市政道路工程主干路工程质量计划.doc

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1、一、工程概况：1二、项目质量方针和质量目标:41、本项目的质量方针为42、本项目质量目标为4三、主体内容和使用范围:4四、采取的标准和定义:41、编制依据42、定义53、专业定义54、质量计划的管理5五、质量体系要素71、组织机构72、岗位职责83、质量体系254、合同评审26六、文件控制271、文件的管理272、质量记录的管理28八、物资管理301、物资的采购303、物资的验证324、物资的标识325、物资搬运、保管、贮存32九、过程控制331、开工前的过程控制332、施工过程控制343、过程标识354、防护36十、检验和试验361、过程检验和试验362、检验、测量和试验设备的控制37十一、

2、不合格品的控制37十二、纠正和预防措施38十三、培训39十四、服务39十五、统计技术40十六、记录表格和附表40一、工程概况：目前本项目包含XXXX两条市政道路，其中XXX路全长5070m，XXX是XX经济区一条东西向交通性干道，是XX经济区内主要进出通道之一，该道路为城市主干道，全长5070m，宽度42-49m，设计时速50 Km/h；纵2#路（南、北延伸段）全长，道路宽度50m，是XX区市政基础设施中干线道路之一。本项目主要分项工程有道路工程、交通标志标线工程、雨污水管道工程、给水管道工程、通信线路工程、路灯照明管线工程、绿化工程、以及道路防护工程等等。道路建成后对临空经济区的经济建设将具

3、有十分重要的推动作用。1、XXX路市政道路工程A、XXX路是XX经济区一条东西向交通性干道，是XX经济区内凤凰生活区、XX高新科技产业园主要进出通道之一，亦是上述园区重要的对外联络通道、交通功能显著。道路建设标准如下：道路等级：主干路道路全长： 红线宽度：42-49m设计速度：50 Km/h断面形式为：5米人行道+米非机动车道+3米绿化带+15米机动车道+3米绿化带+米非机动车道+5米人行道B、桥梁 工程范围内桥梁工程为跨河桥一座，即XXX路桥，此桥位于横5#路上规划水系，桥梁总布置采用20+28+20m,桥梁结构全长68m,上部结构采用预应力砼现浇箱梁；下部桥墩采用V型墩、钻孔灌注桩基础；桥

4、台采用埋式桥台、钻孔灌注桩基础。 C、给水 根据XXX城市总体规划修编（2008-2020），本工程沿线敷设DN300-DN600给水管道（管道材质为钢管及球墨铸铁管）。D、雨水、工程起点至XXX段在道路北侧布置管径为DN600-DN1200的雨水管，自XX路分别向东向西收集周边地区雨水排入XXXX港。、XXX至工程终点段在道路北侧布置管径为DN600-DN1800的雨水管，自XX路北分别向东向西收集路面及周边地区雨水排入XXX雨水总管向南至XXX湖排放。E、污水、工程起点至XXX北段在道路南侧布置管径为DN500-DN800的污水管，自XXX路上接上游XXX污水管道及XXX北接上游XXX路污

5、水管道起点，分别向东、西接至凤凰港路污水总管，向南最终接入污水处理厂。、XXX路北至工程终点段在道路南侧布置管径为DN500-DN600的污水收集管，自XXX#路北起向东接入白水湖大道污水干管，再向南最终接入规划污水处理厂。2、XXX路（南、北延伸段）与XXX#路工程概况类似，无桥梁工程。本工程计划工期共计350天，其中XXX）及配套项目于2014年XXXX天；纵2#路(凌云大道）南、北延伸段及配套项目：于X天；二、项目质量方针和质量目标:1、本项目的质量方针为“诚信守约，业主满意，追求卓越”。2、本项目质量目标为 、确保XXX市政道路工程质量达到合同及规范要求； 、分项工程一次验收优良率为9

