XX库存管理分解.doc

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1、 目 录 NO.内 容页 次1目 录12修订履历23作业流程 3104 目 的115 指导原则116适用范围117参考文件118作业细则 12239附 表 单 246510附操作荧幕 6688APPROVEDCHECKEDPREPAREDBYDATE 修 订 履 历 REV.ECN NO.修 订 内 容备 注A初版发行B CDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZ总 则1.目的:1. 1 明确规范仓储管制作业流程及作业细则。1.2 准确及时供料及保持最佳库存。1.3 配合ERP(TIPTOP)系统库存管制作业,保障系统正常运作。2.指导原则2. 1 掌控物料供应,存储及发放信息,保障生产顺利进

2、行。2.2 建立顺畅的仓储管制作业流程。2.3 委外采购作业与采购作业处理流程相同,只是维护界面不同。2.4 满足ERP系统上线要求,以确保内生管系统及整个ERP系统正常动作。3.适用范围. NSG产品事业处。4.参考文件.4.1 库存管制操作系统(PM040000)4.2 产品标示与不良追溯系统(CG00-0002)4.3 报废品处理管制操作系统(SM425100) 第一章 进货检验作业1. 采购下单及供货商交货。1.1 采购员依据16WK出货计划,开立订单同时在2小时内将采购合约,交货通知单 (附表1, 附表2)及订单(附表3)传真给供货商。1.2 供货商接到采购之传真数据,并依此数据生产

3、备料,然后按时送货,在交货同时附带相关文件A. 交货通知单 (回馈) B. 包装明细 (附表4) C. 送货单 (附表5) D. 检验报告. E. 发票,交给相应仓库收料人员。2. 进货接收。2.1 供货商交货到工厂,并附送上相关文件,仓管接到文件后,确认实物和文件内容是否一致,若不一致即知会采购进行处理,若确认无误,仓管员即签认送货单,并在TIPTOP采购收货作业(附件1)开立进货验收单(附表6),通知品管IQC准备检验2.2 若不一致仓管即知会采购进行处理,若采购同意更改交货通知,按2.1处理;若采购不同意更改交货通知,通知仓管拒收,直接退货.3. 进料质量检验。3.1 仓管将进货验收单交

4、IQC检验,IQC检验确认合格后贴Accept单(参考文件CG00-0002)并记录签单,在采购收货作业(附件1)输入检验结果,即将窗体交仓管。3.2 若IQC检验不合格后,贴Reject单(参考文件CG00-0002)并记录签单,采购收货作业(附件1)输入检验结果,同时开立VDCS单(附表7),货退至进货异常待处理仓。4. 原物料入库4.1 当IQC检验完毕并贴上Accept单后仓管即可将货入良品仓,办理入库帐务处理,在TIPTOP中进行库存过账。当IQC将窗体送至仓库后,由仓管签认窗体并交账务员分单理帐。4.2 如果某批料品是因为工程试模样品进货入库或是无订单之类型料品入库,同样办理,入库

5、后进行帐处理生产单位或非生产单位开立无生产工令之退料单亦按此方式办理费用收料入库。第二章 进货异常处理作业1. 进料质量检验1.1 参见第一章进料质量检验。1.2 当该料品被IQC确认不合格后,仓管通知采购,召开制工.品管.工标组成的物料鉴审会,进行物料会判, 由采购根据生产信息(如库存状况,生产需求状况等)和厂商回馈的VDCS提出特采需求,并由相关单位主管核定是否需要特采,若同意特采,即品管改贴特采单,仓库即可办理良品入库,同时仓管记账并将窗体交账务员在采购收货作业(附件1)办理入库过账。1.3 若不需要特采时,则由采购协调厂商处理,并由厂商书面回馈处理方式作代重工,代报废,退货三种处理方式

