位：车间 设备位置：维修设备名称：电焊机设备编
21、号：分析人员：日期：2011.序号检查内容检查内容标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1外皮接地完好漏电伤人使用时测试2242护目镜完好弧光伤人正确操作，自我保护1233防护用具齐全火花伤人正确操作，自我保护122单位：车间 设备位置：发电机室设备名称：发电机组设备编号：分析人员：日期：2011.序号检查内容检查内容标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1整体清洁无油污使用前检查2起动电瓶电充足不能启动使用前检查3柴油充足不能启动使用前检查4地脚罗栓紧固损坏设备使用前检查5柴油机润滑润滑油充足润滑好损坏设备使用前检查6柴油机排气通畅损坏设备使用前检查7
22、柴油机风扇完好，润滑好损坏设备巡回检查8柴油机声音正常损坏设备巡回检查9发电机室通风良好损坏设备巡回检查10联轴器联接好，灵活损坏设备使用前检查11发电机转动灵活损坏设备使用前检查12发电机润滑良好损坏设备使用前检查13发电机与输电柜联接电缆完好，不发热影响输电巡回检查14输电柜开关完好影响输电巡回检查15输电柜继电器完好影响输电巡回检查16输电柜电流表完好不能正常发电巡回检查17输电柜电压表完好不能正常发电巡回检查18输电电缆完好，不发热影响输电巡回检查19输电柜接地完好伤人使用前检查20发电机接地完好伤人使用前检查单位：车间 设备位置：化验室设备名称：气相色谱设备编号：分析人员：日期：20
23、11.序号检查内容检查内容标准不符合标准的主要后果现有安全控制措施LSR建议改进措施1气相色谱分析仪完好影响分析、触电分析规程22温控系统完好影响分析分析规程23电源控制完好伤人分析规程24进样系统完好影响分析分析规程25氢气系统完好漏气、爆燃分析规程2（3）评价结果通过安全检查表（SCL）评价对车间设备设施进行评价，企业已采取的安全措施将设备设施存在的风险等级控制在可接受范围内。7.风险评价结果汇总通过工作危害分析（JHA）对作业活动进行风险分析，安全检查表（SCL）对设备设施进行风险分析，及通过危险和可操作性研究法（HAZOP）对危险工艺氧化工艺进行风险评价，得出评价结果如下表：序号目标风险等级备注1生产活动8可接受2设备、设施8可接受3氧化工艺5可接受通过风险分析评价，本公司重点部位的风险等级分别为可接受水平，不存在重大隐患项目。8、重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单序号部门作业活动设备设施危害偏差后果影响风险等级改进措施需要协调的问题评估负责人9、重大隐患记录表重大隐患记录表序号重大隐患名称所在部门现有控制措施是否发生过事故责任部门责任人备注 10、风险信息更新记录风险等级与评价结果汇总表部门岗位作业活动名称潜在的危害风险度风险等级原风险度现风险度原风险等级现风险等级10、评审记录评审意见评审人员签字： 日期：