6、0%，合格率为100%；三、主体内容和使用范围: 在XXXX经济区市政道路施工过程中，为确保我项目质量方针自始至终地得以认真地贯彻执行，确保本项目质量计划目标的顺利实现及合同的履约，特编制本质量计划。 本质量计划中对XXX经济区市政道路的质量方针和质量目标作出具体规定，并描述了质量职能各要素，适用于孝感临空经济区市政道路工程施工全过程。四、采取的标准和定义:1、编制依据 XXXX招标文件、投标文件、施工合同。 、XXXX市政道路工程项目的设计图纸。 、XXXXX市政道路工程项目相关技术规范。 、相关的施工和验收技术标准。 、本公司质量保证手册、程序文件及其实施细则、项目管理手册以及公司其他相关

7、文件。2、定义 本质量计划采用GB/T19001-2008标准定义。3、专业定义 、特殊过程: 氧焊、电焊。 、关键过程: 软基处理工程、商品混凝土工程、桥梁预应力、沥青混凝土路面工程。、“一案三工序”管理：一案指施工组织设计及各专项施工方案；三工序为检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序，以确保过程施工质量。、物资分类：以其质量的影响程度分为A、B、C三类。A类：钢材、水泥、沥青、砂、石、砖、构件、混凝土外加剂、防水材料、精密仪器设备。B类：工程设备、水电材料、木材、模板、焊接材料等。C类：机械配件、工具及低值易耗品等。4、质量计划的管理、质量计划由项目总工程师负责组织编写，报公司质量部审

8、核后，由项目经理批准签发实施。质量计划由项目总工程师负责解释。、质量计划由项目综合办公室负责统一管理(包括编号、打印、发放、保管等),并对质量计划的保管和使用情况实施监控。、质量计划的发放范围质量计划由综合办公室统一编号，分发给公司质量部、项目领导班子成员和各部门负责人。、质量计划不得遗失、拆页，质量计划持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。、质量计划的使用、项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解质量计划内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。、为了更好贯彻实施质量计划，各职能部门可根据需要制定相应的质量管理文件，其内容必须满足质量计划的要求。、质量计划只限于本项目使用，不得复制和转借外单位

9、或其他个人，确需外借的，须经综合办公室同意，并按规定办理有关借阅手续，借阅人必须按时归还,并负责保管好质量计划。、质量计划在执行过程中发生的问题由项目总工程师协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。、质量计划按受控文件管理，换版、更改由项目总工程师负责记录。、质量计划新版本颁发后立即收回旧版本，并在旧版本上盖“作废”章。、项目经理部解体时由项目综合办公室统一收回。五、质量体系要素 1、组织机构 项目部设置工程管理部、安质环保部、物资机电部、计划经营部、财务部、和综合办公室等，其中工程管理部下设测量队及征迁协调办，安质环部下设试验室，各职能部门明确分工，各司其职，保证质量保证体系有效运行。

10、本项目质量管理组织机构详见图1。项目经理项目部书记项目常务经理项目总工程师生产副经理物资机电部计划合同部安质环保部工程管理部财务部各施工队质量管理班组质量管理图1质量管理组织机构2、岗位职责1、项目经理1)、承担合同履约责任，全面负责项目部施工管理；2)、负责贯彻国家和当地政府的有关法律、法规、政策和公司有关规定，制定项目部的各项管理制度；3)、负责组织工程项目实施策划，并批准工程项目质量计划、施工组织设计；4)、按照工程项目管理的需要设置质量、环境与职业健康安全机构，配备充足合格的管理人员和设备；5)、全面负责项目的质量、环境与职业健康安全管理工作，严格按质量、环境与职业健康安全管理体系文件

11、要求组织施工，并接受上级及当地政府的质量、环境与职业健康安全主管部门的业务指导和监督；6)、严格履行项目部责任书的要求，确保项目质量、环境与职业健康安全等各项目标、指标的完成；7)、组织对项目履约过程中的环境因素、危险源的辨识与评价，编制有关管理方案、应急预案并实施；8)、主持履约期合同评审和委托投标承包的合同评审；9)、负责组织协调好项目部与业主、设计、监理、地方政府的关系。10)、组织开展质量、环境与职业健康安全教育培训；11)、在计划、布置、检查考核、总结、评比工作时，要同时计划、布置、检查考核、总结、评比质量、环境与职业健康安全工作，并奖惩兑现；12)、组织不合格品、不符合项的处置，纠