6、进行处理。2. 代重工处理2.1 若厂商同意代重工处理时,在操作策略上以全部入库,即临时收到待处理仓,记录检验不合格数量,保留检验记录,暂不做拒收处理;2.2 办理入待处理仓,以待后续重工处理;2.3 采购依实际状况通知生管安排进行重工作业,重工完成后,由IQC进行质量检验,若检验合格则待处理仓仓管开立转拨单(附表8), 将货、单交良品仓,办理转仓,良品仓仓管确认单.物无误后,即签核窗体,帐务办理转仓帐务2.4 若检验结果不合格, 品管记录eject Qty及不良原因;2.5 待处理仓办理退货,并在TIPTOP采购验退异动维护作业(附件2)开立收料退回单(附表9),经供货商签认后将料品退回供货

7、商,同时窗体交账务组,帐务员依窗体属性记录拒收数量。该料品在帐务中做退货处理。3. 代报废处理3.1 若供货商回馈以代报废处理时,则该料品在系统处理以100%拒收为原则,记录该料品Reject Qty及不良原因记录;3.2 待处理仓办理报废作业,并开立报废单(附表10),经相关单位签核后,将该料品报废处理,同时仓管将窗体交账务组,帐务员依窗体属性记录数量,即完成该料品报废帐务处理。4. 退货处理。4.1 若供货商回馈认可退货时,则该料品在系统处理上以100%拒收为原则,记录该料品拒收数量及不良原因记录;4.2 待处理仓办理退货作业,并开立收料退回单(附表9),经供货商签认后,将该料品退回代应商

8、,同时窗体交账务组,帐务员完成帐务处理。第三章 生产备料管制作业1. 产生生产工令1.1 企划生管依当日之生产排配在TIPTOP工单发料单维护作业(附件7)开立大发料单(附表12)给物料员直接领料;1.2 系统开出的(小)发料单经组长(含以上)签核后到仓库领料。2. 备料和发料2.1 组装课物料员接到生管开立之发料单后,并及时将其送至原物料良品仓备料;2.2 物料员与仓管确认发料单填写是否有误,若窗体属性正确则发料,否则退单修正后再行备料;2.3 仓管依发料单内容备料,备料完毕后,仓管立即记下工令号码,执行备料,可在TIPTOP工单发料单维护作业(附件7)中完成库存扣帐;2.4 如果生管临时通

9、知该工令取消时(或增量/减量),仓管员应立即将备齐之料品归回原储位(或者重新备料),如已进行库存过账,则需过账还原;2.5 如果无临时取消备料,在发料时,与物料员确认物料标示,数量,如无误则填出入库管制表(附表13)或分批发料管制表(见附表14);否则重新发料;2.6 分批发料作业仓管严格每班处理并检讨一次,以确保帐务的准确性,帐务员及时性,打印出库存报表交仓管进行核对,对于存在差异应立即查明原因并及时处理;2.7 物料领至产线入制程作业时,作业人员进行自主检查作业。第四章 生产制程材料管制作业1. 产线自主检验1.1 生管提前一天将发料单分发下去,仓管提前备好料,组装物料员领料时核对标识.数

10、量.1.2 物料上线后,产线每个工站对物料具备自主检验功能,若发现料品质量异常,通知品管判定,如判定质量不良,生产部物料员在TIPTOP工单退料单维护作业(附件8)开立退料单(附表15 )办理退料入库;若料品质量合格, 则直接进入上线作业。2. 不良品处理和补料2.1 产线不良品退料入制程异常品仓,处理方式详见第五章制程异常品仓作业流程及作业细则;2.2 因产线不良退料,原工令发料数量已不能满足生产需求时,生管(或细生管)在TIPTOP领料(费用)/内交出维护作业(附件10)开立发料单,呈其组级(含)以上主管签核后到原物料良品仓领料,良品仓仓管发料扣帐。3. 成品(半成品)送检及成品(半成品)