12、正、预防措施的制定和实施；13)、及时、准确、真实地报告工程履约过程中质量、环境与职业健康安全等重大事项，报送有关文件和报表。14)、负责组织搜集和追踪本地域内的工程信息。2、项目常务经理1)、负责项目日常办公及现场管理工作。2)、受经理委托对项目现场施工生产进行管理。3)、组织制定项目施工组织安排，并负责组织实施。4)、主持召开项目管理评审会议。5)、协助经理协调业主、监理、设计、当地政府的关系。6)、受经理委托对项目物资机电工作进行管理。7)、负责工程项目施工现场安全质量管理环保的领导工作。8)、负责经理委托项目的其它有关工作。9)、在项目经理不在期间，履行项目经理全部职责。3、党总支书记

13、1)、负责项目部党政群工作主管工作2)、监督行政领导、管理人员贯彻执行方针、政策、法律法规；3)、参与制定项目部方针、目标、参与制定项目部有关规划、计划、规章制度和决策；4)、参与项目部履约期合同评审；5)、参与（组织）相关人员参与职工工伤、工亡事故的调查处理。6)、负责项目经理委托其分管的项目。4、项目副经理1)、贯彻执行有关法律法规，对各自分管工作负责，并督促分管部门和单位履行职责，及时协调和解决有关问题；2)、参与履约期合同评审；3)、参与项目部目标的制定，审批分管范围内的年度目标和指标，参与制定项目部有关规划、计划、规章制度和决策；4)、负责项目经理委托其分管的项目。5、项目总工程师1

14、)、负责贯彻执行国家、行业及地方的建设工程法规、标准；2)、协助项目经理分管技术工作，组织编制施工组织设计、重大施工技术方案、质量计划和施工措施，并督促实施； 3)、组织制定详细合理的施工控制计划并督促落实；4)、组织制定和实施项目部科研攻关计划以及推广、应用新技术、新材料、新工艺、新设备；5)、负责对外技术联系及工程变更签证；6)、参与履约期合同评审；7)、组织对管理范围内有关活动、产品和过程中的环境因素、危险源的辨识与评价，组织编制有关管理方案、应急预案等控制措施，并督促实施。8)、组织进行测量和试验工作。9)、参加工程质量验收，组织进行质量事故的处理。10)、组织各种技术资料的收集、整理

15、、归档和移交，组织技术总结的编制。11)、组织有关人员参加建设单位的技术交底，并组织对工程队进行技术交底。13)、组织进行设计文件的审核，组织进行项目实施性施工组织设计、施工技术方案的制定和实施。审批架子队施工方案的设计。14)、组织技术学习，交流技术经验。15)、组织现场技术开发和攻关。6、综合办公室1)、贯彻执行有关法律法规和公司有关规定，负责党群、行政系统的日常工作。制定项目部有关规章制度，并督促执行。2)、负责项目部文件的归口管理、文书文件的日常管理和法律事务。3)、负责生活管理和医疗卫生及防暑降温工作。4)、负责工区防火、防盗、防毒及保卫工作，春夏季每半月打一次药。5)、负责项目部的

16、接待工作，工作中应热情礼貌待人，搞好接待工作，树立企业形象。6)、负责项目部物业管理工作，对项目部生活办公公共设施及物品的购置、验收、登记、发放、使用、维护、保管进行严格控制。7)、负责会议室、招待室、小车及食堂的管理工作。8)、负责抓好劳动生活纪律，确保工区治安；对生活区、办公区进行消防及卫生检查。9)、参与环境因素和危险源辨识、评价与控制，参与事故调查和处理。10)、参加履约期合同评审和委托投标承包工程的合同评审。11)、负责项目部各类总结、报告等材料的编写工作，掌握项目部基本情况。12)、负责项目部相关的宣传活动,对内对外宣传公司业绩、经营理念、质量、安全、环保方针,打响企业知名度。7、

17、征迁协调办(征迁协调办)1)、严格按照国家颁布的法律、法令和有关市政道路建设的各项法规、规章、标准和规范性文件规定组织开展征地拆迁工作，按照要求和自身工作需要制定具体实施办法或细则。2)、负责项目征地拆迁和建设协调工作。3)、深入当地村、镇征地拆迁管理处（村委会、镇办事机构）及当地征地户家中，了解当地村镇征地范围内征地户的情况，充分了解征地的困难性，提前做好相关的准备工作。4)、负责项目部工程范围内征地拆迁工作与管委会的协调工作。5)、完成上级交办的其他工作。8、工程管理部1)、认真贯彻执行国家、行业及地方的市政工程法规、标准及公司技术管理办法；制定成本管理方案，制定项目管理规划。2)、负责项

18、目部施工组织、协调、调度、测量的管理；定期组织主持召开生产调度会。负责施工现场进度的管理和控制，并督促、检查施工方案和技术措施的落实。3)、负责实施项目部生产经营计划的执行；负责生产周计划的编制和实施，在检查施工进度计划的同时，配合质安环部检查质量、环境和安全情况。4)、负责现场施工人力、材料和设备的调度管理，及时办理各种现场工程量签证工作，并做好施工记录；负责施工现场安全文明管理和施工现场成本控制，编制（或督促相关部门编制）物资材料需求量计划。5)、负责编制并落实工程防洪度汛计划，并向公司生产经营部报送防洪度汛计划及落实情况。6)、参加项目部组织的劳务组织评价、合同评审。7)、协助项目总工进

19、行项目部重大技术方案的技术交底。8)、参与事故调查工作，配合质安环部做好事故分析与处理工作；组织各项安全质量环境预防措施的执行。9)、配合项目总工组织对工程项目策划、实施等过程中的环境因素、危险源的辨识与评价，编制有关管理方案、应急预案等控制措施，并督促实施。10)、采用经顾客(业主)或监理批准的新技术、新工艺、新材料、新方法。11)、负责组织不合格品控制，制定土建工程纠正和预防措施，组织各项安全质量环境预防措施的制定和执行并负责组织验证。12)、收集相关资料，配合计经部做好工程结算、合同的索赔与反索赔工作。13)、组织重点工程开工前的施工调查；组织交接桩、复测、施工测量和竣工测量；负责工程控

20、制网布设方案及测量成果的审查。14)、办理开工报告的申报工作，组织单项工程开工报告的申报。 15)、编制、上报施工生产建议计划，编制、下达项目年、季、月施工生产计划；对施工过程中的施工进度、质量、安全、环保进行控制，准确地向有关领导和部门反馈施工生产信息。16)、参加工程自验和建设单位组织的初、复验；参加安全、质量、环保事故和重大不合格品的调查、分析和处理。17)、按建设单位和接管单位的要求组织编制竣工资料，并负责汇总、整理、移交给有关部门；组织编制施工技术总结。18)、执行质量、环境与职业健康安全管理体系文件。9、测量组1）、贯彻执行有关法律、法规，负责在计量认证和技术资格允许范围内的工程施

21、工测量工作，编制承接工程的测量计划，并提供符合国家技术标准和合同要求的测绘成果资料2）、负责测量仪器的管理（保存、保养、检校、检验）。负责编制项目部测绘仪器设备年度周期检定计划，计量认证和技术资格允许范围内的测绘仪器设备的检定、使用和标识。3）、负责控制测量技术工作。4）、协助项目总工进行图纸审核，熟悉了解结构尺寸和桩号，确保测量放样数据的正确性。5）、负责现场测量放样工作，并及时编制测量交样单给相关单位。6）、负责实测各项工程量，并及时办理签证。7）、负责开工前原始地形图或断面图和工程竣工后的地形图或断面图的测绘。8）、配合征地拆迁办做好征地拆迁的测量工作，并保存相关纪录。9）、负责测量资料