11、检验3.1 在生产制程仓中生产出的成品(半成品)送品管检验;3.2 在工令生产过程中,若质量检验不合格时(在在线发现还未办理成品入库前)可由产线安排在线重工作业,然后再送检;3.3 分批检验合格后,分批入库.生产现场人员手工开立入库验收单,入库仓管登记于于出入库管制表,最后根据记录确认入库验收单的正确性 。4. 完工入库及产线退料4.1 物料员将开立的入库验收单经签核后交成品仓仓管,仓管接单上账并将单上缴帐务员,帐务员,在TIPTOP工单完工入库维护作业(附件9)中处理成品入库帐务,并分发窗体;4.2 当班生产结束后,产线清理现场,若是不良之物料,产线物料员在TIPTOP工单退料单维护作业(附

12、件8)开立退料单,经签核后,将物料及窗体退至制程异常品仓。 处理方式详见第五章制程异常品作业流程及作业细则;4.3 若产线退回是良品退料,产线在TIPTOP工单退料单维护作业(附件8)开立退料单,并将料品退回仓库,仓管处理完后,将窗体上缴帐务处理;4.4 若退料之料品是未完工之物料,物料员将未完工的良品物料退回良品仓,并在TIPTOP工单退料单维护作业(附件8)开立退料单,良品仓接单收料并入库,同时将窗体上缴帐务组,帐务员依窗体属性处理退料帐务。第五章 制程异常品处理作业1. 召开物料鉴审会当产线出现质量异常品时,及时召开物料鉴审会,由制工.品管.制造单位等相关部门人员组成,会判异常物料质量,

13、判定造成不良的原因:来件不良;制程不良.2. 不良品退料2.1 产线物料员在TIPTOP工单退料单维护作业(附件8)开立退料单,并办理不良品退料入库,不良品仓仓管依退料单及实物区分开来件不良品和组装制程不良品,并分开存放和上账,同时将窗体上缴帐务组,在系统中及时过账;2.2 帐务员依窗体属性处理退料帐务,若为来件不良品,即将该料品退到来件不良品仓对应之储位(组装设立来件不良品仓之储位是以供货商来区分,所以在入库时要依该料品对应之供货商储位做相应入库,若为制程不良品,则将依该料品退至制程不良仓对应之储位(组装制程不良品仓是以物品类别区分设立);若为冲压不良品,由冲压产线 领回处理。3. 来件不良

14、品处理3.1 对于存放在来件不良品仓之物料,如果该料品经过供货商修复测试完成或以良品换货处理后,经确认可使用之良品,不良品仓的仓管即可开立转拨单,经IQC认可后转到良品仓,窗体上缴帐务组,帐务员依窗体属性进行转仓帐务处理;3.2 如果该料品不能修复或换货,则由采购协调供货商作退货处理;3.3 确定退货时,仓管在TIPTOP采购收料退回作业(附件3)开立仓退之收料退回单,并经供货商签认后办理退货,仓管将签核之窗体转缴帐务员,帐务员依窗体属性记录入账。4. 组装制程不良品处理4.1 对于存在制程不良品仓之物料,如果该料品经过供货商修复或与供货商协商以产品换货处理经确认可使用之良品,不良品仓的仓管即

15、可开立转拨单,经IQC认可后转到良品仓,同时将窗体上缴帐务组,帐务员依窗体属性进行转仓帐务处理;4.2 如果该料品无法修复或无法换货处理时,仓管在TIPTOP制程报废作业(附件14)开立报废申请单,经相关单位签核后,报废品责任单位连同报废物品和报废申请单送至厂区报废仓,同时将窗体交账务员,完成报废帐务处理。第六章 制程加工完成品良品作业1. 完工入库1.1 物料员依检验合格之成品入库数量开立入库验收单,并呈其主管及品管单位签核后,缴至成品仓,成品仓仓管接单。1.2 仓管上账完后,将窗体上缴帐务员,帐务员在TIPTOP工单完工入库维护作业(附件9)输处理成品入库帐务,分发窗体。2. 成品装柜2.