22、的收集整理。10、计划经营部1）、认真贯彻执行国家、公司、项目部及上级部门有关方针、政策、法律、法规和管理标准，维护国家和企业利益。2）、参与项目管理策划和施工生产计划的编制，实行风险控制管理，风险识别评估，收集分析相关信息，进行风险监控。3）、负责每月生产计划产值下达与上报工作，做好生产经营统计报表并按时上报，每月组织一次经济活动分析与总结，为项目管理决策提供依据。4）、掌握预算编制原理，熟悉相关法规和政策性文件，编制项目预算，进行单价分析。5）、收集成本管理的各项基础资料，预测项目成本费用及各项成本控制目标，制定成本费用控制计划，参与每月一次的项目成本情况分析。6）、在项目部经理授权范围内

23、对合同承包人的资质、资信、履约能力、代理人的代理事项、权限和期限等情况进行调查、了解，采取会签或召开专题会议的方式进行合同评审，确保对方主体资格真实、合法，并对合同评审记录等书面材料分类整理，归类保管。7）、负责测算劳务承包价格及确定合同价款，按公司制定的经济合同范本和文件要求，根据合同评审意见修改合同文本。8）、组织各部门参加合同谈判，签订正式合同，对外协企业进行动态管理，建立外协企业及合同管理台帐，项目部每月检查合同执行情况。9）、负责按合同规定和工管部提供的已完工程清单表及时办理计量工作。认真研究计价规则、支付程序和条件，熟悉投标报价资料，掌握不平衡报价涉及的支付项目，据此有选择地申报变

24、更或进行内部单价平衡。建立对上对下结算台帐，及时上报结算资料。10）、负责项目变更索赔工作，积极收集和整理索赔资料，合理把握索赔机会，及时编制索赔报告，与业主、监理、地方政府等建立和谐的工作关系，为项目二次经营奠定良好的基础。11）、做好市场调研、收集工程信息，及时向上级主管部门反馈真实、有效的工程信息，做好生产经营统计报表并按时上报。12）、执行质量、环境与职业健康安全管理体系文件。11、财务部1）、负责编制和执行财务预算、财务收支计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。2）、进行成本和费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各单位和部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。

25、3）、贯彻执行各项财经方针、政策、法规和制度；建立健全项目部经济核算制度和财务管理办法，利用会计资料进行经济活动分析；对项目的成本、资金流向负监控责任。4）、参与项目部经营管理、质量环境与职业健康安全管理体系内部审核和合同评审。5）、审批财务预算及收支计划。6）、负责项目部会计人员管理，组织开展财会人员继续教育，加强财会人员职业道德教育。7）、执行质量、环境与职业健康安全管理体系文件。8）、承办项目部领导交办的其他工作。12、安全质量环保部1）、贯彻执行国家、行业、当地政府、建设单位、公司有关安全质量环境保护的方针、法律、法规、政策、规程和规章制度，全面落实安全质量环保责任制。2）、负责制定项

26、目部安全质量环保工作规划、管理目标；负责安全质量环保管理网络的建立、健全；制定、修改或完善安全质量环保各项管理制度、奖惩规定，全面推行安全检查质量环保联控。3）、负责各施工单位安全管理质量环保工作的监督、检查和指导工作；组织开展安全质量环保教育培训；监督各施工单位安全质量环保资金投入的有效实施；负责组织项目部体系运行工作。4）、定期组织安全质量环保大检查，对发现的各类隐患及时提出整改措施，并督促责任单位按“三定四不推”的原则迅速整改；配合监理单位检查并督促各施工单位落实检查中发现的安全质量环保等方面的问题。5）、组织、参加施工过程中的自验、验收；参加单位工程质量评定及工程竣工预验和验交工作，指

27、导、检查创优规划的具体实施。6）、积极主动深入施工生产第一线，为施工现场提供有效的服务和指导，对项目部安全生产、工程质量、环境保护的现状进行调研、分析，解剖关键性、倾向性的问题，同时提出有针对性的解决方案和措施。7）、按规定及时上报安全质量环保污染事故，并积极配合有关部门进行事故调查、处理，并上报事故调查报告。8）、建立健全安全质量环保台帐，作好各项记录和信息收集和反馈工作，及时、准确上报各类报告及总结。 9）、组织对各单位安全质量环保工作的考核、评比，奖惩兑现。10）、认真学习和掌握市政道路工程质量信誉评价的内容和评分标准，协调各有关部门，开展自查、自纠、整改工作。11）、执行质量、环境与职

28、业健康安全管理体系文件。12）、组织进行环境因素和危险源辨识、风险评价，针对确定的重要环境因素和重大危险源编制目标、指标、管理方案和应急预案等控制措施，并监督实施。13）、参加项目部组织的合同评审和工程劳务采购的评价。14）、负责按规定实施项目部质量、环境、安全奖惩。15）、收集相关资料，配合计经部做好工程结算、合同的索赔与反索赔工作。13、试验室职责1）、贯彻执行有关法律法规和建立完善项目部试验工作的各项规章制度并贯彻落实。2）、根据项目部的实际需要，组织配置能充分满足现场质量的检验和试验设备；管理试验用的计量检测设备、仪器、仪表、器具。并负责检验和试验设备的检定、校准、维护和管理。3）、试

29、验室在承担施工标段内工程材料、工程实体质量的内部试验和检测工作。4）、进行工程开工前的标准试验、工艺试验，并提交监理单位进行复验和批准。5）、对施工所用原材料、构件、制品等工程材料按有关要求进行取样并报送至有资质的实验室进行试验检测，对现场材料质量进行检测和控制，检验报告送监理单位审核，不合格材料不得进入施工现场。6）、对所有检验批、分项、分部、单位工程，按有关质量验收标准、技术要求和试验规定的检验项目、频次和标准进行试验检测，不合格项目应经施工处理或返工后重新报检。7）、参加工程质量的检查、评定和验收工作，参与工程质量事故的调查和处理。8）、建立和健全试验检验台帐，及时向质量管理部门提供工程

30、质量动态。9）、配合咨询、监理单位进行试验、检验或抽检工作，并为此项工作提供各种方便。10）、参与本项目有关科技及测试成果的推广与应用。11）、负责本项目试验设备、仪器、仪表的定期检查、校验、保养、维修等管理工作。12）、负责填写试验过程中的各种质量记录和试验报告；及时做好试验状态的标识；各种质量记录或试验报告要在管理工作和试验过程中同步完成，并要认真填写、编号和保存。13）、执行质量、环境与职业健康安全管理体系文件。14）、跟踪拌和楼配料，及时与前方施工员联系，确保混凝土的拌和质量和浇筑质量。15）、负责开展现场、室内的检测、试验工作。16）、负责测试工作不受外界干扰，真实反映测试成果。17

31、）、负责项目部试验竣工资料的编制和试验工作总结报告。14、机电物资部1）、负责机电设备、物资管理的组织、指导、监督和协调工作；制定机电设备、物资管理实施细则，经项目主管领导批准后组织实施。2）、负责与主管部门、业主及其他相关方的专业沟通，掌握当地资源信息和市场行情，拟定项目主要物资采购供应方案，经项目部主管领导审核批准后组织实施。3）、参加物资的招标采购活动；组织本项目大宗物资、主要设备的招标和竞价采购活动；关注市场行情，确定物资最高采购限价，实施一级质控、价控。4）、及时提报各种物资计划，报请主管领导审核后组织实施，负责物资供应计划的提报、催运发货、结算和协调工作。5）、收集掌握项目工程用料

32、的相关信息和数据，配合预算部门开展材差的调差索赔工作和工程预算编制工作。6）、负责对项目分部的物资采购合同、机械租赁合同进行评审和监控。7）、建立项目主要物资计划、采购和供应台帐，对主要材料总量控制，并核定各施工单位分期计划，实行一级量控，推动工程队建立和实施降低物耗的有效措施。8）、负责指导作业队开展物资成本分析，定期组织物资管理的检查和项目材料分析，实现分阶段的质量、成本控制目标。9）、组织、监督、落实机械设备资源配置、掌握设备资源动态。10）、指导作业队建立物资消耗台帐，实施总量控制和分阶段用量控制，确保“量控”目标的实现，降低物耗水平。11）、及时了解掌握市场行情变化，优化采购供应方案