16、1 对于入库的成品(半成品),如果该成品(半成品)是非出货之成品(半成品)则由仓管理货以待内部发料(如冲压之基座,烤漆之上盖等);2.2 进入成品仓之产品经确认需要成品出货,若要出货,则由成品组按照成品包装作业规范(产工文件)打包;2.3 成品仓依照成品出货明细表(附表17)及PCE成品装柜明细表(附表18)理货,装柜。3. 出货查核3.1 成品仓拍照完后,由出货品管OQC进行出货查核,如不合格,则依第七章已入库成品重工作业流程处理;3.2 如果查核结果合格,则OQC正确填写OUT GOING FAX(附表19)4. 成品出货成品仓帐务员依成品出货明细表,办理成品出货帐务处理;第七章 已入库成

17、品重工作业1. 出货查核1.1 对于完工入库之成品在出货前由OQC进行查核,若查核结果合格,则OQC填写OUT GOING FAX准予成品出货;1.2 若查核结果不合格,则OQC开立制成品/半成品扣留品标示单(附表20),以待重工处理,并应于1小时内通知企划生管人员,以利物流畅顺。2. 安排重工作业2.1 企划生管接到品管开立扣留单应立即了解原因及安排重工,并开立SWR(附表21),同时在排配中安排重工工令, 在TIPTOP工单发料单维护作业(附件7)开出发料单,并提供窗体给原物料良品仓及成品待处理仓备料;2.2 生产部在重工前开立倒柜申请单(附表22),经其课级(含)以上主管签核后交成品组,

18、以待倒柜重工。3. 重工作业及重工品入库生产部接到重工工令后,其重工作业及重工品入库依照生产备料仓作业流程和生产制程仓作业流程作业。4. 重工不良品处理重工结束后,物料员在TIPTOP制程报废作业(附件14)开立报废申请单,办理不良品作直接报废处理,并将报废申请单缴至原物料仓帐务员,帐务员依窗体做报废帐务处理。第八章 报废品判定及废料处理作业1. 报废品判定1.1 申请单位定期主导召开物料鉴审会,对该料品提出重验申请或报废判定;1.2 申请单位在TIPTOP库存杂项报废作业(附件12)开立开立报废申请单并呈其主管签核;1.3 将签核之报废申请单交品管单位进一步确认,若品管确认该料品为可使用之良

19、品,则将报废申请单退回申请单位;1.4 若品管确认该料品为不良品时,品管单位即说明不良原因并签核窗体,然后由申请单位呈交责任单位;1.5 责任单位依其料品状况作进一步确认,若确认该料品不应承担责任时,即将窗体退回申请单位,若确认该料品应承担责任时,责任单位课级(含)以上主管在窗体上作认可签核,然后由申请单位呈交经理级以上主管作进一步核定;1.6 若核定结果不格合,即将单退回申请单位,若核定结果合格,则申请单位将该料品进行报废处理,同时将报废申请单上缴帐务员。帐务员依窗体属性办理转仓帐务,完成报废作业。2. 废料处理2.1 报废品申请单位连同报废物品和报废申请单送至厂区报废仓;2.2 值班警卫确

20、认单,物是否一致,有无权限主管签核,如不一致则退回原单位,分析原因并追究责任;2.3 双方确认无误后则填写报废登记表(附表23),然后由报废仓仓管整理入库;2.4 储存至一定量时,通知收购商收购物品出厂时,由报废仓仓管开立物品放行单(附表24),须经权限主管签核;2.5 当报废物品出厂时,由警卫,各厂/处之仓管和行政助理及收购商一起到公正行过磅,并由公正行开立磅单;2.6 过磅完毕,仓管回公司根据磅单填写废料销货明细表(附表25);2.7 收购商签收废料销货明细表,然后报废品由收购商处理;2.8 仓管将废料销货明细表影印分发相关单位(经管,警卫,仓管)并存档。第九章 实施与修改本细则呈NSG最

21、高主管核准后实施,修订时亦同。附件1一. 资 料 类 别:人工窗体。二.使用部门及人员:采购人员。三.使 用 时 机:采购件需向供货商发交货通知时。四.功 能:未来一周交货计划。五.栏 位 说 明:1TO 填写被通知厂商及联系人。2FROM填写发单人姓名。3ISSUED DATE填入发单日期。4NO.使用单位填写单号。5PAGE填写页次。6REV.填入此单之最新版次。7FAX填写发单单位之传真号码。8TEL填写发单人之连系电话。9品名(料号)填入货物名称及鸿海料号。10需求填入某日需送货数量。11实际仓库填入实际送货数。12备注 填写其他说明。13日期填入一周之日期(相对应WK)。14到货时间

22、填入需求到货时间。15总计对各料号实际/需求及每天需求进行汇总。16下周需求预测按不同料号作出下周交货需求预测。17每日需求小计对每日各料号包材需求进行汇总。18制表由制表人签署。19审核由组级(含)以上主管审签。20核准由课级(含)以上主管签核。21厂商签认厂商收到单后,确认回复。六.管 制 条 件: 无七.表 单 流 程: 一式一联. 采购部供货商。附件2一. 资 料 类 别: 人工窗体。二. 使用部门及人员: 采购外包人员。三. 使 用 时 机: 物料需托外加工时。四. 功 能: 向供货商提出未来一周或两周交货日期及数量的计划。五. 栏 位 说 明:1To 填入托外厂商简称及联系人。2F

23、rom填入发单单位及发单人。3Issued date填入发单日期。4Page填入页次。5Rev填入此单最新版次。6Fax 填入发单人传真号码。7Tel 填写发单人联系电话。8品名填写须供货之产品名称。9鸿海料号(版次)填入相应鸿海料号及最新版次。10单位填入物料计量单位。11工令编号填入各零件之工令编号(依据PCE冲压厂工令表) 。12交货排配填入各料号每天交货排配数量。13日期填入一周之日期(对应WK#)。14Total对各料号交货数量汇总。15制表由制作人签署。16审核由课级(含)以上主管签署。17核准由厂(部)级(含)以上主管签核。18厂商确认由供货厂商签认。六. 管 制 条 件: 七.

24、 表 单 流 程: 一式一联. 采购部供货商。附表3.一. 资 料 类 别: 生产性窗体。二. 使用部门及人员: 企划部采购人员。三. 功 能: 根据此单向供货商提出区域采购讯息;供货商参考采购合约,交货通知单等讯息安排交货。四. 栏 位 说 明:1Issued To.(供货商)填入该单要传送的地点,联系人,电话。2Order Date(订购日期)填入发订单日期。3Order NO.(订单号码)依据经管年度编码原则填写订单编码。4REF. NO.(依据号码)填写订单源头窗体编号。5Item(项目)填写序号。6Part No. &Description (料号/品名/规格)填写要购买物料的客户料

25、号,品名 及规格。7REV(版次)填写料号最新版次。8UNIT(单位)填写计量单位。9Qty/DEL(数量/交期)要购买的数量及交货日期。10Unit Price (单价)填入要购买物料的单价,同时标明币种。11Amount(总价)填写要购买物料的总价,同时标明币种。12Shipment(交货日)买方需求出货日期。13Payment (付款条件)填写根据合约制订的付款条件。14Manufacturer(制造商)填写该物料的供货方。15Sellers acknowledgment生产厂家确认。16Destination(运达地点)该货买家要求运送地点。17Refer Inquiries Buye

26、r由采购部人员内部签核。18Authorization由厂区主管或其代理人填写。五. 管 制 条 件: Purchase Order 一经发出即具有法律约束力,对与被采购采购双方均需按采购单规定进行交货与付款.如有违反事项需依采购合约或相关法律追究责任方民事责任。六. 表 单 流 程: 一式四联。 第一联厂商联。 由采购部发给厂商由厂商留存。 第二联厂商承认联。 采购部发给厂商,厂商确认后返还采购部。 第三联采购联。采购部发给厂商,厂商确认后返还,由采购部存档。 第四联财务联。 采购部厂商确认返还采购部经管部。附表4Packing ListSHIPPED TO: Shipping Invoic