33、，并定期公布砂石料等采购指导价，协调参建单位的供应工作。12）、负责对物资采购单价、供应状况和物耗水平进行监控和分析,适时组织开展物资管理的检查和评比活动,发现问题及时制订整改措施,并上报公司物资机电部。13）、负责收集汇总公司和建设单位要求提报的物资统计报表和相关信息资料，及时予以呈报和公布。14）、负责组织制订工程项目机械设备使用计划。监控工程队根据工期和施工任务量及早组织机械设备进场及现场管理。15）、执行质量、环境与职业健康安全管理体系文件。15、实验室主任 1）、熟练掌握本地和行业有关政策、技术标准、实验规范、规程和规定，做好本试验室各试验项目、试验方法、技术标准的监督指导工作。 2

34、）、结合工程实际情况，统筹安排，编制试验室的工作计划。 3）、不定期检查各项目部的试验工作进展情况，包括检查各种原材料及钢筋焊接， 混凝土、砂浆试件的制作等施工控制是否合乎标准、规范的规定要求；混凝土的配料、计量、拌和、运输、浇注、振捣、养护是否按规定进行，是否满足设计、施工的要求。发现问题立即通知工程部、安质环保部、上报项目部。 4）、负责本工程试验工作人员的监督工作，对工作不负责任，不按规定要求进行试验工作的检验人员，采取相应的措施进行处理。 5）、发生混凝土、砂浆试件检测不合格时，立即报项目部质量负责人，并组织人员检测构件本体强度是否满足设计、规范的要求。 6）、参加项目部安质部组织的工

35、程质量检查与质量事故分析。 7）、定期向项目部领导报告工作情况。 、负责现场测试检验工作，并对试验资料准确齐全负责。 8）、因试验管理工作出现失误或指导错误，造成材料漏检或标识错误，导致质量不合格的材料进场。 16、试验员质量职责 1）、对检验试验结果负直接责任。 2）、认真执行检验试验操作规程。 3）、负责现场、原材料、构件检验试验工作。 4）、负责试件的取样、保护和留置工作。 5）、负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。 6）、迅速反馈检验试验结果。 7）、对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目部经理报告。 17、质检员质量职责 1）

36、、具体负责其所在施工作业队的现场质检工作。 2）、负责完成施工过程中的质量检查。 3）、负责其所在施工作业队的工程施工原始记录及监理签认工作。 4）、具体负责施工过程中的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作。 5）、严格控制每道工序的施工质量，提高工序验收“一次合格率”。 6）、及时完成各检验批的质检资料，并及时报监理签认并交付资料员整理、归档。 7）、配合监理工程师进行工程质量检查和验收，收集监理工程师的质量信息，并及时报告主管领导。 8）、参加上级组织的工程质量大检查及有关工程质量方面的会议，具体落实与质量有关的纠正措施的实施、验证。 9）、及时处理施工过程中的质量问题。 10）、

37、因质量管理工作失误或监督检查指导错误导致出现施工质量问题，承担指导错误责任。18、材料员 1）、材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。 2）、负责进场材料的数量和外观验收。 3）、负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。 4）、试验合格的材料填写进货、检验记录表，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待检”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。 6）、通过检验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。 7）、应做好以下的记录： a标识牌； b产品、

38、丢失、损坏或不适用情况记录表； c进场材料通知单； d月/季需用材料采购计划表； e年度需用物资申请计划表； f进货、检验记录表； g点验单； h发料单； i物资明细帐。 3、质量体系 、项目文件化质量体系、质量计划及其运行记录。、施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划等。、施工图纸、标准图集。、施工规范、合同、验收标准等。 、质量措施方案、施工组织总设计、土方工程施工方案、桥梁工程施工方案（横五）、通道和涵洞工程施工方案、雨季施工方案 、劳务管理系列文件、劳务方质量管理规定、劳务方安全与文明施工管理规定4、合同评审 、总包合同管理 、合同签订前的评审项目经理、计划经营部部长参加公司经营开发