27、e No 4952/99 DATE 05/06/1999Foxteq Integration Inc C/O Foxteq Pacific Limited YOUR ORDER NO. 15230-PRUnit 2. 8/F, Block E LOT NO. ReferWah Lok Industrial Centre, TERMS 30 Days31-41 Shan Mei St, Fo Tan, Shatin, N.T Hong Kong CURRENCY USED: USDCarton Part No & Description Weight/Ctns Total Weight Qty/

28、Carton Total Quantity1-4142163674-003,BumperLot # 40257 Rev:N163674-003, BumperLot # 40257 Rev: N1.831.2675.031.26360024001476002400Total Cartons: 42 CtnsTotal Weight: 76.29Total Qty: 1500THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!一. 数据类别: 人工窗体(供货商提供) 。二. 使用部门及人员:由供货商制作,企划部资材,采购单位使用。三. 使用时机:当供货商交货至工厂时,依本公司要求必须附带该窗

29、体。四. 功能: 由供货商在交货时,必须清楚明确说明到货包装明细,内容包括:箱数,栈板数,料号, 版次,净重,毛重,每箱数量,总计数量,到货地,出货日期,批号,订单编号等内容,以便 企划部人员收货时使用。五. 字段说明:1. Shipped to: 到货地。2. Shipping Invoice NO:出货发票号码。3. Date: 出货日期。4. Your Order ND: 订单号码。5. Lot NO: 批号。6. Terms: L/T时间。7. Carton :箱数或栈板数。8. Currency Used: 填写使用币别。9. Part NO & Desicription: 填写料号

30、(客户/鸿海料号)及版次说明。10. Weight /Ctns 填写单位重量。11. Total Weight: 填写小计重量。12. Qty Cartor:填写单位数量。13. Total Quantity: 填写累计数量。14. Total Cartons: 填写累计箱数或栈板数。15. Total Weight: 填写总计重量。16. Total QTY: 填写总计数量。六. 管 制 条 件: 此表仅在海外供货商交货时使用,使用方法与国内进货的包装明细表。七. 表 单 流 程: 1. 窗体流程: 一式一联,供货商采购部仓库。2. 说明:Packing List为海外进货时,供货商随货提供

31、之包装明细窗体,其格式因供货商不同而略有不同,在一般状况下,其联数为一联式,并由采购留存。附表5送货单地址: 电话: 传真:客户名称: _ 地址: _ _年 月 日第二联:收货部开验收单编号采购单号码料号品名/规格订单总数本 次送货数单价币别金额累 计送货数12345678供货商备考一. 资 料 类 别: 人工窗体(供货商提供)。二. 使用部门及人员: 由供货商制作,企划部资材收货单位使用。三. 使 用 时 机: 当供货商送货至厂时,随货品附带的一种窗体。四. 功 能: 由供货商交货时所必交的一种出面窗体,包括订单号码,料号,品名,规格,订单数量,送货数量,单价,币种,金额等,以便企划部人员收

32、货后开立进货验收单之用。 五. 栏 位 说 明:1. 客户名称: 填写货送至目的地公司名称。2. 地 址: 填写货送至目的地公司之地址。3. 日 期: 填写送货之日期。4. 订单号码: 填写所下订单之号码。5. 料 号: 填写送货之料品料号。6. 品名/规格: 工作中心的名称。7. 订单总数: 工作的准备时间。8. 本次送货量: 填写本次送货数量。9. 单 价: 该物料的单位价格。10. 币 别: 单价所计之币种。11. 金 额: 填本批送货之总金额。12. 累计送货量: 该订单累计送货量。13. 收人签收: 收货人填写。14. 供货商备考: 供货商填写。六. 管 制 条 件: 企划人员在收货

33、时,必须核对该数据与实物的一致性,以认 真负责态度签收窗体,并对此窗体负全部责任。七. 表 单 流 程: 1. 流程: 供货商采购部仓库。2. 一式三联(送货单联数一般有三联,每联颜色无统一要求,因不同供货商而异,仓管收货时只保留客户联) 。进 货 验 收 单 附表6一. 资 料 类 别: 人工窗体。二. 使用部门及人员: 采购,品管及仓库相关人员。三. 使 用 时 机: 采购物料需进行验收时。四. 功 能: 作为进货验收的项目及验收结果的凭证。 五. 栏 位 说 明:1收 料 仓 依仓库编码原则填写。2 税 别 在相应税别前框内打V。3 进货类别 在进货区别前框内打V,如有托外加工进货,则需

34、在托外加工框内打 “V外,仍需填写托外单位代码。 4 NO. 依经管规定填写窗体码。 5 日 期 入库日期等于填单日期。 6 料号及版次 物料之鸿海料号及版次。 7 品名(规格) 物料名称及规格。 8 单 位 物料单位(KG,PCS,SET等) 。 9 交货数量 入厂交货数量。 10品管验收合格数 品管依抽样计划判定之合格品数。11仓库实收数仓库实际接收入库数。12订单编号发给厂商订单编号(采购或托外加工订单) 。13发票号码厂商开具之发票号码。14托外加工工令托外加工工令编号填写。15厂商编号托外单位向会计部申请之厂商编号。16厂商名称厂商名称填写。17检验结果品保主管在相应结果前框内打V,

35、特采需厂区品保最 高主管签核,其余可由课级(含)以上主管签认。18备注 补充说明事项。19数据处理经管或会计是否经过成本处理说明。20采购相应承办采购人员签认。21品管检验承办人员签字。22仓管仓库收货人员开单并签字。23仓管主管仓库组长级(含)以上主管确认并签字。24验收记录品管填写。25会办意见相关课级(含)以上主管核示。六. 表 单 流 程: 一式六联,由仓库帐务统一分发。1. 第一联(白色)交货回联:仓库供货商。2. 第二联(红)会计联:仓库成本采购。3. 第三联(绿)财务联:仓库成本经管。4. 第四联(蓝)保税联:仓库成本经管。5. 第五联(蓝)仓管联:仓库自存。6. 第六联(黄)品

36、管联:仓库品管。 附表7 进料质量异常回馈单(VDCS)日期:_ 编号:_Date: NO。厂商Vendor料号Part No.交货批号Lot NO.交货数量Delivery Qty品管签认Q.C.S Confirm.验收单编号Receiving Insp. NO抽样数Samples不良数Defect采购签认Purchasers Confm. 缺点说明 发现地点 进料检验 生产线 其他Defect Specification Finding Location IQC Production Others进料质量异常回馈单(VDCS)次页希望回复日期Expected Reply Date:厂商对策

37、回馈1. 不良原因分析2. 预防及改善对策3. 改善对策完成日期4. 零件质量异常库存量_货期质量异常改善后开始交货日期_核定 审核 承办品管效果确认:确认人员签名:一. 资 料 类 别: 人工窗体。二. 使用部门及人员: 采购人员。三. 使 用 时 机: 进货质量异常需向供货商反映时。四. 功 能: 要求供货商提出改善对策。 五. 栏 位 说 明: 略, 详见窗体正文。FAX六. 表 单 流 程: 1. 窗体流程: 品管部采购 供货商2. 窗体一式一联,由品管部留存。 附表8一. 资 料 类 别: 人工窗体。二. 使用部门及人员: 仓库人员。三. 使 用 时 机: 物料在各仓间的转拨。四. 功 能: 转拨物料凭证。 五. 栏 位 说 明: 1表 单 码依经管规定之年度窗体编码原则填写。 2 日 期 转拨日期(填单日期)。 3 转拨区分 转拨性质区分。 4依据单号 物料转拨依据数据(需注明数据号码) 。 5发 料 仓 依仓库编号原则填写(或发料单位码) 。 6收 料 仓 依仓库编号原则填写(或收料单位码) 。 7料 号 鸿海料号