39、部（投标部）组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底做准备。 、合同签订后的交底项目经理部主要管理人员参加公司投标部组织的合同交底会。 、项目合同交底由项目计划合同部将合同中与各部门有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项予以明确交代，保证合同的顺利执行。对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。 、合同的更改合同发生修订时，若不影响原定施工方案时，由项目组织协调评审，并执行公司合同评审程序。A、一般的更改可通过洽商和书面签证的方式进行。B、重大更改经评审就有关问题由项目经理签订书面的协议对合同条

40、文进行修改，签署生效，在合同及更改的协议评审中应充分考虑更改后对技术满足顾客要求的可行性；更改后对成本的影响；更改后对工程质量、工程工期的影响；更改后对材料供应、施工设备及其他现场条件的影响。六、文件控制1、文件的管理 、文件的制定 根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。、文件的审批 由项目主管领导审批签署主管部门编制的文件。、文件的发放 由项目综合办公室负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。 、文件的修改换版 由原文件编制各部门负责人进行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，综合办公室负责修改、换版文件的

41、通知登记发放。 、年度资料文件清单 项目综合办公室负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。 、项目结束后文件资料的处理 项目结束，由项目各部门负责人根据公司总部职能部门的对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。本项目受控文件包括： 、设计图纸； 、现行国家施工规范、验收标准、工艺标准、材料标准、标准图。 、各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录； 、工程变更、设计洽商； 、项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件。 、各文件和资料的编制、审核和批准见附表V-2。文件和资料的编制、审核和批准 附表V-2文件名称编制审核批准(签发

42、)项目质量计划各部门各部门负责人项目经理施工组织总设计工程技术部工程管理部部长公司总工程师施工方案工程技术部工程管理部部长项目总工程师文函各部门各部门负责人主管领导合同计划合同部总工程师项目经理采购文件物资机械部 机电物资部长项目总工程师2、质量记录的管理 、项目部工程技术部以及安全质量部的质量记录严格按照公司的统一规定执行。所有资料记录字迹清楚、内容完整，记录应标明日期并经相关责任人签字认可。 、质量体系自检、项目经理部质量监控部制定内部质量自检计划。、对自检中发现的问题向有关部门下达整改通知，限期整改，并由安全质量部负责跟踪管理。、安全质量部负责内部质量体系自检工作，保存质量体系自检记录。

43、 、常用的工程质量记录 、主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告见附表V-4。附表V-4名称出厂合格证检测报告准用证复试报告三方鉴证取样防水材料商品混凝土钢筋(焊接)水泥砂子石子粘土砖预制构件 、施工试验记录 施工过程中各种施工试验报告，检验报告，外委试验报告等。 、施工记录 测量记录、路基填筑、混凝土浇筑记录等所有施工过程中产生的各种记录。 、施工质量检查记录 工程质量自检记录，隐蔽工程检查记录、工程验收记录等。 、合同评审记录 合同评审记录由公司总部提供，计划合同部保存合同评审记录副本及工程合同副本。 、质量体系运行记录：包括纠正与预防措施记录、人员培训考核记录、分承包方

44、评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技术的应用记录等。 八、物资管理1、物资的采购 、执行公司采购程序。所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求。物资采购控制程序如图2所示。 、采购计划由项目工程管理部根据进度计划提出,所有材料计划必须经过项目总工程师批准后方能执行。 、物资机电部统一管理采购委托、并编制供料计划。、物资机电部负责对物资验证和使用过程中物资质量控制进行监督、检查，并作记录。编制物资采购计划物质采购控制程序开始是否需要对供货商进行评价物资采购控制程序结束检验合格与否确定和收集采购资料采购资料的批准退货或索赔确定供货商签订采购合同评价合格的供货商进货检验入库保管平衡库存与损耗物资使用计划生产计划否是图2物资采购控制程序图 3、物资的验证 1）、公司物资公司提供的物资，由项目物资机电部根据供料计划进行现场质量验证并记录,项目总工程师负责监控。2）、项目自行采购的物资进场后由物资机电部根据采购计划进行验证并记录。3）、现场验证不合格的物资应设专区堆